汽車(chē)工藝管理流程

1、iJhige南昌ilfSS車(chē)集炭動(dòng)Hl有眼責(zé)任公SINanEhang JiangLing E口tars (S口up Engine COttLTD企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QP/JMGE027019-A/0-2007工藝裝備管理程序版本號(hào)/ 修訂次序號(hào)修訂頁(yè)修訂內(nèi)容概述編制/修訂人生效日期發(fā)放編號(hào):2007-03-25 發(fā)布2007-04-01 實(shí)施南昌江鈴汽車(chē)集團(tuán)發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司發(fā)布QP/JMGE027019-A/0-2007南昌江禍澆車(chē)集團(tuán)賞動(dòng)HI有眼責(zé)任公司 jrjE NanEhang JiangLing motors (Sraup Engine CDMLTO 工藝裝備管理程序本程序結(jié)合了本公司的實(shí)際情況

2、，對(duì)工藝裝備的計(jì)劃提出、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、入廠檢驗(yàn)、使用與維護(hù)、減值與報(bào)廢作出了具體的規(guī)定，使工藝裝備管理程序更能規(guī)范公司的各車(chē)間/部門(mén)，以良好的工藝裝備技術(shù)狀態(tài)確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。本程序由制造部提出。本程序由制造部起草。本程序由經(jīng)營(yíng)發(fā)展部歸口。本程序起草人： 杜巍本程序?qū)徍巳耍簠且埍境绦驅(qū)彾ㄈ耍河鄲?ài)國(guó)本程序批準(zhǔn)人：王士葆南昌江fit理車(chē)策菽動(dòng)m有眼責(zé)任公司jnjEE NanEhang JiangLing mot口首 Group Engine 匚口”LT口工藝裝配管理程序QP/JMGE027019-A/0-20071范圍本程序規(guī)定了本公司工藝裝備的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)收、使用、調(diào)拔、減值、報(bào)廢等工作程

3、序。 本程序適用于公司各級(jí)工藝相關(guān)部門(mén)。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修 改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。QP/JMGE027001QP/JMGE 03-ZZ-0003QP/JMGE 03-ZZ-0207產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策劃控制程序工藝規(guī)程格式績(jī)效提高管理辦法3術(shù)語(yǔ)3.1 工藝裝備（以下簡(jiǎn)稱工裝）-是指生產(chǎn)過(guò)程中使用的夾具、裝配工具及工位器具。3.2 夾具-是指用于裝夾工件（和引導(dǎo)刀具）的裝置。3.

4、3 裝配工具-是指生產(chǎn)過(guò)程中，產(chǎn)品裝配時(shí)使用的通用或?qū)Ｓ霉ぞ摺?.4 工位器具-放置于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，用于存放轉(zhuǎn)移產(chǎn)品或工業(yè)物料的設(shè)施或裝置。4職責(zé)4.1 制造部4.1.1 負(fù)責(zé)全廠年度工裝需求計(jì)劃的匯總、審核和項(xiàng)目的歸口管理。4.1.2 負(fù)責(zé)審批工裝的調(diào)拔、減值及報(bào)廢。4.1.3 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的提出及圖紙的會(huì)簽。4.1.4 負(fù)責(zé)工裝圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、制作技術(shù)問(wèn)題處理、提交工裝驗(yàn)證書(shū)。4.1.5 負(fù)責(zé)外委工裝設(shè)計(jì)會(huì)簽。4.1.6 負(fù)責(zé)匯總工裝明細(xì)表，工裝夾具定期檢驗(yàn)清單和資產(chǎn)臺(tái)帳。4.1.7 負(fù)責(zé)隨機(jī)夾具的工裝技術(shù)、管理。4.1.8 負(fù)責(zé)工位器具的維修工作及工裝的自行制作。4.2 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工裝的檢測(cè)

5、和參與工裝的調(diào)試、驗(yàn)證、驗(yàn)收工作。4.3 工裝使用部門(mén)4.3.1 負(fù)責(zé)提交本部門(mén)因正常生產(chǎn)耗損所需工位器具的年度更新計(jì)劃。4.3.2 負(fù)責(zé)本部門(mén)工裝日常使用保養(yǎng)、調(diào)整、管理，確保工裝使用狀態(tài)良好。4.3.3 工裝使用部門(mén)設(shè)兼職的工裝管理人員。4.3.4 參與工裝安裝、調(diào)試、改造、驗(yàn)證、驗(yàn)收等工作。4.3.5 負(fù)責(zé)提交工裝維修、調(diào)拔、減值、報(bào)廢申請(qǐng)表，負(fù)責(zé)本部門(mén)工裝資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作和建立工裝臺(tái)帳。4.3.6 負(fù)責(zé)重要工裝的日常點(diǎn)檢，填寫(xiě)工藝裝備日常點(diǎn)檢表。4.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工裝相關(guān)資產(chǎn)的帳務(wù)處理。4.5 經(jīng)營(yíng)發(fā)展部負(fù)責(zé)工裝更新計(jì)劃的批準(zhǔn)。5培訓(xùn)和資格南昌車(chē)集團(tuán)技動(dòng)Hl有腮責(zé)任公司 d|JgE Nan

6、Chang UiangLing fTlators Group Engine CDMLTD 工藝裝備管理程序 QP/JMGE027019-A/0-200751丄裝設(shè)計(jì)人員必須經(jīng)過(guò)相天旳知識(shí)培訓(xùn)并具備相應(yīng)旳專業(yè)技術(shù)。5.2 從事工裝維修的人員應(yīng)進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。5.3 工藝裝備專（兼）職管理人員應(yīng)接受本標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。6工作流程和工作程序南昌車(chē)集團(tuán)裁動(dòng)HI有囁責(zé)任公司hiqc NanChang UiangLing fTlotors (5口up Engine CDMLTD工藝裝備管理控制流程圖V2.1制作部門(mén)：制造部制作時(shí)間:2006年12月5日版本 : V2.1制作人:杜巍采購(gòu)部質(zhì)量管理部供應(yīng)商輸入年度經(jīng)

7、營(yíng)計(jì)劃工藝裝備明細(xì)表1.2 編制產(chǎn)品圖紙工藝方案CAPP數(shù)據(jù)庫(kù)1.4會(huì)簽1.5審核、批準(zhǔn)管理辦法工裝管理表建帳使用說(shuō)明書(shū)操作指導(dǎo)卡倉(cāng)庫(kù)管理數(shù)據(jù)庫(kù)工裝履歷表工裝定期檢修計(jì)劃制造部3.3常n工裝消耗定額工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)合格證、入庫(kù)單工裝驗(yàn)證計(jì)劃計(jì)設(shè)裝工1造制的裝工.經(jīng)營(yíng)發(fā)展部使用部門(mén)1.1工裝增補(bǔ)計(jì)劃工裝需求申請(qǐng)委外采購(gòu)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃自行設(shè)1.3 工裝2.1自行制 造裝備物資采購(gòu)程序1.3工裝設(shè)計(jì)工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)CZ)產(chǎn)品圖紙外委加工2.3工裝驗(yàn)證領(lǐng)用和建帳L壬檢記錄 、工裝臺(tái)帳、2.2工裝檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)管理數(shù)據(jù)庫(kù)CAPP數(shù)據(jù)庫(kù)南昌車(chē)集團(tuán)裁動(dòng)HI有服責(zé)任公司NanChang UianpLing m

8、otors tSrajp Engine CDMLTD3.5工裝更新理管及用使的裝工.3.6審核匯總3.7批準(zhǔn)列入年度計(jì)劃6.16.1.1NanChang JiangLing maters Group Engine 匸口ttLTD丄裝的設(shè)計(jì)6.1.1.16.1.1.26.1.1.3工裝增補(bǔ)計(jì)劃的提出相關(guān)部門(mén)依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和新品開(kāi)發(fā)計(jì)劃編制工裝更新計(jì)劃和工裝開(kāi)發(fā)計(jì)劃。 工裝需求計(jì)劃包括工藝完善和改進(jìn)需新增的工裝、改制的工裝和正常損耗的工裝。制造部對(duì)各部門(mén)提出的工裝年度需求計(jì)劃進(jìn)行審核、組織評(píng)審和匯總，并上報(bào)公司批準(zhǔn)后,交經(jīng)營(yíng)發(fā)展部，由經(jīng)營(yíng)發(fā)展部按照業(yè)務(wù)計(jì)劃管理規(guī)定編制物料需求計(jì)劃下達(dá)給采購(gòu)部進(jìn)行

9、采購(gòu)或外協(xié)制作。6.1.2 工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的提出6.1.2.1 對(duì)于新增或改制且需設(shè)計(jì)的工裝，其需求部門(mén)應(yīng)提出工藝裝備問(wèn)題的改進(jìn)建議，并提供相應(yīng)的工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按業(yè)務(wù)計(jì)劃管理規(guī)定、采購(gòu)控制程序進(jìn)行采購(gòu)或外協(xié)制作。6.1.3 工裝的設(shè)計(jì)6.1.3.1 制造部根據(jù)年度計(jì)劃和工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、產(chǎn)品圖樣、技術(shù)要求安排設(shè)計(jì)工作，對(duì)于超出其能 力范圍的，制造部會(huì)同采購(gòu)部按采購(gòu)控制程序與公司外委設(shè)計(jì)單位簽署技術(shù)協(xié)議，進(jìn)行委外設(shè)計(jì)。6.1.4 工裝的會(huì)簽6.1.4.1 自制工裝設(shè)計(jì)完成后制造部組織使用部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽。6.1.4.2 外委工裝圖樣設(shè)計(jì)完成后，由制造部組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽。6

10、.1.5 工裝的審核與批準(zhǔn)6.1.5.1 工裝圖樣設(shè)計(jì)、會(huì)簽完成后由制造部負(fù)責(zé)審核與批準(zhǔn)。6.1.6 工裝圖紙的發(fā)放6.1.6.1 工裝圖樣設(shè)計(jì)批準(zhǔn)后，制造部辦理底圖入資料室手續(xù)，由信息部按相關(guān)規(guī)定復(fù)制發(fā)放和保管6.2 工裝的制造6.2.1.1 自制的工裝，使用部按工裝年度計(jì)劃的要求將工裝需求計(jì)劃和相應(yīng)的技術(shù)文件要求交制造部，由制造部審核后安排制作，委外制作的工裝按照外委加工（檢測(cè)）管理辦法執(zhí)行。6.2.2 工裝的檢驗(yàn)6.2.2.1 工裝制作完成或采購(gòu)到廠后，采購(gòu)人員及時(shí)辦理工裝送驗(yàn)手續(xù)，工裝檢驗(yàn)由質(zhì)量管理部進(jìn)行檢驗(yàn)，并提供檢測(cè)記錄。6.2.2.2 供貨廠商提供了合格證、質(zhì)保單或自檢記錄的工裝

11、，采購(gòu)人員送檢時(shí)應(yīng)將相應(yīng)的資料交制造部存檔。6.2.3 工裝驗(yàn)證6.2.3.1 經(jīng)檢驗(yàn)合格屬于工裝驗(yàn)證范圍內(nèi)的工裝，由制造部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。6.2.3.2 工裝驗(yàn)證由工裝設(shè)計(jì)者、制造部技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、現(xiàn)場(chǎng)工藝員和操作者組成。6.2.3.3 工裝驗(yàn)證人員參與工裝驗(yàn)證過(guò)程、做出工裝驗(yàn)證的判斷和提供工裝驗(yàn)證的總結(jié)，并完成工藝裝備驗(yàn)證書(shū)的會(huì)簽；全程由制造部負(fù)責(zé)收集該類(lèi)記錄并存檔管理。6.2.4 工裝入庫(kù)6.2.4.1 經(jīng)檢驗(yàn)合格及通過(guò)驗(yàn)證的工裝，由制造部憑工藝裝備合格證 和工藝裝備驗(yàn)證書(shū) 辦理入庫(kù)，并將工藝裝備驗(yàn)證書(shū)復(fù)印件分發(fā)給使用部門(mén)和質(zhì)量部各一份。6.2.4.2 工裝入庫(kù)后，制造部通

12、知使用部門(mén)工裝管理人員立即辦理領(lǐng)用手續(xù)，工裝管理人員接到通知后及時(shí)辦理領(lǐng)用手續(xù)。6.3 工裝的使用、管理6.3.1 工裝的領(lǐng)用及建賬6.3.1.1 使用部門(mén)制定本部門(mén)的專用工藝裝備明細(xì)表和建立部門(mén)工藝裝備臺(tái)帳。制造部負(fù)責(zé)匯總?cè)緦Ｓ霉に囇b備明細(xì)表。南昌車(chē)集團(tuán)技動(dòng)Hl有腮責(zé)任公司 d|JgE NanChang UiangLing fTlators Group Engine CDMLTD 工藝裝備管理程序 QP/JMGE027019-A/0-20076.3.1.2 使用部門(mén)領(lǐng)取丄裝時(shí)，應(yīng)按照物質(zhì)管埋制度開(kāi)具物資領(lǐng)料單，經(jīng)制造部審核后辦埋領(lǐng)用 手續(xù)。6.3.2 工裝的使用管理及檢查6.3.2.1

13、使用部門(mén)應(yīng)配置專（兼）職工裝管理員，領(lǐng)出工裝后，由其建立本部門(mén)工藝裝備臺(tái)帳。6.322 使用部門(mén)應(yīng)按要求正確使用工裝對(duì)于夾具還應(yīng)進(jìn)行工裝的日常點(diǎn)檢；使用前應(yīng)認(rèn)真檢查其狀況， 使其完好、清潔，保持良好的技術(shù)狀態(tài)，同時(shí)填寫(xiě)工藝裝備日常點(diǎn)檢表。6.323 制造部對(duì)工裝使用情況應(yīng)進(jìn)行定期或不定期的檢查考核，并將檢查結(jié)果記入工藝裝備管理考核記錄。6.3.3 工裝的改進(jìn)與檢修6.3.3.1 工裝因正常磨損而導(dǎo)致失效需更換配件時(shí)，使用部門(mén)提出配件需求計(jì)劃，立即抄送制造部，使用單位負(fù)責(zé)安裝、調(diào)整。若使用單位不能安裝、調(diào)整時(shí)由制造部組織相關(guān)部門(mén)或外委實(shí)施。6.3.3.2 工裝在使用、保管、維修過(guò)程中發(fā)生嚴(yán)重?fù)p失

14、事故時(shí)，使用部門(mén)負(fù)責(zé)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)并立即報(bào)告制造部， 由制造部組織相關(guān)部門(mén)派人前往事故現(xiàn)場(chǎng)，參加對(duì)事故的分析，組織對(duì)工裝的修復(fù)工作。6.3.3.3 事故責(zé)任單位向制造部寫(xiě)出事故報(bào)告，寫(xiě)明事故原因、責(zé)任人、估計(jì)經(jīng)濟(jì)損失，報(bào)制造部處理。 對(duì)重大事故，應(yīng)報(bào)告公司主管副總經(jīng)理。6.3.3.4 因產(chǎn)品更換、更新造成工裝停止使用的工裝要恢復(fù)使用時(shí)，由使用部門(mén)填寫(xiě)工藝裝備停止/恢復(fù)使用申請(qǐng)單，報(bào)制造部備案。由其根據(jù)申請(qǐng)表要求的時(shí)間，通知工裝使用部門(mén)終止或恢復(fù)其使用，并由原使用部門(mén)對(duì)停止使用的工裝進(jìn)行清理后封存保管，對(duì)恢復(fù)使用的工裝使用部門(mén)應(yīng)在工裝投入使用前進(jìn) 行試用驗(yàn)證，合格后方能投入使用。6.3.4 工裝的減值

15、與報(bào)廢6.3.4.1 不論何種原因確定工裝已失去使用價(jià)值時(shí)，均可由使用部門(mén)提報(bào) 工藝裝備減值/報(bào)廢申請(qǐng)表進(jìn)行申請(qǐng)。由制造部辦理相關(guān)手續(xù)進(jìn)行處理。6.3.4.2 工藝裝備減值/報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)會(huì)簽和審核后由制造部負(fù)責(zé)上報(bào)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.3.4.3 工裝經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢后由其制造部與使用部門(mén)一道對(duì)其進(jìn)行清點(diǎn)、處理，同時(shí)在臺(tái)帳中注銷(xiāo)。6.3.5 工裝的更新6.3.5.1 工裝使用部門(mén)提出本年度本部門(mén)的工裝更新計(jì)劃，報(bào)制造部。6.3.6 工裝的審核匯總6.3.6.1 制造部對(duì)各使用部門(mén)提出的工裝更新計(jì)劃進(jìn)行審核，匯總。6.3.7 工裝的批準(zhǔn)6.3.7.1 工裝更新計(jì)劃經(jīng)制造部審核匯總后，由

16、制造部負(fù)責(zé)上報(bào)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。報(bào)經(jīng)營(yíng)發(fā)展部。 工作內(nèi)容7記錄與表格7.1 QR/JMGE04-ZZ-0104A7.2 QR/JMGE04-ZZ-0105A7.3 QR/JMGE04-ZZ-0106A7.4 QR/JMGE04-ZZ-0107A7.5 QR/JMGE04-ZZ-0108A工藝裝備驗(yàn)證書(shū)工藝裝備臺(tái)帳工藝裝備日常點(diǎn)檢表工藝裝備減值/報(bào)廢申請(qǐng)表工藝裝備管理考核記錄表8附錄南昌iltfig車(chē)集Bl裁動(dòng)Hl有服責(zé)任公司耘w NanChang UiangLing motors O口up Engine CDMLTD工藝裝備管理程序 QP/JMGE027019-A/0-2007附錄A（資料

17、性附錄）工藝裝備驗(yàn)證書(shū)附錄B（規(guī)范性附錄）工藝裝備臺(tái)帳附錄C（規(guī)范性附錄）工藝裝備日常點(diǎn)檢表附錄D（規(guī)范性附錄）工藝裝備減值/報(bào)廢申請(qǐng)表附錄E（規(guī)范性附錄）工藝裝備管理考核記錄表QP/JMGE027019-A/0-2007南昌江褂澆車(chē)康廚賞動(dòng)hi有眼責(zé)任公司j覆三 NanEhang JiangLing Ed tors （Sraup Engine CDMLTO工藝裝備管理程序附 錄A（規(guī)范性附錄）表單編號(hào):QR/JMGE 04-ZZ-0104 A工藝裝備驗(yàn)證書(shū)文件編號(hào)共頁(yè)第頁(yè)工裝圖號(hào)工裝名稱產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品名稱零件圖號(hào)零件名稱使用單位使用設(shè)備工序號(hào)工序名稱工裝類(lèi)別I類(lèi)（重要工裝） n類(lèi)（一般工裝）

18、特殊工序用工裝驗(yàn)證類(lèi)型首次設(shè)計(jì)制造的夾具經(jīng)重大修改設(shè)計(jì)的夾具 復(fù)制的大型、復(fù)雜、精密夾具 檢驗(yàn)不合格的夾具驗(yàn)證依據(jù)（制造部填寫(xiě)）：產(chǎn)品零、部件圖樣及技術(shù)要求工藝規(guī)程工藝裝備設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、工裝圖樣等驗(yàn)證內(nèi)容：1. 工裝的外觀。2. 工裝與設(shè)備的關(guān)系：總體尺寸、連接部位、結(jié)構(gòu)尺寸、裝夾位置、操作方便、使用安全等。3. 工裝與被加工件的關(guān)系：工裝精度、裝夾定位狀況、對(duì)被加工件質(zhì)量的影響等。4. 工裝與工藝的關(guān)系：測(cè)試基準(zhǔn)、加工余量、切削用量等滿足工藝要求。驗(yàn)證記錄：修改意見(jiàn)：工裝驗(yàn)證結(jié)論：合格基本合格不合格報(bào)廢會(huì)簽欄部門(mén)會(huì)簽人/日期部門(mén)會(huì)簽人/日期部門(mén)會(huì)簽人/日期南昌江粘苣車(chē)集團(tuán)為動(dòng)祁有眼責(zé)任公司Na

19、nChang diangLing mot口(Sr*口up Engine 匚口.丄丫口工藝裝備管理程序QP/JMGE027019-A/0-2007附錄B （規(guī)范性附錄）工藝裝備臺(tái)帳表單編號(hào)：QR/JMGE 04-ZZ-0105A工藝裝備臺(tái)帳（）使用部門(mén)零件圖號(hào)第頁(yè)產(chǎn)品名稱零件名稱共頁(yè)序號(hào)呼丘工裝編號(hào)工裝名稱數(shù) 量使用設(shè)備設(shè)計(jì)制作單位投產(chǎn)日期重要度價(jià)值 （元）報(bào)廢日期備注ABC南昌江銘浸車(chē)集団技動(dòng)ffl育囁責(zé)任公SIj爲(wèi)e NanChang diangLing motors Sroup Engine CO.tLTD工藝裝備管理程序QP/JMGE027019-A/0-2007附錄C （規(guī)范性附錄）工藝裝備日常點(diǎn)檢表表單編號(hào)：QR/JMGE 04-ZZ-0106A夾具