XX衛(wèi)生材料有限公司營(yíng)銷計(jì)劃書

1、XX衛(wèi)生材料營(yíng)銷計(jì)劃書xx衛(wèi)生材料（BAD醫(yī)用抗粘敷料）營(yíng)銷計(jì)劃書總論市場(chǎng)供需分析及預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)、國(guó)外需求情況預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)、國(guó)外目前狀況供應(yīng)量目前國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)缺口大小同類產(chǎn)品種類及性能價(jià)格比較銷售預(yù)測(cè)機(jī)會(huì)與劣勢(shì)分析優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)分析細(xì)分市場(chǎng)與顧客分析營(yíng)銷戰(zhàn)略計(jì)劃概要目標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷形勢(shì)營(yíng)銷目標(biāo)市場(chǎng)目標(biāo)產(chǎn)品定位與價(jià)格服務(wù)定位分銷渠道營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算控制擬建規(guī)模及品種CA水刺無紡布CA紡織布CA針織布產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)許可說明原輔材料供應(yīng)原材料供應(yīng)輔助材料包裝廠址方案工藝與設(shè)備論證工藝論證設(shè)備方案論證全廠布置方案廠區(qū)平面圖內(nèi)外運(yùn)輸設(shè)計(jì)環(huán)境保護(hù)企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和職員培訓(xùn)按照公司法勞動(dòng)定員職員培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議本項(xiàng)目建設(shè)

2、的基本要求及總體安排項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表投資預(yù)算和資金籌措項(xiàng)目總投資預(yù)算固定資產(chǎn)投資預(yù)算流動(dòng)資金預(yù)算資金籌措及使用計(jì)劃成本預(yù)算各項(xiàng)成本預(yù)算表單位產(chǎn)品成本預(yù)算表財(cái)務(wù)計(jì)算確定產(chǎn)品的銷售價(jià)格稅金的計(jì)算公司產(chǎn)品及市場(chǎng)背景第一章總論項(xiàng)目介紹：BAD醫(yī)用抗粘敷料為中國(guó)國(guó)家專利。（原名稱醫(yī)用不粘敷料，專利號(hào)申請(qǐng)?zhí)?7101823.3，發(fā)明人鐵漢）。該發(fā)明1987年獲36屆布魯塞爾世界博覽會(huì)“尤里卡”金獎(jiǎng)，比利時(shí)科技部長(zhǎng)特別獎(jiǎng)；1988年元月8日通過國(guó)家專利局榕興公司勾玉成先生和鐵漢先生辦理了技術(shù)轉(zhuǎn)讓（合同號(hào)163）。1992年，醫(yī)用不粘紗布產(chǎn)品獲“全國(guó)第二屆保健品、醫(yī)藥品、營(yíng)養(yǎng)品百壽獎(jiǎng)博覽會(huì)金獎(jiǎng)”。自1988年以

3、來榕興公司利用國(guó)內(nèi)處條件分別在南陽（88年）、福州（92）年、美國(guó)（95、96年）、海南（96年）反復(fù)進(jìn)行了五次中試，完善了產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了新一代產(chǎn)品的突破。BAD醫(yī)用抗粘敷料通過了國(guó)家醫(yī)藥局醫(yī)用高分子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)。通過了美國(guó)藥檢，并獲美國(guó)藥典六級(jí)認(rèn)證，獲得了“衛(wèi)生用品衛(wèi)生許可”和“醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)”，產(chǎn)品已開始小批量投入市場(chǎng)。該項(xiàng)目已被列入1999年國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目（國(guó)家發(fā)計(jì)字1999171號(hào)。99年11月該項(xiàng)目又被國(guó)家五部委列入“國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品”。（項(xiàng)目編號(hào)：99G0417D6900071）BAD醫(yī)用抗粘敷料質(zhì)地柔軟，抑菌，不刺激皮膚，吸水和吸收各種分泌物的能力強(qiáng)、易揭、抗粘連，不和創(chuàng)面的血

4、漿、肉芽等分泌物粘連在一起，臨床使用證明適用于各種類型傷口?？拐撤罅系难兄瞥晒?，將使病人換藥時(shí)的痛苦成為歷史，是脫脂紗布更新?lián)Q代的新產(chǎn)品。產(chǎn)品為中國(guó)首創(chuàng)，榕興公司獨(dú)家技術(shù)和生產(chǎn)。BAD醫(yī)用抗粘敷料被譽(yù)為“人道主義紗布”，有著質(zhì)量上和價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)前景好，經(jīng)濟(jì)效益高，這種優(yōu)勢(shì)將會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)的一個(gè)周期。海南榕興衛(wèi)生材料一九九七年元月在海南省注冊(cè)。法定地址金盤路12號(hào)，法人代表勾玉成（技術(shù)生產(chǎn)權(quán)持有人），注冊(cè)資本人民幣100萬元，現(xiàn)已投入160萬，進(jìn)行小批量生產(chǎn)，產(chǎn)品開始投放市場(chǎng)，進(jìn)行市場(chǎng)開發(fā)階段。根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求，現(xiàn)需增加品種規(guī)格，添制自粘生產(chǎn)設(shè)備，完成國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，加大進(jìn)入市

5、場(chǎng)的開發(fā)力度，建立銷售網(wǎng)絡(luò)，榕興公司本身實(shí)力無法實(shí)現(xiàn)，建立一個(gè)生產(chǎn)規(guī)模300噸的生產(chǎn)能力，所需資金為5398萬元人民幣。研究工作的依據(jù)和范圍本可行性報(bào)告的主要依據(jù)為項(xiàng)目技術(shù)提供的大量的市場(chǎng)調(diào)查資料及基礎(chǔ)數(shù)量，國(guó)家及海南省政府的政策法規(guī)，經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門正式批準(zhǔn)的各種專利產(chǎn)品文件和相關(guān)技術(shù)資料。本可行性報(bào)告的研究范圍包括：本項(xiàng)目的市場(chǎng)研究、生產(chǎn)規(guī)模研究、廠區(qū)及廠址條件研究、工藝技術(shù)方案研究及生產(chǎn)建設(shè)條件研究、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、人員培訓(xùn)研究、工程實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃研究、項(xiàng)目投資和成本研究、項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)效益研究等。第二章市場(chǎng)供需分析及預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)、國(guó)外需求情況預(yù)測(cè)西醫(yī)外科的誕生，紗布也隨之問世，任何外科創(chuàng)傷都離不開

6、紗布。中國(guó)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期的調(diào)查，為人均1.5米的紗布使用量，世界有70億米的紗布需求，中國(guó)有18億米的紗布需求。醫(yī)用紗布中，直接用于創(chuàng)面的占三分之一，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有5-6億米的需求（按重量計(jì)為25000-30000噸）。世界市場(chǎng)有20億米的需求。國(guó)內(nèi)、國(guó)外目前狀況及供應(yīng)量：解決創(chuàng)面粘連一直是外科研究的重要課題。50年代，西德、美國(guó)開始生產(chǎn)油性敷料（10*7.5CM，售價(jià)1美元/片），60年代，英國(guó)生產(chǎn)（10*10CM，售價(jià)1美元/片），近年來我國(guó)市場(chǎng)也開始生產(chǎn)（天津、十堰、常州、溫州）售價(jià)4.8-6.4元（自粘20*5CM）。另近年歐洲生產(chǎn)的泡沫敷料、日本生產(chǎn)的乳豬皮，也是抗粘連的，價(jià)格昂貴。以上所

7、述的各類抗粘敷料，均只能用于無菌創(chuàng)面。鐵漢先生研制的棉不粘紗布，90年代鄭州、定州開始生產(chǎn)，這種產(chǎn)品受時(shí)間和溫度影響引起質(zhì)量不穩(wěn)定，抗粘效果不甚理想，產(chǎn)量不大。目前，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)微孔薄膜型自粘敷料，因其價(jià)格偏高，銷售市場(chǎng)是瞄準(zhǔn)城市的大、中型醫(yī)院。目前國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)缺口大?。耗壳?，在國(guó)內(nèi)和國(guó)外，脫脂紗布仍是主導(dǎo)市場(chǎng)，傳統(tǒng)和低價(jià)是主要因素。如前所述，目前國(guó)外流行的抗粘敷料市場(chǎng)受制約的因素是只能用于無菌創(chuàng)面和價(jià)位高，但用于創(chuàng)可貼（微孔薄膜）已占主要地位。隨著人們生活和知識(shí)的提高，對(duì)新產(chǎn)品的接受能力也大大提高，先進(jìn)的產(chǎn)品替代落后的產(chǎn)品是大勢(shì)所趨。在用于創(chuàng)面的敷料中（全20世界億米，中國(guó)5億米），BAD醫(yī)用

8、抗粘敷料憑其價(jià)格和功能上的優(yōu)勢(shì)，只要措施得當(dāng)，爭(zhēng)取其中五分之一的份額（國(guó)內(nèi)1億米）是可能的。同類產(chǎn)品種類及性能價(jià)格比較：名稱微孔薄膜美國(guó)FirstAid微孔自粘網(wǎng)狀油性敷料BAD醫(yī)用抗粘敷料產(chǎn)地英、美、日美國(guó)中國(guó)美、德中國(guó)榕興抗粘性能良好良好良好良好良好適用創(chuàng)面無菌無菌無菌無菌各類創(chuàng)面抗菌效果無無無無強(qiáng)吸水性差好差無好透氣性差較好差差好規(guī)格10*1020*510*1010*10市場(chǎng)價(jià)格1美元/片1美元/片銷售預(yù)測(cè)：BAD醫(yī)用抗粘敷料是國(guó)家專利高科技產(chǎn)品，用于外傷治療抗粘連、抑菌、可減輕外傷病人痛苦，加速愈合。與現(xiàn)有的同類產(chǎn)品比，價(jià)格和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)是明顯的。這一造福于人的產(chǎn)品，應(yīng)以合理的價(jià)位一次到位

9、進(jìn)入市場(chǎng)，有競(jìng)爭(zhēng)力，能盡快實(shí)現(xiàn)量的突破。從國(guó)內(nèi)、國(guó)外同類產(chǎn)品比較表中可以看出，我們可以以國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品三分之一的價(jià)位進(jìn)入市場(chǎng)，優(yōu)勢(shì)是明顯的，與國(guó)外產(chǎn)品相比，僅五分之一。醫(yī)療產(chǎn)品市場(chǎng)是一保守專業(yè)、專營(yíng)且相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)。新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，要有一定的宣傳，要有自己的網(wǎng)絡(luò)，按國(guó)內(nèi)外現(xiàn)行的藥品行業(yè)的銷售機(jī)制來動(dòng)作，是有保障且穩(wěn)定的，這樣動(dòng)作前期費(fèi)用較高，作為市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)周期長(zhǎng)的產(chǎn)品，必須建立自己的銷售網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)上信息的反饋，美國(guó)、日本、南韓、新加坡、歐共體都有客戶有購買意向，但前提條件要求產(chǎn)品取得FDA認(rèn)證。為能進(jìn)入國(guó)外市場(chǎng)，必須進(jìn)行產(chǎn)品的國(guó)際質(zhì)量管理認(rèn)證。BAD醫(yī)用抗粘敷料與國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品比較具價(jià)格和質(zhì)量上的優(yōu)

10、勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，建立有效的營(yíng)銷機(jī)制，進(jìn)行產(chǎn)品的國(guó)際質(zhì)量管理認(rèn)證，才能盡快進(jìn)入國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。（六）機(jī)會(huì)與威脅分析機(jī)會(huì)：隨著科技產(chǎn)品提高，BAD醫(yī)用抗粘敷料質(zhì)地柔軟，抑菌，不刺激皮膚，而吸水和吸收各種分泌物的能力強(qiáng)；BAD醫(yī)用抗粘敷料能減除病人換藥時(shí)的痛苦，成為高科技新產(chǎn)品；BAD醫(yī)用抗粘敷料是新創(chuàng)意產(chǎn)品，被譽(yù)為“人道主義紗布”；BAD醫(yī)用抗粘敷料產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格上取得優(yōu)勢(shì)；BAD醫(yī)用抗粘敷料是新一代產(chǎn)品的突破，是市場(chǎng)中最受歡迎的產(chǎn)品。威脅：替代BAD產(chǎn)品，已進(jìn)入障礙，人們還存在著傳統(tǒng)觀念情況；市場(chǎng)已適應(yīng)傳統(tǒng)普通膠布、性能價(jià)格敏感；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在行業(yè)中以傳統(tǒng)產(chǎn)品膠布、紗布代替，對(duì)BAD產(chǎn)品造成威脅。（七）優(yōu)

11、勢(shì)與劣勢(shì)分析優(yōu)勢(shì)：BAD醫(yī)用抗粘敷料成為國(guó)家專利產(chǎn)品，榮獲全國(guó)第二屆保健品、醫(yī)藥品、營(yíng)養(yǎng)品百壽獎(jiǎng)博覽會(huì)金獎(jiǎng)；產(chǎn)品早介入國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)試用，實(shí)現(xiàn)了新一代產(chǎn)品的突破；BAD醫(yī)用抗粘敷料榮獲國(guó)家ISO認(rèn)證；BAD醫(yī)用抗粘敷料有著質(zhì)量上和價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)；產(chǎn)品項(xiàng)目規(guī)模研究巨大，工藝技術(shù)方案樂觀；有當(dāng)?shù)厥「恼咧С?，是研究開發(fā)新產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。劣勢(shì)：開拓市場(chǎng)無細(xì)分，促銷政策不定位；營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)拓展較慢，分遍經(jīng)銷商和代理商特別少；產(chǎn)品價(jià)格國(guó)內(nèi)外銷售較低，無吸引市場(chǎng)。（八）細(xì)分市場(chǎng)與顧客分析BAD醫(yī)用抗粘敷料產(chǎn)品也屬于中上檔次，遠(yuǎn)銷國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，也獲國(guó)內(nèi)外質(zhì)量認(rèn)證，是屬于衛(wèi)生用品和醫(yī)療器械產(chǎn)品，也列入1999年國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃

12、項(xiàng)目，國(guó)家重點(diǎn)新科技產(chǎn)品。贏得客戶和大、中型醫(yī)院信意和支持。如美國(guó)、英國(guó)、西德等國(guó)家已適用這類產(chǎn)品，深受國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)歡迎。第三章營(yíng)銷戰(zhàn)略計(jì)劃概要：對(duì)于一個(gè)新產(chǎn)品，要順利渡過產(chǎn)品引導(dǎo)期，必須具備兩個(gè)必要條件：第一，具有現(xiàn)代營(yíng)銷觀念和競(jìng)爭(zhēng)力的營(yíng)銷隊(duì)伍；第二，具備相應(yīng)的市場(chǎng)資金投入。因此，產(chǎn)品一出來，我們就應(yīng)著手建立具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)；具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代營(yíng)銷觀念；具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的營(yíng)銷手段。營(yíng)銷費(fèi)用是實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)的關(guān)健，沒有營(yíng)銷費(fèi)用的企業(yè)是一個(gè)沒有生命力的企業(yè)，沒有營(yíng)銷費(fèi)用的產(chǎn)品也永遠(yuǎn)不可能成為商品。我們BAD敷料是一個(gè)特殊的商品，針對(duì)的是特殊的目標(biāo)市場(chǎng)，在第一年要實(shí)現(xiàn)100T的銷售目標(biāo)，只有通

13、過建立專業(yè)的營(yíng)銷隊(duì)伍，投入相應(yīng)的廣告宣傳費(fèi)用，加大商業(yè)行為運(yùn)作和政府行為運(yùn)作的力度，才能實(shí)現(xiàn)。（二）目標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷形勢(shì)：產(chǎn)品過剩是目前市場(chǎng)的主要特征，需求不足已使競(jìng)爭(zhēng)白熱化，市場(chǎng)越分越細(xì)，各企業(yè)由于不斷深化細(xì)分市場(chǎng)，使一個(gè)新產(chǎn)品的壽命、周期及占有率大大減小。但是，醫(yī)療醫(yī)用易耗產(chǎn)品，有其固有優(yōu)勢(shì)，客戶群穩(wěn)定，死帳、壞帳少，產(chǎn)品終端客戶對(duì)產(chǎn)品的信賴度相對(duì)較高，市場(chǎng)管理及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)容易形成。我們只有在競(jìng)爭(zhēng)中建立“滿足需求”的營(yíng)銷機(jī)制，就一定能完成營(yíng)銷目標(biāo)。（三）營(yíng)銷目標(biāo)：BAD醫(yī)用抗粘敷料市場(chǎng)占有率達(dá)到8%；第一年?duì)I銷100T；第一年資金回籠達(dá)7012萬元；產(chǎn)品銷售總額13557萬元。（四）市場(chǎng)目標(biāo)BA

14、D對(duì)于一個(gè)新產(chǎn)品具有價(jià)格和質(zhì)量上的優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，建立有效的目標(biāo)市場(chǎng)；在全國(guó)各地建立營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)銷商，分配各大醫(yī)院，各醫(yī)院急診外科、急診骨科、燒傷科、住院部各外科、骨科、產(chǎn)科等。（五）產(chǎn)品定位與價(jià)格BAD醫(yī)用抗粘敷料推向目標(biāo)市場(chǎng)時(shí)，必須制定其相應(yīng)的價(jià)格。BAD新產(chǎn)品質(zhì)地柔軟、抑菌、不刺激皮膚、吸水和吸收各種分泌物的能力強(qiáng)、易揭、抗粘連、不傷皮肉，防粘，自粘，療效好，使用方便。新產(chǎn)品價(jià)格投放市場(chǎng)，我們采取優(yōu)惠價(jià)格，在各大醫(yī)院、急診外傷科醫(yī)院，還必須在地區(qū)建立宣傳熱線服務(wù)，以產(chǎn)品低價(jià)滲透政策。服務(wù)定位：根據(jù)各大醫(yī)院和外科醫(yī)院需求，實(shí)行制度營(yíng)銷服務(wù)，特別當(dāng)?shù)赜薪?jīng)銷商，提供相關(guān)于產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)。分銷渠道

15、BAD新產(chǎn)品在市場(chǎng)營(yíng)銷樹立企業(yè)品牌考慮各種銷售方式，良好渠道，建立經(jīng)銷商，分銷各地大醫(yī)院、外科醫(yī)院。營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算片區(qū)辦公費(fèi)用：3萬元/個(gè)*412萬元交通費(fèi)用：1000元/月*12月*10人*4片區(qū)48萬元工資：1000元/月*12月*10人*4片區(qū)48萬元醫(yī)院開發(fā)費(fèi)：100家*2000元/家*4片區(qū)80萬元推廣會(huì)議費(fèi)：100家*5000元/家*4片區(qū)200萬元參加活動(dòng)費(fèi)：6萬元*4片區(qū)24萬元電視報(bào)紙廣告費(fèi)：30萬元*4片區(qū)120萬元銷售部管理費(fèi)：4萬元/月*12月48萬元以上合計(jì)：580萬元控制實(shí)行目標(biāo)管理，將目標(biāo)細(xì)分到月、季度以保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司銷售部既要管營(yíng)銷結(jié)果，又要管營(yíng)銷全過程，建

16、立詳細(xì)的報(bào)表制度和資金早批制度，實(shí)行市場(chǎng)總監(jiān)制以保證營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，物流體系及價(jià)格體系的嚴(yán)密性、穩(wěn)定性。第四章擬建規(guī)模及品種限于資金有限，BAD醫(yī)用抗粘敷料現(xiàn)只有10*10CM*4S、7.5*7.5CM*4S兩個(gè)品種。單片包裝5*5CM*4S是需求量最大的。自粘性敷料就是在敷料上直接加上膠布，使用起來很方便。目前國(guó)內(nèi)微孔薄膜敷料基本上都是自粘性的，醫(yī)院、病人也樂于接受，一條自粘線有年產(chǎn)15噸的生產(chǎn)能力，第一年需引進(jìn)兩條這樣的生產(chǎn)線，產(chǎn)品供醫(yī)院使用。生產(chǎn)規(guī)模和具體規(guī)格見下表：規(guī)模生產(chǎn)規(guī)模（噸）折片數(shù)（萬片）規(guī)格第一年第二年第三年第一年第二年第三年C102040601000200030002040601

17、76035205280C52040604000800012000C粘5102030200040006000C粘1010203066013201980C粘151020304408801320C粘201020302505007501988年以來近10年的前期開發(fā)，榕興公司投入約350萬元的前期費(fèi)用。美國(guó)HCC公司在確認(rèn)產(chǎn)品，市場(chǎng)調(diào)查，改進(jìn)生產(chǎn)專用的CA纖維和通過美國(guó)藥檢方面投入了近1000萬美元。由于CA纖維的獨(dú)特性，新的產(chǎn)品開發(fā)均具有功能特點(diǎn)。榕興公司研制開發(fā)CA纖維類新產(chǎn)品，在技術(shù)方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，以BAD醫(yī)用抗粘敷料為龍頭，用CA抗粘敷料的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，逐步開發(fā)三大類CA功能、健康纖維織品。C

18、A水刺無紡布：醫(yī)用抗粘敷料、抗?jié)衲蚱▋和?、老人尿片、抗?jié)裾?、抗體癬）系列產(chǎn)品；CA紡織布：燒燙傷、褥瘡病人床單、高級(jí)內(nèi)衣布料（通氣吸水性好，抗?jié)裾睿龊共徽瓷恚?；CA針織布：內(nèi)衣褲，運(yùn)動(dòng)、休閑服裝等。以上CA纖維織品，均具有功能、健康特點(diǎn)，用于民用紡織用品，不僅對(duì)人體有益，這種非棉材料的應(yīng)用，為國(guó)家解決糧棉爭(zhēng)地開辟了新的途徑。第五章產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)許可說明BAD醫(yī)用抗粘敷料作為醫(yī)療器械產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量通過了國(guó)家醫(yī)藥局醫(yī)用高分子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)和美國(guó)藥檢。根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，海南榕興衛(wèi)生材料的BAD醫(yī)用抗粘敷料經(jīng)審查符合國(guó)家衛(wèi)生技術(shù)指標(biāo)和有關(guān)規(guī)定，取得了海南省衛(wèi)生廳頒發(fā)的衛(wèi)生用品衛(wèi)生許可證（97）瓊衛(wèi)準(zhǔn)字

19、第073號(hào)，準(zhǔn)予生產(chǎn)銷售。并于1998年4月獲得醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)制造認(rèn)可，取得了醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)，注冊(cè)證瓊藥器監(jiān)（準(zhǔn)）字98第16864004號(hào)。衛(wèi)生部文件，醫(yī)療產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售，除北京上海要對(duì)產(chǎn)品復(fù)檢，核發(fā)銷售許可，其它地區(qū)不再辦理復(fù)檢。實(shí)際上進(jìn)入每個(gè)省都提出要求，前期銷售中，復(fù)檢后核發(fā)銷售許可的有北京、上海（泰州出面辦理）、福建、成都、武漢。廣東省提出要衛(wèi)生部的銷售許可。BAD醫(yī)用抗粘敷料，是一種非棉材料，應(yīng)爭(zhēng)取辦理衛(wèi)生部的衛(wèi)生銷售許可，對(duì)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來說，是一個(gè)捷徑。第六章原輔材料供應(yīng)（一）原材料供應(yīng)：原材料主要是進(jìn)口美國(guó)HCC公司（赫思特.賽拉尼斯）具有專利保護(hù)的CA專用纖維。由于

20、HCC是在原福州榕興公司（法人代表勾玉成）的合作下生產(chǎn)出醫(yī)用的CA纖維。與HCC公司的合作基礎(chǔ)很好（HCC是世界上最大的CA絲束生產(chǎn)商，對(duì)開辟CA纖維新的用途是全力支持的）。HCC承諾每年CA專用纖維的需用量足額供應(yīng)，條件是HCC是榕興公司的唯一供應(yīng)商。（二）輔助材料，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可滿足供應(yīng)。（三）包裝：所需內(nèi)、中、外包裝，由國(guó)內(nèi)包裝廠家供應(yīng)。CA纖維本身在美國(guó)達(dá)到醫(yī)藥、食品FDA安全標(biāo)準(zhǔn)（美國(guó)聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)21卷、1994.4.1修訂，170-199）。億供纖維按HCC提供的理化指標(biāo)由商檢局檢測(cè)。BAD醫(yī)用抗粘敷料產(chǎn)品按海南省榕興衛(wèi)生材料企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/R01-1997檢測(cè)。第七章廠址方案BAD醫(yī)用抗粘敷

21、料的生產(chǎn)，纖維靠進(jìn)口。前期生產(chǎn)水刺布在海南欣龍無紡公司（該公司投資超過5億元）加工，該公司距?？?0公里（在老城與馬村之間），后期滅菌的鈷60輻照中心在深圳及廣州均可，現(xiàn)在榕興公司的包裝生產(chǎn)主要是在海口市金盤工業(yè)區(qū)輻照中心院內(nèi)委托金基衛(wèi)生制品公司加工生產(chǎn)。金盤公司分切包裝的設(shè)備能力為年產(chǎn)量300噸。有符合衛(wèi)生條件的生產(chǎn)廠房和倉庫近800平方米?，F(xiàn)階段榕興公司主要是利用這三個(gè)企業(yè)的現(xiàn)有生產(chǎn)條件加工生產(chǎn)。新的合資公司注冊(cè)地及生產(chǎn)基地建設(shè)的選擇，由新合資公司董事會(huì)決定。生產(chǎn)初期，盡量壓縮固定投資，初期生產(chǎn)廠房宜租，后期或自建，或購置亦可，初期資金應(yīng)保證生產(chǎn)和營(yíng)銷。生產(chǎn)初期可上兩條生產(chǎn)線，切片、自粘、

22、膠帶、包裝。建立合格的生產(chǎn)條件，為盡快辦理國(guó)際質(zhì)量管理認(rèn)證作好基礎(chǔ)準(zhǔn)備。后期上四條自粘線，可考慮建新廠，與公司注冊(cè)地對(duì)應(yīng)。第八章工藝與設(shè)備論證（一）工藝論證：目前世界上同類產(chǎn)品有以下幾種生產(chǎn)工藝：油性紗布：抗粘連，缺點(diǎn)是無吸水性，僅作為隔離層使用，仍使用脫脂綿紗布覆蓋，僅適于無菌創(chuàng)面。單片包裝、滅菌；微孔薄膜敷料（國(guó)內(nèi)外）：抗粘連，吸水性差，引流差，材料是無紡基布上覆一層塑料薄膜（網(wǎng)），僅適于無菌創(chuàng)面，單片包裝、滅菌。美國(guó)FirstAid新產(chǎn)品是脫脂棉雙面壓微孔薄膜，加厚脫脂棉，增加吸水性。也是單片包裝、滅菌，國(guó)內(nèi)微孔薄膜敷料采用自粘型，使用方便；BAD醫(yī)用抗粘敷料，抗粘連，抑菌，吸水性好，適

23、用于各類創(chuàng)面，單片包裝、滅菌。BAD醫(yī)用抗粘敷料工藝方案：水刺無紡布型。BAD醫(yī)用抗粘敷料采用水刺無紡布。水刺無紡是世界最先進(jìn)的無紡工藝，布面平整、均勻、手感好，封閉落花生產(chǎn)，符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求；生產(chǎn)的布料按要求切寬，無飛花，無斷線，成品90%。邊角料可做醫(yī)用紗條。生產(chǎn)過程無工業(yè)“三廢”。包裝。采用單片包裝、滅菌，供燒傷，不規(guī)則創(chuàng)面（含戰(zhàn)傷）及民用普及，擬增加自粘生產(chǎn)線，供醫(yī)院。BAD醫(yī)用抗粘敷料的生產(chǎn)（原材料每批材料送檢一次，查丙酮?dú)埩簦?，分三部分完成并跟蹤抽檢。水刺布生產(chǎn)：每卷取樣、檢查布面、克重、水分等項(xiàng)。分切包裝：生產(chǎn)中抽查，裝箱時(shí)復(fù)查，檢查包裝密封、數(shù)量。滅菌：每批滅菌檢驗(yàn)。BAD醫(yī)用

24、抗粘敷料的生產(chǎn)，現(xiàn)均采用委托加工。水刺布生產(chǎn)：由欣龍無紡公司加工完成。該公司投資五億多，水刺布加工能力為年產(chǎn)量5000噸。質(zhì)檢，化驗(yàn)除測(cè)無紡布要求外，加測(cè)水分含量。全部是自動(dòng)化生產(chǎn)。加工費(fèi)用每噸原料2萬元。該公司產(chǎn)品產(chǎn)量通過國(guó)際質(zhì)量管理認(rèn)證。分切包裝：由金基衛(wèi)生制品公司完成。有符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)廠房，六臺(tái)分切機(jī)（10*10，7.5*7.5，5*5各2臺(tái)）及封裝設(shè)施（人工裝袋）。生產(chǎn)能力為年產(chǎn)量300噸。該公司無主導(dǎo)產(chǎn)品，現(xiàn)有生產(chǎn)定員15人。生產(chǎn)損耗在1%內(nèi)。滅菌：由金原新技術(shù)公司輻照中心完成。該公司是核工業(yè)部下屬企業(yè)，投資4000萬元。是專業(yè)的鈷60大型輻照中心，有配套的化驗(yàn)室負(fù)責(zé)滅菌檢驗(yàn)。以

25、上三家企業(yè)都有很強(qiáng)的生產(chǎn)能力，且都開工不足。榕興公司委托加工時(shí)參與監(jiān)管。按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨不存在問題。工藝流程CA纖維抗粘處理混纖梳理圓筒型刺鼓1圓筒型刺鼓2圓鼓式熱風(fēng)干燥處理分割回卷捆裝分切包裝滅菌成品BAD醫(yī)用抗粘敷料工藝中從混纖到捆裝，在一條進(jìn)口設(shè)備生產(chǎn)線上完成。所用CA纖維及水刺布必須符合美國(guó)醫(yī)藥、食品FDA安全標(biāo)準(zhǔn)。（按HCC提供的CA纖維檢測(cè)指標(biāo)）第一年建立兩條自粘線，生產(chǎn)能力為年產(chǎn)量30噸。（二）設(shè)備方案論證：設(shè)備清單：序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量類型生產(chǎn)能力規(guī)格耗電量1自粘生產(chǎn)線2國(guó)產(chǎn)30噸/年可調(diào)30千瓦時(shí)設(shè)備選擇方案：設(shè)備名稱：自粘性敷料生產(chǎn)線生產(chǎn)廠家規(guī)格類型價(jià)格售后服務(wù)是否便于維修

26、體積耗電量臺(tái)灣兩產(chǎn)地設(shè)備類型完全一致150萬元/套15千瓦時(shí)北京50萬元/套負(fù)責(zé)設(shè)備安裝及培訓(xùn)15千瓦時(shí)推薦設(shè)備序號(hào)設(shè)備名稱廠家數(shù)量規(guī)格1自粘生產(chǎn)線北京2可調(diào)設(shè)備投資費(fèi)用估算表序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)總計(jì)1自粘生產(chǎn)線250萬元100萬元第九章全廠布置方案BAD醫(yī)用抗粘敷料目前是利用海南現(xiàn)有的工業(yè)條件委托加工生產(chǎn)。擴(kuò)大生產(chǎn)后，需租用新的生產(chǎn)廠地的（自粘線）辦公場(chǎng)所，職工宿舍和原材料倉庫。需1200m2。二期增加四條自粘線生產(chǎn)能力。如出口業(yè)務(wù)拓展，建設(shè)符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求的生產(chǎn)線。（一）廠區(qū)平面圖： 半成品、包裝倉庫沖洗生產(chǎn)車間成品更衣纖維倉庫辦公原料膠帶車間成品宿舍食堂（二）內(nèi)外運(yùn)輸設(shè)計(jì)：原材料到港原材

27、料水刺布加工分切包裝滅菌出廠。根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)輸需要，需購置2部5噸廂式貨車。需40萬元。第十章環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目是從事衛(wèi)生材料生產(chǎn)，所采用的原材料均符合醫(yī)藥食品安全標(biāo)準(zhǔn)。是紡織材料的深加工。工序采用委托加工，生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生任何工業(yè)“三廢”，對(duì)環(huán)境不構(gòu)成影響。第十一章企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)（一）按照公司法的要求，本項(xiàng)目必須建立現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：（二）勞動(dòng)定員：本著高效、精簡(jiǎn)、重研究開發(fā)、重產(chǎn)品營(yíng)銷的原則，對(duì)本項(xiàng)目分階段進(jìn)行勞動(dòng)定員。勞動(dòng)定員表：?jiǎn)挝唬喝朔诸惿a(chǎn)人員服務(wù)性人員管理人員銷售人員研究人員合計(jì)階段第一年156840372第二年308128

28、06136第三年45101510010180各類人員比例明細(xì)表：?jiǎn)挝唬? 分類生產(chǎn)人員服務(wù)性人員管理人員銷售人員研究人員合計(jì)階段第一年21811564100第二年2269594100第三年2568556100第一年全員勞動(dòng)生產(chǎn)率計(jì)算：第一年工業(yè)總產(chǎn)值（出廠價(jià)）第一年全員勞動(dòng)生產(chǎn)率7156/7299萬元/人第一年全部職工平均數(shù)第二年全員勞動(dòng)生產(chǎn)率計(jì)算：第二年全員勞動(dòng)生產(chǎn)率14000/136103萬元/人第三年全員勞動(dòng)生產(chǎn)率計(jì)算：第三年全員勞動(dòng)生產(chǎn)率21000/180116萬元/人（三）職員培訓(xùn)：職員培訓(xùn)特別重要，它直接關(guān)系到本項(xiàng)目的成敗，特別是崗前培訓(xùn)，現(xiàn)就本項(xiàng)目培訓(xùn)作出計(jì)劃：職員培訓(xùn)計(jì)劃表：年

29、度計(jì)劃培訓(xùn)人數(shù)（人）培訓(xùn)期限（日）培訓(xùn)費(fèi)用（萬元）培訓(xùn)人員123123123生產(chǎn)人員153045555銷售人員40801001010104810檢測(cè)人員111151515管理人員142025555第一年培訓(xùn)費(fèi)用共計(jì)：5萬元生產(chǎn)人員的培訓(xùn)由總工負(fù)責(zé)，要求明確崗位責(zé)任制，操作規(guī)程和制度。銷售人員的培訓(xùn)由銷售總監(jiān)負(fù)責(zé)，加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷和網(wǎng)絡(luò)管理。檢驗(yàn)人員培訓(xùn)省防疫站每年培訓(xùn)一次。管理人員的培訓(xùn)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議（一）本項(xiàng)目建設(shè)的基本要求及總體安排：BAD醫(yī)用抗粘敷料的生產(chǎn)實(shí)施，不是一個(gè)企業(yè)可以完成的，涉及到許多領(lǐng)域，需要巨額的投資。我們實(shí)施BAD醫(yī)用抗粘敷料的生產(chǎn)，是“利用現(xiàn)有

30、生產(chǎn)條件監(jiān)督管理聯(lián)合加工”?，F(xiàn)生產(chǎn)條件基本完備，擬增加兩條自粘敷料生產(chǎn)線，設(shè)備付款后三個(gè)月內(nèi)可到貨安裝試車，（膠帶生產(chǎn)設(shè)備第一年暫不購置，第二年上自粘線時(shí)再購置）訂購我方所需規(guī)格的膠帶即可投產(chǎn)。原材料訂貨從開出信用證到貨進(jìn)港，需五個(gè)月時(shí)間。榕興公司尚存7噸多成品布料，及1400箱（10*10，7.5*7.5）成品，可保證初期生產(chǎn)及試銷期供貨。（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表：序號(hào)項(xiàng)目名稱投資額（萬元）實(shí)施進(jìn)度第一年第二年第三年1234123412341新公司成立504030202人員籌備3020203土建施工52510874設(shè)備訂購45010675人員培訓(xùn)3020 206設(shè)備安裝710657水刺加工220

31、5558質(zhì)量認(rèn)證151010109原材料54055510輔料11055511包裝采購2327555第十三章投資預(yù)算和資金籌措BAD醫(yī)用抗粘敷料是高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品。從開發(fā)到商品化，經(jīng)歷了近十年的時(shí)間，目前榕興公司只是小規(guī)模投產(chǎn)。BAD醫(yī)用抗粘敷料原材料占用資金數(shù)量大，周期長(zhǎng)。建立一個(gè)年產(chǎn)量300噸的生產(chǎn)廠，需要5398萬元人民幣的資金投入。其中固定資產(chǎn)投資982萬元，第一年流動(dòng)資金投資4416萬元。（一）項(xiàng)目總投資預(yù)算本項(xiàng)目總投資包括流動(dòng)資金總額和固定投資總額，由于本項(xiàng)目采用三年分期分階段投資，因此在本研究報(bào)告中我們分別計(jì)算出每年的投資總額。固定資產(chǎn)投資預(yù)算本項(xiàng)目采取租用廠房的辦法，基建費(fèi)用主要用于廠房改造裝修，設(shè)備費(fèi)用包括生產(chǎn)性設(shè)備、化驗(yàn)研究設(shè)備、交通通訊設(shè)施、辦公設(shè)施等。固定資產(chǎn)投資預(yù)算表：分類基建費(fèi)設(shè)備費(fèi)安裝費(fèi)不可預(yù)見費(fèi)合計(jì)階段面積M2投資生產(chǎn)性化驗(yàn)運(yùn)輸辦公衛(wèi)生設(shè)施第一年3002510010405025232第二年10050015012455534650第三年20060010015506045100固定資產(chǎn)投資982萬元流動(dòng)資金預(yù)算由于本項(xiàng)目是當(dāng)年建設(shè)當(dāng)年投產(chǎn)，第二、第三年補(bǔ)充固定資產(chǎn)投資。因此只考慮投建當(dāng)年的流動(dòng)資金，第一年按100T生產(chǎn)規(guī)模起步，第二年以后滾動(dòng)發(fā)展到第三年，爭(zhēng)取達(dá)到年產(chǎn)量300T的生產(chǎn)規(guī)模。流動(dòng)資金預(yù)算表： 單位：萬元原材料輔料包裝材