環(huán)境因素控制程序

1、環(huán)境因素控制程序文件編號(hào)JFQ.EP-O.01修改狀態(tài)1環(huán)境因素控制程序頁(yè)數(shù)1 /41目的對(duì)本公司之活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠操縱的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)判，以確保重要 環(huán)境因素能夠得到有效監(jiān)管和改進(jìn)。2范疇本程序?qū)净顒?dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠操縱的環(huán)境因素及相關(guān)方可能對(duì)本公司產(chǎn)生 的環(huán)境阻礙之識(shí)別、評(píng)判作岀了明文規(guī)左。3職責(zé)3.1治理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行環(huán)境識(shí)別，找岀環(huán)境因素，工 藝科予以配合。3.2治理者代表負(fù)責(zé)對(duì)找岀之環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)判，以確左重要環(huán)境因素。3. 3總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素淸單之審批。4定義（略）5運(yùn)行流程5.1環(huán)境因素識(shí)別時(shí)機(jī)。環(huán)境因素識(shí)別一樣為1次/年，一

2、樣情形下，為每年4月或10月份進(jìn)行。如下專門情形，環(huán)境治理者代表應(yīng)即時(shí)組建環(huán)境因素識(shí)別小組，進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別:a、新建、擴(kuò)建、改建大型項(xiàng)目前：b、增加投產(chǎn)新的產(chǎn)品品種、類別前；c、治理者代表認(rèn)為需要時(shí)。如下專門情形，工藝科應(yīng)即時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別：a、改造、更新、添置生產(chǎn)、監(jiān)測(cè)設(shè)備前；b、改造、更新、添宜小型生產(chǎn)配套設(shè)施前：c、大型活動(dòng)流程、工藝流程、服務(wù)流程更新前；d、相關(guān)方就環(huán)境問題埋怨、投訴時(shí)；e、法律、法規(guī)及相關(guān)要求更新、增加時(shí)。青島扶桑精制加工一一程序文件文件編號(hào)JFQ.EP-O.01修改狀態(tài)1環(huán)境因素控制程序頁(yè)數(shù)2/45. 1. 4相關(guān)方之環(huán)境因素對(duì)本公司環(huán)境產(chǎn)生阻礙時(shí)。5.2環(huán)境因

3、素識(shí)別方式可包括：a、物料平穩(wěn)法：b、產(chǎn)品生命周期法：c、問卷調(diào)查法：d、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地觀看法：e、統(tǒng)計(jì)、分析歷史資料、記錄法：f、法律、法規(guī)和英他要求對(duì)比法：g、檢測(cè)和測(cè)量法；5.3環(huán)境阻礙分類：a、大氣污染：b、水體污染：c、土壤污染；d、噪音污染：e、能源消耗；f、資源消耗；g、固體廢棄物：h、社區(qū)：i、其他。5.4環(huán)境因素識(shí)別三狀態(tài)：a、正常；b、專門：c、緊急。5.5環(huán)境因素識(shí)別三時(shí)態(tài)：a、過去（過去發(fā)生的，現(xiàn)在雖可不能發(fā)生，但環(huán)境阻礙一直連續(xù)到現(xiàn)在或以后）;b、現(xiàn)在（現(xiàn)在發(fā)生的，并對(duì)現(xiàn)在或以后產(chǎn)生環(huán)境阻礙）:青島扶桑精制加工一一程序文件文件編號(hào)JFQ.EP-O.01修改狀態(tài)1環(huán)境因素控制

4、程序頁(yè)數(shù)3/4C、以后（現(xiàn)在尚未發(fā)生，但以后可能發(fā)生的，并對(duì)以后產(chǎn)生環(huán)境阻礙）。5.6環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)判流程5. 6.1以部門為單位負(fù)責(zé)識(shí)別環(huán)境因素并填制環(huán)境因素識(shí)別表。5. 6.3識(shí)別完畢，治理者代表負(fù)責(zé)收集、匯總環(huán)境因素識(shí)別表，并拯此填制環(huán)境因 素評(píng)判表。5. 6.4治理者代表負(fù)責(zé)依據(jù)環(huán)境因素評(píng)判表之環(huán)境因素、環(huán)境阻礙，采納打分法進(jìn)行 評(píng)判，以找出重要環(huán)境因素，工藝科予以協(xié)助。5. 6.5治理者代表負(fù)責(zé)將評(píng)判之重要環(huán)境因素填制重要環(huán)境因素登記表或法律性重 要環(huán)境因素登記表。5. 6. 6重要環(huán)境因素登記表或法律性重要環(huán)境因素登記表呈送總經(jīng)理審批。5. 6.7治理者代表針對(duì)重要環(huán)境因素登記表

5、或法律性重要環(huán)境因素登記表每一重 要環(huán)境因素，應(yīng)依據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)、方案操縱程序進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)、方案策劃，并 操縱其執(zhí)行。5.7對(duì)不符合有關(guān)法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)左的環(huán)境因素均評(píng)判為重要環(huán)境因素。5.8關(guān)于其他環(huán)境因素，運(yùn)用打分法以確左是否為重要環(huán)境因素。5. 8.1重要環(huán)境因素評(píng)判基準(zhǔn)：評(píng)核7條件發(fā)生頻率可控性阻礙程度復(fù)原能力ABCD1幾乎不發(fā)生，或每 年至多發(fā)生一次即使發(fā)生也可不能失 控，或造成缺失與阻礙受到阻礙的區(qū)域?qū)ｉT 小僅限于排放點(diǎn)區(qū)域 的少數(shù)職員受阻礙受到阻礙后會(huì)迅速自 然復(fù)原，不需任何人為 措施改善2每年發(fā)生一次發(fā)生時(shí)只要稍加操縱， 即可不能適成缺失與 阻礙受到阻礙的區(qū)域僅限于 廠區(qū)內(nèi).

6、廠區(qū)內(nèi)多數(shù)職 員受到阻礙受到阻礙后會(huì)專門快 自然復(fù)原，可借助人為 措施加速?gòu)?fù)原3每月發(fā)生一次發(fā)生時(shí).有時(shí)會(huì)失控. 但若加以操縱便可不 能造成缺失與阻礙受到阻礙的區(qū)域擴(kuò)散至 廠外鄰近，居民或社區(qū) 受到輕微阻礙受到阻礙后會(huì)自然復(fù) 原，但復(fù)原專門慢.可 借助人為措施加速?gòu)?fù) 原1每周發(fā)生一次發(fā)生時(shí)，大多會(huì)失控， 造成缺失與阻礙受到阻礙的區(qū)域擴(kuò)散至 廠外鄰近，居民或社區(qū) 受到嚴(yán)峻阻礙受到阻礙后可不能自 然復(fù)原，必須借助人為 措施加以復(fù)原5幾乎每日發(fā)生一 次或連續(xù)不斷只要發(fā)生.必定會(huì)失 控，造成缺失與阻礙受到阻礙的區(qū)域?qū)ｉT 大.阻礙情形十分嚴(yán)峻 且廣泛受到阻礙后永久無法 復(fù)原.任何人為措施均 無法改善青島

7、扶桑精制加工-程序文件文件編號(hào)JFQ.EP-O.01修改狀態(tài)1環(huán)境因素控制程序頁(yè)數(shù)4/45. 8.2確泄重要環(huán)境因素。（1）環(huán)境因素通過對(duì)它的發(fā)生頻率、可控性、阻礙程度、復(fù)原能力進(jìn)行綜合評(píng)分，最終得分 為4項(xiàng)評(píng)分條件所得分的乘積。（2）得分超過100分時(shí)則判泄為重大環(huán)境因素，由ISO推進(jìn)委員會(huì)審議是否設(shè)立目標(biāo)指標(biāo) 及環(huán)管方案。（3）若在年度中環(huán)境因素追加時(shí)，應(yīng)填寫環(huán)境因素評(píng)判表，得分超過100分時(shí)為重大 環(huán)境因素。（4）在日常治理的環(huán)境因素中假如發(fā)覺重大環(huán)境問題（如相關(guān)方埋怨等）時(shí)，則應(yīng)提交治 理代表判左是否列為重大環(huán)境因素進(jìn)行治理。（5）如違反法律、法規(guī)和其它要求的則作為本公司的重大環(huán)境因素。（6）重大環(huán)境因素應(yīng)