班組建設(shè)檢查表

1、（二）檢修班組單位： 車間（部門、公司）： 班組：類別序號評價項目標準分評價方法扣分得分評價人復評人一、機構(gòu)與職責20分1結(jié)合班組實際，設(shè)置班長、技術(shù)員、兼職安全員等崗位，分工明確，職責到人101）按企業(yè)規(guī)定的班組崗位設(shè)置，每缺一個崗位扣5分，最高扣15分2）分工不明確，職責未到人，每個崗位扣2分，最高扣15分2建立健全適合本班組崗位的安全生產(chǎn)責任制，并嚴格執(zhí)行101）未結(jié)合班組工種和崗位建立安全生產(chǎn)責任制，本項不得分；每缺一個崗位扣5分2）對本崗位安全生產(chǎn)責任制不熟知，扣5分/人次二、安全目標30分3車間（公司）與班組簽定年度安全生產(chǎn)責任書201）未與車間（公司）簽定本班組安全生產(chǎn)責任書，本

2、項不得分2）未按照“班組控制異常和未遂，不發(fā)生障礙和輕傷”四級控制的原則并結(jié)合本班組實際制定，扣5分3）保證措施存在空話、大話，缺乏可操作性、針對性，每處扣5分4班長與班組成員簽訂安全生產(chǎn)責任書101）班長未與各崗位人員簽訂安全生產(chǎn)責任書，本項不得分；每缺簽1人扣5分2）未結(jié)合崗位實際制定實現(xiàn)個人安全目標的保證措施或缺乏可操作性、針對性，扣2分/人次三、“三講一落實”120分5班前會、班后會(必須按要求記錄)301）班前會布置工作時未進行“三講”，扣10分/次2）任務不清、風險不明、措施針對性不強，每次扣5分3）班后會未對當日“三講一落實”進行點評總結(jié)，扣5分/次4）班前會、班后會沒有按“三講

3、一落實”內(nèi)容記錄扣5分/次，記錄不規(guī)范扣2分/次6下達工作任務時，應進行“三講”30查記錄或錄音，每缺一次扣10分7工作前，負責人應與運行許可人共同驗證必備措施執(zhí)行情況，組織工作班成員進行危險點分析和工作準備；工作中應檢查措施有無變動，班長及各級管理人員應到場檢查；終結(jié)前應進行驗證核實，做到工完、料凈、場地清301）設(shè)備或系統(tǒng)試轉(zhuǎn)（試驗）不執(zhí)行工作票交回手續(xù)，本項不得分，并加扣50分2）不組織工作班成員在作業(yè)點進行“三講一落實”或不執(zhí)行危險點個人簽名，本項不得分3）當天有新工作，沒有一個工作組進行“三講”錄音，本項不得分4）裝設(shè)堵板、臨時接地線（短接線）等檢修自理措施，不注明、不交代，本項不得

4、分5）不與許可人共同檢查安全措施即開工，扣20分/次6）作業(yè)場所不設(shè)隔離、防護、警識，扣10分/次7）沒有做到持票工作，扣10分/次8）負責人不在作業(yè)現(xiàn)場扣10分/次9）每次復工前不檢查、核對安全措施，扣10分/次10）工作票終結(jié)前不與運行人員共同檢查現(xiàn)場或沒有做到工完、料凈、場地清，扣10分/次11）工作中，班長或工作票簽發(fā)人不到現(xiàn)場檢查安全措施執(zhí)行情況并在危險點分析與控制措施欄簽字，扣5分/份12）不按規(guī)定著裝、穿戴勞動防護用品，扣2分/人次13）作業(yè)現(xiàn)場存在違章，扣5分/人次8班組應配有危險點分析和控制措施手冊101）無危險點分析和控制措施手冊，扣10分2）對“危險點分析和控制措施手冊”

5、內(nèi)容不熟悉，扣5分/人次9班組應配備錄音器材20沒有配備，本項不得分四、安全活動50分10每周開展一次安全活動，注重實效，記錄規(guī)范。401）發(fā)現(xiàn)1次弄虛作假，本項不得分，并加扣50分2）安全活動每缺1次扣10分3）連續(xù)兩周不開展安全活動，本項不得分，并加扣50分4）班長無故不主持安全活動，扣5分/次5）安全活動內(nèi)容空洞或與安全關(guān)系不密切、記錄不詳實、不執(zhí)行個人簽名、發(fā)言人數(shù)未達到三分之二，扣5分/次6）參加活動人員不清楚活動內(nèi)容，扣5分/人次7）缺席人員回崗后，在一周內(nèi)未進行安全活動補課者，扣5分/人次11每月進行一次安全小結(jié)10每缺一次扣5分五、“四不放過”50分12及時組織學習事故快報、通

6、報，展開討論，制訂措施，加以防范201）未組織學習，本項不得分，并加扣50分2）涉及本專業(yè)的事故通報沒有傳達到每一人、不組織討論，人員不清楚事故情況或未簽名，扣10分/人次3）涉及本專業(yè)的事故通報，不制訂相應的防范措施扣10分/次4）學習每推遲一個工作日扣5分13本班組發(fā)生不安全事件，應嚴格執(zhí)行“四不放過”原則301）不組織分析或原因、責任不清楚、沒有防范措施，本項不得分，并加扣30分2）沒有“不安全事件記錄薄”，本項不得分3）不安全事件記錄不規(guī)范，扣2分/次六、安全教育培訓100分14班組應制定年度安全培訓計劃，培訓計劃應適應本班組不同的崗位，并按計劃組織實施201）無計劃，本項不得分2）未

7、按計劃實施，扣5分/項3）未針對不同崗位制定，扣2分/個15每年由上級組織進行一次安規(guī)考試，參考率、合格率均應達到100%，并記錄存檔。.101）安規(guī)考試每缺考1人，扣5分2）合格率每下降1%，扣5分16班組應按要求參與上級組織的各類安全培訓和考試101）沒有培訓記錄扣10分，記錄不規(guī)范扣2分/次2）班組長未參加扣10分/人次，其他人員扣5分/人次3）考試不合格，扣5分/人次17新入廠、轉(zhuǎn)崗、實習等人員應進行三級安全教育20班組培訓無記錄的扣10分；每缺一級教育不得分；不合格即安排上崗工作者扣10分18班組成員應會正確使用勞動防護用品、工器具、防毒面具或正壓式呼吸器、滅火器材等，并正確掌握心肺

8、復蘇、燙灼傷、創(chuàng)傷等急救方法20詢問有不正確掌握或使用者，扣5分/人次19班組應開展反事故演習或危急事件應急培訓、演練201）沒有反事故措施、非正常工況下運行措施或危急事件應急預案者，本項不得分2）未按計劃、按崗位開展培訓或不掌握者，扣5分/人次2）本班組執(zhí)行辦理的工作票合格率每降1%，扣2分七、生產(chǎn)任務單20分20嚴格執(zhí)行生產(chǎn)任務單制度10未執(zhí)行生產(chǎn)任務單制度的本項不得分，執(zhí)行不規(guī)范，扣5分/次21不能執(zhí)行的生產(chǎn)任務單應及時申請作廢或回退10沒有“生產(chǎn)任務單”的作業(yè)不得分；未及時申請作廢或回退，扣5分/次八、制度規(guī)程50分22按規(guī)定配備有關(guān)規(guī)程、圖紙、資料和管理制度501）未建立本班組應配備

9、的規(guī)程、圖紙、資料和管理制度目錄，本項不得分2）未建立本班組各崗位人員應配備的規(guī)程、安規(guī)、圖紙、資料等目錄，本項不得分3）設(shè)備異動后，不保存廠部通知及操作規(guī)程變動通知，扣10分/次；對應崗位人員不掌握異動情況，本項不得分4）配備的規(guī)程、圖紙、制度，與企業(yè)當年公布的目錄版本不符，扣5分/份5）按目錄檢查，每缺一份扣5分九、缺陷管理60分23缺陷的發(fā)現(xiàn)201）沒有定期檢查制度或檢查項目沒有責任到人，本項不得分；未按制度執(zhí)行的扣15分/項；漏項的扣10分/項2）應能發(fā)現(xiàn)缺陷而未發(fā)現(xiàn)，造成設(shè)備異常，本項不得分；24缺陷的處理40消缺率應達到100%，每降低1%扣2分；十、維護室、庫房與工器具管理70分

10、25特種設(shè)備、安全工器具、絕緣工器具等管理301）特種設(shè)備、安全工器具、絕緣工器具等無臺賬不得分，臺賬與實際不符扣5分/項2）不按規(guī)定周期檢驗、裝置損壞或不合格，本項不得分3）器具沒有定置存放在干燥處或智能工器具柜內(nèi)，有結(jié)露、受潮現(xiàn)象，扣10分/件；號、物不對應，扣2分/件4）檢查、保管沒有責任到人，不按規(guī)定時間檢查登記，扣5分/次5）特種設(shè)備、安全工器具、絕緣工器具等超周期使用不得分，加扣20分6）存在文明衛(wèi)生等一般性問題，扣2分/件（處）26維護室與庫房管理401）有危險化學品的庫房兼值班室，本項不得分2）致毒化學品存放室沒有執(zhí)行雙鎖、雙人保管和物品出入登記制度，本項不得分；發(fā)生藥品丟失，

11、加扣100分3）乙炔、氧氣沒有隔離存放，沒有警告警示標示，本項不得分4）維護室、更衣室兼庫房使用，存放酒精、汽油、油漆、松香水等易燃易爆或易中毒化學品，本項不得分5）貨架晃動不穩(wěn)定且不固定，本項不得分；沒有防止物品滑動、滾動措施，扣5分/處6）手拉葫蘆、鋼絲繩不懸掛存放，隨意擺放在地面，扣10分/次7）庫房沒有物品定置擺放圖，扣10分/處8）貨架沒有標簽，物品不按品名規(guī)格分類定置擺放，扣5分/處9）庫房潮濕、結(jié)露、積水，扣5分/次10）庫房內(nèi)物品亂丟亂放、洗衣、晾衣、養(yǎng)花，扣5分/次11）維護室及庫房用電不規(guī)范，扣5分/處12）存在文明衛(wèi)生等一般性問題，扣2分/處十一、安全檢查評價30分27班

12、組安全檢查201）安全檢查無記錄不得分2）檢查工作沒有責任到人，分工不明確，扣10分/次3）沒有檢查提綱或檢查表，扣10分/次4）“五查”不全面或只檢查上報設(shè)備缺陷，扣10分/次5）檢查出的問題未制訂整改計劃，扣2分/項6）不按計劃時間完成整改，扣5分/項28重大危險源的日常管理101）日常檢查沒有記錄，本項不得分2）記錄不規(guī)范扣2分/次十二、管理創(chuàng)新等加分項目29班組創(chuàng)新管理，取得實效，并得到推廣在集團公司、大唐國際得到推廣，加100分/個；在公司籌備處得到推廣，40分/個；在車間單位得到推廣，加10分/個；在全廠得到推廣，加20分/個30前一年獲得安全生產(chǎn)先進班組稱號集團公司、大唐國際先進

13、班組加30分；公司籌備處、市級先進班組加20分；廠級先進班組加10分合 計600得分率=（評價得分+加分）標準分100%班組每周進行一次技術(shù)培訓，培訓結(jié)果必須有記錄。班組應備安全規(guī)章制度、文件及建立臺帳目錄指導意見一、班組應備安全規(guī)章制度、文件、規(guī)程1.安全生產(chǎn)法、勞動法等法律法規(guī)。2.電業(yè)安全工作規(guī)程（熱機、電氣部分）。3.電力設(shè)備典型消防規(guī)程。4.所涉及到的設(shè)備檢修規(guī)程、運行規(guī)程、系統(tǒng)圖、原理圖、安裝圖、說明書及技術(shù)規(guī)范，設(shè)備異動通知等。5.集團公司、公司籌備處安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定與標準（如：兩票使用與管理標準、危險點分析管理規(guī)定、違章積分管理規(guī)定、重大危險源管理規(guī)定、消防管理標準、星級考

14、評等）。6.本企業(yè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定（如：各級安全生產(chǎn)責任制、各級防火責任制、防火（動火）管理制度、二十五項反措實施細則、三級安全教育制度、廠區(qū)機動車輛管理制度、異常障礙管理規(guī)定、安全工器具使用管理制度、危險品管理制度、腳手架搭設(shè)、使用管理制度、電梯與起重機械安全管理規(guī)定等）。7.本企業(yè)安全生產(chǎn)危急事件應急預案匯編。8.安全通報、安全簡報、事故匯編等。二、崗位成員應備的規(guī)章制度與資料1.電業(yè)安全工作規(guī)程（熱機或電氣部分）。2.所涉及到的設(shè)備檢修規(guī)程或運行規(guī)程、系統(tǒng)圖。3.本崗位工作標準與安全生產(chǎn)責任制。4.員工行為規(guī)范與應急知識或安全知識匯編。5.危險點分析手冊。6.本人參加安全知識學習、培訓記