德宏州經(jīng)營(yíng)管理站2017年度部門決算

1、德宏州經(jīng)營(yíng)管理站2017年度部門決算 第一部分 XX概況一、主要職能二、部門基本情況第二部分 XX年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表第三部門 XX年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明第四部分 名詞

2、解釋第一部分 單位概況一、主要職能（一）主要職能我站主要負(fù)責(zé)全州農(nóng)村集體“三資”管理、農(nóng)村土地承包合同管理、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)、指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展、村容村貌整治工作、農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼工作、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理情況統(tǒng)計(jì)、農(nóng)經(jīng)體系建設(shè)及農(nóng)村綜合改革等相關(guān)業(yè)務(wù)工作。（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹2017年我站各項(xiàng)工作在州農(nóng)業(yè)局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)與上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的精心指導(dǎo)下，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、州“三農(nóng)”工作有關(guān)精神，按照州局工作總體部署和要求，結(jié)合自身實(shí)際，不斷加強(qiáng)黨建工作，深入開展“兩學(xué)一做”教育學(xué)習(xí)活動(dòng)，認(rèn)真履行工

3、作職責(zé)，積極推進(jìn)各項(xiàng)工作，取得了一定成效。1、 農(nóng)村土地承包管理工作取得新成效。一是加強(qiáng)了農(nóng)村土地承包檔案管理，對(duì)部分土地承包檔案不全或丟失的情況，積極做好補(bǔ)充完善工作，確保檔案完整齊全；二是規(guī)范農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)合同，穩(wěn)妥推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)。三是指導(dǎo)各縣市建立土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛調(diào)解仲裁庭，加強(qiáng)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛調(diào)解仲裁工作；四是積極做好農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作。2、 農(nóng)村集體財(cái)務(wù)管理工作不斷加強(qiáng)。一是以推進(jìn)“村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)”工作為重點(diǎn)繼續(xù)推進(jìn)村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)及電算化工作；二是不斷完善監(jiān)督約束機(jī)制，鞏固村組財(cái)務(wù)公開民主管理制度；三是開展農(nóng)村集體財(cái)務(wù)的日常審計(jì)，努

4、力化解了農(nóng)村社會(huì)矛盾。3、 農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作不斷鞏固。一年來，全州各級(jí)農(nóng)經(jīng)部門按照中央、省、州減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作的總體要求，嚴(yán)格執(zhí)行“五項(xiàng)制度”，全面落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，不斷加強(qiáng)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”籌資籌勞管理，組織開展農(nóng)民負(fù)擔(dān)綜合治理，深入開展減負(fù)執(zhí)法檢查。全州沒有出現(xiàn)因加重農(nóng)民負(fù)擔(dān)而引發(fā)的群體性案（事）件。4、 培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體工作取得新進(jìn)展。一是扶持和發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社；二是支持發(fā)展家庭農(nóng)場(chǎng)；三是發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。5、農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼兌付及時(shí)。一年來，全州各級(jí)農(nóng)經(jīng)部門按照省委、省政府和州委、州政府的安排部署，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，精心組織，嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼實(shí)施方

5、案的要求，積極協(xié)調(diào)財(cái)政、農(nóng)村信用部門，及時(shí)將農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金兌付到農(nóng)戶手中。 6、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)調(diào)查與統(tǒng)計(jì)工作不斷強(qiáng)化。全州農(nóng)經(jīng)部門始終把提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量作為統(tǒng)計(jì)工作的首要任務(wù)，在繼續(xù)搞好部門統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)的同時(shí)，突出以農(nóng)民收入為重點(diǎn)的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析和預(yù)測(cè)，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格變化、指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)提供可靠的依據(jù)。二、部門基本情況（一）部門決算單位構(gòu)成納入德宏州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位XX個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位XX個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：1.2.3.（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 德宏州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站201

6、7年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制XX人（含行政工勤編制XX人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制XX人）；在職在編實(shí)有行政人員XX人（含行政工勤人員XX人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員XX人）。離退休人員5人。其中：離休XX人，退休5人。實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）第三部門 2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明德宏州農(nóng)經(jīng)站2017年度收入合計(jì)159.59萬元。其中：財(cái)政撥款收入159.59萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入XX萬元，占總收入的XX%；事業(yè)收入XX萬元，占總收入的XX%；經(jīng)營(yíng)收入XX萬元，占總收

7、入的XX%；附屬單位繳款收入XX萬元，占總收入的XX%；其他收入XX萬元，占總收入的XX%。與上年對(duì)比，2017年度收入合計(jì)159.59萬元，較上年的204.97萬元，減少45.38萬元，減22%，其中：2017年度財(cái)政撥款收入159.59萬元，較上年的204.67萬元，減少45.08萬元，減22%。，主要原因分析：2017年度收入減少是由于年末財(cái)政調(diào)減了收入指標(biāo)。二、支出決算情況說明德宏州農(nóng)經(jīng)站2017年度支出合計(jì)191.32萬元。其中：基本支出141.21萬元，占總支出的73.80；項(xiàng)目支出50.11萬元，占總支出的26.20；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共XX萬元，占總支出

8、的XX。與上年對(duì)比，2017年支出合計(jì)191.32萬元，較上年的197.88萬元，減少6.55萬元，減3.31%，其中：2017年基本支出141.21萬元，較上年的140.29萬元，增加0.92萬元，增0.65%，2017年項(xiàng)目支出50.11萬元，較上年的57.6萬元，減少7.49萬元，減13%。主要原因分析：基本支出的增加是由于收入分配制度改革后，增加了工資，基本支出也相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出減少是為了達(dá)到節(jié)支增效的目的，還由于財(cái)政調(diào)減了收入，相應(yīng)減少了部分業(yè)務(wù)工作支出。（一）基本支出情況2017年度用于保障德宏州農(nóng)經(jīng)站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出140.6萬元。與上年對(duì)比,2017年保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的

9、日常支出為140.6萬元，較2016年的129.37萬元,增加11.23萬元，增8.68%，主要原因分析：2017年度由于收入分配制度改革后，增加了工資及增加了職工住房補(bǔ)貼，基本支出也相應(yīng)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.08；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.92。（人均情況由各部門自行確定）（二）項(xiàng)目支出情況2017年度用于保障德宏州農(nóng)經(jīng)站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出50.11萬元。與上年對(duì)比,2017年項(xiàng)目支出50.11萬元，較上年的57.60萬元，減少7.49萬元，減13%，主要原因分析：項(xiàng)

10、目支出減少是為了達(dá)到節(jié)支增效的目的，還由于財(cái)政調(diào)減了收入，相應(yīng)減少了部分業(yè)務(wù)工作的開支。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1、用于開展全州農(nóng)村入戶調(diào)查統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理情況統(tǒng)計(jì)工作支出9.3萬元，主要用用于報(bào)表印刷及召開工作布置、匯總培訓(xùn)，出差等；2、用于開展全州村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理、農(nóng)村土地承包合同管理、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)等工作支出14.16萬元，主要用于辦公設(shè)備配備、工作檢查、相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；3、用于開展全州耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作支出19.25萬元，主要用于相關(guān)辦公設(shè)備的更新、工作檢查、資料印刷等；4、用于開展全州農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展工作支出3萬元，主要用于指導(dǎo)縣市申報(bào)農(nóng)民

11、專業(yè)合作社、工作檢查、出差等；5、用于開展全州農(nóng)村綜合改革相關(guān)工作支出4.4萬元。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況德宏州農(nóng)經(jīng)站2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出190.71萬元,占本年支出合計(jì)的99.68%。與上年對(duì)比, 2017年較2016年的186.97萬元，增加3.74萬元，增2%，主要原因分析：由于收入分配制度改革后，增加了工資，支出也相應(yīng)增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務(wù)（類）支出6.63萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.48%。主要用于2019999-其他一般公共服務(wù)支出6.63萬元，為職工住房

12、補(bǔ)貼支出。；2.外交（類）支出XX萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的XX%。主要用于（相關(guān)支出情況）；3.國防（類）支出XX萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的XX%。主要用于（相關(guān)支出情況）；4.公共安全（類）支出XX萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的XX%。主要用于（相關(guān)支出情況）；。8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出16.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.65%。主要用于：1、2080502-事業(yè)單位離退休支出0.2萬元，為退休干部公用支出；2、2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.29萬元，為單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。12、農(nóng)林水（類）支出158.45萬元，

13、占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.08%。主要用于:1、2130104事業(yè)運(yùn)行支出108.33萬元，為人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；2、2130106-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出4.3萬元，用于開展全州農(nóng)村入戶調(diào)查統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理情況統(tǒng)計(jì)工作支出；3、2130111-統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)支出5萬元，用于開展全州農(nóng)村入戶調(diào)查統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理情況統(tǒng)計(jì)工作支出；4、2130112-農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出14.16萬元，用于開展全州村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理、農(nóng)村土地承包合同管理、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)等工作支出；5、2130112-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼支出13.25萬元，用于開展全州耕地地力保護(hù)

14、補(bǔ)貼工作支出；6、2130124-農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)支出3萬元，用于開展全州農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展工作支出；7、2130199-其他農(nóng)業(yè)支出6萬元，用于開展全州耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作支出；8、2130799-其他農(nóng)村綜合改革支出4.4萬元，用于開展全州農(nóng)村綜合改革相關(guān)工作支出。19、住房保障（類）支出9.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出,4.79%。主要用于210201-住房公積金支出。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況德宏州農(nóng)經(jīng)站2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.15萬元，支出決算為3.63

15、萬元，完成預(yù)算的87.47%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為XX萬元，完成預(yù)算的XX%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.42萬元，完成預(yù)算的93.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.21萬元，完成預(yù)算的78.06%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照厲行節(jié)約的要求，達(dá)到節(jié)支增效的目的，從而減少相關(guān)的公務(wù)用車支出及公務(wù)接待支出。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016減少0.66萬元，下降15.38%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少XX萬元，增長(zhǎng)/下降XX%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.3萬元，下降11.03

16、%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.36萬元，下降22.93%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決減少的主要原因按照厲行節(jié)約的要求，達(dá)到節(jié)支增效的目的，從而減少相關(guān)的公務(wù)用車支出及公務(wù)接待支出。(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出無，占XX%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.42萬元，占66.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.21萬元，占33.33%。具體情況如下：1.因公出國（境）費(fèi)支出無，共安排因公出國（境）團(tuán)組XX個(gè)，累計(jì)XX人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。2. 公務(wù)用車購

17、置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.42萬元。其中：公務(wù)用車購置支出無，購置車輛XX輛。具體購置車輛原因、情況等。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.42萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展全州農(nóng)經(jīng)業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.21萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出1.21萬元（其中：外事接待費(fèi)支出XX萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待32批次（其中：外事接待XX批次），接待人次252人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于開展全州農(nóng)經(jīng)工作（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費(fèi)支出無，共安排國（境）外公務(wù)接待XX批次，接待人次XX

18、人。主要用于開展全州農(nóng)經(jīng)業(yè)務(wù)工作（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況XX部門XX年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出XX萬元，與上年對(duì)比,主要原因分析。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于XX（相關(guān)使用情況）。（二）國有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日，德宏州農(nóng)經(jīng)站資產(chǎn)總額112.04萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)49.26萬元，固定資產(chǎn)62.78萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券XX萬元，在建工程XX萬元，無形資產(chǎn)XX萬元，其他資產(chǎn)XX萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少26.92萬元，其中固定資產(chǎn)增加4.81萬元。處置房屋建筑物XX平方米，

19、賬面原值XX萬元；處置車輛XX輛，賬面原值XX萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)XX項(xiàng)，賬面原值XX萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入XX萬元；出租房屋XX平方米，賬面原值XX萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入XX萬元。國有資產(chǎn)占有使用情況表單位：萬元項(xiàng)目行次資產(chǎn)總額流動(dòng)資產(chǎn)固定資產(chǎn)對(duì)外投資/有價(jià)證券在建工程無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)小計(jì)房屋構(gòu)筑物車輛單價(jià)200萬以上大型設(shè)備其他固定資產(chǎn)欄次1234567891011合計(jì)1112.0449.2662.7822.7140.07填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額流動(dòng)資產(chǎn)固定資產(chǎn)對(duì)外投資有價(jià)證券在建工程無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)房屋構(gòu)筑物車輛單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備其他固定資產(chǎn)(三)政府采購支出情況2017年度，部門政府采購支出總額4.81萬