有色行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告

1、報告編號：企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告申請企業(yè)：*有限公司評審單位：滄州市安科培訓(xùn)咨詢有限公司評審行業(yè)：有色 專業(yè)：有色金屬壓力加工評審性質(zhì)：初次評審 等級: 三級評審日期：2012年11月20日國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制目 錄1、評審報告表32、評審結(jié)論43、評審工作總結(jié)64、評審檢查匯總表95、評審得分匯總表146、扣分點及原因說明匯總表157、評審工作方案198、評審申請文件審查報告表219、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審會議簽到表2225評 審 報 告 表評審單位情況評審單位單位地址主要負(fù)責(zé)人電 話手 機聯(lián) 系 人 電 話傳 真手 機電子信箱評審小組成員姓 名單位/職務(wù)/職稱電 話備 注組長成員申請

2、企業(yè)情況申請企業(yè) *有限公司法定代表人電 話傳 真聯(lián) 系 人電 話傳 真手 機電子信箱評審結(jié)果評審等級： 一級 二級 三級評審評分：67.1分評審組長簽字：評審單位負(fù)責(zé)人簽字： (評審單位蓋章)年 月 日評審報告首頁應(yīng)由評審單位填寫名稱并蓋章。評審結(jié)論根據(jù)*有限公司提出的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級企業(yè)評審申請，滄州市安科培訓(xùn)咨詢有限公司評審組一行5人于2012年11月20日，對該企業(yè)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行了現(xiàn)場評審，評審情況概述如下：一、評審依據(jù)：評審工作嚴(yán)格按照中華人民共和國安全生產(chǎn)法、河北省安全生產(chǎn)條例和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，依據(jù)有色金屬壓力加工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

3、規(guī)范、企業(yè)制定的職業(yè)安全健康規(guī)章制度和相關(guān)文件及企業(yè)現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件的要求進(jìn)行。二、評審范圍：覆蓋*有限公司各部門、車間、班組、庫房，涉及基礎(chǔ)管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康等。三、評審方法：采取資料核對、人員詢問、現(xiàn)場考核查證等方法，具體做法是100%查證和隨機抽樣相結(jié)合。四、評審綜述1、文件評審綜述該企業(yè)建立了有關(guān)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度；編制有安全管理機構(gòu)，配備了兼職安全管理人員；建立了三級安全教育培訓(xùn)檔案，生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施臺賬及檢修記錄基本完整，制定了安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)，提取了安全生產(chǎn)費用；為員工繳納了工傷保險費用；隱患排查和治理等文件基本齊全；有生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案。2、現(xiàn)場評審綜述生產(chǎn)

4、現(xiàn)場主要設(shè)備安全設(shè)施齊全；常規(guī)安全防護(hù)措施基本符合要求；重要崗位及危險部位具有安全警示標(biāo)志標(biāo)識；存在危險隱患的部位配備有滅火器材，評審年度內(nèi)未發(fā)生工亡事故。五、評審結(jié)果*有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審結(jié)果：應(yīng)得分785分，實得527分，得分率67.1%。按照有色金屬壓力加工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，折合百分制后*有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審最終得分為67.1分。六、評審結(jié)論依據(jù)有色金屬壓力加工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)，對*有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建情況進(jìn)行了現(xiàn)場評審，企業(yè)建立了各部門及各類人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定了各種職業(yè)安全健康規(guī)章制度、健全了各崗位的安全技術(shù)操作規(guī)程，“分級管理、分線

5、負(fù)責(zé)”的安全生產(chǎn)管理體系已基本形成，自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長效機制已基本建立，評審最終得分為67.1分，符合三級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)的得分標(biāo)準(zhǔn)。全體評審人員簽字： 2012年11月20日滄州市安科培訓(xùn)咨詢有限公司評審工作總結(jié)根據(jù)*有限公司提出的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級企業(yè)評審申請，滄州市安科培訓(xùn)咨詢服務(wù)有限公司評審組一行5人于2012年11月201日，對該企業(yè)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行了現(xiàn)場評審，現(xiàn)將評審工作總結(jié)如下：一、企業(yè)概況*有限公司（原三利鋁業(yè)）位于華北明珠白洋淀及華北石油基地任丘這片肥沃的土地上。地理位置優(yōu)越，交通便利。是一家專業(yè)生產(chǎn)隔熱型材，門窗型材，工業(yè)材，體育型材，舞臺桁架型材，以

6、及車船配套的鋁型材。 河北省*有限公司在2009年榮獲“河北省名牌產(chǎn)品”，這與萬寶人多年來對產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)和對客戶誠實守信密不可分。在多年的努力拼搏下，萬寶人迎來了走向品牌的曙光?！熬\所至，金石為開”，在國際貿(mào)易中，我公司也日益成熟，2009年與山西太原富士康的出口合作更是對我們最大的肯定，多批次出口美國的鋁產(chǎn)品受到了來自海外的好評；2009年出口日本溫室用型材也受到的日本溫室行業(yè)的熱捧 二、評審過程1、評審范圍覆蓋*有限公司各部門、車間、班組、庫房，涉及基礎(chǔ)管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康，2、評審組人員于2012年11月20日對*有限公司的安全現(xiàn)狀進(jìn)行了全面的排查。首先召開首次會議，

7、介紹了評審的范圍、評審的依據(jù)、評審的方法和評審工作中的具體要求等，然后分五個專業(yè)組對標(biāo)準(zhǔn)13個要素進(jìn)行了全面排查、現(xiàn)場查證。在整個評審過程中，評審組人員認(rèn)真聽取陪評人員的解釋和答辯，充分與有關(guān)人員進(jìn)行溝通，仔細(xì)核對各種資料數(shù)據(jù)，認(rèn)真進(jìn)行現(xiàn)場檢查，以客觀公正的科學(xué)態(tài)度和嚴(yán)肅認(rèn)真、實事求是的工作作風(fēng)，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了現(xiàn)場評審。三、評審情況匯總評審中共評審了企業(yè)管理部門4個、車間1個，庫房1個、站房1個，查閱各種資料14卷（份），對設(shè)備設(shè)施根據(jù)其擁有量，按比例隨機進(jìn)行抽樣，共抽查各種設(shè)備設(shè)施12臺（套），同各類人員交談、詢問28人（次） 。共評審項目194項，應(yīng)得分785分；空項39項，空項

8、分215分。共查出與標(biāo)準(zhǔn)不符合項47項，其中：考評類目目標(biāo)2項；考評類目組織機構(gòu)與人員2項；考評類目安全投入2項；考評類目法律法規(guī)與管理制度 8項；考評類目教育培訓(xùn)2項；考評類目生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施10項；考評類目作業(yè)安全6項；考評類目隱患排查與治理4項；考評類目重大危險源管理4項；考評類目職業(yè)健康3項；考評類目應(yīng)急救援3項；考評類目事故報告調(diào)查與處理1項。四、評審結(jié)論依據(jù)以上評審結(jié)果：*有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)得分785分，實得分527分，得分率67.1%。按照有色金屬壓力加工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，折合百分制后*有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審最終得分為67.1分。五、企業(yè)存在的問題通過評審與

9、分析，發(fā)現(xiàn)安全管理過程中的責(zé)任履行、系統(tǒng)運行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評考核等方面存在的問題如下：1、安全崗位責(zé)任制、安全規(guī)章管理制度、安全操作規(guī)程還不完善。2、在檢查、巡檢等記錄及臺帳方面存在不規(guī)范，安全報表有不及時填報現(xiàn)象。3、應(yīng)急管理能力薄弱，部分救援器材配備不足。4、廠、車間未實行定置管理。5、電網(wǎng)接地、防雷無檢測記錄。6、職業(yè)危害作業(yè)點無監(jiān)測記錄。7、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案記錄不全。8、電焊機、手持電動工具、移動電器裝備無絕緣電阻定期檢測記錄。9、特種設(shè)備無次那定期檢測記錄；六、整改建議1、進(jìn)一步完善安全崗位責(zé)任制、安全規(guī)章管理制度、安全操作規(guī)程。2、加強隱患排查治理，認(rèn)真落實整改責(zé)任、措施

10、、資金、時限、預(yù)案“五到位”。3、進(jìn)一步規(guī)范職業(yè)健康管理各種記錄、臺賬、職業(yè)健康檔案。4、加強應(yīng)急管理能力建設(shè)，配備必要的應(yīng)急管理器材、6、補充完善隱患排查檢查表及對隱患整改后的確認(rèn)記錄。7、定期對職業(yè)危害作業(yè)人員進(jìn)行體檢。8、加強對各類設(shè)備設(shè)施的檢測并作好記錄。9、加強生產(chǎn)過程中的安全管理。9、對自評報告中所列不合格項逐項整改。評審組長： 2012年11月20日*有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查評分匯總表序號評審類目評審項目標(biāo)準(zhǔn)分值空項分值扣分值評定分值1一、目標(biāo)（20分）442663444335336二、組織機構(gòu)和職責(zé)（30分）2.1組織機構(gòu)22733822933102.2職責(zé)101011221

11、2331322143315三、安全生產(chǎn)投入（40分）4416128417124818441944204421四、法律法規(guī)與安全管理制度（100分）4.1法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范442244234424662586264.2規(guī)章制度3327882833294.3操作規(guī)程12123088314.4評估1212324.5修訂1212334.6文件和檔案管理44342235101036五、教育培訓(xùn)（50分）5.1教育培訓(xùn)管理3337523381010395.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)88405.3操作崗位人員教育培訓(xùn)1212415.4其他人員教育培訓(xùn)444222435.5安全文化建設(shè)6644六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（

12、260分）6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)4445121246444744485549555044514452445344544455445633574458445966603361886244636664101065666644676.2設(shè)備設(shè)施運行管理2268446988702271337233734474667544764477447844794480422814482448344844485228644874488888944901616914492669344946.3設(shè)備設(shè)施到貨驗收和報廢拆除62495449666974498七、作業(yè)安全（230分）7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制20209

13、9441004410122102441034410444105241066331077.2作業(yè)行為管理2015510820201092020110881111010112661136611466115441167.3警示標(biāo)志6611744118422119441204412144122441237.4相關(guān)方管理66124121212566126861277.5變更661286612966130八、隱患排查和治理（80分）8.1隱患排查242213142213244133624134881358.2排查范圍與方法8813610641378.3隱患治理1515138624139441408.4預(yù)測

14、預(yù)警84141九、重大危險源監(jiān)控（60分）9.1辨識與評估4414210281439.2登記建檔與備案6414444145441469.3監(jiān)控與管理202014766148624149十、職業(yè)健康(60分)10.1職業(yè)健康管理4415044151661523315333154221554415666157441584415933160221614416210.2職業(yè)危害告知和警示22163221642216510.3職業(yè)危害申報3316622167十一應(yīng)急救援（30分）11.1應(yīng)急機構(gòu)和隊伍2216822169221702217111.2應(yīng)急預(yù)案2217222173221742217511.3

15、應(yīng)急設(shè)施裝備物資221762217711.4應(yīng)急演練441782217911.5事故救援2218022181十二、事故報告調(diào)查和處理（20分）12.1事故報告2218244183331842218512.2事故調(diào)查和處理331863318733188十三、績效評定和（20分）13.1績效評定221892219022191441922219313.2持續(xù)改進(jìn)4419444合計13類42項1000215258527 評審得分匯總表單位名稱：*有限公司考評類目標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)得分實得分備注目標(biāo)202014組織機構(gòu)與職責(zé)303025安全投入404028法律法規(guī)與管理制度10010049教育培訓(xùn)505042生產(chǎn)

16、設(shè)備設(shè)施26013888作業(yè)安全230154110隱患排查與治理808040重大危險源管理606034職業(yè)健康604336應(yīng)急預(yù)案303024事故報告調(diào)查與處理202017績效評定和持續(xù)改進(jìn)202020合計1000785527評分小計總 分1000空項分215應(yīng)得分785實得分 527 按百分制換算后得分67.1等 級三級*有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評扣分點及原因說明匯總表考核類目考核項目考核內(nèi)容扣分說明扣分分值一、目標(biāo) 1.2.2 按照制度規(guī)定，對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實施計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測，并保存有關(guān)監(jiān)測記錄資料。無目標(biāo)檢測記錄3 1.2.3 定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評估和考核，依據(jù)

17、評估考核結(jié)果，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃。評估報告和實施計劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。未定期進(jìn)行效果評估和考核3二組織機構(gòu)與職責(zé)2.2職責(zé)2.2.4 對各級管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。 無培訓(xùn)記錄22.2.5定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評審與更新。無定期更新3三、安全生產(chǎn)投入 3.2保證安全生產(chǎn)費用投入，專款專用，并建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬。 按規(guī)定提取安全費用，但無使用臺賬83.3制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費用的使用計劃：（1）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；（2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動防護(hù)用品；（3）安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；（4

18、）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗；（5）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；（6）安全標(biāo)志及標(biāo)識；（7）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。制定職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢費用的使用計劃。 有合乎要求的計劃，但未按計劃執(zhí)行4四、法律法規(guī)與安全管理制度4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范4.1.2各職能部門應(yīng)定期識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向歸口部門匯總。 無各部門的識別獲取記錄44.1.3 定期識別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布清單。無發(fā)布清單4 4.1.4及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。 無培訓(xùn)考核

19、記錄64.2規(guī)章制度4.2.3將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。無培訓(xùn)考核記錄34.3操作規(guī)程4.3.2 向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。 無培訓(xùn)考核記錄84.4評估4.4.1每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評估。無評估報告124.5修訂 4.5.1根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。無修訂計劃和記錄資料124.6 文件和檔案管理4.6.2確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。缺少

20、記錄資料2五、教育培訓(xùn)5.1教育培訓(xùn)管理5.1.2 確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計劃。 無 定期識別安全教育培訓(xùn)需求的記錄2 5.5.1采取多種形式的活動來促進(jìn)企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。無有開展企業(yè)安全文化建設(shè)的相應(yīng)活動記錄6六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)6.1.4平面布置應(yīng)合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。未劃線46.15廠房的照明，應(yīng)符合建筑采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)（gb/t50033）和建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)（gb50034）的規(guī)定。 未進(jìn)行照度測量56.1.7廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物，應(yīng)按建筑物防雷設(shè)計規(guī)范（gb50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，

21、并定期檢查，確保防雷設(shè)施完好。無定期檢查記錄46.1.18起重機應(yīng)標(biāo)明起重噸位4處未標(biāo)明噸位86.2 設(shè)備設(shè)施運行管理6.2.3按規(guī)定對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表、工具等進(jìn)行檢測檢驗檢定，并歸檔保存有關(guān)資料。 無檢驗檢測資料86.2.5吊具應(yīng)有專人管理，在其安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)符合起重機械安全規(guī)程（gb6067）的有關(guān)規(guī)定。 吊具無專人管理26.2.13低壓電氣線路（固定線路）應(yīng)滿足：定期進(jìn)行電纜線路的預(yù)防性實驗記錄。線路的安全距離符合要求；線路的導(dǎo)電性能和機械強度符合要求；線路的保護(hù)裝置齊全可靠；線路絕緣、屏護(hù)良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象；電桿直立、

22、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全要求；線路相序、相色正確、標(biāo)志齊全、清晰；線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物。無定期進(jìn)行電纜線路的預(yù)防性實驗記錄46.2.14電網(wǎng)接地系統(tǒng)應(yīng)滿足：電源系統(tǒng)接地制式的運行應(yīng)滿足其結(jié)構(gòu)的整體性，獨立性的安全要求；各接地裝置的電阻檢測合格；tn系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)合理；接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠；有足夠的機械強度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護(hù)措施；接地裝置編號、標(biāo)識明晰，定期檢測報告有效，資料完整。無定期檢測26.2.25設(shè)備設(shè)施檢維修前應(yīng)制定方案。檢維修方案應(yīng)包含作業(yè)行為分析和控制措施。無方案4 6.2.26按檢（維）修計劃定期對設(shè)備設(shè)施，包括安全設(shè)備設(shè)

23、施進(jìn)行檢（維）修。未檢驗-66.3設(shè)備設(shè)施到貨驗收和報廢拆除 6.3.1 設(shè)備的全生命周期，應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，確保安全。全生命周期管理不全面2七、作業(yè)安全7.1 生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制7.1.1對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險和隱患進(jìn)行辨識、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措施。無控制和分析記錄207.1.3非經(jīng)允許，禁止與生產(chǎn)無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場。應(yīng)劃出非崗位操作人員行走的安全路線。未劃出非崗位操作人員行走的安全路線47.1.9對危險作業(yè)的安全管理工作實施作業(yè)許可。作業(yè)許可證應(yīng)包含危害因素分析和安全措施等內(nèi)容。對危險性較高的作業(yè)沒有實施作業(yè)許可37.2 作業(yè)行為管理

24、7.2.1 對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進(jìn)行辨識，并制定相應(yīng)的控制措施。作業(yè)人員不清楚風(fēng)險及控制措施157.2.3 要害崗位及電氣、機械等設(shè)備，應(yīng)實行操作牌制度。未實行工作牌制207.3 警示標(biāo)志7.3.3在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志。設(shè)置不規(guī)范2八、 隱患排查和治理8.1 隱患排查 8.1.2對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。隱患登記臺賬資料不全28.2 排查范圍與方法8.2. 2采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作。 缺少季節(jié)檢查和專業(yè)檢查68.

25、3 隱患治理 8.3.3 按規(guī)定對隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。無統(tǒng)計分析表48.4預(yù)測預(yù)警 8.4.1 企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析。無安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)8九、重大危險源監(jiān)控9.1辨識與評估9.1.2按相關(guān)規(guī)定對本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場所進(jìn)行危險源辨識、分類和風(fēng)險評價、分級，確定危險源及重大危險源（包括企業(yè)確定的重大危險源）。 辨識不充分29.2登記建檔與備案9.2.1對確認(rèn)的危險源及時登記建檔。檔案資料不全29.3 監(jiān)控與管理9.3.1對危險源（包括企

26、業(yè)確定的危險源）采取措施進(jìn)行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計、建設(shè)、運行、維護(hù)、檢查、檢驗等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等）。對危險源無監(jiān)控措施20 9.3.3 相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對危險源進(jìn)行檢查，并在檢查記錄本上簽字。檢查記錄不全2十、職業(yè)健康10.1職業(yè)健康管理10.1.4建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。 對接觸職業(yè)危害的作業(yè)人員，每12年應(yīng)進(jìn)行一次職業(yè)危害體檢，體檢結(jié)果記入“職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案”。未建立健康檔案管理310.1.6定期識別作業(yè)場所職業(yè)危害因素，并進(jìn)行檢測，將檢測結(jié)果公布、存入檔案。無檢測記錄210.2 職業(yè)危害告知和警示10.2.1與從業(yè)人員訂立勞動

27、合同（含聘用合同）時，應(yīng)將保障從業(yè)人員勞動安全和工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護(hù)措施、待遇等如實以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。 未全部與從業(yè)人員訂立勞動合同2十一、應(yīng)急救援11.2應(yīng)急預(yù)案 11.2.3 根據(jù)有關(guān)規(guī)定將應(yīng)急預(yù)案報當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案，并通報有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。 未進(jìn)行備案2 11.2.4 生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案的評審、發(fā)布、培訓(xùn)、演練和修訂應(yīng)符合生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（國家安全監(jiān)管總局令第17號）。 對安全事故的應(yīng)急預(yù)案無有關(guān)記錄211.3應(yīng)急設(shè)施裝備物資 11.3.1 按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲備應(yīng)急物資。 缺少應(yīng)急物資裝備

28、2十二、事故報告、調(diào)查和處理12.2事故調(diào)查和處理12.2.3對本單位的事故及其他單位的有關(guān)事故進(jìn)行回顧、學(xué)習(xí)。無對本單位或其他單位的學(xué)習(xí)記錄3合計238 共 2頁 第 1頁*培訓(xùn)咨詢服務(wù)有限公司評審方案受評審方企業(yè)名稱（蓋章）：*有限公司評審地址; 劉莊工業(yè)區(qū)受評審方代表： 電話; 評審范圍覆蓋*有限公司各部門科室、車間、庫房、站房。評審依據(jù)1.河北省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理辦法。2.企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范。3.有色金屬壓力加工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)4.安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及企業(yè)制定的職業(yè)安全健康規(guī)章制度及相關(guān)文件等。評審目的評審*有限公司達(dá)到三級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。評審日期2012年 11月20日 評審成員姓名性別組內(nèi)任務(wù)證 書聘 書聯(lián)系電話曹堪貞女要素：1、2、3abp201200309akgp00115103270860康玉玲女要素：4、5abp201200306akgp00313091142247路文錄男要素：6、7、abp120012abpz13008413931726041孫普澤男要素：8、9、10jabz130084agz120213931777683聶聯(lián)壁男要素：11、12、13jabz130079akgz1210159