《外購物料檢驗規(guī)程》

1、外購物料檢驗規(guī)程文件編號： QCI-09.05.24版本：文控： 日期：編制：日期： 校對審核： 日期：批準：日期：文 件 會 簽 記 錄部門會簽人部門會簽人部門會簽人文 件 更 改 記 錄更改單號更改頁碼更改狀態(tài)更改人生效日期檢驗規(guī)程QCI-09.05.24-01共 12 頁第 1 頁版 本C標題：外購物料檢驗規(guī)程修改狀態(tài)01、 目的為使外購物料或外協(xié)加工品符合公司之要求，防止不合格品流入。2、 范圍本公司材料類之外購物料（免檢物料除外）、外協(xié)加工品及倉庫中超過儲存期限之材料。3、 權責3.1 供應部：負責物料的核對點收及退貨辦理。3.2 質(zhì)管部：IQC負責物料的品質(zhì)檢驗、記錄及標識。3.3

2、 研發(fā)部：負責樣品的檢驗和確認，以及對不合格來料使用的判定。3.4 倉 庫：負責收料、換料及提出復檢訊息。4定義4.1致命缺陷（CRI）：1)會給使用或維修、維護帶來危險；2)功能性缺陷或違反相關的法律法規(guī)包括標準；3)客戶不能接受或存在客戶重大投訴或處罰的；4)若使用后會對最終產(chǎn)品造成致命性的損壞或若使用會造成批量產(chǎn)品的不良等。4.2主要缺陷/重欠點（MAJ）：1)性能不能達到預期的目標，但不至于引起危險或不安全現(xiàn)象；2)導致最終產(chǎn)品使用性能或功能下降；3)客戶很難接受或存在客戶抱怨風險的。4.3一般（次要）缺陷/輕欠點（MIN）：1)不滿足規(guī)定的要求但不會引起客戶抱怨及影響產(chǎn)品使用功能的；

3、2)客戶難于接受但通過溝通能使客戶接受的；3)不影響使用、測試的；4)非批量性的。4.4關鍵件：含有關鍵特性的單元件。4.5重要件：不含關鍵特性，但含有重要特性的單元件。5程序5.1檢驗作業(yè)流程5.1.1來料檢驗作業(yè)檢驗規(guī)程QCI-09.05.24-01共 12 頁第 2 頁版 本C標題：外購物料檢驗規(guī)程修改狀態(tài)01）作業(yè)流程圖物料進入發(fā)布送檢信息暫 放 OK辦理入庫以合格標識檢驗并記錄 NGOK關閉填寫不合格狀況IQC跟蹤通知供方NGNO不合格品審理退回供方隔離拒收、標識OKYES辦理入庫檢查挑選或修整特采標識NG2）作業(yè)流程a采購人員在接收到外來的物料時，對物料種類、供應商、數(shù)量等信息進行

4、確認；b上述信息經(jīng)確認無誤后，采購人員將物料存放在IQC室來料待檢驗架區(qū)域；c采購人員從ERP開具“物料入庫單”發(fā)給相應的IQC；dIQC對物料名稱、批號、型號、規(guī)格、數(shù)量、供應商、包裝、標識等內(nèi)容與采購人員進行當面核對，無誤后在“送貨單”上簽名確認，進行相應的抽樣檢驗或全數(shù)檢驗，必要時可進行相應的試驗，并依據(jù)檢驗結果編制外購物料檢驗記錄表；e對于經(jīng)檢驗確定合格的物料，IQC以綠色產(chǎn)品合格標簽單予以標識，并加蓋QC編號合格印章（若為環(huán)保物料需再加蓋藍色或綠色環(huán)保章），并在外購物料檢驗記錄表判定欄注明“允收”或“合格”結論；在 “物料入庫單”上填寫實收數(shù)量、合格數(shù)量、不合格數(shù)量、質(zhì)檢員等信息后，

5、發(fā)給質(zhì)管部主管進行確認，經(jīng)確認無誤后，方可辦理入庫手續(xù)；檢驗規(guī)程QCI-09.05.24-01共 12 頁第 3 頁版 本C標題：外購物料檢驗規(guī)程修改狀態(tài)0f倉庫管理人員憑印有檢驗員編號合格印章的產(chǎn)品合格標簽單辦理物料入庫；g經(jīng)檢驗確定不合格的物料，IQC立即以紅色產(chǎn)品不合格標簽予以標識；并把此物料轉移到來料不合格架（無法放入時可在與合格品或待檢品保持一定距離處堆放）進行隔離； h對于合格批中少量、簡單、明確的不合格物料，IQC在供方質(zhì)量信息反饋表填寫不合格狀況，質(zhì)管部主管和相應研發(fā)部項目負責人簽署意見后將復印件發(fā)放到供應部門。由供應部與供應商進行溝通，執(zhí)行相應的處理意見，原則上不合格物料堆放

6、時間不得超過15天。i對于檢驗中出現(xiàn)數(shù)量較多，產(chǎn)品質(zhì)量問題嚴重或復雜的不合格品時，IQC應填寫不合格品評審表，并送交質(zhì)管部主管，質(zhì)管部主管應將嚴重或復雜的不合格品，提交不合格品審理委員會（有關審理員參加）作出決議，由不合格品審理委員會主任審批后，IQC實施有關決議。決議結果有讓步使用、挑選使用、退貨、退換等；若物料是軍用客戶要求控制的關鍵件、重要件，作出的決定是讓步接收使用時，必須經(jīng)過顧客同意后實行。j經(jīng)不合格品審理委員會評審確定物料讓步使用時，IQC在產(chǎn)品合格標簽中注明“特采”字樣方式對物料進行標識；k倉庫憑注明有“特采” 字樣的產(chǎn)品合格標簽及簽有“特采”結論的不合格品評審表辦理物料入庫；l

7、經(jīng)不合格品審理委員會評審挑選使用時，.若因數(shù)量太多或其它因數(shù)，IQC對挑選、修整實施有困難時，可向質(zhì)管部主管提出申請，由質(zhì)管部主管安排增加人手或與其它部門進行溝通協(xié)商尋求幫助，必要時，經(jīng)其它部門人員挑選或修整后的物料由IQC重新進行驗收判定；m經(jīng)不合格品審理委員會確認不能使用的物料（可在不合格品評審表中獲悉），倉庫管理人員予以拒收；nIQC對不合格品審理委員會作出退貨或退換結論的物料必須以紅色產(chǎn)品不合格標簽予以標識；并進行有效隔離；將有退貨或退換結論不合格品評審表復印件發(fā)放到供應部門，供應部與供應商進行溝通后，辦理退貨或退換手續(xù)；o供應部要及時將不合格信息傳遞到供應商處，可直接提供不合格品評審

8、表方式給予供應商，供應商必須在被要求或指定的日期內(nèi)針對不合格現(xiàn)象進行分析原因，并制定相應的改善對策；退換的物料需在要求的指定日期內(nèi)到達。檢驗規(guī)程QCI-09.05.24-01共 12 頁第 4 頁版 本C標題：外購物料檢驗規(guī)程修改狀態(tài)0pIQC對供應商提出的改善對策的實施情況及實施結果進行跟蹤，將跟蹤的結果填寫在不合格品評審表跟蹤與驗證一欄中，報告給質(zhì)管部主管，并及時告知供應部；q只有當供應商所采取的措施已經(jīng)得到有效的實施，并且通過驗證證實供方實施這些措施所出的問題已得到解決時，才能關閉該項目，否則IQC要以報告的方式通報給供應部，供應部將結果通報供應商，供應商必須按IQC提出的要求重新采取相

9、應的改善措施，IQC繼續(xù)跟蹤驗證，直到項目得到關閉為止。5.1.2制程中發(fā)現(xiàn)不良外購物料作業(yè)1）作業(yè)流程圖 IPQC確認制程中發(fā)現(xiàn) 隔離 依情況IPQC開出問題追蹤單開具“材料退換單” 進行檢驗相關驗證少數(shù)OK關閉調(diào)出庫存檢驗IQC跟蹤通知供方多數(shù)NGNO不合格品審理退回供方調(diào)不合庫隔離停止使用、標識OKYES重新入庫檢查挑選或修整特采標識NG2）作業(yè)流程a生產(chǎn)人員在發(fā)現(xiàn)有不良的物料時，立即對其進行隔離，并及時通知現(xiàn)場的IPQC確認；bIPQC確認后，生產(chǎn)人員應立即停止該物料的使用，車間負責人必須開出 “材料退換單”（需注明清楚不良原因并發(fā)給部門負責人確認）給相應的IQC，并把可疑不良的外購物

10、料交于相應的IQC；檢驗規(guī)程QCI-09.05.24-01共 12 頁第 5 頁版 本C標題：外購物料檢驗規(guī)程修改狀態(tài)0cIQC在收到該材料和“材料退換單”，并且在車間負責人辦好登記手續(xù)（需有相關人簽名）后，應立即（有其它急需檢驗物料除外）對其檢驗進行原因判別與驗證，必要時可進行相應的試驗，確定與“物料退換單”描述的原因和數(shù)量后一致后簽名確認，并發(fā)給質(zhì)管部主管核準，倉庫人員在接到“物料退換單”后進行有關退換辦理手續(xù)；否則，退回此單直到相符為止；d若確定為來料造成的不良，應查清此型號物料生產(chǎn)使用情況，并向上級報告，如果倉庫中還有庫存，立即向倉庫借出此型號的物料進行進一步檢驗，以確定是否為批量性問

11、題及倉庫中此不良原因的比例情況；若確定是因制程作業(yè)中造成此物料損壞的不良，具體按不合格品控制程序有關規(guī)定執(zhí)行。e在對倉庫中此型號物料進行檢驗后，只有少量不合格時，將此信息以供方質(zhì)量信息反饋表方式向供應商反饋，并進行跟蹤驗證；若存在批量性或有其它嚴重問題，按 來料檢驗作業(yè)流程執(zhí)行。f若物料需退回供應商時，供應部在接到供應商質(zhì)量信息反饋表或不合格品評審表有關信息后，應立即在ERP開具“采購退貨單”發(fā)給相關人員確認后領出該物料。5.1.3倉庫外購物料復檢流程a倉庫中存儲之物料超過存儲期限的，由倉庫人員以內(nèi)部聯(lián)絡單書面方式通知IQC，之后IQC應填寫不合格品評審表并送交質(zhì)管部主管，質(zhì)管部主管提交不合格

12、品審理委員會會議（有關審理員參加）作出決議，經(jīng)評審確認能繼續(xù)使用的， IQC進行復檢作業(yè)；不能繼續(xù)使用的，供應部應盡最大努力與其供應商進行協(xié)商，若確定不能退換或退回的，按不合格品控制程序的有關報廢流程執(zhí)行；bIQC從倉庫中借出該物料按來料檢驗流程進行復檢，若復檢合格的，重新以合格標識，并把該物料歸還給倉庫；復檢不合格的，標識后立即調(diào)動至不合格庫進行隔離，通知供應部對該物料進行處理，倉庫負責協(xié)同處理。5.1.4供方現(xiàn)場檢驗流程應對供方質(zhì)量保證能力，進行全面的考察評定，評定的重點是：1）對供方質(zhì)量管理體系考察、確認；2）對供貨質(zhì)量或承制產(chǎn)品的具體能力進行考察、確認；3）訂貨合同中有簽定供方現(xiàn)場檢驗

13、的要求的，必要時可對供方所供物料進行現(xiàn)場驗證，其流程是：a 根據(jù)外購物料類型派出相應的IQC到供方現(xiàn)場檢驗；檢驗規(guī)程QCI-09.05.24-01共 12 頁第 6 頁版 本C標題：外購物料檢驗規(guī)程修改狀態(tài)0b IQC到供方現(xiàn)場在進行過程檢驗和最終檢驗采取現(xiàn)場監(jiān)督和抽檢方式，應在供方檢驗完畢后再進行檢驗；c供方最終檢驗合格后，公司派出的IQC對其進行確認，合格的則給此外購產(chǎn)品放行出貨，并做好檢驗報告記錄；若檢驗不合格則要求供方返工、返修直到滿足要求合格為止；d公司派出的IQC完成任務回司后，應向質(zhì)管提交供方現(xiàn)場檢驗報告。5.2 作業(yè)時間1) IQC要求在3天時間完成一批物料檢驗工作，時間從ER

14、P開具“物料入庫單” “材料退換單”日期（或書面通知日期）到物料入庫日期計算，最多不超過5天時間，若物料存在批量性問題應在3天內(nèi)提出。2) 對于有來料集中情況時，按急需材料優(yōu)先檢驗原則進行檢驗，最終檢驗完成時間按各批物料三天的總和計算。5.3 檢驗方式、要求1）按檢驗計劃規(guī)定文件有關規(guī)定執(zhí)行，若相關檢驗要求沒有規(guī)定或沒有相關檢驗要求時，所有致命缺陷（CRI）的AQL值為0收1退。2） 電氣性能和機械性能項目測試及尺寸檢查項目每批限抽510PCS樣本作詳細記錄，若進行破壞性試驗時每批限抽35PCS樣本進行試驗（若此樣本破壞后無法使用，應退回供應商，但此樣本不計入來料不合格率中）；3）抽樣檢驗方式

15、中，若數(shù)量小于50PCS/m/Kg的，且屬于送樣試用的物料，IQC進行全數(shù)檢查。5.4 檢驗判定依據(jù)外購物料檢驗規(guī)程、承認書、規(guī)格書、樣品、結構圖、PCB圖、產(chǎn)品內(nèi)控指標等。6檢驗和試驗6.1檢驗人員抽取樣本后，先進行外觀和尺寸等無須破壞性試驗或試驗周期較短的試驗項目，待這些項目全部完成后，再進行破壞性及周期較長的檢驗項目。6.2 免檢項目若本公司現(xiàn)有設備、工藝、環(huán)境等尚不具備檢查條件的項目和非直接用于最終產(chǎn)品的物料，可免除檢驗；本公司定義免檢的物料有：生活工具、生產(chǎn)工具、工業(yè)氣體（如氮氣）、建筑材料。6.3檢驗和試驗工藝1) 外觀檢查環(huán)境要求：采用常態(tài)照明（40W日光燈使光線充足），待測量物

16、品測量面與檢檢驗規(guī)程QCI-09.05.24-01共 12 頁第 7 頁版 本C標題：外購物料檢驗規(guī)程修改狀態(tài)0驗人員肉眼距離2535cm，觀察角度要求垂直于待測量物品被測面的45角，觀察時間為105秒；2) 監(jiān)視和測量裝置要求：卡尺精度等級不低于0.02mm，分厘卡（千分尺）精度等級不低于0.01mm，標準規(guī)精度等級不低于0.002mm，其它或自制的檢具等裝置要滿足相關的工藝、檢驗文件或工程圖面上的測量要求；3) 當現(xiàn)有條件不足以對規(guī)定的項目進行檢驗或經(jīng)檢驗不能確定是否能夠接收時，由IQC通知材料使用單位或相應研發(fā)部項目負責人員安排對物料全部或部分項目進行驗證。6.4檢驗判定標準（見812頁

17、）7參照文件檢驗計劃規(guī)定不合格品控制程序8附相關表單外購物料檢驗記錄表（附錄1）供方質(zhì)量信息反饋表（附錄2）產(chǎn)品合格標簽（附錄3）產(chǎn)品不合格標簽（附錄4）檢驗規(guī)程QCI-09.05.24-01共 12 頁第 8 頁版 本C標題：外購物料檢驗規(guī)程修改狀態(tài)0物料檢驗說明及判定標準類別品名檢驗工具及依據(jù)檢驗項目檢驗方式欠點說明備 注重欠點輕欠點 電 子 材 料 類電阻(分立及貼片電阻)LCR電橋或數(shù)字萬用表,承認書1) 規(guī)格、數(shù)量2) 阻值測試3) 誤差范圍4) 外觀及標識抽檢規(guī)格不符阻值不符誤差等級不符誤差偏范圍外觀及標識不良焊腳氧化每批需作10PCS詳細記錄可調(diào)電阻LCR電橋或數(shù)字萬用表,承認書

18、1)規(guī)格、數(shù)量2)可調(diào)阻值變化測試3)誤差范圍4)線性確認5)封裝及標識抽檢規(guī)格不符阻值不符線性不符封裝不符突變或中斷誤差偏大標識模糊調(diào)整可調(diào)電阻，阻值變化應無突變現(xiàn)象或中斷每批需作10PCS詳細記錄熱敏電阻(分立及貼片熱敏電阻)LCR電橋或數(shù)字萬用表,承認書高低溫相1) 規(guī)格、數(shù)量2) 阻值測試3) 溫度系數(shù)4) 外觀及標識抽檢規(guī)格不符阻值不符溫度系數(shù)不符外觀破損誤差偏大標識模糊放入-25溫箱測量電阻到高溫65中測量電阻兩者電阻相差在規(guī)定范圍內(nèi)。貼片電容HEWLETTJ電容測試儀,承認書1) 規(guī)格、數(shù)量2) 容量3) 誤差等級4) D值抽檢規(guī)格不符容量不符誤差等級不符,D值嚴重偏大容量稍偏D

19、值稍偏大每批需作10PCS詳細記錄瓷片電容HEWLETTJ電容測試儀,承認書1) 規(guī)格、數(shù)量2) 容量3) 誤差等級4) D值5) 溫度系數(shù)抽檢規(guī)格不符容量不符誤差等級不符,D值嚴重偏大,溫度系數(shù)不符容量稍偏D值稍偏大每批需作10PCS詳細記錄電解電容(含鋁電解、鉭電解等有極性電容)HEWLETTJ電容測試儀,承認書1） 規(guī)格、數(shù)量2） 容量3） 誤差等級4） D值5） 耐壓、耐溫6） 極性、標示抽檢規(guī)格不符容量不符誤差等級不符,D值嚴重偏大、極性反容量稍偏D值稍偏大標示模糊每批需作10PCS詳細記錄檢驗規(guī)程QCI-09.05.24-01共 12 頁第 9 頁版 本C標題：外購物料檢驗規(guī)程修改

20、狀態(tài)0物料檢驗說明及判定標準類別品名檢驗工具及依據(jù)檢驗項目檢驗方式欠點說明備 注重欠點輕欠點電 子 材 料 類可調(diào)電容HEWLETTJ電容測試儀,承認書1） 規(guī)格、數(shù)量2） 容量可調(diào)范圍3） 封裝4） D值抽檢規(guī)格不符容量不符D值嚴重偏大封裝錯突變或中斷容量稍偏D值稍偏大標示模糊調(diào)整可調(diào)電容，容量變化應無突變現(xiàn)象或中斷每批需作10PCS詳細記錄一般二極管數(shù)字萬用表，承認書1） 規(guī)格、數(shù)量2） 正向壓降3） 標識及引腳抽檢規(guī)格不符開路短路正向壓降不一至，標識不清晰引腳氧化每批需作10PCS詳細記錄穩(wěn)壓二極管數(shù)字萬用表，DC POWER，承認書1） 規(guī)格、數(shù)量2） 正向壓降3） 穩(wěn)壓值4） 標識及

21、引腳抽檢規(guī)格不符開路短路穩(wěn)壓值不符正向壓降不一至，標識不清晰引腳氧化穩(wěn)壓值偏DC電源正端接二極體負，電源負接二極體正，電源電壓較穩(wěn)壓值提升5V測其穩(wěn)壓值每批需作10PCS詳細記錄變?nèi)荻O體HEWLETTJ電容測試儀自制工裝承認書1） 規(guī)格、數(shù)量2） 容量抽檢規(guī)格不符開路短路容量稍偏D值稍偏大標示模糊用自制工裝加上額定偏壓下，其電容量誤差10%PIN二極管數(shù)字萬用表，承認書4） 規(guī)格、數(shù)量5） 正向壓降6） 標識及引腳抽檢規(guī)格不符開路短路正向壓降不一至，標識不清晰引腳氧化穩(wěn)壓值偏每批需作10PCS詳細記錄發(fā)光二極管數(shù)字萬用表，DC POWER，承認書1） 規(guī)格、數(shù)量2） 正向壓降3） 發(fā)光亮度4

22、） 發(fā)光顏色5） 尺寸抽檢規(guī)格不符開路短路亮度不一致發(fā)光顏色稍偏每批需作10PCS詳細記錄檢驗規(guī)程QCI-09.05.24-01共 12 頁第 10 頁版 本C標題：外購物料檢驗規(guī)程修改狀態(tài)0物料檢驗說明及判定標準類別品名檢驗工具及依據(jù)檢驗項目檢驗方式欠點說明備 注重欠點輕欠點電 子 材 料 類電感HEWLETT網(wǎng)絡分析儀，承認書1） 規(guī)格、數(shù)量2） 電感量3） Q值抽檢開路規(guī)格不符Q值嚴重偏電感量嚴重偏電感量稍偏Q值稍偏每批需作10PCS詳細記錄中周HEWLETT網(wǎng)絡分析儀，標準濾波器承認書1） 規(guī)格、數(shù)量2） 電感量3） Q值4） 分布電容5） 尺寸6） 電氣測試抽檢開路、短路規(guī)格不符Q值

23、嚴重偏電感量嚴重偏、磁芯裂開帶內(nèi)波動大于0.6分布電容大磁芯缺損腳氧化電感量稍偏Q值稍偏中周置標準濾波器上，用網(wǎng)絡分析儀測試，用無感改錐逆時針或順時針調(diào)整磁芯到底，帶內(nèi)波動應小于0.6。每批需作10PCS詳細記錄三極管數(shù)字表自制工裝承認書1） 規(guī)格、數(shù)量2） 放大倍數(shù)3） C B E腳序4） 電氣測試5） 標示抽檢開路、短路規(guī)格不符腳序反，電氣測試不良放大倍數(shù)偏腳氧化標示模糊每批需作10PCS詳細記錄IC自制工裝承認書1） 規(guī)格、數(shù)量2） 封裝3） 電氣測試4） 標示5） 品牌確認抽檢規(guī)格不符封裝不對電氣測試不良非指定品牌標示模糊腳氧化每批需作10PCS詳細記錄磁環(huán)游標卡尺承認書1） 規(guī)格、數(shù)

24、量2） 尺寸3） 包裝抽檢規(guī)格不符尺寸不符破裂每批需作5PCS詳細記錄PCB板(印制板)游標卡尺塞規(guī)承認書1） 規(guī)格、數(shù)量2） 尺寸3） 孔徑4） 材質(zhì)5） 銅箔、焊盤6） 印刷字符抽檢規(guī)格不符尺寸不符開路、短路銅箔缺口(大于原寬度1/2)缺孔材質(zhì)差異印刷不良防焊油缺邊緣不齊殘銅板面臟污每批需作5PCS詳細記錄檢驗規(guī)程QCI-09.05.24-01共 12 頁第 11 頁版 本C標題：外購物料檢驗規(guī)程修改狀態(tài)0物料檢驗說明及判定標準類別品名檢驗工具及依據(jù)檢驗項目檢驗方式欠點說明備 注重欠點輕欠點五金材料槽體游標卡尺圖紙1） 格、數(shù)量2） 尺寸、孔徑3） 材質(zhì)全檢規(guī)格不符尺寸嚴重偏離、材質(zhì)不符表

25、面粗糙每批需作5PCS詳細記錄晶片游標卡尺、千分尺頻率測試儀技術指標1） 規(guī)格、數(shù)量2） 尺寸、厚度3） 頻率測試4） 外觀抽檢規(guī)格不符尺寸嚴重不符。頻率不符頻率稍偏每批需作10PCS詳細記錄晶體外殼游標卡尺圖紙1） 規(guī)格、數(shù)量2） 尺寸3） 材質(zhì)4） 外觀、電鍍抽檢規(guī)格不符尺寸嚴重不符。氧化外觀臟污或輕微劃傷每批需作10PCS詳細記錄支架游標卡尺圖紙1） 規(guī)格、數(shù)量2） 尺寸3） 電鍍4） 材質(zhì)抽檢腳距、腳徑不符規(guī)格不符材質(zhì)不對電鍍不良輕微變形每批需作10PCS詳細記錄晶振、濾波器溫補等外殼游標卡尺圖紙或樣品1） 規(guī)格、數(shù)量2） 尺寸、孔徑3） 電鍍、材質(zhì)4） 引腳、外觀5） 牙紋全檢生銹、凸起規(guī)格不符變形、嚴重劃傷、重要尺寸不符、接地引腳松、牙紋不良,不能鎖符輕微傷痕電鍍色異引腳氧化外觀臟污每批需作5PCS詳細記錄螺絲游標卡尺樣品或圖紙1） 規(guī)格、數(shù)量2） 頭形、牙紋3） 尺寸(長度、直徑)4） 處理(電鍍、加硬)抽檢規(guī)格不符尺寸不符牙紋不對頭形不對臟污電鍍不良頭形偏大或偏小每批需作5PCS詳細記錄漆包線游標卡尺樣品或圖紙1） 規(guī)格、數(shù)量2） 線