財政局決算報告及預(yù)算報告

1、i財政局決算報告及預(yù)算報告各位代表:我受縣人民政府的委托，向會議作關(guān)于聞喜縣XX年財政預(yù)算執(zhí)行情況和XX年財政預(yù)算草案的報告，請予審議，并請 列席會議的各位政協(xié)委員及各單位負(fù)責(zé)同志提出寶貴意 見。一、XX年財政預(yù)算圓滿完成，執(zhí)行情況良好XX年是我縣財政工作取得顯著成績的一年。一年來，在縣 委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，按照“三個代表”重要思想的要求，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn) 真貫徹黨的十六大和十六屆五中全會精神，積極落實縣十 三屆人大三次會議通過的各項決議，緊緊圍繞全面建設(shè)小 康社會目標(biāo)，服務(wù)全縣經(jīng)濟發(fā)展大局，依法提高理財水 平，年度各項目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。全年財政收入達到了 6.5

2、8億元，比上年增長 25%財政收入總量和增幅繼續(xù)穩(wěn) 居全市前列。（一）全年預(yù)算變動情況XX年，縣十三屆人大三次會議審查通過的全縣財政預(yù)算為 19940萬元，在執(zhí)行中，由于上級追加?？?、上年結(jié)轉(zhuǎn)支2出和年底財政超收安排預(yù)算等因素，財政總支出調(diào)整為31995萬元。其中，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1433萬元，上級下?lián)軐？?894萬元，農(nóng)村稅費改革專項補助1391萬元，當(dāng)年超收安排2056萬元，當(dāng)年新增轉(zhuǎn)移支付 1158萬元（取消農(nóng)業(yè) 稅專項補助857萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補助301萬元），調(diào)入資金123萬元。對財政超收和新增轉(zhuǎn)移支付增加的3214萬元財力，經(jīng)人大常委會議批準(zhǔn)，除列收列支增收部分 外，增加安排聞郭線

3、（桐城鎮(zhèn)至陽隅鄉(xiāng)）道路建設(shè)300萬 元，郭家莊至柏林道路改建100萬元，鄉(xiāng)村道路建設(shè) 156萬元，神柏至陽隅道路綠化苗木款12萬元，工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100萬元，新興工業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)用電專線經(jīng)費15萬元，姚村11萬伏變電站占地費用 10萬元，工程清欠支出 443萬元，牌樓街拆遷工程 300萬元，牌樓街硬化108萬 元，城市路燈改造 60萬元，縣城巷道硬化 60萬元，街道 標(biāo)牌經(jīng)費20萬元，宰相村景區(qū)開發(fā)規(guī)劃設(shè)計費用32萬元，辦案經(jīng)費190萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府經(jīng)費補助 83萬元，四大 班子領(lǐng)導(dǎo)車輛補助 65萬元，農(nóng)村黨員先進性教育經(jīng)費15萬元，遠(yuǎn)程教育經(jīng)費 50萬元，XX年春季貧困生“兩免一 補”經(jīng)費61

4、萬元，公教人員爐火費 80萬元，住房公積金3財政補貼部分安排 40萬元，城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)補助 50萬元。（二）全年預(yù)算執(zhí)行情況XX年，全縣財政總收入完成 65850萬元，占年度預(yù)算的113.5%，比上年增長 25% 增收13180萬元。其中：一般預(yù)算收入完成11708萬元，占預(yù)算的128.6%。在財政總收 入中，工商稅收完成 58453萬元，占年預(yù)算的106.1%;耕 地占用稅和契稅完成 80萬元，占年預(yù)算的160%;企業(yè)所得 稅完成4447萬元，占年預(yù)算的330.6%;其他收入完成1641 萬元，占年預(yù)算的157%;專項收入完成1229萬元，占年預(yù) 算的 270.1%。XX年，財政支出執(zhí)

5、行 30489萬元，占預(yù)算的95.3%，其中：基建支出201X萬元，占年預(yù)算的 100%;企業(yè)挖潛改造資金支出340萬元，占年預(yù)算的 93.2%;科技三項費用支出 206萬元，占年預(yù)算的100%;農(nóng)業(yè)支出1105萬元，占年預(yù)算的 100%;林業(yè)支出1481萬元，占年預(yù)算的100%;4水利和氣象支出312萬元，占年預(yù)算的99.4%;工交事業(yè)費支出102萬元，占年預(yù)算的100%；文體廣播事業(yè)費支出 886萬元，占年預(yù)算的96.4%;教育事業(yè)費支出5630萬元，占年預(yù)算的98.1%;醫(yī)療衛(wèi)生支出1005萬元，占年預(yù)算的 99%;其他部門的事業(yè)費支出343萬元，占年預(yù)算的97.8%;撫恤和救濟事業(yè)費支

6、出1606萬元，占年預(yù)算的 94.9%;行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出3049萬元，占年預(yù)算的100%;社會保障補助支出 991萬元，占年預(yù)算的97.4%;行政管理費支出3742萬元，占年預(yù)算的100%;公檢法司支出1540萬元，占年預(yù)算的 95.6%;城市維護費支出1107萬元，占年預(yù)算的100%;政策性補助支出240萬元，占年預(yù)算的98.8%;支援不發(fā)達地區(qū)支出 652萬元，占年預(yù)算的100%;專項支出1006萬元，占年預(yù)算的 74.8%;5其他支出3130萬元，占年預(yù)算的 80.6%需要說明的是，以上各項支出未能全部執(zhí)行到位的原因主要 是年終部分?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)下年執(zhí)行。各位代表，XX年，全縣人民在

7、縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，團結(jié)一致， 艱苦創(chuàng)業(yè)，發(fā)展生產(chǎn)，使財政收入持續(xù)快速增長，財力規(guī) 模進一步擴大，財政支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，保障能力進一步 增強，實現(xiàn)了財政收支平衡，當(dāng)年結(jié)余78萬元，圓滿完成了“保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的預(yù)期目標(biāo)，有力地支持 了全縣經(jīng)濟及各項社會事業(yè)的持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。主要體 現(xiàn)在以下幾個方面：著力加強預(yù)算收支管理。一方面是積極協(xié)調(diào)稅務(wù)部門 堅持依法治稅，加強征管力度，確保應(yīng)收盡收；另一方面強化支出監(jiān)管，對20個單位實施部門預(yù)算，并加強專項資金 跟蹤監(jiān)督，實施績效反饋制度，有力地促進了財政資金使 用效益的提高。著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保社會穩(wěn)定。一是確保工資性 支出。一年來，我們積極履行自

8、己的諾言，堅持優(yōu)先發(fā)放 公教人員工資的原則，千方百計調(diào)度資金，做到了每月20日，1100余萬元的全縣公教人員、離退休人員工資等剛性6支出準(zhǔn)時撥出。二是確保穩(wěn)定性支出。我們從講政治、講穩(wěn)定的高度，保證養(yǎng)老金、生活費、低保金、社會優(yōu)撫等 資金的足額按時發(fā)放，全年累計發(fā)放各項社保資金2597萬元。三是確保法定性支出。我們盡力確保對教育、科技、 普法、農(nóng)業(yè)發(fā)展等方面的法定性支出，全年安排教育方面 支出5630萬元，比上年增長 3.2%;安排農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 100 萬元，安排普法、綜合治理等經(jīng)費13萬元，并全部執(zhí)行到位，向依法理財?shù)哪繕?biāo)邁出了堅實的一步。著力貫徹落實好惠農(nóng)政策。全年我們在支持“三農(nóng)” 方面

9、做了六項實質(zhì)性的工作。一是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費。根據(jù)人 大代表、政協(xié)委員提案的意見，在調(diào)研基礎(chǔ)上，為 13個鄉(xiāng) 鎮(zhèn)增加了 83.7萬元的經(jīng)費；二是直補資金到位。全年共發(fā) 放糧食直補、退耕還林資金1190萬元。同時又探索改進直補資金發(fā)放方式，對 98.4萬元的玉米補助款實行銀行代 發(fā)，憑卡領(lǐng)取;三是改善就醫(yī)條件。利用國家開發(fā)銀行資金 和國債資金300萬元，對全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診樓進行 改造，現(xiàn)已全部竣工并投入使用；四是改善上學(xué)環(huán)境。按照政策，對1.4萬名學(xué)生實行了 “兩免一補”，共撥付免雜 費資金66.6萬元和寄宿制補助款 120.8萬元，同時，安排 235萬元農(nóng)村學(xué)校的危房改造補助資金，用于解決2

10、7個村71800平方米的農(nóng)村中小學(xué)危房改造 ；五是實施村道硬化。 全年財政補助660萬元資金，支持村級巷道硬化工程。同 時，撥付124萬元，完成了 13個城中村及社區(qū)的巷道硬化 六是加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。全年共撥付143萬元小型農(nóng)田水利建設(shè)資金，74萬元的人畜飲水解困資金，475萬元的扶貧移民建房補助資金，120萬元的整村推進扶持資金，230萬元的小麥良種補貼資金，61.3萬元的農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)資金，22萬元的農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)扶持資金，100萬元的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金，285萬元的病蟲害防治、種草、養(yǎng) 畜等資金。著力支持經(jīng)濟發(fā)展。一是爭取銀行資金。XX年我們拓寬與開行合作領(lǐng)域，為我縣爭取回資金615

11、0萬元;二是擔(dān)保企業(yè)貸款。XX年，我們利用中小企業(yè)信用擔(dān)保服務(wù)中心 這一平臺，拓展擔(dān)保業(yè)務(wù)，與省擔(dān)保公司合作，為兩家企 業(yè)貸款2050萬元的業(yè)務(wù)提供了擔(dān)保；同時，為4家企業(yè)牽 線，初步擬定意向，解決 1800萬元的短期流資；三是鼓勵 申報專款。全縣爭取上級各項?？钸_5894萬元，比XX年增加2254萬元，兩年時間?？钤黾右话脒€多；四是爭取轉(zhuǎn) 移支付。XX年，通過努力，除爭取回工資性轉(zhuǎn)移支付資金 3985萬元外，首次爭取回一般性轉(zhuǎn)移支付資金301萬元。8各位代表，在肯定成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng) 前我縣財政經(jīng)濟運行中仍然存在一些不容忽視的矛盾和問 題。主要表現(xiàn)是：財政體制調(diào)整影響縣級財力

12、增長；財源結(jié)構(gòu)不盡合理，收入結(jié)構(gòu)畸輕畸重，地方財力所占比例甚少；方方面面要求增加支出的呼聲很高，財政支出壓力進一步 加大，收支矛盾依然突出；財政風(fēng)險不斷加劇等等。這些矛 盾和問題都需要引起我們足夠的重視，并采取切實有力的 措施，努力加以解決。二、XX年財政預(yù)算草案XX年是實施“十一五”規(guī)劃的起步之年。做好今年的財政 工作，對實現(xiàn)“十一五”規(guī)劃的順利開局具有十分重要的 意義。XX年全縣財政工作總的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論 和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十六大和 十六屆五中全會及省、市、縣經(jīng)濟工作會議精神，堅持以 科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財政工作全局，按照加快科學(xué)發(fā)展、建設(shè) 和諧聞喜、致力求真務(wù)

13、實的總體要求，把握戰(zhàn)略機遇，以 加快“三化”進程、支持和諧社會建設(shè)和社會主義新農(nóng)村 建設(shè)為著力點，發(fā)揮財政宏觀調(diào)控職能，支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào) 9整，提高財政收入質(zhì)量，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，深化公共財 政體制改革，提升依法理財水平，提高財政保障能力，促10170元補進我縣經(jīng)濟社會又快又好發(fā)展，為順利實施“十一五”規(guī)劃開好局、起好步。根據(jù)這一指導(dǎo)思想，XX年全縣財政收支計劃繼續(xù)遵循“保 吃飯、保運轉(zhuǎn)、促發(fā)展”的原則，堅持量入為出，適度從 緊，收支平衡，不列赤字。全年財政總收入預(yù)算為7.25億元，比上年實際完成增加6650萬元，增幅10.1%。財政總收入7.25億元中，上劃中央 47209萬元，上劃省級 73

14、21 萬元，上劃市級 6447萬元，一般預(yù)算收入（縣級收 入）11523萬元。分征收系統(tǒng)為：國稅系統(tǒng)61600萬元，增長12.9%;地稅系統(tǒng)9100萬元，增長7.6%;財政系統(tǒng)1800 萬元。根據(jù)上述收入計劃和現(xiàn)行財政體制測算，XX年縣級預(yù)算財力23126萬元（含上級轉(zhuǎn)移支付等），比上年預(yù)算財力 19940萬元增加3186萬元，比上年決算財力 23012萬元增 加114萬元。從今年財政收入安排的數(shù)字看，增長部分主 要是增值稅收入，縣級財力仍然增加不多。由于上級的財 政體制調(diào)整政策至今沒有明確，給我縣的財政支出安排帶 來了一定的困難。在這種情況下，縣委、縣政府堅持以人 為本，本著要讓改革開放的成

15、果惠及全縣人民的原則，優(yōu) 先安排個人部分的支出。為落實縣政府三年人均11貼到位的承諾，從元月份起每人每月增加70元津貼，全年需增加840萬元;按照上級預(yù)算安排要求，預(yù)留提高公務(wù)員 工資標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費600萬元；安排XX年招錄的352名教師工資 支出350萬元，全年工資性支出需安排16031萬元，比上年增加2032萬元，個人部分的增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了當(dāng)年財力的 增長。另外，為了確保各單位正常運轉(zhuǎn)，全年公用經(jīng)費支 出安排1057萬元，主要是公務(wù)費 271萬元，業(yè)務(wù)費664萬 元,車經(jīng)費122萬元?？傌斄μ蕹べY、經(jīng)費及列收列支部分后，可安排各項事業(yè)發(fā)展經(jīng)費及基建支出 4463萬元。-加大三農(nóng)投入。為了支持社會

16、主義新農(nóng)村建設(shè)，今年 在涉農(nóng)方面的投入增加較多，除上年安排的農(nóng)業(yè)發(fā)展基金 100萬元、農(nóng)村低保30萬元、農(nóng)村公共衛(wèi)生、農(nóng)民健康普 查、基層醫(yī)療等51萬元以外，今年新增安排農(nóng)民新型合作 醫(yī)療補助經(jīng)費163萬元、農(nóng)民專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)經(jīng)費10萬元、農(nóng)村文化建設(shè)8萬元、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)經(jīng)費10萬元、農(nóng)民大病醫(yī)療救濟經(jīng)費 3萬元、路旁綠化150萬元、鄉(xiāng)村 道路建設(shè)300萬元。剔除個人工資增長部分，僅涉農(nóng)方面 的專項支出就比上年增加 426萬元，增長113.6%。12增加教育投入。在上年首次預(yù)算安排學(xué)校生均辦公經(jīng)費的基礎(chǔ)上，今年增列高考監(jiān)控設(shè)施經(jīng)費40萬元、教師培訓(xùn)經(jīng)費10萬元、聞中擴建 50萬元、明德小學(xué)

17、建設(shè) 80萬 元。剔除個人工資增長部分，教育方面的專項支出比上年 增加180萬元，增長112.5%。消化歷史債務(wù)，降低財政風(fēng)險。今年安排基金會還款、世行還款、開發(fā)銀行還款及利息550萬元。支持社會各項事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。主要項目是：企業(yè)挖潛改造290萬元，科技三項費 230萬元，城市低保資金及社 區(qū)經(jīng)費110萬元，行政執(zhí)法單位辦案經(jīng)費300萬元，黨建、知識分子管理、精神文明建設(shè)、農(nóng)村先進性教育、宗 教對臺、文聯(lián)、圖書館等 37萬元，普法、綜合治理、法律 援助、信訪經(jīng)費等安排 36萬元，住房公積金、公共食品衛(wèi) 生安全、預(yù)備役、武器代管、計劃生育獎勵等安排141萬丿元。 . . .支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

18、基建方面支出安排2255萬元（含城市維護費安排項目），主要是環(huán)城路鋪油1000萬元， 裴氏開發(fā)200萬元，黨政街200萬元，神柏一陽隅路 200 萬元，郭家莊一柏林路100萬元，黨校改建100萬元，牌13樓街改造100萬元，木材公司至二級路段改造80萬元以及歷年工程清欠等。分科目具體的安排意見是：基本建設(shè)支出1620萬元（不含城市維護費），企業(yè)挖潛改造 資金290萬元，科技三項費用230萬元，農(nóng)業(yè)支出647.73萬元，林業(yè)支出 230.54萬元，水利和氣象支出150.95萬元，工交事業(yè)費 94.41萬元，文體廣播事業(yè)費 448.8萬 元，教育事業(yè)費 5936.04萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出1032.4

19、6萬元，其他部門事業(yè)費 253.88萬元，撫恤和社會福利救濟費 364.23萬元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費安排3412.9萬元，社會保障補助支出安排179.52萬元，行政管理費安排3905.92萬元，公檢法司支出安排977.9萬元，城市維護費支出安排950萬元，專項支出安排 625萬元，其他支出 安排1275.72萬元（主要包括辦案費、基金會還款、發(fā)行貸 款利息、世行還款等項目），預(yù)備費安排500萬元。此外，按照縣人大的要求，在今年的財政預(yù)算編制中我們 繼續(xù)積極組織實施部門預(yù)算的編制工作，在上年確定20個試點單位的基礎(chǔ)上，今年實行部門預(yù)算的單位增加到30個。在具體編制過程中，我們堅持個人部分按實

20、際、公用1410%經(jīng)費按標(biāo)準(zhǔn)、專項經(jīng)費按需要的原則進行核定，盡量做到 有利于規(guī)范管理、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、強化約束。由于部門預(yù)算工 作目前在我縣尚處于起步階段，在運行過程中，肯定還有 一些考慮不周的情況，請各位代表及試點單位及時給我們 反映運行中的問題，以便在以后全面推行中給予修訂。三、XX年財政工作任務(wù)為了確保XX年財政預(yù)算任務(wù)的圓滿完成，我們要認(rèn)清形 勢，統(tǒng)一思想，開拓創(chuàng)新，重點做好以下幾方面的工作：（一）、繼續(xù)壯大財源建設(shè)，確保任務(wù)全面完成XX年全縣財政收入任務(wù)擬定為 7.25億元，同比增長 我們要充分發(fā)揮財政杠桿作用，積極推進我縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn) 略性調(diào)整，落實好我縣新型工業(yè)化的“四大戰(zhàn)略”。重點 支

21、持鋼鐵、金屬鎂、裝備制造等優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展，全力打造 以“海鑫公司”和“銀光集團”為首的“四大方陣”，組 成我縣經(jīng)濟發(fā)展的主力艦隊。要大力扶持商貿(mào)流通、餐 飲、文化、娛樂、大型超市、連鎖經(jīng)營等第三產(chǎn)業(yè)，逐步 提高第三產(chǎn)業(yè)收入占我縣財政總收入的比重。與此同時， 我們要積極協(xié)同稅務(wù)部門，加強征管，依法理財，確保全 15年任務(wù)圓滿完成16（二）、加大“三農(nóng)”扶持力度，全面實施“新農(nóng)村”建設(shè)按照“生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理 民主”的要求，今年財政支出要加大向“三農(nóng)”的傾斜力 度。一要利用財政職能優(yōu)勢，積極爭取支農(nóng)發(fā)展資金，努 力籌集縣級配套資金，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。二要切實落 實好對種糧

22、農(nóng)民各項補貼政策，保護農(nóng)民種糧積極性，增 強糧食集約化生產(chǎn)水平，提高糧食生產(chǎn)能力。三要列出專 項資金，定期舉辦培訓(xùn)班，加大對農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)和下崗工 人再就業(yè)技能培訓(xùn)，為農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和下崗職工再就業(yè) 創(chuàng)造條件。四要按照縣委、政府要求，籌措資金，為“村 通工程”提供財力支撐。五是加快公共財政覆蓋農(nóng)村的步 伐，進一步落實新增教育、文化、衛(wèi)生等支出主要用于農(nóng) 村的改革。（三）、維護群眾根本利益，促進社會和諧進步我們要千方百計解決好與人民群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的各 類社會問題，全力以赴發(fā)展好社會保障、文化教育、醫(yī)療 衛(wèi)生等各項社會事業(yè)。一要落實社保政策，確保企業(yè)離退 休人員養(yǎng)老金、國有企業(yè)下崗職工基本生活費、機關(guān)事業(yè) 單位離退休人員養(yǎng)老金、職工醫(yī)療和工傷保