采購(gòu)部供應(yīng)商管理程序.doc

1、有限公司文件名稱： 供應(yīng)商管理程序文件編號(hào)-209-A頁(yè)次：第1 頁(yè)供應(yīng)商管理程序制定日期2006-12-14實(shí)施日期制定部門生產(chǎn)部總 頁(yè) 數(shù)5受控狀態(tài)分 發(fā) 號(hào)文件修訂記錄修訂日期發(fā)行狀況文件版本備注2006-12-14新制定發(fā)行1.0批準(zhǔn)：審核：制訂：有限公司文件名稱： 供應(yīng)商管理程序文件編號(hào)-209-A頁(yè)次：第2 頁(yè)1目的選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視，以確保其為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。2適用范圍本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。3權(quán)責(zé)3.1采購(gòu)部、品管部、工程部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。3.2品管部、采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的考核。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。4、工作程序4

2、.1供應(yīng)商登錄與初步評(píng)價(jià)4.1.1由采購(gòu)部、工程部及其他部門視公司實(shí)際之需求尋找適合的供應(yīng)商，同時(shí)收集多方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫供應(yīng)商基本資料表；4.1.2由采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商基本資料表進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，會(huì)同本部門及品管部、工程部門相關(guān)人員，對(duì)供應(yīng)商及所送樣品進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審時(shí)使用供應(yīng)商確認(rèn)表。4.1.3采購(gòu)部采購(gòu)人員在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)價(jià)時(shí)，需確定采購(gòu)的材料：是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對(duì)于有毒品、危險(xiǎn)品，需要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。4.2供應(yīng)商評(píng)審4.2.1公司根據(jù)所采購(gòu)材料對(duì)公司生產(chǎn)的影響程度，將采

3、購(gòu)的材料分為原料、普通材料、輔料三個(gè)級(jí)別，不同級(jí)別實(shí)行不同的控制等級(jí)。1)原料：注塑成型及造板用的塑膠原料。2)普通材料：一般性生產(chǎn)物料。3)輔料：生產(chǎn)輔助用料。如：膠水、膠紙、工具。4.2.2對(duì)于原料供應(yīng)商及普通材料供應(yīng)商，由采購(gòu)部組織品管部、工程部對(duì)供應(yīng)商樣品進(jìn)行實(shí)驗(yàn)及可行性分析，并由品管部填寫供應(yīng)商確認(rèn)表 ，采購(gòu)部、有限公司文件名稱： 供應(yīng)商管理程序文件編號(hào)-209-A頁(yè)次：第3 頁(yè)工程部門簽署意見(jiàn)，交由總經(jīng)理審批后才能錄入合格供應(yīng)商名錄。4.2.3對(duì)于輔料供應(yīng)商，則只需采購(gòu)部門會(huì)同使用部門評(píng)審后交由部門經(jīng)理審批后即可。并不需錄入合格供應(yīng)商名錄。4.3供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議的簽訂4.3.1采

4、購(gòu)部負(fù)責(zé)評(píng)審合格的普通材料供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議 。4.3.2供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。4.4樣件需求與供應(yīng)商送樣4.4.1如公司有樣件需求，由工程部對(duì)樣件的詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等，并繪成圖紙和相關(guān)技術(shù)文件交由采購(gòu)部轉(zhuǎn)發(fā)給供應(yīng)商。4.4.2樣件應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于2 件。4.5樣件的確認(rèn)4.5.1樣件在送達(dá)公司后，由工程部門、品管部完成樣件的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗(yàn)，并填寫供應(yīng)商確認(rèn)表。4.5.2經(jīng)確認(rèn)合格的樣件，需在樣件上貼樣品標(biāo)簽 ，并注明合格或不合格，標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。4.

5、5.3合格的樣件至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，為供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在品管部為今后檢驗(yàn)的依據(jù)。4.6格供應(yīng)商名錄4.6.1在供應(yīng)商基本資料表、供應(yīng)商確認(rèn)表和供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議三份資料完成后，采購(gòu)部將供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名錄 ，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6.2原則上一種材料，需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購(gòu)時(shí)選擇。4.6.3對(duì)于惟一供應(yīng)商或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入合格供應(yīng)商名單 。對(duì)于此類供應(yīng)商應(yīng)盡量不予選擇。盡可能的尋找替代物料或是替代供應(yīng)商。4.6.4如果客戶提供供應(yīng)商名單，采購(gòu)部采購(gòu)人員必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購(gòu)。顧客提供的供應(yīng)商名單直接列入合格供應(yīng)商名單 ，如需從非客戶提

6、供的供應(yīng)商處采購(gòu)時(shí)，必須事先得到客戶的工程部門的書面批準(zhǔn)。4.6.5合格供應(yīng)商名錄在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后修訂，刪除不合格供應(yīng)有限公司文件名稱： 供應(yīng)商管理程序文件編號(hào)-209-A頁(yè)次：第4 頁(yè)商，修訂后的合格供應(yīng)商名錄由總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。4.7采購(gòu)4.7.1對(duì)于原料、普通材料，采購(gòu)人員需先進(jìn)行小批量的試訂單采購(gòu)，如連續(xù)兩批合格，則可進(jìn)行大批量采購(gòu)。4.7.2對(duì)于提供原料、普通材料的供應(yīng)商，采購(gòu)需明確其在第一批送貨前提交產(chǎn)品批準(zhǔn)資料，如相關(guān)安全、環(huán)保檢測(cè)證明及質(zhì)量合格證明。如供應(yīng)商不能提交，品管部有責(zé)任幫助培訓(xùn)供應(yīng)商，以使供應(yīng)商的質(zhì)量管理水平與公司處于同一平臺(tái)。4.8供應(yīng)商的考核4.8.1考

7、核對(duì)象：列入合格供應(yīng)商名錄的所有供應(yīng)商。4.8.2考核方法：對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)分分級(jí)制度，滿分為100 分。1)100-90 分為一級(jí)供應(yīng)商2)8980 分為二級(jí)供應(yīng)商3)7970 分為三級(jí)供應(yīng)商4)69 分以下為不合格供應(yīng)商4.8.3計(jì)分項(xiàng)目和評(píng)分1)質(zhì)量狀況： 60 分 X(不合格批數(shù)總交貨批數(shù))2)交付情況： 20 分 X(遲交批數(shù)總交貨批數(shù) )3)服務(wù)質(zhì)量： 10 分(配合度、送樣速度、糾正措施回復(fù)、超額運(yùn)費(fèi))4)價(jià)格水平： 10 分(偏高 3 分、居中 6 分、居下 9 分)4.8.4采購(gòu)人員需要求供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨，同時(shí)應(yīng)記錄由于供應(yīng)商原因引起分批發(fā)運(yùn)造成的超額費(fèi)用。4.8.5考核頻率：原料、普通材料的供應(yīng)商每半考核一次。4.8.6考核結(jié)果的處理1)考核結(jié)果在 90 分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購(gòu)。2)考核結(jié)果在 8089 分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評(píng)審小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。有限公司文件名稱： 供應(yīng)商管理程序文件編號(hào)-209-A頁(yè)次：第5 頁(yè)3)考核結(jié)果在 7079 分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將