20XX年財(cái)務(wù)工作總結(jié)及20XX年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

1、20XX年財(cái)務(wù)工作總結(jié)及 20XX年財(cái)務(wù)工作計(jì)戈I20XX年，我局在市委、市政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以開(kāi)展“保持 共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)”為動(dòng)力，深入貫徹黨的十六大、六屆四中、五中全會(huì)和中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和審計(jì) 工作會(huì)議精神，堅(jiān)持用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)審計(jì)工作，緊緊圍繞 經(jīng)濟(jì)建設(shè)和市委、市政府的中心工作，按照局黨組提出的“集體工作爭(zhēng)冠軍，單項(xiàng)工作拿金牌”的總體要求，認(rèn)真貫 徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的原則，注重突出工作重點(diǎn)，不 斷改進(jìn)工作方式，全面提高了依法審計(jì)能力和審計(jì)工作水平。全年共開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目 69個(gè)，完成查出各類(lèi)違規(guī)金額億元，增加財(cái)政收入億元，糾

2、正歸還原渠道資金6696萬(wàn)元。提交工作報(bào)告、信息 275篇，被批示采用170篇。各項(xiàng)工作 都取得了新的成績(jī)。、20XX年審計(jì)工作回顧（一）預(yù)算執(zhí)行審計(jì)重點(diǎn)突出 今年的預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作，在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)細(xì)化“實(shí)施意見(jiàn)”，實(shí)行“以會(huì)代訓(xùn)”等形式，進(jìn) 統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，明確審計(jì)目標(biāo)，創(chuàng)新工作思路，突出審計(jì)重 點(diǎn)，力求常審常新。在全面審計(jì)的基礎(chǔ)上，主要體現(xiàn)了“四個(gè)突出”：一是突出了預(yù)算完整性的審計(jì)，檢查單位的收入 支出是否編入預(yù)算及財(cái)政批復(fù)的預(yù)算是否執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。同 時(shí)對(duì)部分市直部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行了分析，指出了單位間 公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出水平差異較大、單位實(shí)際支出與預(yù)算安排 懸殊較大等問(wèn)題，并提

3、出了改進(jìn)建議。鮑志強(qiáng)市長(zhǎng)對(duì)此非常重視，立即作出批示，要求財(cái)政部門(mén)結(jié)合今年的預(yù)算編制，借鑒審計(jì)提出的建議，認(rèn)真研究改進(jìn)是突出了對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目 專(zhuān)項(xiàng)資金的撥入撥出（支出）、管理和使用情況的審計(jì)，掌握了財(cái)政收支的真實(shí)情況是突出了對(duì)資金使用單位的延伸審計(jì)，以資金為主線(xiàn)，共延伸審計(jì)了 140多個(gè)單位，掌握了大量的一手資料；四是突出了管理方面的審計(jì)。從市地稅局各處室履行職責(zé)入手，對(duì)涉及稅收征管、減、免、緩稅、法規(guī)政策的制訂、執(zhí)行和管理等情況進(jìn)行審計(jì)，摸清各管理 分局的征管質(zhì)量。通過(guò)審計(jì)，達(dá)到了摸清家底，核實(shí)收支， 揭露問(wèn)題，促進(jìn)管理的目的。提交的“兩個(gè)報(bào)告”內(nèi)容豐富 充實(shí)，問(wèn)題揭露充分，整改建議針對(duì)性和可操作

4、性強(qiáng)，得到 了市人大常委會(huì)和市政府領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。市政府以濟(jì)政發(fā)20XX38號(hào)文件全文轉(zhuǎn)發(fā)了審計(jì)結(jié)果報(bào)告，在全市范圍進(jìn)行 了通報(bào)。同時(shí)，我局加大了預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問(wèn)題的整改工 作力度，取得了良好的效果，并將整改情況分別向市長(zhǎng)辦公 會(huì)和市人大常委會(huì)作了匯報(bào)。（二）專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查成效顯著。圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心和社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，以促進(jìn)各項(xiàng)改革措施的落實(shí)和維護(hù)群眾 根本利益為目標(biāo)，對(duì)教育資金、希望工程助學(xué)基金、住房公 積金、殘疾人保障金、全市種糧農(nóng)民直補(bǔ)資金、“一縣 鄉(xiāng)”扶貧資金、引黃供水工程項(xiàng)目資金、排水工程項(xiàng)目資金 等專(zhuān)項(xiàng)資金的管理使用情況、國(guó)有企業(yè)稅外負(fù)擔(dān)和債權(quán)債務(wù) 情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查

5、，對(duì)市公路系統(tǒng)、市食品藥 品監(jiān)督系統(tǒng)進(jìn)行了行業(yè)審計(jì)，完成了天同證券有限責(zé)任公司XX中心營(yíng)業(yè)部的資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)調(diào)查和利用外資項(xiàng)目還款期管理及效益情況審計(jì)等。通過(guò)審計(jì)，揭露了專(zhuān)項(xiàng)資金 和行業(yè)系統(tǒng)管理中存在不真實(shí)、不規(guī)范、不合法、效益差等 問(wèn)題，有針對(duì)性地提出改進(jìn)建議。共向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提交綜合審 計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告 41篇，得到政府領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)的 高度重視，促進(jìn)了專(zhuān)項(xiàng)資金和行業(yè)系統(tǒng)的規(guī)范管理。為了解和掌握我市市級(jí)醫(yī)院的醫(yī)療收費(fèi)情況，揭示群眾反映強(qiáng)烈的“看病難、看病貴”的問(wèn)題，進(jìn)一步推進(jìn)我市醫(yī) 療體制改革，用近三個(gè)月的時(shí)間對(duì)XX市中心醫(yī)院、XX市 第四人民醫(yī)院、XX市口腔醫(yī)院和XX市婦幼保健院等 醫(yī)

6、院的醫(yī)療收費(fèi)情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查。通過(guò)審計(jì)，揭露了醫(yī) 院存在的嚴(yán)重的違規(guī)收取醫(yī)療、藥品和其他費(fèi)用及不規(guī)范收 費(fèi)的情況，深入剖析了問(wèn)題產(chǎn)生的原因，有針對(duì)性地提出了 改進(jìn)建議。提交的審計(jì)報(bào)告引起了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，市委副 書(shū)記、副市長(zhǎng)楊魯豫同志作了批示。（三）固定資產(chǎn)投資審計(jì)力度不斷加大 今年以來(lái)，隨著重點(diǎn)工程建設(shè)步伐的加快，我們及時(shí)調(diào)整工作思路，突出投資審計(jì)特點(diǎn)，在繼續(xù)對(duì)全市重點(diǎn)工程建 設(shè)實(shí)施全過(guò)程跟蹤審計(jì)、認(rèn)真完成各區(qū)工程建設(shè)指揮部各項(xiàng) 工作任務(wù)的基礎(chǔ)上，加大對(duì)完工項(xiàng)目的審計(jì)力度，取得較好的效果。全年跟蹤審計(jì)項(xiàng)目26個(gè)，審計(jì)資金億元，節(jié)約投 資億元。今年投資審計(jì)的特點(diǎn)主要是加大了“四個(gè)力度”：是加

7、大了“跟蹤審計(jì)”的力度。及時(shí)調(diào)整充實(shí)東區(qū)、西區(qū)、城區(qū)三個(gè)指揮部的派駐人員。駐區(qū)人員按照各指揮部 的要求，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)重點(diǎn)工程建 設(shè)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，做到提前介入，審計(jì)關(guān)口前移，審計(jì)職能貫穿工程招投標(biāo)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、材料供應(yīng)全過(guò)程。積極參與項(xiàng)目招投標(biāo)審計(jì)，把好招投標(biāo)關(guān)，參與了161個(gè)建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作。是加大完工工程結(jié)算的審計(jì)力力度。完成了經(jīng)路人防工程、經(jīng)十路 1-3標(biāo)段、玉繡河綜合治理工程和市雜技團(tuán)辦公樓（精彩文章來(lái)自“秘書(shū) 不求人”）裝修項(xiàng)目的工程結(jié)算審計(jì)。組織有關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì) 東區(qū)、西區(qū)17個(gè)已完工項(xiàng)目的工程結(jié)算審計(jì)。報(bào)審工程結(jié) 算值億元，審減億元，有效揭

8、露了項(xiàng)目建設(shè)中的高估冒算、 擠占挪用和損失浪費(fèi)等行為。三是加大了拆遷補(bǔ)償資金的審計(jì)力度。先后對(duì)經(jīng)十路1-3標(biāo)段和玉繡河項(xiàng)目進(jìn)行了拆遷補(bǔ)償資金的審計(jì)，審計(jì)拆遷資金68448萬(wàn)元，審計(jì)清理收回拆遷補(bǔ)償資金471萬(wàn)元。同時(shí)，積極探索拆遷補(bǔ)償事前審計(jì)的新路子。實(shí)施了緯六路 改造工程拆遷方案審計(jì)，有效地防止了由于拆遷政策不明確 造成多補(bǔ)償拆遷資金 1071萬(wàn)元情況的發(fā)生，并以審計(jì)信息 的形式及時(shí)上報(bào)市政府。楊魯豫副市長(zhǎng)對(duì)此高度重視，立即 作出批示，要求監(jiān)察、國(guó)資、拆遷、房管、土地等部門(mén)聯(lián)合 研究拆遷補(bǔ)償問(wèn)題，完善有關(guān)政策，及時(shí)堵塞漏洞。四是加大了“重點(diǎn)建設(shè)資金”的審計(jì)力度。對(duì)結(jié)算中心20XX年度重點(diǎn)建設(shè)

9、資金審計(jì)到位建設(shè)資金億元，工程支出億 元。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的建設(shè)單位管理費(fèi)管理不規(guī)范、列支口徑 不一致，報(bào)銷(xiāo)制度不完善、票據(jù)不合規(guī)等問(wèn)題，及時(shí)向市領(lǐng) 導(dǎo)和各指揮部提出了改進(jìn)建議。通過(guò)審計(jì)，促進(jìn)了建設(shè)資金 的管好用好，保證了重點(diǎn)工程建設(shè)順利進(jìn)行。郭作貴副市長(zhǎng) 作出批示，責(zé)令有關(guān)部門(mén)認(rèn)真落實(shí)審計(jì)意見(jiàn)， 切實(shí)抓好整改。（三）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)受到廣泛關(guān)注 全年共對(duì)27名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，其中縣區(qū)長(zhǎng)3名，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部 19名，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部 5名，查出各類(lèi)違紀(jì)違規(guī)金額 37億元，管理不規(guī)范金額33億元。向紀(jì) 檢、檢察機(jī)關(guān)移送案件線(xiàn)索 3起。為加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督管理， 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，促進(jìn)依法行政發(fā)揮了應(yīng)

10、有作用。主要表 現(xiàn)為“四大亮點(diǎn)”。是市委市政府更加重視經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。市委書(shū)記辦公會(huì)專(zhuān)題聽(tīng)取了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作匯報(bào)，這在我市是第 次。以市委、市政府的決定召開(kāi)了全市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作會(huì) 議。會(huì)議聲勢(shì)之大、規(guī)格之高、效果之好，在全市也是前所 未有的。這次會(huì)議的召開(kāi)，對(duì)推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的 深入開(kāi)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。 市委、市政府還出臺(tái)了關(guān) 于進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的意見(jiàn)，并要求從明年起 對(duì)縣（市）區(qū)委書(shū)記和縣長(zhǎng)同時(shí)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。是制度建設(shè)走在了全省前列。先后制定出臺(tái)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與其他審計(jì)結(jié)合的若干規(guī)定，對(duì)審計(jì)項(xiàng)目安排、 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與其他審計(jì)結(jié)合的具體問(wèn)題、審計(jì)報(bào)告的復(fù)核 等

11、做出了明確的規(guī)定。該規(guī)定為進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審 計(jì)工作，明確相關(guān)部門(mén)的工作任務(wù)和職責(zé)提供了制度依據(jù) 制定出臺(tái)了XX市機(jī)關(guān)企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任 審計(jì)結(jié)果報(bào)告規(guī)范，進(jìn)一步規(guī)范了報(bào)告文本的格式，為進(jìn)步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。審計(jì)署法制 司和經(jīng)責(zé)司的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)我局調(diào)研時(shí)都給予了充分肯定。18三是任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和縣區(qū)長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)穩(wěn)步推進(jìn)。今年共安排經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目27項(xiàng)，其中任中審計(jì) 項(xiàng)，占67%為實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督關(guān)口前移，從源頭上解決領(lǐng)導(dǎo) 干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督滯后和審計(jì)結(jié)果難以有效運(yùn)用等問(wèn) 題做出有益的探索。先后對(duì)三個(gè)縣（市）區(qū)政府主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)中堅(jiān)持政府財(cái)

12、政決算審計(jì)與縣區(qū)長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)相結(jié)合的方式。根據(jù)縣區(qū)長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作 的特點(diǎn)，有針對(duì)性地組織了學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，并向有關(guān)部門(mén)發(fā)送 了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)征詢(xún)表，重點(diǎn)了解群眾來(lái)信反映違紀(jì)線(xiàn)索的 情況，通過(guò)深入細(xì)致的審前調(diào)查和分析，在了解被審計(jì)單位 總體情況的基礎(chǔ)上，制定了審計(jì)實(shí)施方案，確定了審計(jì)的目 標(biāo)、范圍、重點(diǎn)和方法。通過(guò)審計(jì)，有效地促進(jìn)了依法行政， 促進(jìn)了縣區(qū)經(jīng)濟(jì)快速、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。四是審計(jì)決定落實(shí)歷年最好。為促進(jìn)審計(jì)決定落實(shí)，對(duì)通過(guò)對(duì)20XX年度完成的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行了集中回訪(fǎng)。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)意見(jiàn)書(shū)、審計(jì)決定書(shū)的落實(shí)情況、被審計(jì)單位 健全完善制度、規(guī)范管理取得的成效、被審計(jì)單位和被審計(jì) 單位領(lǐng)

13、導(dǎo)干部對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的意見(jiàn)和建議逐項(xiàng)進(jìn)行 落實(shí)。鞏固和擴(kuò)大了審計(jì)影響，促進(jìn)了審計(jì)決定和意見(jiàn)的落實(shí)，審計(jì)決定的落實(shí)率達(dá)到%是歷年審計(jì)決定落實(shí)率最高 的一年。（四）圓滿(mǎn)完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)以服務(wù)大局、服務(wù)中心、促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定為己任，緊緊圍繞政府工作中心，積極開(kāi)展審計(jì)工作，圓滿(mǎn)完成了黨委政府 交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。一是根據(jù)市政府資金管理制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一部署，我局從20XX年1月17日開(kāi)始，抽 調(diào)骨干力量組成18個(gè)審計(jì)組，對(duì)第二批納入政府資金結(jié)算中心管理的142個(gè)部門(mén)單位的銀行帳戶(hù)及資金結(jié)余情況進(jìn)行 了全面審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，全面摸清了這些部門(mén)單位的銀行帳 戶(hù)及資金家底，核實(shí)了結(jié)余資金的

14、真實(shí)性和完整性，同時(shí)揭 露了有關(guān)單位在銀行賬戶(hù)管理及財(cái)政財(cái)務(wù)收支、資金管理等方面存在的問(wèn)題，為各部門(mén)納入政府資金結(jié)算中心統(tǒng)管理及資金賬戶(hù)的分類(lèi)處置和順利交接提供了重要依據(jù)。二 是根據(jù)市行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部 署，我局從20XX年4月28日開(kāi)始，專(zhuān)門(mén)拿出 5個(gè)業(yè)務(wù)處、 37名業(yè)務(wù)骨干組成12個(gè)審計(jì)組，對(duì)全市 589個(gè)市級(jí)行政事業(yè)單位，分三批進(jìn)行資產(chǎn)清查審計(jì)。截止9月底，兩批380 個(gè)單位的資產(chǎn)審計(jì)工作順利完成。目前，第三批的資產(chǎn)清理 審計(jì)工作已經(jīng)展開(kāi)。三是按照XX市職業(yè)教育資源整合工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一部署，對(duì)17個(gè)職業(yè)教育資源整合單位的審 計(jì)。通過(guò)審計(jì)，基本摸清了被整合單位的家

15、底，核實(shí)了資產(chǎn) 物資和債權(quán)債務(wù)的真實(shí)性和完整性，揭露了有關(guān)單位在財(cái)政 財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理等方面存在的違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題，為我市職 業(yè)教育資源的順利整合提供了第一手資料。四是根據(jù)市委市 政府領(lǐng)導(dǎo)要求，我局對(duì)群眾上訪(fǎng)反映強(qiáng)烈的XX市蔬菜副食 品（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和XX工藝美術(shù)三廠(chǎng)進(jìn)行了審計(jì)和 調(diào)查。對(duì)XX 20XX（全國(guó)）糖酒商品交易會(huì)開(kāi)展財(cái)務(wù)收支專(zhuān)項(xiàng) 審計(jì)。20XX年之所以能夠圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，主要是狠抓了以下保障措施:（一）深入扎實(shí)地開(kāi)展了 “先進(jìn)性教育”活動(dòng)。按照市委的統(tǒng)一部署，扎實(shí)開(kāi)展了保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)。局 黨組高度重視，把先進(jìn)性教育活動(dòng)作為全局工作的中心任 務(wù)，擺在重要位置，多

16、次召開(kāi)黨組會(huì)和黨組擴(kuò)大會(huì)，進(jìn)行專(zhuān) 題研究。在先進(jìn)性教育活動(dòng)中，按照上級(jí)要求，堅(jiān)持把學(xué)習(xí) 教育貫穿始終，突出抓好“三個(gè)代表”重要思想、黨性宗旨、廉潔勤政等“三個(gè)專(zhuān)題”教育。為進(jìn)一步豐富學(xué)習(xí)教育形式，增強(qiáng)學(xué)習(xí)效果，認(rèn)真開(kāi)展了“個(gè)一”活動(dòng)，使廣大黨員對(duì)先進(jìn)性教育活動(dòng)有了更深層次的認(rèn)識(shí)和理解。堅(jiān)持邊學(xué)、邊 查、邊整、邊改，廣泛征求意見(jiàn)，深入查擺問(wèn)題，逐條進(jìn)行 梳理。局黨組對(duì)整改工作非常重視，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，認(rèn) 真制訂了整改方案和整改措施。同時(shí)注重抓好長(zhǎng)效機(jī)制的建 立，重新修訂了機(jī)關(guān)黨建工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)、審計(jì)規(guī)范化 建設(shè)、機(jī)關(guān)服務(wù)管理等方面的規(guī)章制度，把先進(jìn)性教育活動(dòng) 的好經(jīng)驗(yàn)、好做法以制度的形式固

17、定下來(lái)，長(zhǎng)期堅(jiān)持下去， 鞏固教育活動(dòng)成果。通過(guò)先進(jìn)性教育活動(dòng)，黨員的思想認(rèn)識(shí) 和理論水平有了明顯提高，有力地促進(jìn)了審計(jì)工作全面發(fā) 展，取得了良好的效果。（二）開(kāi)展了“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng)，加強(qiáng)了審計(jì)管理。是按照審計(jì)署關(guān)于開(kāi)展“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，提高質(zhì)量”年活動(dòng)和省 廳關(guān)于開(kāi)展“管理質(zhì)量年”活動(dòng)的意見(jiàn)，結(jié)合實(shí)際，制定了審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制實(shí)施細(xì)則，使“質(zhì)量年”活動(dòng)有了具體鮮活的內(nèi)容，進(jìn)一步提高審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量，規(guī)范審計(jì)行為提供了制度保障。二是為進(jìn)一步規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)作業(yè)，促進(jìn)質(zhì)量控制，編寫(xiě)了 “審計(jì)實(shí)施方案”、“審計(jì)日記”、“審計(jì)工作底稿”“審計(jì)證據(jù)”、“審計(jì)報(bào)告”的范本，收到了較好的效果， 為實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作規(guī)范化、 法

18、制化、科學(xué)化打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。三是成立了XX市審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查委員會(huì)，加大了 審計(jì)質(zhì)量監(jiān)督檢查的力度，審計(jì)人員依法審計(jì)的能力明顯增 強(qiáng)，審計(jì)工作質(zhì)量和執(zhí)法水平明顯提高。四是加強(qiáng)審計(jì)計(jì)劃 和業(yè)務(wù)管理，在制定計(jì)劃時(shí)做到預(yù)算執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目與其他審 計(jì)項(xiàng)目相結(jié)合、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和正常審計(jì)項(xiàng)目相結(jié)合、各業(yè) 務(wù)處和各縣（市）區(qū)局的審計(jì)資源和人力資源相結(jié)合，使計(jì)劃 管理更科學(xué)，更有利于指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作。修定完善了審計(jì)工作 目標(biāo)考核辦法，以考核促管理，全面提升審計(jì)工作水平。審 計(jì)檔案管理取得了新成績(jī)，我局檔案室被評(píng)為市直機(jī)關(guān)“佳檔案室”。五是開(kāi)展了對(duì)20XX年度審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的全面 檢查，評(píng)選了優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目 ；成

19、功舉辦了全省優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目 檔案巡展，全市審計(jì)系統(tǒng) 170余人參加了學(xué)習(xí)觀摩，促進(jìn)審 計(jì)質(zhì)量總體水平的提高。我局XX市供水集團(tuán)有限責(zé)任公 司原總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目榮獲全省優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目第 名。（三）審計(jì)信息化建設(shè)步伐加快。成立了計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)處，充實(shí)了力量，研究制定了XX市審計(jì)局20XX至20XX 年審計(jì)信息化發(fā)展規(guī)劃，確立了大力推進(jìn)計(jì)算機(jī)審計(jì)，努力實(shí)現(xiàn)審計(jì)方式和手段創(chuàng)新的工作目標(biāo)；加大了信息化建設(shè) 的投入，今年共投資100萬(wàn)元，建立了互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站和局域網(wǎng)系統(tǒng)，為信息化建設(shè)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；扎實(shí)開(kāi)展計(jì)算機(jī)審計(jì)工作，今年運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)手段開(kāi)展的審計(jì)項(xiàng)目有10個(gè)之多。在對(duì)公路系統(tǒng)、衛(wèi)生系統(tǒng)、教育系統(tǒng)、

20、金融證券、公 檢法、社保、房地產(chǎn)公司、人防工程等項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施過(guò)程中， 充分利用計(jì)算機(jī)審計(jì)手段，大大提高了審計(jì)效率和審計(jì)質(zhì) 量。近日，在國(guó)家審計(jì)署舉辦的全國(guó)審計(jì)機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施 系統(tǒng)(ao)應(yīng)用實(shí)例評(píng)選活動(dòng)中，我局公路收費(fèi)計(jì)算機(jī)輔助審 計(jì)項(xiàng)目被評(píng)為全國(guó)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目，受到審計(jì)署通報(bào)表彰。這 也是我省唯一獲此殊榮的計(jì)算機(jī)審計(jì)項(xiàng)目。(四) 進(jìn)一步加大了審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化力度。高度重視信息宣傳工作，進(jìn)一步明確責(zé)任，強(qiáng)化措施，努力放大審計(jì)成果， 使審計(jì)成果進(jìn)入領(lǐng)導(dǎo)決策層，從更高的層面更好地發(fā)揮審計(jì) 監(jiān)督作用，審計(jì)信息宣傳工作成效顯著。全年共編發(fā)審計(jì)信息275篇，被上級(jí)批示采用170篇。其中，我市拆遷補(bǔ)償政策存

21、在漏洞、建議明確種糧直補(bǔ)有關(guān)政策等審計(jì)信息引起了市領(lǐng)導(dǎo)的高度 重視，并作重要批示。我局分別被市委辦公廳、市政府辦公 廳和省審計(jì)廳評(píng)為信息宣傳先進(jìn)單位。審計(jì)科研工作取得突破性成果，我局提交的論文審計(jì)腐敗行為的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析和 治理的制度安排獲XX市社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果一等獎(jiǎng)，并被 推薦代表XX市參加全省社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評(píng)選。這是我局 成立以來(lái)首次獲此殊榮。（五）切實(shí)加強(qiáng)了機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。按照市委、市政府黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，認(rèn)真落實(shí)了反腐倡 廉工作責(zé)任制，制發(fā)了20XX年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作 意見(jiàn)，形成了一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的工作格局。積極 開(kāi)展了“廉潔奉公、執(zhí)政為民”主題教育，進(jìn)

22、一步修訂完善 了我局加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的實(shí)施意見(jiàn)。狠抓了建立 健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要 的學(xué)習(xí)貫徹，進(jìn)一步加強(qiáng)了審計(jì)干部的思想建設(shè)和作風(fēng)建 設(shè)，引導(dǎo)廣大黨員干部筑牢思想道德防線(xiàn)。審計(jì)人員依法行 政、廉潔從審的意識(shí)明顯增強(qiáng)，樹(shù)立了審計(jì)人員良好的社會(huì) 形象。積極開(kāi)展了爭(zhēng)創(chuàng)“群眾滿(mǎn)意機(jī)關(guān)”活動(dòng)，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)找 差距，明確目標(biāo)定措施，重在行動(dòng)抓落實(shí)，切實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作 風(fēng)，改進(jìn)工作方式，在提高服務(wù)水平和工作效率、爭(zhēng)創(chuàng)一流工作業(yè)績(jī)、增強(qiáng)審計(jì)干部隊(duì)伍整體素質(zhì)上取得了明顯成效。20XX年審計(jì)工作雖然取得了明顯的成效，但也存在一些薄弱環(huán)節(jié)和亟待解決的問(wèn)題，主要是：審計(jì)工作如何改進(jìn)方 式方法以更好地適應(yīng)政府改革的需要還有待于進(jìn)一步研究 和探討；審計(jì)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)和綜合素質(zhì)還不能很好地適應(yīng)審計(jì)工作發(fā)展的要求；審計(jì)工作效率、質(zhì)量和成果仍需進(jìn) 步提高；現(xiàn)代審計(jì)技術(shù)方法的應(yīng)用和審計(jì)信息化建設(shè)有待進(jìn)步加強(qiáng)等。這些問(wèn)題要在今后工作中認(rèn)真研究解決。、20XX年審計(jì)工作安排20XX年審計(jì)工作的指導(dǎo)思想是：以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹十六大和十六屆五中全會(huì)精神，以科學(xué) 的發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的原則，全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)， 進(jìn)一步提高審計(jì)工作水平，為構(gòu)建和諧XX,促進(jìn)我市“五”規(guī)劃開(kāi)好頭、起好步發(fā)揮積極作用。主要做好