部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（ 2017 年度）部門(mén)名稱（公章）：昆明市官渡區(qū)人民政府吳井街道辦事處項(xiàng)目單位：昆明市官渡區(qū)人民政府吳井街道辦事處主管部門(mén)：昆明市官渡區(qū)人民政府項(xiàng)目名稱：部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)日期：2018 年 08 月 24 日2018 年 08 月評(píng)價(jià)小組成員：評(píng)價(jià)小組姓名職務(wù) / 職稱所屬機(jī)構(gòu)職位簽字單位 / 處室組長(zhǎng)山屹峰所長(zhǎng)吳井街道辦事處副組長(zhǎng)黎云琳會(huì)計(jì)吳井街道辦事處成員陳警輝會(huì)計(jì)吳井街道辦事處成員嚴(yán)天艷審計(jì)人員云南祺為財(cái)務(wù)管理咨詢有限公司成員刁文池審計(jì)人員云南祺為財(cái)務(wù)管理咨詢有限公司報(bào)告撰寫(xiě)人（簽字）：年 月日評(píng)價(jià)工作負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日2 / 13目錄摘要 1一、項(xiàng)

2、目基本情況4（一）項(xiàng)目概況41、立項(xiàng)背景及目的 42、項(xiàng)目實(shí)施情況53、資金來(lái)源及使用情況54、組織及管理情況 6（二）績(jī)效目標(biāo)81、總目標(biāo) 82、年度目標(biāo) 8二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況8（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的 8（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案制定過(guò)程9（三）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法10（四）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程10（五）本次績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性11三、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析11（一）評(píng)價(jià)結(jié)論11（二）具體績(jī)效分析（對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)并打分）。12四、成本效益分析12五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議14（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法14（二）存在的問(wèn)題14（三）建議和改進(jìn)措施15六、 附件 153 / 13個(gè)人

3、資料整理，僅供個(gè)人學(xué)習(xí)使用部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告摘要一、項(xiàng)目概況為落實(shí)以人為本的方針， 切實(shí)關(guān)心干部職工和轄區(qū)居民的生活， 充分調(diào)動(dòng)工作人員的積極性，保障日常工作順利開(kāi)展， 營(yíng)造和諧、 舒適的街道氛圍。 吳井街道辦承擔(dān)著對(duì)轄區(qū)內(nèi)在職職工用餐、公務(wù)接待、食堂工作人員工資發(fā)放、轄區(qū)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支等后勤保障工作。矚慫潤(rùn)厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。根據(jù)昆明市官渡區(qū)財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2017 年度部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的通知官財(cái)字201715號(hào)文件的要求，各部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)（工作經(jīng)費(fèi)、司法所業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)）安排項(xiàng)目資金為 80.15 萬(wàn)元，由部門(mén)決算報(bào)表得出，年末決算數(shù)為79.84 萬(wàn)元。執(zhí)行率達(dá)100%。 聞

4、創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛(ài)氌譴凈禍測(cè)。二、評(píng)價(jià)結(jié)論1、評(píng)分結(jié)果根據(jù)制定的績(jī)效指標(biāo)考評(píng)體系，本次績(jī)效考核得分94 分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。2、主要結(jié)論本項(xiàng)目不屬于投資建設(shè)類項(xiàng)目， 主要內(nèi)容為街道辦日常工作經(jīng)費(fèi)， 項(xiàng)目未設(shè)立績(jī)效目標(biāo)， 未制定專門(mén)的制度管理。經(jīng)費(fèi)主要用于支付辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。街道辦2017 年度完成工作效益較好，保證了街道辦日常工作的順利開(kāi)展。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭騍。三、經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議1、主要經(jīng)驗(yàn)及做法（1）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)成立由部門(mén)負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組， 保證了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展；（2）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化績(jī)效管理的理念認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理

5、的指導(dǎo)意見(jiàn)（財(cái)預(yù)2014 416 號(hào)）、云南省財(cái)政廳云南省省級(jí)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效辦法（云財(cái)預(yù)201698 號(hào)）、官渡區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)官渡區(qū)本級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)管理暫行辦法的通知 ( 官財(cái)字 2018 41 號(hào) )相關(guān)績(jī)效管理文件，吃透文件精神，強(qiáng)化績(jī)效管理的理念，營(yíng)造預(yù)算績(jī)效管理氛圍；釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。（ 3）創(chuàng)新方式，落實(shí)責(zé)任創(chuàng)新管理方式，落實(shí)崗位責(zé)任制，夯實(shí)基礎(chǔ)工作，突出工作重點(diǎn)，強(qiáng)化制度建設(shè)，推動(dòng)本單位預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)工作齊頭并進(jìn)。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。2、存在的問(wèn)題該項(xiàng)目為經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，年初未編制績(jī)效目標(biāo)。因該項(xiàng)目未進(jìn)行績(jī)效申請(qǐng)就下達(dá)資金，該工作經(jīng)費(fèi)主要用于支付辦公費(fèi)、維修（護(hù)）

6、費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置，年初未編制績(jī)效目標(biāo)。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點(diǎn)鉍。3.改進(jìn)措施及建議街道辦應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況， 制定下一年度工作計(jì)劃， 并根據(jù)計(jì)劃劃分工作責(zé)任。 根據(jù)相關(guān)程序，填寫(xiě)績(jī)效申請(qǐng)表。部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告根據(jù)預(yù)算法 關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)規(guī)定，按照昆明市官渡區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)官渡區(qū)本級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)管理暫行辦法的通知（官財(cái)字2018 41號(hào)）的工作要求，昆明市官渡區(qū)人民政府吳井街道辦事處（以下簡(jiǎn)稱“吳井街道辦 ”）于 2018 年 8 月 15日至 8 月25 日對(duì)部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)支出情況開(kāi)展績(jī)效自我評(píng)價(jià)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果如下：廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹1 / 13個(gè)人資料整理，僅供個(gè)人學(xué)習(xí)使用

7、癩。一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目概況1、立項(xiàng)背景及目的為落實(shí)以人為本的方針， 切實(shí)關(guān)心干部職工和轄區(qū)居民的生活， 充分調(diào)動(dòng)工作人員的積極性，保障日常工作順利開(kāi)展， 營(yíng)造和諧、 舒適的街道氛圍。 吳井街道辦承擔(dān)著對(duì)轄區(qū)內(nèi)在職職工用餐、公務(wù)接待、食堂工作人員工資發(fā)放、轄區(qū)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支等后勤保障工作。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。2、項(xiàng)目實(shí)施情況項(xiàng)目由吳井街道辦事處牽頭實(shí)施，具體項(xiàng)目實(shí)施由各科室負(fù)責(zé)執(zhí)行，從項(xiàng)目實(shí)施流程的規(guī)范化、程序化來(lái)保證項(xiàng)目的有效開(kāi)展，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。3、資金來(lái)源及使用情況（1）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來(lái)源部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)資金根據(jù)昆明市官渡區(qū)財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2017 年部門(mén)預(yù)算

8、經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的通知（官財(cái)字 201715 號(hào)）文件安排項(xiàng)目資金80.15 萬(wàn)元（其中：工作經(jīng)費(fèi)73.15 萬(wàn)元、司法所業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2 萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5 萬(wàn)元）。 籟叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)櫧撻。（2）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)到位情況根據(jù)昆明市官渡區(qū)財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2017 年部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的通知（官財(cái)字2017 15 號(hào)）文件下達(dá)的預(yù)算資金為80.15 萬(wàn)元，截止2017 年 12 月 31 日，部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)到位資金為 79.84萬(wàn)元。 預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥。（3）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況截至 2017年 12 月 31日，部門(mén)工作經(jīng)費(fèi) 79.84萬(wàn)元已全部支出，主要用于支付辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、各種培訓(xùn)費(fèi)

9、等，具體支出情況如下表：滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇絨。單位：萬(wàn)元年初預(yù)算資本 年 追 加項(xiàng)目名稱項(xiàng)目?jī)?nèi)容（調(diào)減）預(yù) 實(shí)際支出數(shù) 支出總數(shù)預(yù)算執(zhí)行率金算資金辦公費(fèi)65.98電費(fèi)0.05郵電費(fèi)0.15維修（護(hù)）6.87部門(mén)工作經(jīng) 費(fèi)80.15-0.3179.84100%費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)1.74公務(wù)接待費(fèi)0.29辦公設(shè)備購(gòu)4.76置小計(jì)80.15-0.3179.8479.84（4）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余及結(jié)余使用情況截止至 2017 年 12 月 31 日，部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)79.84 萬(wàn)元已全部支付，年末無(wú)結(jié)余。4、組織及管理情況（1）項(xiàng)目組織情況項(xiàng)目由吳井街道辦事處牽頭實(shí)施，具體項(xiàng)目實(shí)施由各科室負(fù)責(zé)執(zhí)行。（2）項(xiàng)目管理情況

10、2 / 13個(gè)人資料整理，僅供個(gè)人學(xué)習(xí)使用項(xiàng)目由吳井街道辦事處牽頭實(shí)施，各科室對(duì)項(xiàng)目的管理主要從組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備、制度建設(shè)及執(zhí)行等方面進(jìn)行， 從項(xiàng)目實(shí)施流程的規(guī)范化、 程序化來(lái)保證項(xiàng)目的有效開(kāi)展，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目管理過(guò)程中，街道辦建立健全相關(guān)制度，各科室按區(qū)財(cái)政局內(nèi)部管理制度匯編等文件的規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格進(jìn)行街道辦內(nèi)部管理。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫勵(lì)。（3）財(cái)務(wù)管理情況 管理制度健全性吳井街道按照 中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法、事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度、吳井街道辦事處財(cái)務(wù)管理制度的要求，結(jié)合單位內(nèi)部管理的需要和會(huì)計(jì)管理職能的發(fā)展，積極加強(qiáng)單位內(nèi)部會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，使會(huì)計(jì)工作得到進(jìn)一步規(guī)范

11、，為單位經(jīng)營(yíng)管理發(fā)揮了重要作用。同時(shí)，嚴(yán)格按照以上制度加強(qiáng)項(xiàng)目資金的管理，實(shí)行財(cái)務(wù)收支原始單據(jù)逐級(jí)審批流程，項(xiàng)目資金分批支付，確保了資金?？顚Ｓ?、公共財(cái)政投入真實(shí)有效。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報(bào)贏。 資金使用合規(guī)性部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)均用于支付吳井街道轄區(qū)內(nèi)辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照文件規(guī)定，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍，未發(fā)現(xiàn)擠占、挪用、截留經(jīng)費(fèi)的情況。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛漢。 財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性吳井街道按照官渡區(qū)財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2017 年度部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的通知（官財(cái)字 201715 號(hào)）下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)，將資金按具體實(shí)施進(jìn)度撥付。壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋馱。（二）績(jī)效目標(biāo)1、總目標(biāo)按照吳井

12、街道辦事處實(shí)際情況，保障社區(qū)日常工作的有序進(jìn)行，充分調(diào)動(dòng)職工的工作積極性，加大對(duì)日常工作經(jīng)費(fèi)的管理力度，促進(jìn)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)街道社會(huì)穩(wěn)定。蠟變黲癟報(bào)倀鉉錨鈰贅籜葦。2、年度目標(biāo)按照績(jī)效目標(biāo)設(shè)定， 12 月底完成資金撥付，根據(jù)年初財(cái)政資金預(yù)算批復(fù)文件的要求，支出工作經(jīng)費(fèi)。 保證街道辦日常工作的正常運(yùn)行，為街道辦的各項(xiàng)工作提供一定的保障，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施后，極大的豐富群眾精神文化生活，促進(jìn)社區(qū)文藝的繁榮與發(fā)展。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆嬌。二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的全面了解項(xiàng)目管理過(guò)程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)， 查找不足，為項(xiàng)目在以后年度的開(kāi)展提供

13、可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、 成本支出的真實(shí)性和控制有效性，評(píng)價(jià)財(cái)政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算、選擇項(xiàng)目實(shí)施主體等提供參考依據(jù)。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆鈧。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案制定過(guò)程1、前期調(diào)研本次績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)始前， 評(píng)價(jià)組對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展情況、 資金使用管理情況、 財(cái)務(wù)賬務(wù)處理等進(jìn)行了前期調(diào)研，掌握了項(xiàng)目運(yùn)行的第一手資料， 為次項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開(kāi)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦諑瓊。2、研究文件根據(jù)昆明市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)昆明市預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法的通知（昆政辦 2013129 號(hào)）、財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法、官渡區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)官

14、渡區(qū)本級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)管理暫行辦法的通知(官財(cái)字 201841 號(hào) )等文件精神。 貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡獻(xiàn)鵬。3、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及工作方案的設(shè)計(jì)3 / 13個(gè)人資料整理，僅供個(gè)人學(xué)習(xí)使用根據(jù)官渡區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā) 官渡區(qū)本級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)管理暫行辦法(官財(cái)字 201841號(hào) )確認(rèn)的評(píng)價(jià)范圍、內(nèi)容、評(píng)價(jià)時(shí)間及要求，我街道進(jìn)行自我評(píng)評(píng)價(jià)，初步了解項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容和實(shí)施情況， 在此基礎(chǔ)上擬定項(xiàng)目實(shí)施單位需要提交的資料清單，根據(jù)相關(guān)具體情況和昆明市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)昆明市預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法的通知（昆政辦2013129 號(hào)）文件的要求，進(jìn)行考核。根據(jù)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法我們遵循科學(xué)規(guī)范原

15、則， 進(jìn)行基本評(píng)價(jià)方法對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施真實(shí)、客觀的評(píng)價(jià)， 對(duì)具體項(xiàng)目采取定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合開(kāi)展評(píng)價(jià)工作。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚訝。（三）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則。根據(jù)官渡區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)官渡區(qū)本級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)管理暫行辦法的通知(官財(cái)字201841號(hào) )的工作要求，評(píng)價(jià)工作組秉承科學(xué)規(guī)范、客觀公正、定性定量的原則，采取計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖門(mén)戲。2、績(jī)效評(píng)價(jià)方法。此次評(píng)價(jià)采用現(xiàn)場(chǎng)抽查、隨機(jī)調(diào)查、文獻(xiàn)查閱等方式進(jìn)行，采取了以下幾種評(píng)價(jià)方法。比較分析法： 把兩個(gè)相互聯(lián)系的指標(biāo)數(shù)據(jù)加以比較分析，借以做出程度性判斷，分絕對(duì)數(shù)比較和相對(duì)數(shù)比較，

16、如將實(shí)際成本與預(yù)算成本相比較。輒嶧陽(yáng)檉籪癤網(wǎng)儂號(hào)澩蠐鑭。訪談法： 隨機(jī)訪談了相關(guān)工作人員，根據(jù)被詢問(wèn)者的答復(fù)搜集客觀的、不帶偏見(jiàn)的事實(shí)材料和評(píng)語(yǔ)。抽查法：抽查全部資金到位情況等。問(wèn)卷調(diào)查法： 圍繞財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況，相關(guān)管理辦法是否執(zhí)行等情況向相關(guān)人員開(kāi)展廣泛調(diào)查，獲取第一手資料。（四）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程1、數(shù)據(jù)填報(bào)和采集評(píng)價(jià)組嚴(yán)格按照昆明市官渡區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)官渡區(qū)本級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)管理暫行辦法的通知（官財(cái)字201841 號(hào)）的要求，結(jié)合街道辦項(xiàng)目支出財(cái)務(wù)資料和2017 年決算資料進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)采集和填報(bào)。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵(lì)蜆贅瀝紕。社會(huì)調(diào)查由于次項(xiàng)目均為經(jīng)費(fèi)類專項(xiàng)支出項(xiàng)目，因此本次評(píng)價(jià)組在進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)未進(jìn)行社會(huì)調(diào)查活動(dòng)。數(shù)據(jù)分析和撰寫(xiě)報(bào)告評(píng)價(jià)組在前期數(shù)據(jù)采集和填報(bào)的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目的成本控制、 各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)分析，嚴(yán)格按照官渡區(qū)本級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)管理暫行辦法的通知（官財(cái)字2018 41 號(hào)）要求撰寫(xiě)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。識(shí)饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒儂減。（五）本次績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性該項(xiàng)目為經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目，年初預(yù)算直接下達(dá)