(項(xiàng)目管理)朝陽市喀左縣羊角溝鄉(xiāng)蔬菜花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目

1、羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司1、總論1.1項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位項(xiàng)目名稱：蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目項(xiàng)目招商單位：羊角溝鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：羊角溝鄉(xiāng)燒鍋杖子村1.1. 1項(xiàng)目宗旨：充分利用本地區(qū)資源優(yōu)勢，本著加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作和技術(shù)交流的愿望，采用先進(jìn)而適用的技術(shù)和科學(xué) 的經(jīng)營管理方法，提高蔬菜和花卉產(chǎn)品質(zhì)量，培育新品種， 提高市場競爭能力，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化；同時也為中國的 種苗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。1.1.2項(xiàng)目經(jīng)營范圍：蔬菜、花卉等植物品種資源的生產(chǎn) 及銷售；綠化工程；現(xiàn)代園藝技術(shù)培訓(xùn)；農(nóng)業(yè)設(shè)備和園藝資材的引進(jìn)、銷售、技術(shù)推廣等。1.1.3生產(chǎn)規(guī)模：擬建

2、設(shè) 10000平方米現(xiàn)代化連棟溫室、5800平方米遼沈1型溫室和1800平方米播種催芽車間等生 產(chǎn)工程，生產(chǎn)無公害蔬菜和花卉種苗。以西芹和彩葉草為例，每年生產(chǎn)西芹種苗16240萬株，彩葉草種苗 266萬株，年銷 售收入預(yù)計(jì)1190萬元人民幣。1.2投資規(guī)模1.2.1項(xiàng)目計(jì)劃總投資2353萬元人民幣。羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司1.3可行性研究報(bào)告編制單位中元國際投資咨詢中心有限公司1.4研究工作依據(jù)與范圍1.4.1研究工作依據(jù)a.羊角溝鄉(xiāng)人民政府委托中元國際投資咨詢中心有限公 司編制“蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目可行性研究報(bào)告” 合同書。b.國家計(jì)委19

3、83年2月2日頒布的關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行 可行性研究的試行管理辦法C. QBJS5 - 92輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容 深度規(guī)定。d.中華人民共和國種子法。1.4.2研究工作范圍：主要進(jìn)行市場分析、建設(shè)規(guī)模、 工程技術(shù)方案的選擇，投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析等。1.5可行性研究報(bào)告概況1.5市場需求分析和產(chǎn)品銷售方向：二十世紀(jì)八十年代以來，隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對 蔬菜的消費(fèi)在逐年增加，同時對蔬菜的質(zhì)量也提出較高的要 求，現(xiàn)在人們對蔬菜的需求已逐步由追求數(shù)量與價格便宜， 轉(zhuǎn)變?yōu)樽非螽a(chǎn)品質(zhì)量、營養(yǎng)和安全衛(wèi)生。我國加入世貿(mào)組織 后，農(nóng)業(yè)受到一定程度沖擊，而具有一定優(yōu)勢的蔬菜、

4、花卉 羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司產(chǎn)業(yè)將成為受益產(chǎn)業(yè)，這無疑又給蔬菜生產(chǎn)和經(jīng)營帶來了千 載難逢的契機(jī)，充分利用地方資源和勞動力成本低的優(yōu)勢， 大力發(fā)展優(yōu)新綠色食品蔬菜生產(chǎn)的前景十分廣闊，市場空間 巨大。羊角溝鄉(xiāng)種苗生產(chǎn)目前主要為生產(chǎn)企業(yè)和個人分散進(jìn) 行。農(nóng)戶自己育苗生產(chǎn)規(guī)模小，質(zhì)量低，品種更新慢，生產(chǎn) 效率低下?？ψ罂h乃至全朝陽市工廠化種苗生產(chǎn)企業(yè)極少， 部分中小型企業(yè)正在建設(shè)之中，尚未形成生產(chǎn)能力，市場缺 口很大。本項(xiàng)目具有明顯的技術(shù)和規(guī)模上的優(yōu)勢，市場前景 很好。1.5.2工程建設(shè)方案：本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容的生產(chǎn)方法選擇， 是羊角溝鄉(xiāng)根據(jù)自身實(shí)際情況和努力實(shí)

5、現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的目標(biāo) 要求進(jìn)行的，均采用國際先進(jìn)技術(shù)。詳見本報(bào)告的第五章。1.5.3項(xiàng)目區(qū)概評：本項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)一一羊角溝鄉(xiāng)燒鍋 杖子村自然及社會條件優(yōu)越，對項(xiàng)目的建設(shè)很有利。詳見本 報(bào)告第四章。1.5.4主要原料、燃料及動力供應(yīng)：本項(xiàng)目用的種子肥料 及栽培介質(zhì)擬從國外引進(jìn)，其它原輔材料、燃料、電力等從項(xiàng)目區(qū)外采購，均有保證。1.5.5環(huán)境保護(hù)與節(jié)能：本項(xiàng)目的污染源是取暖鍋爐產(chǎn)生的煤灰渣和煙氣，在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)按環(huán)保要求妥善處理，對區(qū)內(nèi) 外影響程度符合環(huán)保要求。1.5.6勞動定員和勞力來源：本項(xiàng)目勞動定員總計(jì)為43人，勞動力可以聘用當(dāng)?shù)剞r(nóng)民，從其它地區(qū)聘用少量技術(shù)和羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)

6、目中元國際投資咨詢中心有限公司管理人員。1.5.7總投資：本項(xiàng)目總投資為2353萬元，其中固定資產(chǎn)投資2107萬元，流動資金246萬元。1.5.8項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議：本項(xiàng)目建設(shè)期建議1年完成。1.5.9主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，見表1- 1。1.6研究結(jié)論本項(xiàng)目各建設(shè)內(nèi)容是選用國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)或成功經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)上是可行的。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年銷售收人1190萬元，扣除成本，年均繳納稅金 140萬元，年均利潤333萬元：財(cái) 務(wù)內(nèi)部收益率為21.58 %，投資回收期5.36年（含建設(shè)期）， 經(jīng)濟(jì)上是可行的。每年可生產(chǎn)商品優(yōu)新蔬菜種苗16240萬株，花卉種苗266萬株。同時也可為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民創(chuàng)造了一些就業(yè)機(jī) 會。綜上所

7、述，本項(xiàng)目建設(shè)方案先進(jìn)可靠，產(chǎn)品銷售市場廣闊，經(jīng)濟(jì)效益明顯，并且為發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)將起到示范和帶動作用，因此建設(shè)該項(xiàng)目是必要的、可行的。羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司表1 1項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)單位數(shù)量1生產(chǎn)規(guī)模1.1I播利催芽車間平方米18002:溫室平方米12800-2.1t t產(chǎn)品方案II22:優(yōu)新蔬菜種苗1萬株1624013優(yōu)新花卉種苗萬株26613.1:總投資萬元23533.2i i固定資產(chǎn)投資萬元21074$流動資金萬元2464.1:投資指標(biāo)i：1：4.2i i萬兀產(chǎn)品成本占用固定資產(chǎn)投資元/萬元成本34035萬兀銷售收入占用流動資金元/

8、萬元收入20675.1$企業(yè)定員人43!其中：管理人員人12i i技術(shù)人員人5工人人266t t全年生產(chǎn)天數(shù)天年36071 1主要原材料、燃料、水電年需用量7.1優(yōu)新蔬菜種子千克1107.2優(yōu)新花卉種子千克27.3栽培介質(zhì)集裝箱507.4肥料噸1607.5育苗穴盤損耗萬個87.6水萬噸207.7電萬kwh157.8!煤. _.JL_. _噸10008項(xiàng)目區(qū)占地總面積畝191其中：生產(chǎn)區(qū)占地面積畝 畝60非生產(chǎn)區(qū)占地面積畝 畝1319年均銷售收入萬元119010L . . .年增均總成本萬元71711年均利稅萬元47312投資利稅率%18.313投資回收期（含建設(shè)期）年5.3614財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（1

9、=12%）萬元112715財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%21.616盈虧平衡點(diǎn) %41羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司2 項(xiàng)目提出的背景與建設(shè)的必要性2.1項(xiàng)目提出的背景由于我國農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，抗御自然災(zāi)害能力不強(qiáng)， 農(nóng)業(yè)的若要實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，根本出路在科技。由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn) 代化農(nóng)業(yè)特點(diǎn)轉(zhuǎn)變，由粗放經(jīng)營向集約經(jīng)營轉(zhuǎn)變，必然要求 農(nóng)業(yè)科技有一個大的發(fā)展，進(jìn)行一次新的農(nóng)業(yè)科技革命。為 充分發(fā)揮羊角溝鄉(xiāng)自然資源、地理等優(yōu)勢，加快本地經(jīng)濟(jì)發(fā) 展步伐，應(yīng)用農(nóng)業(yè)生態(tài)學(xué)原理，實(shí)施立體農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，引 進(jìn)國內(nèi)、外農(nóng)業(yè)高新技術(shù)，建設(shè)以節(jié)水灌溉，工廠化栽培為 主體的設(shè)施農(nóng)業(yè)、高效農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、

10、精品農(nóng)業(yè)示范基地， 實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略是十分必要的。隨著生活水平的提高，生活質(zhì)量的改善，國人對“菜籃 子”工程的要求也越來越高，而設(shè)施栽培、溫室生產(chǎn)是進(jìn)一 步實(shí)施“菜籃子”工程的一個重要內(nèi)容。根據(jù)縣委、縣政府的戰(zhàn)略部署，蔬菜、花卉逐漸成為全 縣農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。特別是近年來，羊角溝鄉(xiāng)蔬菜大棚產(chǎn)業(yè)蓬 勃發(fā)展，形成了規(guī)模，在羊角溝鄉(xiāng)建設(shè)蔬菜、花卉新品種工 廠化育苗項(xiàng)目，符合羊角溝鄉(xiāng)的實(shí)際，必將推進(jìn)羊角溝鄉(xiāng)乃 至喀左縣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的進(jìn)程。羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性中國蔬菜、花卉設(shè)施栽培面積目前已經(jīng)達(dá)到一定規(guī)模， 但設(shè)施投資水平和生產(chǎn)技術(shù)水平與世界先進(jìn)水平差距很大。 雖然2

11、0世紀(jì)80年代以來，中國引進(jìn)了荷蘭、法國、以色列 等國家先進(jìn)的溫室設(shè)備，但往往只注重溫室設(shè)備的引進(jìn)，沒 有注意種源及栽培技術(shù)的配套問題，也就是只注重了 “硬件”設(shè)備的投資，忽視了“軟件”技術(shù)的配套服務(wù)。本項(xiàng)目是設(shè) 施農(nóng)業(yè)的配套服務(wù)項(xiàng)已 是“硬件”同“軟件”相對接的紐帶， 只有“硬件” “軟件”平衡發(fā)展，中國的設(shè)施農(nóng)業(yè)才能健康穩(wěn) 步地發(fā)展。我國在“軟件”方面的研究起步較晚，尚沒有實(shí) 現(xiàn)適合我國國情的工廠化高效農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。參照國外的先進(jìn)技 術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，探索并建立適合生產(chǎn)需要的中國式的工廠化 高效農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系具有重要意義。所以，羊角溝鄉(xiāng)擬建1公頃現(xiàn)代化連棟智能溫室，6棟日光節(jié)能溫室，進(jìn)行綠色食品蔬

12、菜種苗和花卉種苗生產(chǎn)，這對于改善本地蔬菜、花卉品種質(zhì) 量，促進(jìn)全鄉(xiāng)保護(hù)地產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大，提高當(dāng)?shù)厝罕娚?活水平，發(fā)展本地經(jīng)濟(jì)必將起到至關(guān)重要作用。我縣乃至全市目前的蔬菜生產(chǎn)主要以農(nóng)戶為單位的分散生產(chǎn)為主，工廠化生產(chǎn)企業(yè)近年有所發(fā)展， 但規(guī)模普遍偏小， 而且目前尚未完全形成生產(chǎn)能力。目前蔬菜生產(chǎn)所需種苗均 由生產(chǎn)單位和農(nóng)戶自行培育。農(nóng)戶自己育苗由于技術(shù)水平不 高，生產(chǎn)規(guī)模小，因而質(zhì)量差，品種更新慢，生產(chǎn)效率低下， 中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司根本不能滿足規(guī)?；卟松a(chǎn)的需要。特別是新優(yōu)、珍稀新品種的開發(fā)，引進(jìn)和栽培技術(shù)的推廣更

13、是需要技術(shù)先進(jìn)的高科技龍頭企業(yè)來完成。本項(xiàng)目屬于高技術(shù)資源利用類型。通過采用高新技術(shù)，充分挖掘現(xiàn)有資源潛力，為周邊市場生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、稀特的蔬菜、花卉種苗，為蔬菜、花卉產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)相配套，并為喀左縣高科技、高投入、高產(chǎn)出、高效益農(nóng)業(yè)建設(shè)起帶頭、示范和推 動作用，因此本項(xiàng)目的建設(shè)是非常必要的。2.3項(xiàng)目建設(shè)的優(yōu)越性2.3.1建設(shè)地點(diǎn)自然、社會條件優(yōu)越，有利于企業(yè)發(fā)展。項(xiàng)目區(qū)土地資源豐富，勞動力充足，交通方便，日照充足， 溫度適中，適合種苗生產(chǎn)。2.3.2羊角溝鄉(xiāng)保護(hù)地面積達(dá)到 6000多畝，已成為農(nóng)業(yè) 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。本地群眾對蔬菜生產(chǎn)情有獨(dú)鐘，縣有豐富的生產(chǎn) 經(jīng)驗(yàn)，該項(xiàng)目的建立，能夠當(dāng)?shù)厝罕姷恼J(rèn)可。羊角溝鄉(xiāng)

14、蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司3 市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模3.1蔬菜種苗市場分析蔬菜育苗是蔬菜生產(chǎn)中的重要技術(shù)環(huán)節(jié)，是獲得蔬菜早熟、高產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)。隨著市場對蔬菜品質(zhì)要求的 不斷提高，蔬“菜生產(chǎn)和育苗技術(shù)都將發(fā)生重要變化。專業(yè) 化、工廠化培育蔬菜苗具有提早收獲、減輕不利環(huán)境的影響、生產(chǎn)效率高、節(jié)約種子、增加復(fù)種指數(shù)、提高蔬菜品質(zhì)等諸 多優(yōu)點(diǎn)，目前發(fā)展很快，市場潛力巨大。3.1.1蔬菜苗市場需求：我國是蔬菜生產(chǎn)大國，1999年菜田播種面積達(dá)到11 33萬公頃，蔬菜產(chǎn)量達(dá)到 3.2億噸，人均占有量253公斤（世界人均100公斤人遼寧省2000年 蔬菜播種面積41萬

15、公頃?？ψ罂h播種面積為6.78萬公頃，產(chǎn)量近幾年穩(wěn)定在 260萬噸左右。我國蔬菜生產(chǎn)用苗量大，全國平均2化蔬菜采用育苗移栽，需苗量約 4000億株。按每年平均每畝需苗30004000株計(jì)算，遼寧省需蔬菜苗145億株左右。3.1.2蔬菜苗生產(chǎn)現(xiàn)狀和預(yù)測目前蔬菜苗生產(chǎn)基本上是生產(chǎn)企業(yè)或種植戶自行解決。目前全國從事專業(yè)化穴盤育苗的企業(yè)有近百家，但普遍偏小，產(chǎn)量達(dá)到千萬株的極少。個體農(nóng)戶育苗多為自育自用，由于 羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司數(shù)量僅有數(shù)千株，品種卻35個或更多，已成為菜農(nóng)的一大 負(fù)擔(dān)。而且，農(nóng)戶分散育苗條件簡陋、技術(shù)落后、生產(chǎn)效率 低下，因此，蔬菜育苗

16、技術(shù)已成為蔬菜生產(chǎn)發(fā)展的障礙之一。蔬菜育苗業(yè)的發(fā)展取決于未來蔬菜生產(chǎn)發(fā)展總體趨向。我國正處在一個種植結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，在大中城市和沿海地區(qū)，根據(jù)市場需求將進(jìn)一步擴(kuò)大蔬菜種植規(guī)模，削減糧食種植面 積，按政府宏觀指導(dǎo)，這一地區(qū)要率先實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。就 實(shí)施蔬菜種植現(xiàn)代化來講，發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)是首先解決移栽 作業(yè)機(jī)械化和蔬菜種植的規(guī)?；?。因此說發(fā)展蔬菜現(xiàn)代化的 育苗體系是構(gòu)筑21世紀(jì)我國蔬菜生產(chǎn)現(xiàn)代化的基礎(chǔ)，勢在必行。當(dāng)今的蔬菜現(xiàn)代化育苗體系是以輕基質(zhì)蔬菜穴盤育苗為代表，受到生產(chǎn)者的歡迎。與我國傳統(tǒng)的育苗相比較，它成 功地解決了機(jī)械化精量播種一次成苗，育苗過程中根系受到 保護(hù)，移栽時不損傷，根系活力好，能

17、獲得高產(chǎn)，幼苗自重 輕，特別適合遠(yuǎn)距離運(yùn)輸和機(jī)械化移栽等問題?，F(xiàn)代化穴盤 育苗使育苗生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)代化，技術(shù)管理規(guī)范化，經(jīng)營管理 規(guī)模化，產(chǎn)銷服務(wù)社會化，徹底拋棄了 “戶戶種菜，家家育 苗”這種傳統(tǒng)小而全的農(nóng)業(yè)經(jīng)營方式。率先形成工廠化穴盤育苗生產(chǎn)體系的是美國，目前已有 百余家規(guī)?；?jīng)營的育苗場，年產(chǎn)商品苗數(shù)量大約在280300億株，它的出現(xiàn)不僅推進(jìn)了蔬菜種植現(xiàn)代化，而且?guī)恿搜蚪菧相l(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司溫室和農(nóng)機(jī)制造業(yè)。穴盤制造業(yè)、基質(zhì)加工業(yè)等一批相關(guān)產(chǎn)業(yè)。與我國相鄰的韓國、日本以及我國臺灣省，蔬菜穴盤育 苗已走向迅速發(fā)展階段，在政府的扶持下，縣縣都建起了專

18、 業(yè)化育苗場，其中生產(chǎn)規(guī)模大的育苗場，年產(chǎn)商品苗超過億 株。鑒于我國蔬菜苗的年需求量是 4000多億株，發(fā)展商品苗 具有巨大的市場潛力。從國外走過的發(fā)展歷程來看，要想在 我國把蔬菜育苗形成一個產(chǎn)業(yè)，靠傳統(tǒng)的土方育苗、塑料缽 育苗，很難形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。因?yàn)樗珞w積大，重量大，沒 辦法實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離運(yùn)輸和機(jī)械化移栽；另外，隨著蔬菜大市場、大流通格局的建立，季節(jié)差價越來越小，人們對依靠栽長齡 大苗，解決早熟來提高效益的觀念逐漸淡化。而穴盤苗根系 活力好，緩苗快，成活率高，能獲得較長的采收期和更高的 產(chǎn)量，。對這方面的認(rèn)識越來越清楚。人們生產(chǎn)經(jīng)營觀念的轉(zhuǎn) 變，越來越意識到育苗的專業(yè)化，營銷的社會化是實(shí)現(xiàn)農(nóng)

19、業(yè) 現(xiàn)代化的必然趨勢。3.2銷售前景分析本項(xiàng)目年生產(chǎn)蔬菜苗 1.6億株，僅占遼寧省需求量的1% 全國需求量的0.04%。目前全省蔬菜苗產(chǎn)量超過千萬的企業(yè)幾乎沒有，遼寧地 區(qū)沒有同類企業(yè)競爭。本項(xiàng)目的產(chǎn)品除向周邊地區(qū)銷售外， 適合遠(yuǎn)距離運(yùn)輸，銷售輻射面可達(dá)省外。羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司綜上所述，本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售前景很好。3.3建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案3.3.1建設(shè)規(guī)模：本項(xiàng)目擬建 10000平方米智能連棟溫 室，5800平方米遼沈1型節(jié)能溫室，1800平方米播種催芽室， 以及作業(yè)室。庫房、給水房、鍋爐房和配電室等配套工程。規(guī)劃面積191畝。3.3.2產(chǎn)品方案年生

20、產(chǎn)蔬菜種苗16240萬株，花卉種苗 266萬株。羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目4項(xiàng)目地址與建設(shè)條件4.1地址選擇本項(xiàng)目擬建在羊角溝鄉(xiāng)燒鍋杖子村。4.2地理位置及區(qū)域范圍燒鍋杖子村為鄉(xiāng)政府駐地，南同尤杖子鄉(xiāng)和建昌縣的谷杖子鄉(xiāng)接壤，東與朝陽縣勝利鄉(xiāng)為鄰，北連水泉和甘招， 西接?xùn)|哨和老爺廟鎮(zhèn)。燒鍋杖子村有9個村民小組，690戶，1827人。村域總面積 7608畝，其中耕地面積 2802畝。4.3交通及社會經(jīng)濟(jì)情況項(xiàng)目區(qū)毗鄰化十線和朝大線，距縣城26公里，距公營子火車站25公里，距朝陽70公里，交通便利。全鄉(xiāng)下轄13個行政村，共196個村民組，有漢、蒙、回、 滿、朝鮮等五個民族，總?cè)丝?1.8

21、萬人。鄉(xiāng)域總面積170平方 公里，耕地3萬畝，其中坡度為25度以上的耕地占總耕地的 95%。全鄉(xiāng)屬半干旱丘陵地區(qū)，年平均降水500毫米左右，全年氣候溫和，日照時間長，熱量充足。2009年，全鄉(xiāng)社會總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn) 9.5億元；農(nóng)民人均收入實(shí) 現(xiàn)5200元；地方財(cái)政一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)382萬元。4.4資源條件4.4.1土地：該村人均耕地 1.86畝，土地資源充足。土壤為坡積棕壤，土壤有機(jī)質(zhì)含量平均為1.69%,全氮為0.09% ,羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司全磷為0.07%，速效磷為7 PPM速效鉀為

22、121 PPM 土壤肥 力中下，對土壤增加投入培肥和基礎(chǔ)建設(shè)增產(chǎn)潛力較大。4.4.2氣候：建設(shè)地點(diǎn)屬于溫帶大陸性季風(fēng)氣候，年太陽輻射總量為5384兆焦耳/平方米，年日照時數(shù)2588小時，年平均氣溫7.4 C,極端最高氣溫 38.8 C,極端最低氣溫 -30.6 C,日最大溫差18 C,無霜期153天，最大結(jié)凍深度為 139厘米，最大積雪厚度 20厘米，年降雨量 705毫米左右， 多集中在79月。4.4.3水資源：建設(shè)地點(diǎn)屬大凌河流域，地下水屬基巖裂隙水，屬貧水區(qū)。單井出水量50噸/時。本項(xiàng)目年用水量為20萬噸，水源由企業(yè)自打深井供給，水質(zhì)可以滿足生產(chǎn)及生活用水要求。水質(zhì)分析表明：總硬度 Ho8

23、8.55%PH值 6.92氯離子 CI -57.61mg/1硝酸根 NQ-1.38mg/l亞硝酸根NQ-0.06mg/l硫酸根 SO231.17mg/l4.5原材料本項(xiàng)目所需的種子、栽培介質(zhì)、穴盤、肥料由合資的外 方提供，所需其它原輔料及燃料動力喀左市場供應(yīng)充足。羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司4.6燃料動力年用電總量為15萬kwh,由甘招變電所供給。年用煤1000噸、燃油80噸，從本地購買不成問題。5 工程技術(shù)方案5.1項(xiàng)目組成項(xiàng)目建設(shè)有生產(chǎn)工程和輔助工程組成。見表5-1表5-1項(xiàng)目組成表序號工程類別主要工程名稱規(guī)模1生產(chǎn)工程1.1智能連棟溫室10000平方

24、米1.2遼沈1型溫室5800平方米2建筑物2.1播種催牙車間1800平方米2.2作業(yè)室200平方米2.3各類庫房580平方米2.4鍋爐、給水及配電室120平方米3附屬工程3.1供暖管道500延長米3.2供水管道500延長米3.3供電線路730延長米3.4場內(nèi)道路及綠地890延長米3.5蓄水池280立方米3.6場內(nèi)道路1350延長米3.7圍墻1400延長米5.2執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)NY/T391 -2000綠色食品產(chǎn)地環(huán)境技術(shù)條件羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司NY/T392-2000綠色食品生產(chǎn)操作規(guī)程N(yùn)Y/T393-2000綠色食品農(nóng)藥使用準(zhǔn)則NY/T394-2000綠

25、色食品肥料使用標(biāo)準(zhǔn) 5.3技術(shù)選擇與流程5.3.1技術(shù)選擇：本項(xiàng)目采取的穴盤育苗技術(shù)源于美國 維生股份有限公司，歷經(jīng) 20余年發(fā)展，現(xiàn)已成熟完善，并普 及推廣到全世界五大洲。這種以草炭、蛭石、椰子皮、珍珠 巖等輕基質(zhì)做育苗基質(zhì)，用穴盤做育苗容器，采用機(jī)械化精 量播種，一次成苗的現(xiàn)代化育苗體系越來越受到蔬菜、花卉 生產(chǎn)者的青睞。穴盤育苗主要優(yōu)點(diǎn)是省工、省力、成本低、 效率高，便于優(yōu)良品種推廣和規(guī)范育苗管理；成苗便于遠(yuǎn)距 離運(yùn)輸和機(jī)械化移栽，定植后根系活力好，緩苗快，因此對 實(shí)施蔬菜生產(chǎn)機(jī)械化、規(guī)模化及持續(xù)高效發(fā)展具有特別重要 意義。穴盤育苗在美國等發(fā)達(dá)國家已形成一個新的行業(yè)，它的 出現(xiàn)帶動了溫室

26、制造業(yè)、穴盤制造業(yè)、基質(zhì)加工業(yè)等一批相 關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。穴盤育苗在歐、美等農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化程度比 較高的國家推廣普及較為迅速。商品苗生產(chǎn)量第一位的是美 國，其次是意大利、法國、西班牙。荷蘭，進(jìn)入20世紀(jì)90 年代澳大利亞、日本、韓國、以色列等國家穴盤育苗也形成 了一定的規(guī)模。發(fā)達(dá)國家注重農(nóng)業(yè)的規(guī)?；?jīng)營，實(shí)施規(guī)?；?jīng)營的前 提是建立起一整套社會化服務(wù)體系。而蔬菜商品苗的專業(yè)化 生產(chǎn)恰恰適應(yīng)了現(xiàn)代化大農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要。象美國加州是美 羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司國蔬菜主要生產(chǎn)基地，加州蔬菜，特別是鮮食蔬菜產(chǎn)量，大 約占美國市場總量的1/2。本項(xiàng)目采用的蔬菜穴盤育苗

27、技術(shù)即 是該公司發(fā)明的。該項(xiàng)技術(shù)歷經(jīng)20年的發(fā)展，現(xiàn)已趨于完善， 并普及推廣到全世界五大洲。以我國農(nóng)業(yè)設(shè)施化。規(guī)范化、 規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化發(fā)展為目標(biāo)，引進(jìn)國內(nèi)外最新適用農(nóng)業(yè)高新 科技成果及國外先進(jìn)成套設(shè)備，創(chuàng)造性的生產(chǎn)蔬菜、花卉種 苗，技術(shù)上先進(jìn)可靠。532工藝流程：種子處理一裝盤播種T崔芽一溫室育苗脫盤、質(zhì)檢、裝箱出售種于處理：培育優(yōu)質(zhì)穴盤苗，應(yīng)選擇質(zhì)優(yōu)、抗病豐產(chǎn)的 品種，種子要純度高、飽滿、發(fā)芽率高，播種前采用溫湯浸 種、藥劑處理、風(fēng)干等方法處理種子。裝盤播種：采用全自動機(jī)械化播種，包括穴盤裝栽培介 質(zhì)、壓穴。上發(fā)芽車、播種、覆蓋和噴水。催芽：穴盤育苗為干種子直播，為促進(jìn)種子萌發(fā)出苗， 需在播

28、種發(fā)芽車間進(jìn)行培養(yǎng)，待苗出齊后送溫室育苗。溫室育苗：經(jīng)在播種催芽車間培養(yǎng)好的幼苗，運(yùn)至溫室后，先帶穴盤移至苗床上，以后由微機(jī)控制調(diào)節(jié)水分、養(yǎng)分、 溫度和光照，達(dá)到苗齊苗壯。育苗期為50天左右，36片葉。脫盤、質(zhì)檢、裝箱：苗生長達(dá)標(biāo)時，根系將栽培介質(zhì)緊 緊纏繞，把幼苗從穴盤中拔起進(jìn)行質(zhì)檢，再把合格幼苗一排 排、一層層裝入紙箱或筐里。近距離定植用菌可將苗盤帶苗 羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司運(yùn)到田間定植。穴盤苗定植成活率可達(dá) 100%533栽培品種：擬選用美國維生系列優(yōu)新品種，如蔬菜選用文圖拉西芹、菜花、美國甜椒等，花卉選用彩葉草、矮 串紅、三色重等。5.3.4

29、生產(chǎn)安排二 蔬菜種苗繁育擬利用 10000平方米智 能連棟溫室和5000平方米萬棟）遼沈1型溫室，以西芹為主， 年生產(chǎn)67次，種苗總產(chǎn)16240萬株；利用800平方米（1 棟）遼沈1型溫室，以彩葉草為主，年生產(chǎn) 910次，種 苗總產(chǎn)266萬株。5.4主要生產(chǎn)設(shè)備預(yù)購主要生產(chǎn)設(shè)備包括溫室及播種催芽車間所需設(shè)備，以及其他設(shè)備，詳見表5-2。其中，溫室及播種車間設(shè)備擬從國外引進(jìn)，設(shè)備明細(xì)祥見表5-3。表5-2設(shè)備購置計(jì)劃表序號名稱單位數(shù)量單價（萬兀）金額（萬兀）備注1溫室所需設(shè)備561.50進(jìn)口羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司2播種催芽車間所需設(shè)備188.00進(jìn)口3

30、2噸燃燒鍋爐及配套臺套22040.004100KWAS型變壓器及配套臺套27.515.005小拖拉機(jī)及機(jī)具臺套22.04.006運(yùn)輸車臺314.042.00合計(jì)850.00表5-3國外引進(jìn)設(shè)備計(jì)劃表序號名稱單位數(shù)量單價（萬兀）金額（萬元）溫室561.50智能連棟溫室主體平方米100000.03300.00加溫、控溫系統(tǒng)套195.0095.00空壓機(jī)臺套15.005.00CO儲氣罐個18.008.00澆水車臺套107.0070.00肥料泵臺套150.406.00植保機(jī)臺套11.501.50反沖洗過濾器臺套116.0016.00苗床個30000.0130.00地布萬平方米35.3316.00電腦臺

31、套41.004.00其它設(shè)備10.00播種催芽車間188.00播種機(jī)套195.0095.00霧化系統(tǒng)套13.003.00穴盤集裝箱1=1240.0080.00發(fā)芽車臺1000.1010.00合計(jì)749.50羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司5.5土建工程計(jì)劃土建工程包括生產(chǎn)工程、建筑物和附屬工程，見表5-45.6主要原、輔料及燃料、動力消耗指標(biāo)見表5-5。表54土建工程計(jì)劃表序號名稱i i單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）11生產(chǎn)工程平方米232.501.1!智能連棟溫至基礎(chǔ)平方米! 1oooo120.00120.001.2:遼沈1型節(jié)能溫室!平方米 5800131

32、.9076.501.35 5 土地平整土方工程1 1立方米 720050.0036.002$建筑物1 1平方米137.602.1$播種催芽車間i i平方米 1800二540.0097.202.2E E作業(yè)室1 1平方米| 200540.0010.802.3材料庫房1 1平方米1 400400.0016.002.4i鍋爐房:平方米 80600.004.802.5!給水房平方米20400.000.802.6配電室j j平方米1 20400.000.802.7拖拉機(jī)、農(nóng)具庫平方米1 80400.00i 3.20J2.8|運(yùn)輸車庫平方米 100400.004.003|附屬工程166.403.1|水井眼

33、 11.803.21蓄水池i i立方米:280200.005.603.3水庫座;1廠 .i10.003.4供電線路!延長米 730100.007.303.5|供水管道|延長米 500:| 80.004.003.6i排水管道!延長米1 890200.0017.803.7i供暖管道i i延長米 500200.0010.00羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司3.8化糞池立方米100200.002.003.9. .!線路遷移延長米200.00:9.30:i3.101_道路延長米11350 d11400.001154.0013.111圍墻延長米1400I240.00133

34、.6013.12大六及門衛(wèi)室個1111.00合計(jì)1_ _ _ _:536.50表55主要原輔料及燃料、動力消耗表序號名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）備注1原輔材料352.601.1蔬菜種子（美國西斤）公斤110600.006.60進(jìn)口1.2花卉種子（彩葉草）公斤210000.002.00進(jìn)口1.3基質(zhì)栽培介質(zhì)集裝箱1=15056萬元280.00進(jìn)口1.4肥料噸1602000.0032.00進(jìn)口b1.5育苗穴盤損耗只800003.8030.401.6塑料薄補(bǔ)損噸28000.001.602燃料、動力70.402.1水萬噸201500.003.002.2電萬kwh157000.0010.502.3

35、煤噸1000300.0030.002.4柴油噸303300.009.902.5汽油噸503400.0017.00合計(jì)423.005.7給排水5.7.1給水羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司a.地用水量：本項(xiàng)目用水可分為生產(chǎn)用水和生活用水。年總用水量為20萬噸，其中生產(chǎn)用水為19.5萬噸，生活用水0.5萬噸。b.水源及給水系統(tǒng)：本項(xiàng)目所在地地下水水質(zhì)較好，符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目擬打深井1眼，井深120米，出水量為50立方米/小時。建造280立方米貯水池，采用微機(jī)恒壓供水方式向各用水點(diǎn)配水。各建筑物集中區(qū)的消防用水均與生產(chǎn)、生活用水合用供水管網(wǎng)和貯水池。5.7.2排

36、水：本項(xiàng)目日排水量約為10噸。非生產(chǎn)區(qū)設(shè)化糞池，基本達(dá)到無污水排放。雨水排放采取明溝匯流方式排入廠區(qū)外排水溝。5.8供熱、降溫本項(xiàng)目用熱和降溫主要為溫室冬季采暖和夏天降溫，擬采用燃煤鍋爐在冬季供熱，在夏天采用電機(jī)送冷氣，由微機(jī) 調(diào)控，以滿足蔬菜、花卉育苗需要。本項(xiàng)目采暖面積為16120 平方米，擬建安裝 2臺套2噸鍋爐房1座。5.9供配電5.9.1電源及用電量：甘招變電所現(xiàn)有安裝容量可以滿足本項(xiàng)目的用電需求，供電電壓為 10 KV本項(xiàng)目年用電量為羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司15 萬 kwh。5.9.2配電a.配電電壓：高壓配電電壓為10 KV,低壓配電電壓

37、采用0.4 KV，照明電壓采用 220V。b.桿上變壓器及配電室： 本項(xiàng)目擬安裝100KVA桿上變壓 器2臺，設(shè)配電室向區(qū)內(nèi)低壓用電設(shè)備供電，并且采用低壓 側(cè)集中電容補(bǔ)償方式進(jìn)行功率補(bǔ)償，補(bǔ)償后功率因數(shù)達(dá)到 0.9以上。電量計(jì)量按農(nóng)電規(guī)定和方式計(jì)量。配電系統(tǒng)的接地和 保護(hù)裝置按當(dāng)?shù)仉姽苷疽笤O(shè)施。為確保供電不間斷，擬安 裝1臺50KVA柴油發(fā)電機(jī)組作為備用電源。c.主要設(shè)備：見表 5-6表5-6變配電主要設(shè)備表序號設(shè)備名稱規(guī)格單位數(shù)量1電力變壓器100KVA臺22低壓配電屏臺13低壓電容補(bǔ)償屏臺14動力配電箱臺15柴油發(fā)電機(jī)50KVA臺15.9.3通訊：設(shè)置市網(wǎng)電話4部，傳真機(jī)1部，以供項(xiàng)目區(qū)

38、內(nèi)生 產(chǎn)管理用。5.9.4照明：區(qū)內(nèi)建筑物的室內(nèi)照明采用節(jié)能熒光燈照 明。其他建筑物照明按相關(guān)專業(yè)要求分別布置。5.9.5防雷：本項(xiàng)目建筑物的防雷主要為防止雷電波沿 低壓架空線侵人，其措施在供電線路架設(shè)時統(tǒng)一考慮。羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司5.10地震設(shè)防所有建、構(gòu)筑物抗震設(shè)防均為七度。5.11消防及職業(yè)安全衛(wèi)生5.11 消防a.設(shè)計(jì)依據(jù)：建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 GBJ16- 87;建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范 GBJ140- 90ob.消防措施 消防給水由貯水池和給水管道直接供給，并在各設(shè)施區(qū)設(shè)室外消火栓，消防水量按10升/秒和1小時水量設(shè)計(jì)。 作業(yè)室和產(chǎn)品檢驗(yàn)室

39、等重點(diǎn)防火區(qū)域按規(guī)范配置滅火 設(shè)置完善的道路系統(tǒng)，便于消防和人員疏散。5.11.2職業(yè)安全衛(wèi)生：本項(xiàng)目屬農(nóng)業(yè)高科技項(xiàng)目，除通常的勞動保護(hù)措施之外，應(yīng)采取如下措施：a.在休息室設(shè)淋浴室和更衣室。b.噪聲較大的機(jī)器設(shè)備采取減震消聲措施。c.潮濕場所加強(qiáng)電氣設(shè)備漏電保護(hù)。d.職工需定期檢查身體，上崗人員身狀況應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定要求。5.12節(jié)能羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司照明采用節(jié)能燈具。溫室自動調(diào)控。用電負(fù)荷集中部位采取電容自動補(bǔ)償措施。要盡量利用好太陽能。要節(jié)約用水，采取節(jié)水措施。5.13總平面布置5.13.1總平面布置原則a.滿足和符合環(huán)保、安全、衛(wèi)生及消防的

40、要求。b.具有合理的功能分區(qū)，盡量減少和避免相互間的影響 和干擾。c.本項(xiàng)目的公用建筑物，布置在主要出人日處，以便于 對外聯(lián)系。5.13.2場地排水：在項(xiàng)目區(qū)四周設(shè)置截洪溝或排水明溝，將場區(qū)雨水排至場外。5.13.3道路及運(yùn)輸：為便于場內(nèi)運(yùn)輸，擬在區(qū)內(nèi)修環(huán)形 瀝青道路，由東而與卜高十村公路相接。本項(xiàng)民總運(yùn)輸量為 3萬噸，其小運(yùn)入量為 1萬噸，運(yùn)出 量為2萬噸。運(yùn)輸力式均采川公路運(yùn)輸。 擬購有保溫個1臺、 載重個1臺及生活用車1臺。個足運(yùn)力從社會雇傭。5.13.4綠化：本可研對公用設(shè)施場地和主要道路進(jìn)行重 點(diǎn)綠化，種植喬木、灌木及草坪等，以美化和保護(hù)環(huán)境。羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中

41、元國際投資咨詢中心有限公司5.13.5總平面布置簡圖：見圖 5- I。6 環(huán)境保護(hù)6.1編制依據(jù)6.1.1中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法6.1.2國務(wù)院第253號令建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例6.1.3 HJ /T19 1997環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則一非污染 生態(tài)影響6.2米用標(biāo)準(zhǔn)6.2.1按照GB3095-1996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)劃分， 本項(xiàng)目執(zhí)行二類區(qū)二級標(biāo)準(zhǔn)。6.2.2地下水執(zhí)行GB/T1484S 93地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 三類標(biāo)準(zhǔn)6.2.3按照DB13271- gi鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)要求，本項(xiàng)目鍋爐大氣污染物排放執(zhí)行二類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。6.3本項(xiàng)目廠區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀本項(xiàng)目區(qū)為燒鍋杖子村的耕地，屬大凌河流域，生產(chǎn)及

42、 生活用水極為方便。6.4環(huán)境影響預(yù)測本項(xiàng)目為高科技、節(jié)水節(jié)能型項(xiàng)目，工廠化蔬菜、花卉 羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司育苗生產(chǎn)中，不產(chǎn)生污染物和強(qiáng)度噪音，只有供暖鍋爐產(chǎn)生300噸灰渣和7000立米煙氣，應(yīng)采取措施，妥善處理。6.5環(huán)保措施為確保廠區(qū)內(nèi)空氣質(zhì)量及避免對周圍農(nóng)田和居民產(chǎn)生影響，燃煤鍋爐應(yīng)采用高效除塵器，采購含硫少、灰渣率低的優(yōu)質(zhì)燃煤，使煙氣達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)排放，以符合DB13271 91鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)要求，產(chǎn)生的 300噸灰渣，可 售給建筑業(yè)用，易于處理，鍋爐房應(yīng)建在廠區(qū)的東南角，煙 囪高度35米以上。項(xiàng)目中產(chǎn)生噪音的設(shè)備，均應(yīng)安裝消聲、吸聲

43、、隔聲及防振裝置，確保生產(chǎn)人員健康。羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司7 企業(yè)組織與勞動定員7企業(yè)組織與工作制度本項(xiàng)目由喀左茂園種苗有限公司興建，項(xiàng)目建成后，實(shí) 行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，企業(yè)人員實(shí)行全員聘用制。7.2勞動定員定員43人，其中：管理人員 12人，技術(shù)人員5人，工 人26人。詳見表7- 1。表7-1企業(yè)組織與人員構(gòu)成表管理人員技術(shù)人員序號部門高級中級一般高級中級工人合計(jì)1行政部221113102生產(chǎn)部2320253營銷部538合計(jì)291412643羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司8項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議8.1項(xiàng)目實(shí)施

44、時期各階段進(jìn)度8.1.1實(shí)施準(zhǔn)備：項(xiàng)目可行性研究報(bào)告被批準(zhǔn)后進(jìn)行的項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備工作。預(yù)計(jì)用 1個月時間8.1.2勘察設(shè)計(jì)：包括詳勘、工程設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備訂購等，預(yù)計(jì)用2個月時間8.1.3施工準(zhǔn)備：包括廠區(qū)道路、電路、上下水管線及附屬建筑等，預(yù)計(jì)用1個月時間8.1.4土建施工：包括溫室基礎(chǔ)、庫房水井及供水房、配電室等，預(yù)計(jì)用4個月時間8.1.5主要原材料及設(shè)備購置：預(yù)計(jì)用2個月時間。8.1.6設(shè)備安裝、調(diào)試：預(yù)計(jì)用 1個月時間。8.1.7技術(shù)培訓(xùn)：預(yù)計(jì)用1個月時間。8.1.8試生產(chǎn)：預(yù)計(jì)用3個月時間。8.1.9項(xiàng)目竣工：整個項(xiàng)目建設(shè)期約1年。8.1.10達(dá)產(chǎn)預(yù)計(jì)進(jìn)度：項(xiàng)目竣工后第一年達(dá)產(chǎn)運(yùn)

45、行。8.2項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度建議見表8 1 o羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司表8-1項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度建議書年2002月份123456789101112實(shí)施準(zhǔn)備A工程勘察設(shè)計(jì)AA施工準(zhǔn)備A土建施工AAAA種苗設(shè)備購置1AA設(shè)備安裝調(diào)試A技術(shù)培訓(xùn)A試生產(chǎn)AA竣工A羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司9 投資估算與資金籌措9.1編制依據(jù)依據(jù)遼寧省建筑工程概算定額（2001年）、遼寧省建 筑工程費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（2001年）、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價實(shí)用手冊、輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算（含引進(jìn)）編制方法進(jìn)行。9.2編制說明本項(xiàng)目投資估算包括建筑工程、生產(chǎn)工程及附

46、屬工程等 在內(nèi)的全部建設(shè)投資和流動資金兩部分。項(xiàng)目屬合資新建。9.2.1建設(shè)投資估算由固定資產(chǎn)、 無形及遞延資產(chǎn)、基本預(yù)備費(fèi)組成。a.固定資產(chǎn)中建筑工程費(fèi)用，按遼寧省目前的費(fèi)用水平，參考了項(xiàng)目所在地類似建筑工程造價及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行估算； 設(shè)備與工器具購置費(fèi)，智能連棟溫室及播種發(fā)芽系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)日，設(shè)備價格按到廠價計(jì)算，美元與人民幣比價按外匯牌價1：8.29計(jì)算，國內(nèi)設(shè)備為近期詢價或市場價，設(shè)備安裝費(fèi)用， 按類似工程造價計(jì)入設(shè)備購置與安裝費(fèi)中。b.無形及遞延資產(chǎn)：項(xiàng)目用地191畝，按250元/畝年 計(jì)算，歷年土地使用費(fèi)71.63萬元；技術(shù)引進(jìn)費(fèi)414.00萬元； 建設(shè)單位管理費(fèi)中含施工監(jiān)理費(fèi)，招投標(biāo)管

47、理費(fèi)等。羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司C.基本預(yù)備費(fèi)：費(fèi)率取 8%。羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司9、2.2流動資金采用分項(xiàng)估算法進(jìn)行估算。9.3投資構(gòu)成及估算9.3.1建設(shè)投資：本項(xiàng)目估算建設(shè)投資 2107.44萬元。按費(fèi)用劃分，其構(gòu)成如下：建筑工程費(fèi)536.50萬元占25%設(shè)備購置與安裝費(fèi)850.50萬元占40%其它費(fèi)用720.44萬元占34 % （見表9 1）9.3.2流動資金：本項(xiàng)目估算流動資金 245.98萬元，見表 9 2 o9.3.2項(xiàng)目總投資 2353.43萬元，折合253.89萬美元。9.4投資使用計(jì)劃與

48、資金籌措根據(jù)建設(shè)進(jìn)度安排，建設(shè)投資在第1年投入，流動資金從第2年開始投入。項(xiàng)目總投資與注冊資金之間的差額33.89萬美元由中外合資雙方分別按49%和51 %的比例追加投資。投資使用計(jì)劃與資金籌措見表93。建設(shè)投資估算表表9-1單位：萬元序號工程項(xiàng)目 或經(jīng)費(fèi)名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置 及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)備注1第一部分：固定資產(chǎn)1.1生產(chǎn)工程232.50232.501.2建筑物137.60137.60羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司1.3附屬工程166.40166.401.4智能連棟溫室地上部分561.50561.50進(jìn)口1.5播種發(fā)芽系統(tǒng)188.00188.00進(jìn)

49、口1.6其它設(shè)備101.00101.00小 計(jì)536.50850.501387.002第二部分：無形及遞延資產(chǎn)2.1土地使用費(fèi)71.6371.632.2技術(shù)引進(jìn)費(fèi)414.00414.002.3建設(shè)單位管理費(fèi)41.6141.612.4勘測設(shè)計(jì)費(fèi)27.7427.742.5預(yù)算編制費(fèi)2.772.772.6生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)4.004.002.7辦公和生活家具購置費(fèi)2.582.58小 計(jì)564.33564.333第三部分：基本預(yù)備費(fèi)156.11156.11合 計(jì)536.50850.50720.442107.44占合計(jì)比例25%40%34%100%注：1.1.1.6祥見第五章羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育

50、苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司流動資金估算表表9-2單位：萬元序號項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)23161流動資產(chǎn)260.08260.081.1應(yīng)收賬款12.0030.0019.5619.561.2存貨229.59229.591.2.1原輔材料、燃料45.008.0052.8852.881.2.2在產(chǎn)品60.006.0082.6982.691.2.3產(chǎn)成品60.006.0094.0394.031.3庫存現(xiàn)金24.0015.0010.9310.932流動負(fù)債14.1014.102.1應(yīng)付帳款12.0030.0014.1014.103流動資金245.98245.984流動資金本年增加額245.98羊

51、角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司投資使用計(jì)劃與資金籌措表表9-3單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)121總投資2353.432107.44245.981.1建設(shè)投資2107.442107.441.2流動資金245.98245.982資金籌措2353.432107.44245.982.1中方資金1153.181032.65120.532.2外方資金1200.251074.79125.45羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司10經(jīng)濟(jì)效益分析10.1編制說明及依據(jù)10.1.1本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析，依據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第

52、二版），參照輕工業(yè)部1992年發(fā)布的輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定，農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價實(shí)用手冊，中外合資經(jīng)營 企業(yè)喀左茂園種苗有限公司章程，并按照國家及省、巾的有 關(guān)法規(guī)、政策及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料進(jìn)行編制。10.1.2本項(xiàng)目本項(xiàng)目計(jì)算期 16年，其中建設(shè)期1年，生 產(chǎn)經(jīng)營期15年，經(jīng)測算，項(xiàng)目在第 2年投產(chǎn)，當(dāng)年就可達(dá)滿 產(chǎn)。10.1.3根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)和產(chǎn)品方案，綠色食品蔬菜苗和花 卉苗需繳納農(nóng)業(yè)稅及附加，農(nóng)業(yè)稅按遼寧省實(shí)際平均負(fù)擔(dān)稅率3%計(jì)算，農(nóng)業(yè)稅附加按農(nóng)業(yè)稅的m%計(jì)算。企業(yè)所得稅，按喀左縣招商引資優(yōu)惠政策，前3年免稅，以后每年按 33%稅率計(jì)算。10.2生產(chǎn)或經(jīng)營成本估算1

53、0.2.1原材料、輔助材料及燃料動力的年耗量和單價， 依據(jù)專業(yè)人員和建設(shè)單位提供資料，估算出正常年費(fèi)用423.00萬元，見表10 I。10.2.2工資及附加：項(xiàng)目勞動定員總數(shù) 43名，其中管理、 技術(shù)人員17名，人均工資及附加1.2萬元/人年；工人26 羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司名，人均工資及附加0.96萬元/人年，年工資及附加總額 45.36萬元。1023固定資產(chǎn)折舊：建設(shè)投資中的第一、三、部分形成固定資產(chǎn)原值1543.11萬元，采用綜合折舊方法計(jì)算，殘 值率取10%,綜合折舊年限為15年，年折舊額為92.59萬元。 見表10-2。10.2.4無形及遞

54、延資產(chǎn)攤銷：建設(shè)投資中的第二部分形成無形及遞延資產(chǎn) 564.33萬元，按10年平均攤銷，年攤銷 額為56.43萬元。見表10-2。10.2.5維護(hù)費(fèi)：按固定資產(chǎn)年折舊額的30%計(jì)算。10.2.6管理費(fèi)用：主要包括公司經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工 教育經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、勞動保險費(fèi)、上地使用稅等，年管理 費(fèi)為68.04萬元。10.2.7銷售費(fèi)用：主要包括外埠銷售機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)、傭金、 廣告費(fèi)等，年費(fèi)用額為 22.74萬元。10.2.8總成本估算：將上述各項(xiàng)費(fèi)用匯總，年總成本735.93萬元，經(jīng)營成本 586.91萬元。見表10-3。10.3產(chǎn)品產(chǎn)量、收人、及稅金估算10.3.1根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)、產(chǎn)品方案和產(chǎn)品市場調(diào)查

55、，估算出年產(chǎn)品銷售收入1190.00萬元，其中綠色食品蔬菜苗1136.80萬元，花卉苗53.20萬元。農(nóng)業(yè)稅及附加 42.84萬兀，見表10 3 o羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司10.4財(cái)務(wù)分析10.4.1利潤及其分配：根據(jù)以上計(jì)算編制了損益表，年均利潤總額430.04萬元。按利潤總額的33%計(jì)算的企業(yè)所得 稅，年均額為96.68萬元，稅后凈利潤為 333.36萬元，均按 5%的比例提取職工獎勵及福利基金、企業(yè)發(fā)展基金、儲備基金三項(xiàng)基金后，按合資雙方的出資比例進(jìn)行股利分配。投資利潤率為18.27 %，投資利稅率為20.09 %,資本金利潤率為 16.08 %

56、。見表 10-5o10.4.2財(cái)務(wù)盈利能力分析：分別從全投資、中方投資、 外方投資的角度計(jì)算了本項(xiàng)目的現(xiàn)金流量，結(jié)果如下：全投資稅前稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24 59%21.58%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i =12%） 1642.65萬元 1127.32萬元投資回收期（合建設(shè)期）5.20年 5.36年（見表川一 6）中方投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.57%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i = 12%）106.06 萬元（見表10 一 7）外方投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.57%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i - 12%）110.39 萬元（見表10 -8）無論是從全投資角度，還是從中方投資、外方投資的角度分析，本項(xiàng)目稅前、稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均高于基

57、準(zhǔn)收益 率（1=12 %）,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，投資回收期低于規(guī)定標(biāo) 羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司準(zhǔn)，在財(cái)務(wù)上是可以接受的。1043債務(wù)清償能力分析：通過對通過資金來源與運(yùn)用和資產(chǎn)負(fù)債情況分析，企業(yè)因無長期借款借款，財(cái)務(wù)狀況良 好。詳見表10 9、表10 一 10。10.5項(xiàng)目的風(fēng)險性及不確定性分析10.5.1盈虧平衡分析：經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的41%,年銷售收入達(dá)到470.34萬元（扣除銷售稅金及附 加），企業(yè)就可保本經(jīng)營，即項(xiàng)目風(fēng)險最大降低率為 59%,具 有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。詳見圖10-I。10.5.2敏感性分析：考慮到項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不

58、確定 因素對項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響，分別對銷售收人、建設(shè)投資及經(jīng)營成本三個敏感性因素增加和減少10%、20%的單因素變化進(jìn)行了敏感性分析，項(xiàng)目均可行。三者比較，銷售 收入變化對項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響最大，其余順序?yàn)榻ㄔO(shè) 投資、經(jīng)營成本。見圖 10-2。總之，通過上述分析，本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，每年可實(shí)現(xiàn) 銷售收入1190萬元，扣除成本和稅金，將獲430萬元利潤，獲333萬元凈利潤。投資利潤率為18.27 %，資本金利潤率為 16.08 %，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：稅后全投資為 21.58 %、中方投 資13.57 %、外方投資13.57 %，稅后全投資回收期為5.36 年（含建設(shè)期），在同行業(yè)中居中上游

59、。盈虧平衡點(diǎn)41%，項(xiàng) 目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司10.6社會效益本項(xiàng)目實(shí)施達(dá)產(chǎn)后，可安排周邊勞動力就業(yè)，生產(chǎn)工人 年收入近萬元。每年可銷售各種綠色食品蔬菜苗16240萬株，花卉苗266萬株。年均上繳銷售稅金及附加總額近43萬元，卜繳企業(yè)所得稅金 97萬元。投資利稅率 20.09 %，為國家的 積累貢獻(xiàn)水平較高。羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花卉新品種工廠化育苗項(xiàng)目中元國際投資咨詢中心有限公司原輔材料及燃料、動力年消耗量表10-1單位：萬元序號費(fèi)用名稱單位數(shù)量單價（元）金額備注1原輔材料352.601.1蔬菜種子（美國西芹

60、）千克110.00600.006.60進(jìn)口1.2花卉種子（彩葉草）千克2.0010000.002.00進(jìn)口1.3栽培介質(zhì)集裝箱50.0056萬元280.00進(jìn)口1.4肥料噸160.002000.0032.00進(jìn)口1.5育苗穴盤損耗只80000.003.8030.401.6塑料薄膜補(bǔ)損噸2.008000.001.602燃料、動力70.402.1水萬噸20.001500.003.002.2電萬KWh15.007000.0010.502.3煤噸1000.00300.0030.002.4柴油噸30.003300.009.902.5汽油噸50.003400.0017.00合計(jì)423.00羊角溝鄉(xiāng)蔬菜、花