村廉政風險點及防控措施一覽表檔

1、村廉政風險點及防控措施一覽表序號權(quán)力名稱廉政風險點風險等級防范措施責任崗 位一村重大事 項決策1不按“四議兩公開”程序召開 村黨員大會進行審議。B1、決策前進行充分的調(diào)查和 論證，對涉及專業(yè)性較強的問 題事前征詢專家意見；2、嚴 格按照“四議兩公開”程序進 行決策；3、征求村民意見， 做到民主決策、科學決策；4、 接受村務監(jiān)督委員會的監(jiān)督； 5、村務監(jiān)督委員會認真履行 職責。?黨支部 書記、村 委會主 任、監(jiān)委 會主任2不按“四議兩公開”程序召開 村民代表大會決議。A3組織實施情況不通過村民（或 村民代表）會議決定C二黨務公開4黨務公開內(nèi)容不全，或弄虛作 假。C1、履行廉政承諾；2、內(nèi)部監(jiān) 督

2、，采取定期抽查制度；3、 健全投訴、舉報監(jiān)督制度。黨支部書記、村文書5對點題公開的不及時受理，或 公開內(nèi)容避重就輕。C三村務公開6村務公開內(nèi)容不全，或弄虛作 假。C1、履行廉政承諾；2、內(nèi)部監(jiān) 督，采取定期抽查制度；3、 健全投訴、舉報監(jiān)督制度；4、 村務監(jiān)督委員會加強監(jiān)督。村委會主 任、村文 書、監(jiān)委 會主任7對群眾要求點題公開的不按規(guī) 定進行。C四黨組織換 屆選舉8不按規(guī)定召開黨組織換屆過程 中的相關(guān)會議。A1、認真落實換屆選舉紀律， 確保換屆風氣風清氣正；2、 嚴格按照選舉流程操作，嚴禁 賄選活動；3、公開告知群眾， 并設立監(jiān)督電話和信箱，接受群眾和媒體監(jiān)督。支委會成 員9在推薦、考察中

3、不按程序操作， 進行拉票賄選活動。A10在選舉中有違規(guī)行為。C五村委會換 屆選舉11不按照規(guī)定建立村民選舉委員會。A1、認真落實換屆選舉紀律， 確保換屆風氣風清氣正；2、 嚴格按照選舉流程操作，嚴禁 賄選活動；3、公開告知群眾， 并設立監(jiān)督電話和信箱，接受群眾和媒體監(jiān)督。村支兩委 會成員12在選民登記、產(chǎn)生候選人、投 票選舉中不按規(guī)定程序操作，進行拉票賄選活動。A六印章管理13對需用印材料審核不嚴。A加強對工作人員的教育，嚴格 遵守公章使用和管理制度， 實行問責制。材料相對應的審核人員14不按規(guī)定或帶有個人目的審核 用印。A黨支部書 記、村委 會主任15不按制度規(guī)定私自用章或帶有 個人目的違規(guī)

4、用印。A村文書七集體經(jīng)濟 組織財務 收支及報 賬16收入不入帳，坐收坐支，利用職 務便利私自出借集體資金，違 反規(guī)定公款私存或截留、 侵占、 挪用集體資金、資產(chǎn)、資源。A1、嚴格執(zhí)行村級財務管理制 度；2、資金撥付公開透明運 行，接受社會監(jiān)督；3、大額 資金使用必須通過會議集體黨總支書 記、村委 會主任、17在大額工作經(jīng)費開支上隨意性 大，不召村民代表大會通過。A七集體經(jīng)濟 組織財務 收支及報在大額工作經(jīng)費開支，由于他研究后審批；4、接受村務監(jiān)村文書、18人或自身原因，可能導致未經(jīng) 集體討論而直接劃撥的現(xiàn)象。A督委員會的監(jiān)督；5、村務監(jiān) 督委員會按照職責要求認真監(jiān)委會主 任賬19在工作經(jīng)費開支

5、的賬務處埋, 不按規(guī)定程序進行。B履職。20監(jiān)委會審核把關(guān)不嚴。B21資產(chǎn)管理混亂，不按規(guī)定建立 固定資產(chǎn)臺帳。C集體資產(chǎn)處置22對資產(chǎn)處置個人說了算，不經(jīng) 會議集體討論。C1.建立資產(chǎn)管理臺帳；2.搞好 備案存檔；3.進行村務公開；4.設立舉報電話，接受社會監(jiān) 督；5、設立回訪制度。黨支部書 記、村委八23不經(jīng)村民會議或村民代表會議 討論通過，擅自決定資產(chǎn)處理 方式。B會主任、監(jiān)委會主任24不按公開、公正、公平的原則 進行資產(chǎn)處置。A村集體資25沒有按照規(guī)定程序組織承包發(fā) 包招投標。C1、嚴格按照招投標流程組織承包發(fā)包；2、標底由會議集黨支部書 記、村委九源項目招體審議通過；3、公布監(jiān)督電會

6、主任、投標26標底管理不嚴，甚至泄標。A話，接受群眾監(jiān)督；4、對泄監(jiān)委會主標的進行嚴肅處理。任27擅自決定工程項目，不經(jīng)過會 議或者公示程序，不進行招投 標。B1、召開村民或村民代表會議， 通過工程建設項目，同時公 示；2、明確職責，強化各部 門的履行管理的責任意識；3、 公布監(jiān)督電話，接受群眾監(jiān) 督；4、對泄標的進行嚴肅處 理。黨支部書 記、村委 會主任、 監(jiān)委會主任十村工程建28標底管理不嚴，甚至泄標。A設項目29在村工程建設項目中存在優(yōu)親 厚友、收受賄賂或其他違反廉 潔的行為。B30不落實施工監(jiān)理責任。B1、村委會對流轉(zhuǎn)雙方進行核H-土地承包 經(jīng)營權(quán)流 轉(zhuǎn)審核31不嚴格把關(guān)，導致土地流轉(zhuǎn)

7、后 土地用途被改變B查；2、流轉(zhuǎn)雙方必須簽訂書 面協(xié)議，村干部及鎮(zhèn)國土所人 員在場監(jiān)督，具體明確不得改村委會主 任變土地用途。落實農(nóng)宅審批過程中有可能出1、報請領導批準，由領導簽十二農(nóng)村宅基 地審批32現(xiàn)優(yōu)親厚友現(xiàn)象，存在允許不 具備建房資格的申請人進行宅B字把關(guān)；2、將相關(guān)資料進行公示，接受各界監(jiān)督；3、加村委會主 任基地申報，或者在工作中可能強對工作人員的教育，提高工出現(xiàn)吃、拿、卡、要。作人員廉政意識。十三村建設項 目用地預 審33在村調(diào)查、初審中容易產(chǎn)生審 核不細，把關(guān)不嚴，造成工作 失誤，或者違規(guī)操作、優(yōu)親厚 友的行為。B1、加強對工作人員的教育， 提高工作人員責任意識；2、 設立舉報

8、電話，接受社會監(jiān)督；村委會主 任十四農(nóng)村征地補償費分配34私自決定分配方案，違規(guī)操作、 產(chǎn)生個人侵占征地補償費或優(yōu)親厚友的行為。B1、通過村民大會決定分配方 案；2、分配方案要求農(nóng)戶簽 字確認，并進行公示；3、加 強對工作人員的教育，提高工 作人員廉政意識4、向社會公開監(jiān)督方式，加強各方面監(jiān) 督。黨支部書 記、村委 會主任、 村文書35土地征用情況及分配方案不公 開、透明。B十五農(nóng)村五保 供養(yǎng)36審核五保家庭收入時把關(guān)不 嚴，將不夠五保條件的家庭確 定為五保戶予以通過，或虛報 假材料。B1、加強相關(guān)業(yè)務培訓，工作 人員需要實地調(diào)查，詳細取 證，保證資料的真實性；2、 審核過程中要嚴于律己，廉潔

9、 執(zhí)法，防止腐敗發(fā)生；3、加 強社會監(jiān)督，設立舉報渠道； 4、堅持村委會民主評議和公 開公示制度。村委會主 任十六救濟救災 發(fā)放37在確定救濟戶的過程中，優(yōu)親 厚友或接受宴請等，不嚴格把 關(guān)，弄虛作假，把不符合條件 家庭確定為救濟戶予以上報。B1、村干部列席村民代表會并 宣講發(fā)放標準；2、經(jīng)過村民 代表會議討論確定救災救濟 對象并形成會議記錄；3、領 取人要簽字，結(jié)果按照規(guī)定進 行公示。村委會主任38救助方案不公示。C十七糧食補 助、農(nóng)資 補助等涉 農(nóng)資金發(fā) 放39違反原則標準瞞報謊報耕地畝 數(shù)；虛報冒領直補款。B1.加大宣傳力度；2.召開村 “兩委”會議時進行記錄，代 表簽字；3.包片干部進

10、行審核 簽字；4.制定分配方案，經(jīng)兩 委班子會議研究通過；5.分配 方案在村務公開欄公開；6.設 立舉報電話，接受社會監(jiān)督。村委會主 任十八生育初審40對申請材料審核不嚴，或者出 具虛假的婚育證明。C1、廣泛宣傳人口和計劃生 育法的政策；2、貫徹落實 崗位責任制，對違規(guī)辦事的人 員嚴格追究責任；3、提高群 眾參與度，加強社會監(jiān)督。計生專職十九再生育初 審41對再生育申請是否符合條件把 關(guān)不嚴，核實不準，或者出具 虛假的婚育證明。B1.建立臺帳并存檔；2.定期對 計生專干進行業(yè)務培訓；3.落 實責任制，對違規(guī)人員嚴格追 究責任；4.設立投訴電話，接 受社會監(jiān)督。計生專職二十領取獨生 子女光榮 證

11、初審核42接受當事人請托，初審時放寬 條件把關(guān)不嚴，辦理人情審核， 或者接受當事人的宴請、賄賂， 虛報、瞞報核實內(nèi)容。B1、廣泛宣傳計劃生育政策， 公布領取獨生子女光榮證的 條件和所需的材料；2、加強 對辦事人員的業(yè)務培訓，熟悉 流程，嚴格執(zhí)行有關(guān)政策；3、 落實責任制，對違規(guī)人員嚴格 追究責任；4、公布監(jiān)督電話， 強化社會監(jiān)督。計生專職二十農(nóng)村部分 計劃生育 家庭獎特 扶對象的 初審43未按照獎特扶有關(guān)程序進行審 核，導致審核失實，或者調(diào)查 初審時存在人情、關(guān)系現(xiàn)象， 難過親情關(guān)、朋友關(guān)。C1、嚴格審批條件，充分聽取 申請人意見，加強審核把關(guān)； 2、強化廉政意識，做到廉潔 自律；3、定期進行

12、公示，強 化社會監(jiān)督。村計生專 職、村委 會主任44不按規(guī)定進行公示。C二十二十協(xié)調(diào)處理重大信訪事項協(xié)調(diào)處理重大信訪 事項45提供虛假信息或引導到不利解 決問題的渠道，帶有個人觀點 說些不負責的話，不積極做正 面疏導和說服教育工作。B提升信訪工作人員責任意識， 嚴格落實工作制度要求，對隱 瞞事實真象、提供虛假信息和 不利渠道等行為嚴肅處理。綜治主任46對當事人提出的申請不認真受 理，不及時進行調(diào)處。在糾紛 調(diào)處過程中存在主觀臆斷、優(yōu) 親厚友的行為，不客觀處理糾 紛。C1.建立工作臺帳；2.搞好備案存檔；3、加強相關(guān)業(yè)務培訓，工作人員需要調(diào)查，詳細取證，保證資料的真實性；4.設 立舉報電話，接受

13、社會監(jiān)督；5、設立回訪制度。綜治主任二十村調(diào)處矛 盾糾紛47對當事人提出的申請不認真受 理，不及時進行調(diào)處。C1.建立工作臺帳；2.搞好備案存檔；3、加強相關(guān)業(yè)務培訓，工作人員需要調(diào)查，詳細取證，保證資料的真實性；4.設 立舉報電話，接受社會監(jiān)督；5、設立回訪制度。綜治主任48在糾紛調(diào)處過程中存在主觀意 志偏向、優(yōu)親厚友的行為，不 客觀處理糾紛。C二十四發(fā)展黨員49黨支部對發(fā)展對象把關(guān)不嚴。B1、認真學習組織發(fā)展業(yè)務知 識；2、加強對入黨積極分子 的教育，把好審查關(guān)，注重加 對對入黨積極分子的培養(yǎng)、教 育和考察，不斷提高其素質(zhì)； 3、嚴格執(zhí)行預備黨員接收工 作程序。黨支部書記50對發(fā)展對象政治審查不嚴。B51不及時召開會議確定發(fā)展人 選，不按照規(guī)定程序接收預備 黨員。B二十五黨紀處分52擅自決定給予黨員黨紀處分，或者在討論黨紀處分決定時徇 私情，不按照黨紀黨規(guī)辦事B1、由支部會議集體討論對犯 錯黨員的黨紀處分；2、黨組織對違紀黨員的申辯及其他 黨員的所作的證明和辯護，要 認真聽取，進一步核實，采納 其合理意見；3、按規(guī)定對違 紀黨員作出客觀公正的處分。黨支部書 記二十六恢復黨員權(quán)利53支委會在走訪考察形成書面考 察材料時徇私情，不嚴格把關(guān)；或者有意刁難，對符合條件的不提交支部大會討論。B1、支委會在走訪考察時要認 真