目標(biāo)分解表與績效考核表

1、、人力資源部目標(biāo)分解表總體目標(biāo)目標(biāo)細(xì)化人力資源 管理制度 建設(shè)目標(biāo)1.制定企業(yè)人力資源管理各項(xiàng)規(guī)章制度，各項(xiàng)制度制定科學(xué)完善2.執(zhí)行審批后的各項(xiàng)人力資源管理制度，使各項(xiàng)制度得到全面執(zhí)行人力資源 規(guī)劃目標(biāo)1.保證滿足企業(yè)總體人員需求，建立充足的人才儲(chǔ)備，確保能滿足 企業(yè)發(fā)展對人才需求的數(shù)量和質(zhì)量2.組織實(shí)施企業(yè)人力資源規(guī)劃并檢查其執(zhí)行情況，人力資源規(guī)劃完成率達(dá)到%以上招聘管理 目標(biāo)1.負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門制訂人力資源需求計(jì)劃,掌握和控制企業(yè)的人員 編制總量，組織制定勞動(dòng)定員定編方案，人員需求計(jì)劃表編制及時(shí)， 準(zhǔn)確、完整2.負(fù)責(zé)制定人員招聘計(jì)劃，并負(fù)責(zé)內(nèi)外部招聘方案的制定和實(shí)施， 招聘計(jì)劃完成率達(dá)到10

2、0%,招聘費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)3.組織做好員工的調(diào)動(dòng)、晉級，辭退等工作事宜，各項(xiàng)工作全面完 成無差錯(cuò)培訓(xùn)管理 目標(biāo)1.負(fù)責(zé)人才的引進(jìn)，開發(fā)和培訓(xùn)，建立分層次的培訓(xùn)體系，培訓(xùn)管 理體系的領(lǐng)導(dǎo)滿意度在 分以上2.制定企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%3.對培訓(xùn)實(shí)施情況進(jìn)行評估，領(lǐng)導(dǎo)對培訓(xùn)效果滿意度評分達(dá)到 以上績效管理 目標(biāo)1.根據(jù)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)和計(jì)劃，與其它夸口門共同制定績效考核計(jì)劃和 考核指標(biāo)體系，考核計(jì)劃制定及時(shí)，內(nèi)容全面；考核指標(biāo)設(shè)置科學(xué)、 合理，可量化2.編制考核表，考核表編制及時(shí)，重要內(nèi)谷缺失項(xiàng)為 03.根據(jù)考核計(jì)劃，職位說明書，對企業(yè)各部門，各員工實(shí)施績效考 核，績效考核計(jì)

3、劃按時(shí)完成率達(dá)到 100%匯總各項(xiàng)考核信息，編寫考核分析報(bào)告，考核分析報(bào)告及時(shí)完成4.率達(dá)到100%,領(lǐng)導(dǎo)滿意度評分在 分以上。薪酬管理 目標(biāo)1.負(fù)責(zé)調(diào)查當(dāng)?shù)卣w薪酬水平與同行業(yè)市場平均薪酬水平，并及時(shí) 提交薪酬調(diào)查報(bào)告，薪酬調(diào)查報(bào)告提交及時(shí)率達(dá)到100%,調(diào)查報(bào)告 內(nèi)容全面、準(zhǔn)確，為企業(yè)制定合理的薪酬制度提供有效參考2.制定具有競爭力公平性的薪酬管理體系并貫徹實(shí)施，薪酬管理 體系全面、合理3.組織編制員工工資表，以保證按時(shí)發(fā)放，員工工資發(fā)放及時(shí)率達(dá) 到100%,工資發(fā)放差錯(cuò)率為04.負(fù)責(zé)為企業(yè)員工辦理各項(xiàng)保險(xiǎn)、福利相關(guān)事宜，符合國家及企業(yè) 的相關(guān)規(guī)定5.定期對實(shí)際發(fā)生的人力資源成本時(shí)行分析，

4、供領(lǐng)導(dǎo)決策，領(lǐng)導(dǎo)們滿意度評分在以上、生產(chǎn)部目標(biāo)分解表總體目標(biāo)目標(biāo)細(xì)化制度建設(shè) 目標(biāo)1.編制與生產(chǎn)管理相關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度，相關(guān)規(guī)章制度規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)、 可執(zhí)行性強(qiáng)2.各項(xiàng)規(guī)章制度在不間，班組的執(zhí)行情況，各項(xiàng)制度的執(zhí)行率達(dá)到3.根據(jù)企業(yè)發(fā)展的實(shí)際，適時(shí)補(bǔ)充、修改、完善各項(xiàng)規(guī)章制度，年 度修訂工作于每年的1月15日前完成生產(chǎn)計(jì)劃 制訂目標(biāo)1.合理設(shè)計(jì)企業(yè)的產(chǎn)能，使其與實(shí)際生產(chǎn)能力相符，兩者的誤差控制在%以內(nèi)2.根據(jù)企業(yè)銷售計(jì)劃及定單數(shù)量，及時(shí)編制生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì)劃編 制及時(shí)率達(dá)到%以上3.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和車間需求，及時(shí)編制生產(chǎn)物料的需求計(jì)劃，確保 實(shí)現(xiàn)其庫存定額噸生產(chǎn)進(jìn)度 控制目標(biāo)1.合理編制生產(chǎn)排程計(jì)劃

5、，及時(shí)下達(dá)生產(chǎn)指令，生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成 率達(dá)到100%噸（件）根據(jù)訂單要求，嚴(yán)格控制生產(chǎn)進(jìn)度，及時(shí)交貨率達(dá)到2.生產(chǎn)目標(biāo)1.通過開展生產(chǎn)活動(dòng)完成年度總產(chǎn)量達(dá)到噸（件），年人均產(chǎn)量達(dá)噸（件）2.通過開展生產(chǎn)活動(dòng)完成年度總產(chǎn)值達(dá)到 萬元，年人均產(chǎn)量達(dá)萬元3.通過生產(chǎn)過程監(jiān)控，嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，確保合格率達(dá) %生產(chǎn)設(shè)備 管理目標(biāo)1.按照設(shè)備的操作手冊進(jìn)行規(guī)范化的操作，設(shè)備發(fā)發(fā)故障率控制在%以內(nèi)2.定期對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，設(shè)備維修保養(yǎng)次數(shù)達(dá)到 次/年（月）3.調(diào)試、檢查生產(chǎn)用水、電、氣等動(dòng)力系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，確保每季/年（月）度由非外借原因造成的不正常運(yùn)行次數(shù)小于次生產(chǎn)技木 管理目標(biāo)通過技術(shù)研究，開

6、展新技術(shù)開發(fā)工作，保證年度新技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目1.項(xiàng)以上達(dá)到對新產(chǎn)品工藝流程、生產(chǎn)工藝及工藝裝備進(jìn)行設(shè)計(jì)，做好生產(chǎn)技 2. 以上，工裝完備程術(shù)準(zhǔn)備工作，保證生產(chǎn)工藝穩(wěn)定程度達(dá)到 % 以上度達(dá)到%100%編制工藝文件，確保工藝文件準(zhǔn)確率達(dá)到 3.開展生產(chǎn)工藝改進(jìn)工作，確保改進(jìn)后的生產(chǎn)工時(shí)定額、生產(chǎn)物料4.以上以上及%消耗定額的降低率分別達(dá)到 %為生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)線人員提供技術(shù)咨詢與指導(dǎo)， 并做好引進(jìn)技術(shù)5., 評價(jià)的及經(jīng)濟(jì)效益的評價(jià)，保證技術(shù)問題及時(shí)解決率達(dá)到 100%以上%準(zhǔn)確率達(dá)到生產(chǎn)成本 控制目標(biāo)嚴(yán)格按物料消耗定額的規(guī)定審批物料領(lǐng)取單，年度生產(chǎn)費(fèi)用控制在%以上萬元以內(nèi)，原材料使用降低率達(dá)到 部門管

7、理 目標(biāo)協(xié)助人力資源部開展車間工人的崗前培訓(xùn)工作，培訓(xùn)計(jì)劃按時(shí)完 1.100%成率達(dá)到制訂生產(chǎn)部各級管理人員的考核計(jì)劃，并對車間的產(chǎn)量、質(zhì)量及 2. 本部門人員的工作情況進(jìn)行考核，考核工作按計(jì)劃開展，考核結(jié)果 公正客觀。.三、人力資源部績效考核崗位類別KPI指標(biāo)績效目標(biāo)值指標(biāo)定義/公式人力 資源 部經(jīng) 理各項(xiàng)人力資源管 理制度的制定面性與口行全 性各項(xiàng)管理制度條款中出現(xiàn)遺漏或失 誤的情況人力資源規(guī)劃方 案提交及時(shí)率達(dá)到100%規(guī)定時(shí)間提交的方案數(shù)量100% X 提交的方案總數(shù)量招聘計(jì)劃完成率達(dá)到%以上實(shí)際招聘到崗的人數(shù) X100%計(jì)劃需求人數(shù)招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá) 成率控制在%以內(nèi)實(shí)際招聘費(fèi)用X100

8、% 招聘預(yù)算費(fèi)用培訓(xùn)計(jì)劃完成 率達(dá)到%以上實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目100% X計(jì)劃 培訓(xùn)的項(xiàng)目（次數(shù)）培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá) 成率控制在%以內(nèi)培訓(xùn)實(shí)際費(fèi)用100% X培訓(xùn)預(yù)算費(fèi)用員工績效計(jì)劃完 成率100%達(dá)到及時(shí)完成的業(yè)績計(jì)劃占應(yīng)完成的業(yè) 績計(jì)劃的比例工資與獎(jiǎng)金計(jì)算差錯(cuò)次數(shù)次0工資、資金核算及發(fā)放的人為出錯(cuò)次 數(shù)員工任職資格達(dá) 標(biāo)率達(dá)到%以上考核期內(nèi)考核達(dá)標(biāo)員工數(shù) X 100% 考核期內(nèi)企業(yè)員工總數(shù)核心員工流失 率控制在%以內(nèi)考核期內(nèi)流失核心員工數(shù) x 100% 企業(yè)核心員工總數(shù)招聘主管人員需求計(jì)劃編 制及時(shí)率達(dá)到100%完成需求計(jì)劃的次數(shù)100%X完成人員需求計(jì)劃的總次數(shù)招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá) 成率控制在%以內(nèi)

9、實(shí)際招聘費(fèi)用100% x招聘預(yù)算費(fèi)用招聘人員適崗 率達(dá)到100%招聘人員試用期通過數(shù) X 100% 招聘錄用人員總數(shù)應(yīng)聘比達(dá)到%以上應(yīng)聘人數(shù)X 100% 計(jì)劃招聘人數(shù)招聘空缺職位的 平均時(shí)間控制在天以內(nèi)空缺職位招聘的平均時(shí)間招聘效果評估報(bào) 告提交及時(shí)率達(dá)到100%在企業(yè)規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交招聘效果評 估報(bào)告占提交報(bào)告總數(shù)的百分比培訓(xùn) 主管培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá) 成率控制在%以內(nèi)培訓(xùn)實(shí)際費(fèi)用 X100% 培訓(xùn)預(yù)算費(fèi)用培訓(xùn)計(jì)劃完成 率達(dá)到%以上實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目100% X計(jì)劃培訓(xùn)的項(xiàng)目（次數(shù)）人均培訓(xùn)成本元達(dá)到考核期內(nèi)員工平均培訓(xùn)成本培訓(xùn)參與率達(dá)到100%實(shí)際參加培訓(xùn)員工人數(shù) X 100%規(guī) 定參加培訓(xùn)員工人

10、數(shù)培訓(xùn)考核達(dá)標(biāo) 率達(dá)到 上%以培訓(xùn)考核達(dá)標(biāo)人數(shù)培訓(xùn)總?cè)藬?shù)員工職業(yè)生涯規(guī) 劃完成率100%達(dá)到通過該指標(biāo)考核人力資源部門對員 工職業(yè)通道所做的設(shè)置，使員工能 力的提高與企業(yè)發(fā)展相Tc培訓(xùn)效果評估報(bào) 告提交及時(shí)率100%達(dá)到在企業(yè)規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交培訓(xùn)效果評 估報(bào)告占提交報(bào)告總數(shù)的百分比薪酬 主管薪酬調(diào)研報(bào)告提 交及時(shí)率100%達(dá)到規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成薪酬調(diào)研報(bào)告次數(shù)100%X計(jì)劃完成薪酬調(diào)研報(bào)告次數(shù)薪酬總量預(yù)算成 成功率達(dá)到 上%以考核期內(nèi)人工總成本實(shí)際發(fā)生額占 人工總成本預(yù)算的比例工資與獎(jiǎng)金計(jì)算 差錯(cuò)次數(shù)次0考核期內(nèi)因人為因素告造成差錯(cuò)次 數(shù)員工保險(xiǎn)、福利 計(jì)算差錯(cuò)次數(shù)0次考核期內(nèi)因人為因素告造成差錯(cuò)次 數(shù)工資獎(jiǎng)金報(bào)表編 制及時(shí)率達(dá)到100%規(guī)定日期內(nèi)完成報(bào)表編制次數(shù)X 100%工資獎(jiǎng)金報(bào)表編制總次數(shù)員工薪酬滿總度在以上考核期內(nèi)貝工對薪酬泓思度的評價(jià)績效 主管考評體系優(yōu)化目 標(biāo)達(dá)成率達(dá)到%以上考評體系優(yōu)化目標(biāo)及時(shí)達(dá)成數(shù)100%X考評體系優(yōu)化目標(biāo)計(jì)劃達(dá)成數(shù)績效考核申訴處 理及時(shí)率達(dá)到100%及時(shí)處理的績效考核申訴占考核中 訴總數(shù)的比例考核資料歸檔 率達(dá)到