XX縣電業(yè)局農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)自查報(bào)告.doc

1、xx縣電業(yè)局農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程自查整改工作總結(jié)按照國(guó)家電網(wǎng)公司農(nóng)20111798號(hào)關(guān)于切實(shí)做好農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工作的通知要求，保證xx縣電業(yè)局農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程下一階段工程建設(shè)任務(wù)的更好實(shí)施，確保優(yōu)質(zhì)高效完成農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)建設(shè)任務(wù)，我局根據(jù)省公司文件要求，已在12月12日-12月30日針對(duì)我局近期已完工的2010年農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程和剛剛啟動(dòng)的2011年農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程，進(jìn)行全面梳理、自查、認(rèn)真解決農(nóng)網(wǎng)工程建設(shè)與管理中存在薄弱環(huán)節(jié)和突出問(wèn)題，制定xx縣電業(yè)局局農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程自查整改工作實(shí)施方案，按方案要求，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真組織落實(shí)。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)為了保證自查工作有效進(jìn)行，

2、我局成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)生產(chǎn)局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，生計(jì)部、財(cái)務(wù)部、安監(jiān)部、物資部為成員的農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程自查領(lǐng)導(dǎo)小組，重點(diǎn)對(duì)工程計(jì)劃下達(dá)及執(zhí)行情況、資金和財(cái)務(wù)管理情況、物資管理情況、招投標(biāo)和合同管理情況、工程建設(shè)質(zhì)量情況、安全管理情況、工程檔案資料及其它情況等進(jìn)行檢查。2、工程計(jì)劃下達(dá)及執(zhí)行情況 省公司批復(fù)我局2010年農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程共有三個(gè)項(xiàng)目，分別是新建66kv團(tuán)結(jié)輸變電工程、新建調(diào)度自動(dòng)化工程和10kv及以下配電工程，工程計(jì)劃投資合計(jì)2085.5萬(wàn)元。我局嚴(yán)格履行工程項(xiàng)目審批，全部工程均按省公司批復(fù)進(jìn)行施工，工程項(xiàng)目真實(shí)，工程量準(zhǔn)確，不存在虛列和置換工程項(xiàng)目情況發(fā)生。我局2010年農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工

3、程不存在超范圍、超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。不存在虛列工程項(xiàng)目，不存在計(jì)劃調(diào)整、變更，不存在將國(guó)家下達(dá)投資計(jì)劃之前已開工或完工的項(xiàng)目納入新的計(jì)劃中，不存在以審查會(huì)議紀(jì)要形式作為工程項(xiàng)目概算批復(fù)的情況。我局2010年農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程完成量與計(jì)劃不存在較大偏差，符合國(guó)家要求。已竣工工程土地使用證辦理齊全。3、資金和財(cái)務(wù)管理情況我局農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程資金管理均按要求專款專用、專項(xiàng)核算，不存在擠占、挪用、截留和滯留資金的情況。不存在工程概預(yù)算編制定額套用不準(zhǔn)工程量計(jì)算有誤等情況發(fā)生。不存在勘測(cè)設(shè)計(jì)、施工、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用不按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提。不存在工程項(xiàng)目待攤費(fèi)用未能及時(shí)按照工程明細(xì)項(xiàng)目核算，能夠準(zhǔn)確計(jì)算各項(xiàng)目應(yīng)

4、分?jǐn)偟馁Y本化利息，能夠真實(shí)反映各項(xiàng)目的工程成本。不存在以預(yù)算代替決算的情況。全部工程結(jié)算和決算均按省公司要求進(jìn)行。4、物資管理情況自農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程工作開展以來(lái)，我局物流中心嚴(yán)格按照國(guó)家和省、地市電網(wǎng)公司的規(guī)定要求進(jìn)行物資管理。對(duì)新招標(biāo)物資進(jìn)行嚴(yán)格劃分，真正做到專項(xiàng)物資專項(xiàng)使用，未發(fā)生物資濫用、轉(zhuǎn)用挪用現(xiàn)象。物資的出入庫(kù)程序嚴(yán)格，未出現(xiàn)虛報(bào)冒領(lǐng)物資現(xiàn)象，招標(biāo)出庫(kù)剩余物資清點(diǎn)準(zhǔn)確，杜絕倒賣物資問(wèn)題發(fā)生。物資材料出庫(kù)前做到了認(rèn)真核對(duì)需出庫(kù)材料的名稱、規(guī)格型號(hào)，有效防止了物資不匹配，影響工程進(jìn)度的現(xiàn)象發(fā)生。廢舊回收物資認(rèn)真管理，對(duì)于回收物資認(rèn)真回收并嚴(yán)格清點(diǎn)回收明細(xì)中主要材料的品類和數(shù)量，建立了廢舊

5、物資管理賬目，做到發(fā)放及回收廢舊物資有帳可查。資料管理方面，對(duì)于新招標(biāo)物資，招標(biāo)文件及相關(guān)票據(jù)認(rèn)真管理，未發(fā)生招標(biāo)合同及票據(jù)丟失等嚴(yán)重事件。建立完善的招標(biāo)物資賬目管理機(jī)制，上報(bào)票據(jù)規(guī)范，出庫(kù)物資商品價(jià)格嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)價(jià)格，杜絕出現(xiàn)違規(guī)加價(jià)現(xiàn)象，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度要求，做到帳、卡、物相符。5、招投標(biāo)和合同管理情況對(duì)新招標(biāo)材料物資的產(chǎn)品質(zhì)量也進(jìn)行了有效監(jiān)督，防止存在質(zhì)量問(wèn)題的物資流入到工程中去，損害工程質(zhì)量。招標(biāo)工作嚴(yán)格認(rèn)真遵循上級(jí)規(guī)定要求進(jìn)行，未出現(xiàn)違規(guī)招投標(biāo)，認(rèn)真按照招標(biāo)公告時(shí)間規(guī)定，發(fā)售標(biāo)書，避免違規(guī)招標(biāo)、開口合同，不存在標(biāo)書中寫明具體項(xiàng)目名稱等違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。6、工程建設(shè)質(zhì)量情況我局2011年農(nóng)

6、網(wǎng)改造升級(jí)工程嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家能源局農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)技術(shù)原則和國(guó)家電網(wǎng)公司農(nóng)網(wǎng)建設(shè)與改造技術(shù)導(dǎo)則；推廣應(yīng)用公司輸變電工程“三通一標(biāo)”、“小城鎮(zhèn)供電模式”和“農(nóng)村典型供電模式”。工程建設(shè)質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求，沒(méi)發(fā)生重大工程質(zhì)量問(wèn)題。不存在未按建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)施工，全部施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，符合要求。監(jiān)理人員齊備，每個(gè)現(xiàn)場(chǎng)均有監(jiān)理人員。不存在重要工程、隱蔽工程無(wú)旁站監(jiān)理情況。工程監(jiān)理日志記錄完整，旁站記錄、隱蔽工程監(jiān)理記錄齊全。7、安全管理情況我局嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)網(wǎng)公司農(nóng)村配網(wǎng)工程施工作業(yè)典型安全措施和關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)網(wǎng)工程安全質(zhì)量管理工作的意見等相關(guān)安全管理規(guī)定，落實(shí)工程建設(shè)各方安全責(zé)任，沒(méi)有發(fā)生人身傷亡事故。不存在工程施工安全管理責(zé)任體系中業(yè)主、施工、監(jiān)理各方安全責(zé)任界定不清。不存在資質(zhì)不符合要求的單位采取掛靠等方式承包或變相承包工程。不存在工程施工“三措一案”不詳實(shí)的情況，編制的施工安全、組織、技術(shù)措施套用格式文本，與具體工程實(shí)際情況結(jié)合部緊密。不存在施工人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)進(jìn)行施工作業(yè)。兩票執(zhí)行符合工程施工要求。8、工程檔案資料及其他情況在農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程建設(shè)過(guò)程中，我局建立了工程檔案管理機(jī)構(gòu)，檔案管理人員平時(shí)注重對(duì)工程文件材料的收集、形成、積累并按要求進(jìn)行了整理歸檔，保證了工程檔案資料的完整、系統(tǒng)、內(nèi)容準(zhǔn)確、規(guī)范。各項(xiàng)專業(yè)資料時(shí)間上不存在邏輯