中駿置業(yè)項目管理行為檢查表

1、中駿置業(yè)項目管理行為檢杳表城市公司項目名稱標段名稱施工單位查驗項目查驗方法及扣分標準應(yīng)得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)策劃及會審工程管理策劃項目工程管理策劃未在總包進場前完成編制的扣20分，工程管理策劃未經(jīng)城市公司平臺及總部工程部審批的扣10分;2020總包進場30天內(nèi)，未按項目工程管理策劃編制指引召開開工會扣10分（檢查會議影像資料及會議紀要）。精裝修項目未在精裝單位進場后30天內(nèi)按要求定制實施計劃及質(zhì)量管控措施的扣10分，無二次改造方案扣 10分，方案未審批扣5分。工程準備階段文件項目用地許可證、規(guī)劃許可證、建設(shè)許可證、消防、防雷、人防、環(huán)保等各類報建批文或證照、發(fā)給政府相應(yīng)管理部 門的文件，缺失的

2、每項扣5分。圖紙會審管理施工前由地產(chǎn)項目部組織圖紙會審工作，冋時設(shè)計管理部進行圖紙交底工作，未進行圖審扣10分，未進行交底扣 5分;圖紙會審紀要發(fā)送不及時、書面記錄不完整、建造標準不明確、圖紙會審意見未及時交設(shè)計院確認的扣2分；無回復意見或無關(guān)閉記錄扣 2分；精裝修項目無深化圖紙或深化圖紙不完善的扣5分，現(xiàn)場施工與深化圖紙不符的扣2分。進度計劃現(xiàn)場進度與月計劃進行對比，每延后一天扣1分，運營一級節(jié)點常開版（工程類）延誤扣10分合同管理前期合同設(shè)計、勘測、監(jiān)理、現(xiàn)場臨時水電、場地圍蔽平整等合同及清單，每缺一份扣2分。1010施工合同土建、土方、樁基礎(chǔ)、基坑支護、水電、消防、防雷、防水、門窗、欄桿

3、、公共部分裝修、樣板房裝修、地坪漆、智能化、電梯、園建、人防、通風與空調(diào)、燃氣等已簽訂的施工合同及清單，每缺一份扣2分。采購合同材料采購、甲供材料合同、設(shè)備購買等已簽訂的合同及清單，每缺一份扣2分。委托合同項目發(fā)放的各類工程委托書（樁基檢測、沉降觀測、基坑監(jiān)測等）及清單，每缺一份扣2分。獎罰制度工程罰款單對各施工單位因質(zhì)量、安全文明施工、進度問題進行處罰的，未按中駿集團統(tǒng)一格式的扣1分/份，無財務(wù)扣款票據(jù)的扣1分/份，未附照片扣1分/份，簽章手續(xù)未完善扣1分/份。1010工程獎勵通知單對各施工單位因質(zhì)量、安全文明施工、進度或?qū)ｍ椩u估的獎勵通知單，未按中駿集團統(tǒng)一格式的扣1分/份，無財務(wù)扣款票據(jù)

4、的扣1分/份，未附照片扣1分/份，簽章手續(xù)未完善扣1分/份。樣板管理樣板管理未按公司相關(guān)制度規(guī)定完成施工樣板（施工工藝樣板引路、毛坯交房樣板及各類精裝樣板）及會簽，未按要求流轉(zhuǎn)或 存檔的扣3分。1010精裝修項目實體樣板、交付整改樣板必須按照集團精裝項目樣板管理指引表要求時間完成通過線上審批，未做扣 20分，未完成扣10分。精裝修項目未在銷售樣板 /實體樣板間施工完成后 7天內(nèi)，編制完成項目精工手冊， 上報城市及總部工程部，扣10分。封樣管理未設(shè)立專用封樣間扣 10分，未張貼“封樣間”門牌扣1分，未委派專人定期檢查扣3分，未做好檢查記錄扣1分。未按材料封樣標簽簽認并留存影像資料扣2分，樣板排列

5、不整齊，材料、標簽脫落、封樣標簽簽字不全的扣1分;材料不全或材料封樣與實際不符的扣2分。無封樣岀入庫臺帳扣 3分，未完成材料樣板審批便投入批量使用的扣10分，未經(jīng)線上審批替換封樣的扣20分。質(zhì)量管理工序移交所有工程必須進行工序交接檢驗，項目部擁有質(zhì)量否決權(quán)。工序交接檢查表保存不完整的每項扣1分。工序交接包括：樁基礎(chǔ)與土建、欄桿與土建、防火門與土建、土建與室內(nèi)裝修、鋁合金與土建、土建與園林、土石方 與土建、土建與燃氣、土建與室外道路、土建與室外市政、給排水與土建、機電安裝與土建、弱電與土建、變配電室 與土建、土建與交通設(shè)施、土建與消防、土建與泳池機房、土建與人防、土建與電梯2020工序驗收由施工

6、單位對每道工序完工自檢合格后進行申請驗收，監(jiān)理項目部、地產(chǎn)項目部參與驗收簽字確認，混凝土工程需要 附澆筑令，驗收申請單缺失的及未簽字的每項扣1分。分部工程驗收由施工單位施工完成并經(jīng)自檢合格，向地產(chǎn)項目部申報驗收，分部工程驗收表保存不完整的每份扣1分，簽章手續(xù)不完善扣1分。工作面移交未在精裝修單位進場后的14天內(nèi)明確土建與精裝施工界面劃分、移交標準未給總包交底（精裝交付項目）扣10分，土建移交精裝的移交單保存不完整扣3分。材料管理未對所有“甲供、甲約、甲分包”類材料設(shè)備提岀進場總計劃的扣5分，造成節(jié)點延誤扣 3分，造成關(guān)鍵節(jié)點延誤的扣10分。未建立材料進場臺賬扣3分；無專人管理、記錄不清晰、未及

7、時更新、缺記、漏記扣1分。進場材料、半成品、成品、設(shè)備等檢查、抽檢復驗符合規(guī)范及建設(shè)單位要求，材料出場合格證齊全、復試報告齊全， 每項不合格扣3分。未建立標養(yǎng)室及建立未啟用扣5分，標養(yǎng)試塊時間、部位等記錄不齊全扣1分。圖紙變更管理收發(fā)文記錄不齊全、日期不準確，施工單位收圖人不是該單位在職員工簽收扣1分；圖紙、設(shè)計變更目錄未更新及時扣1分；圖紙擺放不整齊，未分專業(yè)存放，標識不清晰，作廢圖紙及變更未及時注明扣1分。隱蔽驗收未建立隱蔽及檢驗批臺賬扣2分；缺記、漏記每處扣 1分；滲漏管理地下室、衛(wèi)生間、設(shè)計有防水要求的廚房間、平屋面未做蓄水或斜屋面、外窗未做淋雨或淋水，或沒有書面檢查記錄及簽字確認（含

8、相關(guān)照片）的扣5分；安全管理安全聯(lián)檢安全聯(lián)檢每周一次，缺一次扣5分；安全聯(lián)檢所提問題未復查或復查不符合要求簽署合格意見的扣3分；資料不交圈或簽字手續(xù)不齊全的扣 2分；安全聯(lián)檢必須添加安全問題照片（或者在移動質(zhì)檢APP中留存資料），無照片扣2分，整改照片不是同一部位扣 1分。1010風險控制施工中發(fā)生安全事故、重大施工質(zhì)量事故、大的施工質(zhì)量事故、較大的施工質(zhì)量問題的，未在發(fā)生后第一時間內(nèi)及時 上報集團和子公司相關(guān)部門的扣10分。文件管理政府單位來文質(zhì)/安監(jiān)站或相關(guān)政府部門巡查項目簽發(fā)各項整改文件，無整改回復報告和轉(zhuǎn)發(fā)文記錄的扣3分。1010往來函管理往來函件的管理未建立往來文件收發(fā)臺帳扣5分，臺

9、賬不齊全、編號不連續(xù)、內(nèi)容不完整、內(nèi)部資料不齊全（如工程聯(lián)系單、通知單等）的扣 2分，無工程師或項目經(jīng)理已閱記錄或?qū)?yīng)的回函記錄的扣1分。工程資料歸檔未按公司內(nèi)業(yè)統(tǒng)一標準立卷扣3分，排序及各卷內(nèi)目錄和排序不符合公司統(tǒng)一標準的扣1分。培訓和技術(shù)交底地產(chǎn)項目部工程師在工序開展前兩周前需向施工單位管理人員進行相關(guān)工藝技術(shù)交底并保留相關(guān)資料及交底過程影響 資料，交底內(nèi)容需按照相關(guān)國家規(guī)范標準、地方規(guī)范標準及中駿集團企業(yè)標準內(nèi)容進行交底，資料保存不齊全、影響 資料保留不完善的扣 1分/項；工程指令單、簽證單指令單清單完整，內(nèi)容清晰，簽章手續(xù)完善，指令過程記錄和關(guān)閉記錄齊全，有圖像資料，并分類整理存放，且

10、指令 單與簽證單一一對應(yīng)，無影響資料、內(nèi)容、簽字、蓋章不齊全扣1分/份，未分類存放扣 1分。質(zhì)量、安全整改單地產(chǎn)項目部向施工單位發(fā)岀質(zhì)量、安全、文明施工整改單或運營管理中心工程管理部向地產(chǎn)項目部發(fā)岀整改單，并附 有整改回復報告和整改復查結(jié)論，整改回復必須有工程師、項目經(jīng)理簽名確認整改結(jié)果。會議紀要項目部每周召開的項目內(nèi)部會議或其它專題會議，形成會議紀要并保留相關(guān)資料及影響資料，不齊全的扣1分/周；每月召開一次質(zhì)量、安全專題會議，形成會議紀要并保留相關(guān)資料及影響資料，不齊全的扣2分/月。點位移交勘測院或規(guī)劃局提供的原始坐標控制點（含高程）、建筑工程規(guī)劃紅線放線及樁位現(xiàn)場移交報告，無移交給施工和監(jiān)

11、 理單位扣5分，未做好書面簽認手續(xù)及引測點保護的扣2分。樁位未經(jīng)復核并書面確認直接開始相應(yīng)樁的施工，且樁位復核表后未附上建筑角點及轉(zhuǎn)換點的三方會簽單的扣5分。簽證變更管理未按公司制度規(guī)定建立工程簽證臺賬明細匯總表扣3分，內(nèi)容不完整的扣 1分。工程簽證未按公司制度規(guī)定詳細記錄原始數(shù)據(jù)或拍照存檔扣5分，未按規(guī)定進行會簽確認的扣2分。工程內(nèi)業(yè)方案審批項目施工組織設(shè)計及專項施工方案未編制先行施工、未經(jīng)審批或?qū)徟赐ㄟ^已開始施工的扣5分，未編制質(zhì)量通病防冶措施的扣5分；1010方案不齊全每缺少一個方案扣5分，方案審批手續(xù)不齊全（無審批會簽表、意見、未蓋審批單位章）扣1分/項；專項施工方案不是由施工單位技

12、術(shù)總負責人或?qū)I(yè)工程師編制的扣1分。主要施工方案包括：施工組織設(shè)計，鋼筋、模板、砼專項方案、塔吊方案、群塔防碰撞方案、安全專項方案、應(yīng)急預(yù) 案、揚塵專項方案、臨水、臨電專項方案、場地布置圖等。對危險性較大的分部分項工程、重要部位或特殊工藝等未在施工前單獨編制專項方案的扣10分；對超過一定規(guī)模的危險較大的分部分項工程（開挖深度超過5米的基坑工程、支模高度8米或跨度大于18米或集中線荷載在 20kN/就以上的高大模板工程、跨度超過36米的鋼結(jié)構(gòu)安裝工程、建筑高度超過50米的幕墻安裝工程）的專項方案未組織專家論證的扣10分，經(jīng)專家論證后現(xiàn)場未按照修改后方案進行施工的扣10分。監(jiān)理文件監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細

13、則、安全規(guī)劃、安全細則、節(jié)能方案、旁站方案、應(yīng)急預(yù)案等文件缺一項扣5分，簽字不齊全扣 1分。監(jiān)理例會紀要、專項驗收單，監(jiān)理發(fā)岀的各類監(jiān)理工程師通知單和整改回復，開工令、停工令及對應(yīng)回復文件，缺一 份扣1分，回復無整改照片扣 1分。檢查項目監(jiān)理月報，應(yīng)包含：一、本月工程實施概況：1.工程進展情況、實際進度與計劃進度的比較、施工單位人、機、料進場及使用情況、本期在施部位的工程照片；2.工程質(zhì)量情況、分項分部工程驗收情況、材料、構(gòu)配件、設(shè)備進場檢驗情況、主要施工試驗情況、本期工程質(zhì)量分析；3.施工單位安全生產(chǎn)管理工作評述；4.已完工程量與已付工程款的統(tǒng)計及說明。二、本月監(jiān)理工作情況：1.工程進度控制

14、方面的工作情況；2.工程質(zhì)量控制方面的工作情況；3.安全生產(chǎn)管理方面的工作情況；4.合同其他事項的管理工作情況；5.監(jiān)理工作統(tǒng)計及工作照片。三、本月工程實施的主要問題分析及處理情況：1.工程進度控制方面的主要問題分析及處理情況；2.工程質(zhì)量控制方面的主要問題分析及處理情況；3.施工單位安全生產(chǎn)管理方面的主要問題分析及處理情況；4.工程計量與工程款支付方面的主要問題分析及處理情況；5.合同其他事項管理方面的主要問題分析及處理情況；四、下月監(jiān)理工作重點：1.在工程管理方面的監(jiān)理工作重點；2.在項目監(jiān)理機構(gòu)內(nèi)部管理方面的工作重點?？鄯謽藴剩簝?nèi)容缺失或不全每項扣1分；無目錄扣1分；監(jiān)理月報未經(jīng)監(jiān)理工程

15、師審核并簽字確認的扣1分；監(jiān)理月報編制與實際情況不符扣5分。記錄文件檢查施工單位施工日志，記錄內(nèi)容應(yīng)包括：一、基本情況：1、時間；2、天氣；3、岀勤人數(shù)（管理人員、技術(shù)人員、各工種技術(shù)人員、機械設(shè)備隨機人員）；二、工作內(nèi)容：1、當天施工內(nèi)容、部位實際完成情況；2、施工現(xiàn)場有關(guān)會議主要內(nèi)容；3、建設(shè)及監(jiān)理單位提岀的技術(shù)、質(zhì)量、安全、進度要求、意見及采納實施；4、施工質(zhì)量驗收；5、材料進場、送檢（應(yīng)注明：批號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號、進場驗收情況及以后補上的送檢后檢測結(jié)果）；三、查驗情況：1、質(zhì)量查驗；2、安全查驗及隱患處理（糾正）；四、其他內(nèi)容：1、停水、停電情況；3、冬、雨季施工措施執(zhí)行情況

16、4、行政主管部門查驗情況。扣分標準：無日志扣10分；內(nèi)容缺失每項扣 1分；記錄不及時（三天內(nèi)）扣5分；與實際情況不吻合、記錄問題不交圈發(fā)現(xiàn)一處扣3分；記錄潦草不便查閱扣1分。檢查監(jiān)理旁站記錄，應(yīng)包含內(nèi)容：一、基本情況：1.時間、2.天氣、3.施工部位、4.施工開始及結(jié)束時間；二、施工準備情況：1.相關(guān)施工人員到崗情況、2.使用的機具設(shè)備查驗情況、3.安全查驗情況；三、相關(guān)的設(shè)計數(shù)值數(shù)據(jù)；四、監(jiān)理情況：應(yīng)對各工序施工方法及施工過程詳細進行記錄發(fā)生的質(zhì)量、安全問題處理及解決結(jié)果?？鄯謽藴剩号哉居涗?中記錄缺項扣3分；未及時記錄（三天內(nèi)）扣3分；記錄不真實扣 2分；單項內(nèi)容記錄不全面扣1分。制度執(zhí)行項目未按照項目工程建設(shè)方案作業(yè)指導書住宅工程一戶一驗實施細則工程現(xiàn)場簽證費用及設(shè)計變更費用管 理作業(yè)指導書項目工程管理策劃編制指引項目工地大門管理操作指引住宅土建移交精裝界面劃