一汽大眾供應(yīng)商物流管理評價標(biāo)準(zhǔn)

1、2022/3/10/18:011,from,169065453d2e69e53f7764d1aa2c22558a.xls/self-Assessment物物流流管管理理操操作作指指南南供供應(yīng)應(yīng)商商物物流流管管理理評評價價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)1. 1. 策策略略和和改改進(jìn)進(jìn)每每個個問問題題都都有有一一個個系系數(shù)數(shù)表表述述其其狀狀況況: :F1F1 = = 低低 ( (每每個個代代表表 1 1 點(diǎn)點(diǎn)) )F2F2 = = 中中 ( (每每個個代代表表 2 2 點(diǎn)點(diǎn)) )F3F3 = = 高高 （每每個個代代表表 3 3 點(diǎn)點(diǎn)；由由于于這這是是關(guān)關(guān)鍵鍵的的能能力力系系數(shù)數(shù)，任任何何不不符符合合將將會會導(dǎo)導(dǎo)致致整

2、整個個評評價價結(jié)結(jié)果果成成為為 C-C-級級。如如果果被被評評價價的的過過程程在在你你的的組組織織中中被被有有效效的的執(zhí)執(zhí)行行，則則在在每每一一個個檢檢查查欄欄位位中中填填入入“X”“X”。1.11.1 愿愿景景和和策策略略1.1.11.1.1組組織織要要有有一一個個能能確確保保達(dá)達(dá)成成物物流流管管理理愿愿景景的的策策略略為為什什么么? ?為了物流管理過程得以直接和有效率的實(shí)施，需要認(rèn)知這是運(yùn)行過程中的一個重要部分，并需要接受足夠的資源。 對長期策略的良好認(rèn)識是：員工對工作有一致性的努力并總是超前行動的狀況準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F2F2將對物流管理活動的愿景敘述在一份公司經(jīng)營戰(zhàn)略（方針）文件中。

3、2)2)F2F2在一份文件化的策略中敘述了實(shí)施此物流管理愿景的活動。 3)3)F2F2物流管理愿景和策略結(jié)合了組織的整體目標(biāo)，包括顧客要求和持續(xù)改進(jìn)。4)4)F2F2此物流管理的愿景和策略已經(jīng)在組織內(nèi)被溝通和理解。在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 1.21.2 目目標(biāo)標(biāo)1.2.11.2.1那那些些與與物物流流管管理理職職能能相相關(guān)關(guān)的的目目標(biāo)標(biāo)都都已已被被定定義義，並並且且已已在在組組織織內(nèi)內(nèi)傳傳達(dá)達(dá)和和理理解解。為為什什么么? ?目標(biāo)可以讓所有的部門和員工把關(guān)注點(diǎn)放在重要的區(qū)域，以達(dá)到顧客滿意并且實(shí)現(xiàn)組織的物流管理策略。準(zhǔn)準(zhǔn)則則

4、：1)1)F2F2所有目標(biāo)都是可量化的，并與組織的物流管理的策略保持一致2)2)F2F2那些目標(biāo)已被相關(guān)的職能部門所接受，并清楚地分解到整個組織。 3)3)F2F2高層管理者要在計劃周期內(nèi)對這些目標(biāo)進(jìn)行審查。在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 1.2.21.2.2關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標(biāo)標(biāo)（KeyKey PerformancePerformance Indicators,Indicators, KPIsKPIs）必必須須包包含含了了物物流流管管理理過過程程中中的的所所有有目目標(biāo)標(biāo)。為為什什么么? ?關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPIs）被用于識別組

5、織的現(xiàn)行績效和要改進(jìn)的區(qū)域。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：最最低低要要求求（要要包包含含特特定定顧顧客客所所要要求求的的其其他他關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標(biāo)標(biāo)）。交交付付1)1)F3F3對對顧顧客客的的交交付付績績效效。量量化化數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)應(yīng)應(yīng)與與顧顧客客需需求求保保持持一一致致。2)2)F3F3供供應(yīng)應(yīng)商商的的交交付付績績效效。3)3)F3F3內(nèi)內(nèi)部部生生產(chǎn)產(chǎn)績績效效（計計劃劃和和實(shí)實(shí)際際的的比比照照），例例如如：生生產(chǎn)產(chǎn)計計劃劃和和物物料料管管理理計計劃劃的的編編制制4)4)F2F2對所有供應(yīng)鏈過程的先期準(zhǔn)備時間（Lead Time）（實(shí)物的準(zhǔn)備和信息的準(zhǔn)備）。 2022/3/10/18:012,from,169065

6、453d2e69e53f7764d1aa2c22558a.xls/self-Assessment質(zhì)質(zhì)量量5)5)F2F2物流管理的質(zhì)量關(guān)鍵績效指標(biāo)（如： 文件、信息、包裝和標(biāo)識）。成成本本6)6)F2F2物流管理的一般成本和特別成本的績效指標(biāo)（如：超額運(yùn)費(fèi)、包裝、搬運(yùn)和儲存空間）。 7)7)F1F1將庫存水準(zhǔn)存貨周轉(zhuǎn)率分解為對原物料、 在制品、成品的數(shù)據(jù)。在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 1.31.3 量量化化、分分析析和和行行動動計計劃劃1.3.11.3.1對對目目標(biāo)標(biāo)進(jìn)進(jìn)行行量量化化、分分析析，必必要要時時制制定定行行動動計計

7、劃劃。為為什什么么? ?為確保員工對當(dāng)前績效的了解，使員工致力于改進(jìn)過程，量化和分析是需要的。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F2F2按照計劃周期將績效和目標(biāo)進(jìn)行對照，并得到高層管理的認(rèn)可。2)2)F2F2按計劃周期，將績效指標(biāo)通報給所有相關(guān)的員工職能部門。 3)3)F2F2應(yīng)用結(jié)構(gòu)化解決方法以確定問題的根本原因，防止物料問題的再次發(fā)生。4)4)F1F1利用圖示分析工具（如：柏拉圖）來顯示歷史數(shù)據(jù)和趨勢數(shù)據(jù)，以全程跟蹤關(guān)鍵的區(qū)域。在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 1.3.21.3.2制制定定利利用用關(guān)關(guān)鍵鍵績績效效指指標(biāo)標(biāo)的的分分析析方方法法以

8、以糾糾正正和和預(yù)預(yù)防防為為手手段段的的管管理理文文件件，確確保保業(yè)業(yè)績績提提升升。為為什什么么? ?文件將有助于確保那些被確認(rèn)的行動計劃已經(jīng)得到有效的實(shí)施，且結(jié)果已用于相似的過程。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F2F2按優(yōu)先次序來管理那些已文件化的行動計劃中的項目。此行動計劃應(yīng)該包括措施、職責(zé)，時間和所分配的資源。2)2)F2F2在每項行動計劃結(jié)束時，對已實(shí)施的糾正預(yù)防措施進(jìn)行評價。須用這種評價以確定有效性、對類似過程的運(yùn)用，以及采取進(jìn)一步措施的必要性。 在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 1.41.4 持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn)1.4.11.4.1通通

9、過過一一個個業(yè)業(yè)已已建建立立的的完完善善流流程程，在在供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈內(nèi)內(nèi)實(shí)實(shí)施施持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn)。為為什什么么? ?整個供應(yīng)鏈都需要持續(xù)改進(jìn)活動，以達(dá)到所有的顧客滿意。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F1F1在整個組織和所有供應(yīng)鏈的業(yè)務(wù)伙伴之間，一個明確定義并得到管理層支持的改進(jìn)流程得到良好的實(shí)施。 2)2)F1F1持續(xù)改進(jìn)文件規(guī)定每位員工在其工作中有時間和責(zé)任以實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的活動。3)3)F1F1組織鼓勵員工積極地參與整個進(jìn)行中的建議方案中。在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 1.4.21.4.2公公司司有有流流程程以以對對那那些些在在內(nèi)內(nèi)部部評

10、評審審中中識識別別的的不不足足 和和/或或 不不穩(wěn)穩(wěn)定定過過程程進(jìn)進(jìn)行行鑒鑒別別并并采采取取糾糾正正措措施施。為為什什么么? ?為了使組織保持競爭性并降低成本，需要確認(rèn)要改進(jìn)的特定區(qū)域。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：最最低低要要求求（要要包包含含特特定定顧顧客客所所要要求求的的其其他他領(lǐng)領(lǐng)域域）。1)1)F3F3公公司司生生產(chǎn)產(chǎn)的的瓶瓶頸頸在在哪哪里里，如如何何實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)改改善善提提高高。2)2)F2F2生產(chǎn) 批次批量 。 3)3)F2F2生產(chǎn)的準(zhǔn)備生產(chǎn)轉(zhuǎn)換的時間。2022/3/10/18:013,from,169065453d2e69e53f7764d1aa2c22558a.xls/self-Assessment

11、4)4)F2F2產(chǎn)出時間（生產(chǎn)計劃的安排，合理安排品種上線時間）。5)5)F1F1減少成品庫存量的方法。在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 1.51.5 供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈開開發(fā)發(fā)1.5.11.5.1采采取取行行動動以以改改善善供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈中中所所有有伙伙伴伴之之間間的的關(guān)關(guān)系系。為為什什么么? ?一種穩(wěn)健和成功的關(guān)系需要有相互的信任和了解。供應(yīng)鏈的優(yōu)化依靠各個組織的共同工作。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：2)2)F1F1制定相關(guān)的管理流程、文件，以確認(rèn)供應(yīng)鏈伙伴們之間的行動計劃、過程和關(guān)系（Supplier manual）3)3)F1F1利用分析方法評估供

12、應(yīng)鏈： 如：進(jìn)行 （優(yōu)勢、弱勢、機(jī)會、威脅分析）對標(biāo)和商務(wù)網(wǎng)絡(luò)分析在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 1.5.21.5.2與與物物料料管管理理相相關(guān)關(guān)的的內(nèi)內(nèi)部部顧顧客客滿滿意意度度目目標(biāo)標(biāo)已已在在組組織織內(nèi)內(nèi)得得到到確確認(rèn)認(rèn)、量量化化并并得得到到溝溝通通。為為什什么么? ?為促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)以回應(yīng)顧客要求，內(nèi)部顧客滿意度是十分重要的。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F2F2員工清楚了解內(nèi)部顧客的要求（例如：編制了物流人員的標(biāo)準(zhǔn)操作卡）。 2)2)F2F2內(nèi)部顧客滿意程度的量化（如：沖壓件到總裝車間的質(zhì)量量化指標(biāo)）。3)3)F2F2量化測量指標(biāo)已在相

13、關(guān)的職能中全面的實(shí)施、應(yīng)用和溝通。 在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 2.2. 組組織織的的工工作作2.12.1 組組織織的的過過程程2.1.12.1.1對對物物流流管管理理過過程程的的描描述述要要從從顧顧客客接接口口開開始始，貫貫穿穿整整個個內(nèi)內(nèi)部部生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程，一一直直到到對對供供應(yīng)應(yīng)商商的的接接口口。為為什什么么? ?為持續(xù)改進(jìn)奠定良好的基礎(chǔ)，對組織和業(yè)務(wù)伙伴的全過程進(jìn)行全面的審查和了解十分關(guān)鍵。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F1F1有一份公司確認(rèn)的組織結(jié)構(gòu)，確保持續(xù)改進(jìn)得到適當(dāng)?shù)年P(guān)注（如：直接向高層管理者匯報），并確保所有投入物流

14、管理過程的資源。 2)2)F1F1現(xiàn)有的文件（如：流程圖）描述了所有物流管理過程的信息流通，包括對其他職能和業(yè)務(wù)伙伴接口的描述3)3)F1F1 現(xiàn)有的文件（如：流程圖）描述了所有物流管理過程的物資流通，包括對其他職能和業(yè)務(wù)伙伴接口的描述在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 2.22.2 組組織織的的程程序序2.2.12.2.1為為實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)物物流流管管理理的的各各項項職職能能，組組織織應(yīng)應(yīng)建建立立相相關(guān)關(guān)的的程程序序文文件件為為什什么么? ?擁有相關(guān)管理程序?qū)Υ_保標(biāo)準(zhǔn)化的工作方法并促進(jìn)學(xué)習(xí)是很重要的準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F2F2組織有評估和

15、實(shí)施的程序文件，以確保符合組織物流管理的愿景。 2)2)F2F2組織將其物流管理的策劃和過程與所有顧客接口進(jìn)行了文件化的系統(tǒng)描述 （如：對顧客訂單的策劃、儲存控制、包裝程序和運(yùn)輸管理）。2022/3/10/18:014,from,169065453d2e69e53f7764d1aa2c22558a.xls/self-Assessment3)3)F1F1對物流管理過程中所有內(nèi)部接口進(jìn)行描述的文件如：裝配和生產(chǎn)計劃、物料搬運(yùn)、儲存控制和倉儲，包含對維護(hù)、修理、操作 (Maintenance,Repair,Operating,MRO)所需的庫存4)4)F1F1對物流管理過程和所有供應(yīng)商接口進(jìn)行描述的

16、文件（如：供應(yīng)商的績效評審、物料的收付、儲存控制，以及需求計算）。在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 2.32.3 資資源源規(guī)規(guī)劃劃2.3.12.3.1優(yōu)優(yōu)化化資資源源的的彈彈性性和和可可用用性性。為為什什么么? ?必須優(yōu)化資源以滿足對物流過程的能力要求準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F2F2組織有能力去運(yùn)用它的人力資源，以便管理和均衡勞動負(fù)荷 （如：具有彈性工作時間的相關(guān)工作協(xié)議、高峰工時、缺勤和不同產(chǎn)業(yè)的作息習(xí)慣）。 2)2)F2F2組織進(jìn)行定期性的審核，以確保對所有物流管理過程分配了足夠的資源（如：空間和設(shè)備）。3)3)F1F1不利用加班工

17、作來解決長期的人力不足的需求。在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 2.3.22.3.2當(dāng)當(dāng)供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈發(fā)發(fā)生生預(yù)預(yù)料料以以外外的的事事件件時時發(fā)發(fā)生生時時，必必須須有有應(yīng)應(yīng)急急計計劃劃以以避避免免生生產(chǎn)產(chǎn)的的中中斷斷。為為什什么么? ?如果沒有應(yīng)急計劃，任何在物流管理過程中的問題均可危及向顧客的交付（包括如：總裝線和車間）。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F3F3在在發(fā)發(fā)生生緊緊急急情情況況時時，組組織織的的應(yīng)應(yīng)急急計計劃劃必必須須由由事事先先確確定定的的職職能能來來加加以以實(shí)實(shí)施施，此此應(yīng)應(yīng)急急系系統(tǒng)統(tǒng)必必須須定定期期的的接接受受測測試試和和確

18、確認(rèn)認(rèn)。2)2)F3F3員員工工必必須須接接受受應(yīng)應(yīng)急急程程序序的的培培訓(xùn)訓(xùn)。 3)3)F2F2有書面化并經(jīng)驗(yàn)證的文件，使所有潛在的生產(chǎn)中斷時能夠識別并采用適當(dāng)?shù)拇胧┖突謴?fù)計劃，包括對生產(chǎn)和數(shù)據(jù)的恢復(fù)（如：電腦通訊的故障、工業(yè)爭議、運(yùn)輸和生產(chǎn)的中斷）。在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 2.3.32.3.3當(dāng)當(dāng)發(fā)發(fā)生生任任何何意意外外事事件件或或與與生生產(chǎn)產(chǎn)計計劃劃產(chǎn)產(chǎn)生生偏偏離離時時，在在工工廠廠內(nèi)內(nèi)有有一一個個體體系系能能夠夠?qū)Υ舜思蛹右砸躁P(guān)關(guān)注注，并并與與顧顧客客和和供供應(yīng)應(yīng)商商溝溝通通。為為什什么么? ?對內(nèi)部顧客和供應(yīng)商

19、的適當(dāng)管理，應(yīng)該是有賴于當(dāng)任何可能影響正常生產(chǎn)過程的意外事件發(fā)生時，對上游和下游的溝通。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F1F1現(xiàn)有程序文件能夠?qū)σ馔馐鹿屎蜕a(chǎn)計劃偏離進(jìn)行關(guān)注（如：定期的會議、報告和特定議題的會議）和傳達(dá)（如：時間進(jìn)度的信息、對延遲和中斷的早期預(yù)警）。在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 2.42.4 工工作作環(huán)環(huán)境境和和人人力力資資源源2.4.12.4.1具具有有控控制制和和改改進(jìn)進(jìn)工工作作環(huán)環(huán)境境的的計計劃劃。為為什什么么? ?人是組織的最重要的財富，組織有責(zé)任提供安全和健康的工作條件準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F2F2已經(jīng)確認(rèn)并滿足所

20、有適用的安全和環(huán)境的法規(guī)（包括各自的認(rèn)證）。 2)2)F1F1管理者主動的承擔(dān)提供和改進(jìn)工作環(huán)境的責(zé)任（如：5 S/C 計劃、人機(jī)工程原理的應(yīng)用）。2022/3/10/18:015,from,169065453d2e69e53f7764d1aa2c22558a.xls/self-Assessment在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 2.4.22.4.2物物流流管管理理職職能能的的角角色色和和責(zé)責(zé)任任要要用用文文件件明明確確的的規(guī)規(guī)定定。為為什什么么? ?清楚定義的角色和職責(zé)能夠降低沖突的風(fēng)險，并將問題職責(zé)明確化。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)

21、F1F1物流管理的每一項關(guān)鍵職能，都已明確的定義了崗位描述技能矩陣，并對這些文件進(jìn)行定期的審查和更新。 2)2)F1F1所有重要作業(yè)都指定了替代人員，原作業(yè)者無法執(zhí)行其職責(zé)時，替代者能履行其職責(zé)。 在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 2.4.32.4.3在在組組織織中中有有一一份份用用于于識識別別現(xiàn)現(xiàn)行行的的和和必必要要的的工工作作技技能能的的程程序序文文件件。為為什什么么? ?理解在組織內(nèi)的能力差異對于改進(jìn)是很重要的。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F1F1以文件形式對物流管理部門每個崗位及職能所要求的能力加以識別2)2)F1F1以文件形式對物

22、流管理部門每個員工現(xiàn)在的能力水平和職責(zé)加以識別3)3)F1F1編制文件以根據(jù)目前能力和需求技能之間的差異確認(rèn)培訓(xùn)需求；該文件需分發(fā)，并將其作為制訂培訓(xùn)計劃的依據(jù)4)4)F1F1在物流管理的策略中已明確的定義了全員知曉的培訓(xùn)目標(biāo)，此目標(biāo)得到管理者的重視和監(jiān)督。在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 2.4.42.4.4對對物物流流管管理理職職能能中中的的每每位位員員工工，要要有有一一份份培培訓(xùn)訓(xùn)和和發(fā)發(fā)展展的的方方案案。為為什什么么? ?一個靈活且有效的組織需要有勝任能力的員工。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F2F2 制定文件以確保獲取充足的資源以支

23、持和實(shí)施業(yè)已確認(rèn)的培訓(xùn)需求（例如：接替/后備 人員）2)2)F1F1對每位員工都有其個別的培訓(xùn)和發(fā)展計劃。3)3)F1F1制定書面的員工培訓(xùn)和發(fā)展計劃并定期的改版（至少每年一次）4)4)F1F1員工和管理者之間有一個監(jiān)督培訓(xùn)效果的流程在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 2.4.52.4.5在在物物流流管管理理的的職職能能中中，采采取取了了諸諸多多行行動動以以提提高高員員工工的的激激勵勵和和授授權(quán)權(quán)。為為什什么么? ?為確保員工受到激勵，使他們在最佳狀況下工作，他們需要鼓勵并讓他們感到努力是值得的。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F1F1組織的物流

24、管理職能的績效要定期的向員工傳達(dá)。2)2)F1F1對每位員工進(jìn)行定期的績效評價審查，且此審查結(jié)果要反饋給員工（至少每年一次）。3)3)F1F1不斷評價結(jié)果創(chuàng)造了不斷改進(jìn)的機(jī)會，并依據(jù)這一過程來確認(rèn)下一步工作計劃在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 3.3. 產(chǎn)產(chǎn)能能和和生生產(chǎn)產(chǎn)的的規(guī)規(guī)劃劃3.13.1 產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)3.1.13.1.1組組織織的的物物流流管管理理職職能能必必須須正正式式參參與與產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的的過過程程，其其成成果果與與產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過過程程共共同同接接受受驗(yàn)驗(yàn)收收2022/3/10/18:016,from,1

25、69065453d2e69e53f7764d1aa2c22558a.xls/self-Assessment為為什什么么? ?物料組織的簽字驗(yàn)證他們在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的最初階段已經(jīng)參與，并因此在開始生產(chǎn)時已準(zhǔn)備好為組織提供物料的支持。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F3F3物物流流管管理理職職能能必必須須參參與與產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過過程程，并并參參與與其其過過程程的的驗(yàn)驗(yàn)收收。 在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 3.23.2 產(chǎn)產(chǎn)能能規(guī)規(guī)劃劃3.2.13.2.1組組織織必必須須將將它它的的資資源源與與顧顧客客的的長長期期、中中期期和和短短期期需需求求進(jìn)

26、進(jìn)行行比比較較。必必須須有有一一個個流流程程以以確確保保任任何何可可能能影影響響他他們們運(yùn)運(yùn)作作的的風(fēng)風(fēng)險險發(fā)發(fā)生生時時，能能快快速速的的向向顧顧客客溝溝通通。為為什什么么? ?必須審查生產(chǎn)計劃系統(tǒng)的主要目標(biāo)是否足夠滿足顧客未來的需求，以探求滿足顧客要求時的潛在問題。此審查過程必須在一定的計劃時間中進(jìn)行，以便及時進(jìn)行糾正，且將對顧客的影響減小到最低程度。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F3F3基于所接收到的產(chǎn)量預(yù)報（830DELFOR），必須比較這種顧客的要求和現(xiàn)有的資源，并審查此比較結(jié)果，而且每周都要比較這種由顧客提出的預(yù)報(如：第三周到第六個月的計劃范疇)。2)2)F3F3基于所接收到的交付要求（如：8

27、62/DELJIT），必須比較這種顧客的要求和現(xiàn)有的資源，并審查此比較結(jié)果，而且每天都要比較這種由顧客提出的交付需求（通常對本周的交付以及第 2 周的交付進(jìn)行比較）。3)3)F3F3必須有合適的流程，在任何滿足顧客需求的重要資源受限時能夠及時通報顧客。 4)4)F1F1為加強(qiáng)物料管理職能，具體操作的時間、成本必須量化（諸如：接收、規(guī)劃和發(fā)運(yùn)、貨車的裝入和卸下相關(guān)的時間和成本）。在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 3.2.23.2.2組組織織的的產(chǎn)產(chǎn)能能規(guī)規(guī)劃劃要要具具有有靈靈活活性性，以以確確保保產(chǎn)產(chǎn)品品批批準(zhǔn)準(zhǔn)過過程程（PPAP）

28、的的要要求求及及時時獲獲取取，從從而而支支持持顧顧客客的的產(chǎn)產(chǎn)品品轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換換及及開開始始零零件件生生產(chǎn)產(chǎn)。為為什什么么? ?組織的生產(chǎn)能力規(guī)劃需要考慮到日常生產(chǎn)以及對產(chǎn)品批準(zhǔn)過程的要求，以確保滿足所有生產(chǎn)要求。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F1F1在生產(chǎn)計劃體系中，將產(chǎn)品批準(zhǔn)過程 （PPAP）的要求置于優(yōu)先的位置。2)2)F1F1在對新車型零件的批準(zhǔn)評價所需的生產(chǎn)時間之前，有一個用于建立現(xiàn)有零件存貨緩沖的管理流程3)3)F1F1定期的召開生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)、材料控制、工程等部門參與的產(chǎn)品批準(zhǔn)過程審查，解決任何問題以滿足顧客的需求在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的

29、的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 3.2.33.2.3組組織織要要采采取取措措施施以以將將原原物物料料、在在制制品品和和完完成成品品的的損損失失降降低低至至最最小小。為為什什么么? ?為了報廢品索賠的目的，建立由顧客授權(quán)的對物料最大報廢量進(jìn)行記錄和維護(hù)的流程準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F1F1組織編制文件以溝通對最終產(chǎn)品生產(chǎn)的生產(chǎn)變更和數(shù)量補(bǔ)償，確保無過量生產(chǎn)和額外采購。2)2)F1F1當(dāng)顧客要求上述的數(shù)量補(bǔ)償項目時，生產(chǎn)計劃系統(tǒng)不會發(fā)出額外的生產(chǎn)指令。 在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 3.2.43.2.4制制定定一一個個管管理理流流程程確確保?？煽商崽峁┕?/p>

30、服服務(wù)務(wù)零零件件備備用用零零件件。為為什什么么? ?在不危害現(xiàn)行零件的生產(chǎn)下，仍可滿足顧客對備用零件的需求。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F2F2計算對非現(xiàn)行零件的生產(chǎn)要求，并依據(jù)顧客的要求來確保產(chǎn)品的整個生命周期。 2022/3/10/18:017,from,169065453d2e69e53f7764d1aa2c22558a.xls/self-Assessment2)2)F1F1按照顧客要求的訂單，訂貨數(shù)量要在整個組織內(nèi)通報并管理，確保準(zhǔn)時交付。3)3)F1F1有一份公司的書面協(xié)議確保對服務(wù)零件備用零件的供應(yīng)（如：最低訂購數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸）。在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明

31、明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 3.33.3 生生產(chǎn)產(chǎn)計計劃劃3.3.13.3.1編編制制用用來來制制定定生生產(chǎn)產(chǎn)計計劃劃的的公公司司文文件件，并并維維護(hù)護(hù)生生產(chǎn)產(chǎn)計計劃劃系系統(tǒng)統(tǒng)的的參參數(shù)數(shù)為為什什么么? ?生產(chǎn)計劃和監(jiān)控系統(tǒng)對高效信息傳遞和物料的流通提供有力的支持準(zhǔn)準(zhǔn)則則：如如果果你你的的過過程程是是自自動動化化的的，那那么么要要檢檢查查下下列列的的人人工工和和自自動動的的準(zhǔn)準(zhǔn)則則。1)1)F3F3制制定定生生產(chǎn)產(chǎn)計計劃劃時時，生生產(chǎn)產(chǎn)計計劃劃體體系系必必須須考考慮慮顧顧客客需需求求 2)2)F3F3一一套套參參數(shù)數(shù)（例例如如：運(yùn)運(yùn)輸輸時時間間，先先期期準(zhǔn)準(zhǔn)備備時時間間，庫庫存存水

32、水平平，包包裝裝） ，以以及及內(nèi)內(nèi)部部生生產(chǎn)產(chǎn)需需求求（例例如如：供供應(yīng)應(yīng)商商的的制制約約，廢廢品品率率，作作業(yè)業(yè)準(zhǔn)準(zhǔn)備備時時間間） ，應(yīng)應(yīng)納納入入生生產(chǎn)產(chǎn)計計劃劃系系統(tǒng)統(tǒng)。參參數(shù)數(shù)和和生生產(chǎn)產(chǎn)需需求求的的更更新新是是手手工工進(jìn)進(jìn)行行的的。3)3)F1F1一套參數(shù)， （例如：運(yùn)輸時間，作業(yè)準(zhǔn)備時間，庫存水平，包裝） ，以及內(nèi)部生產(chǎn)需求（例如：供應(yīng)商的制約，廢品率，作業(yè)準(zhǔn)備時間） ，納入生產(chǎn)計劃系統(tǒng)。參數(shù)和生產(chǎn)需求的更新是自動進(jìn)行的。4)4)F1F1柔性的生產(chǎn)計劃系統(tǒng)與所有相關(guān)的內(nèi)部和外部系統(tǒng)進(jìn)行同步化。 5)5)F1F1通過已明確定義的職責(zé)，依據(jù)計劃的周期對生產(chǎn)計劃系統(tǒng)和它的參數(shù)（如：廢品率、

33、作業(yè)準(zhǔn)備時間、批量等）進(jìn)行更新。 在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 3.3.23.3.2組組織織內(nèi)內(nèi)部部生生產(chǎn)產(chǎn)計計劃劃系系統(tǒng)統(tǒng)能能夠夠支支持持精精益益制制造造（如如：拉拉動動系系統(tǒng)統(tǒng)）。為為什什么么? ?為了確保生產(chǎn)過程能夠反映顧客需求和交運(yùn)計劃。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F1F1生產(chǎn)計劃的編制應(yīng)用了拉動式生產(chǎn)的概念（諸如看板管理）2)2)F1F1根據(jù)零件品種和數(shù)量對日的需求預(yù)測，將拉動式技術(shù)整合入生產(chǎn)計劃編制過程。3)3)F1F1基于對庫存的查驗(yàn)，拉動系統(tǒng)自動的補(bǔ)償損失或多余的差異。在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些

34、說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 3.43.4 系系統(tǒng)統(tǒng)整整合合3.4.23.4.2組組織織設(shè)設(shè)定定物物料料需需求求計計劃劃系系統(tǒng)統(tǒng)過過程程的的（MRPMRP）時時間間時時，要要與與接接收收的的預(yù)預(yù)期期顧顧客客需需求求一一致致。為為什什么么? ?MRP 系統(tǒng)的計劃制訂應(yīng)該基于顧客所提供的最新信息準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F2F2MRP系統(tǒng)利用最近的顧客需求編制實(shí)際的生產(chǎn)計劃。 在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 4.4. 與與顧顧客客的的接接口口4.14.1 溝溝通通4.1.14.1.1基基于于能能夠夠向向雙雙方方提提供供確確實(shí)

35、實(shí)和和適適當(dāng)當(dāng)?shù)牡男判畔⑾?，組組織織要要建建立立一一個個流流程程（貿(mào)貿(mào)易易伙伙伴伴以以及及物物流流協(xié)協(xié)議議）以以確確保保一一種種合合作作性性的的溝溝通通。為為什什么么? ?基于對合作上的溝通，組織要維持與顧客的關(guān)系、預(yù)防誤解，并確保持續(xù)的交易業(yè)務(wù)。 準(zhǔn)準(zhǔn)則則：2022/3/10/18:018,from,169065453d2e69e53f7764d1aa2c22558a.xls/self-Assessment1)1)F2F2在雙方業(yè)務(wù)之間制定彼此同意的應(yīng)急計劃，以在瓶頸的狀態(tài)下還能維持經(jīng)常性的溝通。 2)2)F2F2組織要明確的定義顧客對于物流管理的績效目標(biāo)（如：顧客交付說明書日程安排），并被

36、目視化和跟蹤。 3)3)F1F1組織給顧客提供了一份包含了姓名、職能、通訊方式（如：電話號碼、傳真號碼、Email 地址、溝通語言等）、工作時間和代理人備用人員等信息的聯(lián)絡(luò)人清單。 同理，顧客的相應(yīng)通訊方式也應(yīng)由組織掌握。4)4)F1F1這份聯(lián)絡(luò)人清單支持所有已確認(rèn)的整個顧客的工作時間日程。 5)5)F1F1為維護(hù)內(nèi)部聯(lián)系人信息并對顧客系統(tǒng)更新聯(lián)絡(luò)信息的管理文件（包括文件制定者）。 在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 4.1.24.1.2組組織織必必須須接接收收那那些些來來自自于于顧顧客客的的電電子子需需求求計計劃劃和和交交運(yùn)運(yùn)信信

37、息息（基基于于EDI或或互互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)工工具具）為為什什么么? ?電子化數(shù)據(jù)的傳送降低了由于誤排錯誤或數(shù)據(jù)不正確的轉(zhuǎn)換的可能性。當(dāng)顧客對生產(chǎn)前、生產(chǎn)和服務(wù)的零件要求有變更時，利用電子化機(jī)械化的數(shù)據(jù)傳輸將可以改進(jìn)組織的反應(yīng)時間。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F3F3顧顧客客交交付付預(yù)預(yù)測測必必須須自自動動整整合合入入組組織織的的計計劃劃體體系系內(nèi)內(nèi)，避避免免手手工工數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)傳傳輸輸（如如：830/ DELFOR/生產(chǎn)計劃發(fā)布）2)2)F3F3顧顧客客交交付付需需求求必必須須自自動動整整合合入入組組織織的的計計劃劃體體系系，避避免免手手工工數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)傳傳輸輸（如如：862/ DELJIT、交付日程、序列交付日程）

38、。3)3)F1F1對電子化溝通的接受和整合與一汽大眾標(biāo)準(zhǔn)保持一致。在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 4.1.34.1.3組組織織必必須須有有一一個個能能夠夠確確保保一一旦旦發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)任任何何影影響響顧顧客客的的潛潛在在的的問問題題就就立立刻刻通通報報的的流流程程為為什什么么? ?為了維持供應(yīng)鏈在任何時候都不被中斷，與顧客相關(guān)的任何問題都必須得到及時的解決。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F3F3有有一一個個有有效效的的管管理理文文件件，當(dāng)當(dāng)組組織織或或顧顧客客發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有有可可能能造造成成對對顧顧客客業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)不不利利影影響響的的事事情情發(fā)發(fā)生生時時

39、，物物流流管管理理的的人人員員要要即即刻刻通通知知顧顧客客并并對對該該事事件件作作出出反反應(yīng)應(yīng)。 2)2)F3F3如如果果不不能能滿滿足足已已協(xié)協(xié)議議的的要要求求（如如：運(yùn)運(yùn)輸輸方方式式、交交運(yùn)運(yùn)數(shù)數(shù)量量差差異異、包包裝裝等等），在在交交運(yùn)運(yùn)之之前前必必須須通通過過適適當(dāng)當(dāng)?shù)牡念欘櫩涂吐?lián)聯(lián)絡(luò)絡(luò)來來解解決決這這差差異異。 3)3)F3F3組組織織同同一一汽汽大大眾眾簽簽署署了了物物流流協(xié)協(xié)議議，并并按按照照協(xié)協(xié)議議的的內(nèi)內(nèi)容容、要要求求執(zhí)執(zhí)行行。在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 4.24.2 包包裝裝和和標(biāo)標(biāo)識識4.2.14.2.1

40、組組織織必必須須有有一一個個包包裝裝開開發(fā)發(fā)的的程程序序，使使包包裝裝開開發(fā)發(fā)與與產(chǎn)產(chǎn)品品件件批批準(zhǔn)準(zhǔn)過過程程同同步步實(shí)實(shí)施施為為什什么么? ?為了確保包裝高效支撐物料流動、搬運(yùn)以及配發(fā)準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F3F3組組織織必必須須有有一一個個管管理理文文件件以以及及證證實(shí)實(shí)記記錄錄（如如：與與顧顧客客簽簽訂訂有有關(guān)關(guān)包包裝裝類類型型以以及及包包裝裝使使用用協(xié)協(xié)議議，所所有有與與包包裝裝過過程程有有關(guān)關(guān)的的內(nèi)內(nèi)部部部部門門均均需需參參與與），用用以以在在開開始始生生產(chǎn)產(chǎn)前前規(guī)規(guī)定定了了標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)包包裝裝（通通常常是是可可重重復(fù)復(fù)使使用用的的裝裝載載箱箱）、備備用用的的包包裝裝（通通常常是是消消耗耗性

41、性裝裝載載箱箱）和和包包裝裝尺尺寸寸。2)2)F2F2對包裝 開發(fā)規(guī)范 的要求要有一致的共識并制定相應(yīng)管理流程3)3)F2F2組織定期的審核交運(yùn)作業(yè)，并對包裝進(jìn)行實(shí)物審查，以確保包裝符合規(guī)定的包裝要求。4)4)F1F1必須開發(fā)顧客所指定的包裝并要整合到制造過程的開發(fā)中（如：盡可能采用輸送帶的運(yùn)輸方法、優(yōu)化運(yùn)輸過程）5)5)F1F1當(dāng)交運(yùn)已決定，在試生產(chǎn)PPAP的零件時，組織要利用指定裝載箱來進(jìn)行所有的交運(yùn)，這樣使顧客可在他們的物流系統(tǒng)中確認(rèn)此裝載箱。在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 2022/3/10/18:019,from,16

42、9065453d2e69e53f7764d1aa2c22558a.xls/self-Assessment4.2.24.2.2組組織織有有一一個個管管理理裝裝載載箱箱的的流流程程，以以確確保保可可以以利利用用這這些些可可退退回回不不可可退退回回的的裝裝載載箱箱充充分分支支持持了了物物料料流流通通要要求求，無無論論裝裝載載箱箱所所有有者者是是誰誰。為為什什么么? ?這些可退回不可退回的裝載箱需要有充分的數(shù)量和質(zhì)量，以使物料得到必要保護(hù)，同時能支持任何生產(chǎn)需要。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F2F2包裝材料的采購、配給和監(jiān)督（如：可退回的裝載箱、消耗性裝載箱、物料保護(hù)墊、隔板等）均受控。2)2)F2F2一份經(jīng)驗(yàn)

43、證且實(shí)施的管理文件，用以確保可退回裝載箱的存量、可利用數(shù)量以及質(zhì)量充分地滿足顧客要求。 3)3)F2F2有一份為顧客認(rèn)同的管理流程，以應(yīng)對遺失、損壞、臟污或其他不適合包裝的問題出現(xiàn)4)4)F2F2每當(dāng)交運(yùn)使用了替代包裝或備用包裝時，有一個通報顧客知悉的流程5)5)F1F1制定一份文件管理顧客所提供包裝的儲存（如：合適的儲存、清洗可退回裝載箱的設(shè)備）。在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 4.34.3 交交運(yùn)運(yùn)4.3.14.3.1組組織織要要控控制制交交運(yùn)運(yùn)過過程程，確確保保實(shí)實(shí)際際的的交交運(yùn)運(yùn)符符合合了了顧顧客客要要求求。為為什什么么

44、? ?要確保正確的交運(yùn)、裝載箱和標(biāo)示信息，以及其他必要的文件都滿足了顧客要求。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F2F2編制并實(shí)施流程，以對交運(yùn)數(shù)量的差異進(jìn)行合適的驗(yàn)證（如：交運(yùn)掃描和裝載控制系統(tǒng)）。2)2)F2F2組織確保任何對顧客交運(yùn)數(shù)量有差異時能及時檢查出來，并且在不對顧客帶來成本損失的情況下及時解決。3)3)F2F2優(yōu)化貨物裝運(yùn)的作業(yè)（如：準(zhǔn)備區(qū)域的容量、裝貨碼頭、裝卸貨的限制條件、運(yùn)輸容量的規(guī)則和發(fā)運(yùn)處理的日程），利用已定日程窗口時間并跟蹤運(yùn)輸者的準(zhǔn)時表現(xiàn)。在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 4.3.24.3.2組組織織有有管管理理流流程

45、程，用用以以確確保保全全面面和和精精確確的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)內(nèi)內(nèi)容容，及及時時傳傳送送所所有有的的先先期期交交運(yùn)運(yùn)通通知知（如如：ASN）為為什什么么? ?先期交運(yùn)通知（如：ASN）向顧客傳送交運(yùn)相關(guān)的信息，以便讓他們知道供應(yīng)商發(fā)運(yùn)了什么貨物，從而可以制定相對的計劃。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F3F3組組織織必必須須確確認(rèn)認(rèn)：a a）在在交交運(yùn)運(yùn)過過程程中中的的交交運(yùn)運(yùn)標(biāo)標(biāo)識識的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)內(nèi)內(nèi)容容，以以確確保保裝裝箱箱內(nèi)內(nèi)容容，標(biāo)標(biāo)識識以以及及相相關(guān)關(guān)文文件件的的相相互互一一致致某某些些顧顧客客強(qiáng)強(qiáng)制制要要求求利利用用電電子子的的支支持持系系統(tǒng)統(tǒng)，如如無無線線電電標(biāo)標(biāo)識識（RadioRadio Frequen

46、cyFrequency Identfifcation,Identfifcation, RFIDRFID）系系統(tǒng)統(tǒng) ；b)b) 掃掃描描交交運(yùn)運(yùn)標(biāo)標(biāo)簽簽核核對對對對客客戶戶的的交交貨貨要要求求 。在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 4.3.34.3.3按按計計劃劃間間隔隔時時間間，組組織織檢檢查查和和校校準(zhǔn)準(zhǔn)所所有有的的交交運(yùn)運(yùn)數(shù)數(shù)量量確確認(rèn)認(rèn)設(shè)設(shè)備備，使使之之處處于于顧顧客客所所規(guī)規(guī)定定的的可可接接受受精精確確程程度度。為為什什么么? ?為確保精確的交運(yùn)給顧客，所有交貨數(shù)量確認(rèn)設(shè)備必須按計劃間隔時間進(jìn)行校準(zhǔn)。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F2F

47、2編制一份文件，說明如何正確的使用交運(yùn)數(shù)量確認(rèn)的設(shè)備（如：臺秤和計數(shù)器）。2)2)F2F2所有交運(yùn)數(shù)量確認(rèn)設(shè)備都在計劃的間隔時間內(nèi)以認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校驗(yàn)。 3)3)F1F1所有交運(yùn)數(shù)量確認(rèn)設(shè)備的檢驗(yàn)狀態(tài)和日期要清晰地標(biāo)示在設(shè)備上。 4)4)F1F1制定了一份檢驗(yàn)時間計劃表，并有一位人負(fù)責(zé)設(shè)備的校驗(yàn)。 在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 2022/3/10/18:0110,from,169065453d2e69e53f7764d1aa2c22558a.xls/self-Assessment4.44.4 運(yùn)運(yùn)輸輸4.4.14.4.1組組織

48、織必必須須確確保保完完成成品品的的運(yùn)運(yùn)輸輸滿滿足足了了顧顧客客要要求求（如如：運(yùn)運(yùn)輸輸工工具具、方方式式、專專用用設(shè)設(shè)備備、負(fù)負(fù)擔(dān)擔(dān)成成本本的的責(zé)責(zé)任任）。為為什什么么? ?按照與顧客所達(dá)成的交付協(xié)議條件，確保對顧客的運(yùn)輸。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F3F3為為做做好好運(yùn)運(yùn)輸輸管管理理，組組織織要要挑挑選選運(yùn)運(yùn)輸輸者者首首要要的的物物料料提提供供者者，并并必必須須對對他他們們的的物物料料管管理理能能力力、適適應(yīng)應(yīng)性性和和質(zhì)質(zhì)量量參參數(shù)數(shù)等等進(jìn)進(jìn)行行評評審審。 2)2)F2F2利用合適的器材（如：支撐架、綁帶）確保交付給顧客的產(chǎn)品免于損壞。 3)3)F1F1運(yùn)輸計劃要包括了從產(chǎn)品生命周期的開始時間，并且

49、盡可能早的讓運(yùn)輸者首要的物料提供者介入（如：參與產(chǎn)品開發(fā)過程）。 4)4)F1F1組織制定一項計劃過程，與運(yùn)輸者首要的物料提供者一起合作，在符合他們的過程和能力之下共同計劃運(yùn)輸能力。5)5)F1F1組織制定應(yīng)急計劃的管理文件，以應(yīng)對運(yùn)輸失誤的事件，包括一些運(yùn)輸替代方法。在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 4.4.24.4.2對對運(yùn)運(yùn)輸輸能能力力應(yīng)應(yīng)不不斷斷評評價價和和優(yōu)優(yōu)化化為為什什么么? ?實(shí)施持久的運(yùn)輸管理，將有機(jī)會減少成本，同時也可以保護(hù)環(huán)境。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F1F1組織要有規(guī)律的探求將裝載進(jìn)貨產(chǎn)品的運(yùn)輸工具再裝載出貨的機(jī)會

50、。 無論運(yùn)出和運(yùn)入，空載能力應(yīng)有效利用，每年四次或以上的評價以確保運(yùn)載能力的優(yōu)化。2)2)F1F1應(yīng)用先進(jìn)現(xiàn)出的原則降低出貨和進(jìn)貨運(yùn)輸工具的潛在停滯以及相關(guān)的費(fèi)用。在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 4.54.5 顧顧客客滿滿意意和和反反饋饋4.5.14.5.1無無論論顧顧客客是是否否提提供供反反饋饋信信息息，組組織織建建立立一一個個評評估估顧顧客客滿滿意意度度的的管管理理文文件件為為什什么么? ?優(yōu)質(zhì)的物流管理績效將能確保顧客滿意，這將能促進(jìn)一種長期的業(yè)務(wù)關(guān)系。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F2F2基于顧客的反饋或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，組織要開發(fā)各種措施

51、以提高顧客滿意。如果不能自動獲取顧客反饋，組織要徴求以獲取相關(guān)信息。 2)2)F1F1組織要制定管理文件以定期評價自身對所有顧客的績效3)3)F1F1管理部門要對施行的措施進(jìn)行定期的內(nèi)部評價（如：不滿足要求的警告），且按照顧客的要求審查外部（如：物料搬運(yùn)績效的評價）。采用適當(dāng)?shù)哪恳暬椒ㄒ哉故鞠嚓P(guān)信息（如：顧客滿意度的監(jiān)視圖、表和圖示等）。 在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 5.5. 生生產(chǎn)產(chǎn)和和產(chǎn)產(chǎn)品品的的控控制制5.15.1 物物料料識識別別5.1.15.1.1組組織織必必須須建建立立合合適適的的流流程程方方法法，確確保保所所

52、有有零零件件已已準(zhǔn)準(zhǔn)確確地地標(biāo)標(biāo)識識和和易易于于識識別別。為為什什么么? ?不合適的物料標(biāo)識可能導(dǎo)致物料的誤放、浪費(fèi)時間和或困擾生產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F3F3必必須須制制定定管管理理流流程程，以以正正確確地地識識別別所所有有物物料料，包包括括加加工工中中的的物物料料，并并且且需需要要時時在在物物料料上上進(jìn)進(jìn)行行直直接接標(biāo)標(biāo)識識。2)2)F3F3組組織織必必須須制制定定管管理理流流程程，確確保保在在適適當(dāng)當(dāng)?shù)牡臅r時間間可可獲獲得得零零件件的的標(biāo)標(biāo)簽簽且且正正確確的的使使用用了了標(biāo)標(biāo)識識。3)3)F3F3組組織織必必須須制制定定管管理理文文件件，清清晰晰地地標(biāo)標(biāo)識識所所有有正正確確的的貯貯存存位位

53、置置2022/3/10/18:0111,from,169065453d2e69e53f7764d1aa2c22558a.xls/self-Assessment4)4)F3F3組組織織須須建建立立管管理理流流程程，確確保保對對所所有有不不能能使使用用的的或或損損壞壞的的物物料料（報報廢廢、返返回回件件、退退貨貨，等等等等）的的正正確確識識別別5)5)F1F1在適當(dāng)點(diǎn)，利用條碼以標(biāo)識和追溯物料。在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 5.25.2 庫庫存存5.2.15.2.1組組織織有有一一套套完完整整的的體體系系，包包含含了了長長期期的的

54、庫庫存存并并結(jié)結(jié)合合財財務(wù)務(wù)功功能能兩兩個個方方面面（如如：一一套套帳帳簿簿）。為為什什么么? ?確保已正確地考慮了庫存處理和會計報表準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F1F1組織有一套綜合系統(tǒng)，包含了長期的庫存并結(jié)合了財務(wù)功能兩個方面。在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 5.2.25.2.2有有一一套套便便于于訪訪問問和和管管理理所所有有類類型型庫庫存存 完完成成品品、在在制制品品和和原原物物料料的的系系統(tǒng)統(tǒng)。為為什什么么? ?為正確地支持計劃編制，必須有合適的庫存管理系統(tǒng)以確保隨時訪問物料狀況準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F2F2組織制定管理過程，使所有類

55、型的廠內(nèi)和廠外庫存易于管理2)2)F1F1組織利用目視化的手段，以支持庫存管理（設(shè)定的庫存量、最小和最大的庫存水平）。3)3)F1F1現(xiàn)場的物料貯存環(huán)境已得到適當(dāng)?shù)目刂?，以確保所有的零件已得到足夠的防護(hù)。4)4)F1F1組織制定管理流程，以保護(hù)易損物料和高失竊風(fēng)險物料不易損壞的丟失5)5)F1F1廢棄物料已被存放于指定的區(qū)域，按規(guī)定時間間隔對可能的返工、廢物再利用、索賠意圖檢查，并及時將其處理 在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 5.2.35.2.3組組織織建建立立管管理理文文件件以以優(yōu)優(yōu)化化物物料料流流動動過過程程為為什什么么?

56、?精益制造物料流動過程的主要目標(biāo)是高效地和有效地支持組織的需要。一但需要將零件從一個地方移動到另一個地方，在物料流通過程中就存在消除浪費(fèi)的機(jī)會。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F2F2組織的物料流動設(shè)計要能夠盡量支撐先進(jìn)先出原則的應(yīng)用2)2)F1F1制定管理辦法，對新零件、現(xiàn)生產(chǎn)件和生產(chǎn)過程的物料流動實(shí)現(xiàn)優(yōu)化3)3)F1F1組織所設(shè)計的物料流動能夠便于準(zhǔn)確的物料追蹤。4)4)F1F1組織所設(shè)計的物料流動能夠使裝卸和運(yùn)輸?shù)某杀窘档阶畹汀Ｔ谠诖舜颂幪幙煽梢砸宰宰孕行羞x選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 5.2.45.2.4制制定定管管理理文文件件，確確保保所所有有物物料料記記錄錄

57、都都已已被被維維護(hù)護(hù)且且準(zhǔn)準(zhǔn)確確，實(shí)實(shí)施施偏偏差差調(diào)調(diào)查查并并進(jìn)進(jìn)行行了了校校正正。為為什什么么? ?為了確保顧客可獲得產(chǎn)品和使庫存錯誤最小化，有一個庫存控制系統(tǒng)是必要的。有效率的庫存控制程序?qū)⒖山档蛨髲U的風(fēng)險、庫存結(jié)算錯誤和管理成本，以及質(zhì)量問題。正確的庫存結(jié)算是可靠物料供應(yīng)以支持生產(chǎn)的先決條件。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F2F2制定適合的管理文件確保對所有種類的存貨（如：完成品、廢品）進(jìn)行了正確庫存結(jié)算，并且那些庫存結(jié)算的數(shù)量能及時的在系統(tǒng)中被正確的更新。 2)2)F2F2制定管理流程，確保物料清單的架構(gòu)記錄是準(zhǔn)確的并被維護(hù)(BOM)。任何的偏離都已被調(diào)查，并正確地反映在長期的倉庫記錄中。2022

58、/3/10/18:0112,from,169065453d2e69e53f7764d1aa2c22558a.xls/self-Assessment3)3)F1F1與日程比對維護(hù)所有記錄，且將信息提供給所有相關(guān)人員；對組織而言，這些記錄是重要物料過程的評審資料4)4)F1F1制定管理流程以確保準(zhǔn)確地實(shí)施庫存清點(diǎn)且記錄準(zhǔn)確匯集到庫存記錄中。對所有零件均已適當(dāng)?shù)念l率進(jìn)行清點(diǎn)，清點(diǎn)基于零件數(shù)量價值、損耗百分比等。5)5)F1F1組織對于零件貯存、零件轉(zhuǎn)運(yùn)和準(zhǔn)確的庫存記錄，有一個減少錯誤的工具（如：目視化管理、條碼、消除手工輸入），這一工具需周期性評估。6)6)F1F1組織必須以適當(dāng)?shù)臅r間間隔對物料記錄

59、進(jìn)行存檔（依據(jù)記錄保持的要求）。這些記錄必須是可存取和易讀的。在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 5.2.55.2.5組組織織有有一一個個合合適適的的管管理理文文件件以以調(diào)調(diào)整整供供應(yīng)應(yīng)商商和和顧顧客客的的“淘淘汰汰”存存貨貨（如如：那那些些受受工工程程變變更更和和計計劃劃變變更更所所影影響響而而被被淘淘汰汰的的存存貨貨）。為為什什么么? ?為了風(fēng)險管理和避免管理廢棄品的成本。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F2F2組織制定合適的管理文件以正確地和供應(yīng)商調(diào)整“淘汰”庫存。2)2)F2F2組織制定合適的管理文件以正確地和顧客調(diào)整“淘汰”庫存。3)3

60、)F2F2日程編制系統(tǒng)根據(jù)顧客最終發(fā)布的信息（如：單件比照標(biāo)準(zhǔn)包裝）自動的計算那些被淘汰的庫存項目編制計劃，避免過多的生產(chǎn)。在在此此處處可可以以自自行行選選擇擇添添加加一一些些說說明明，以以支支持持組組織織的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀。 5.2.65.2.6組組織織制制定定持持續(xù)續(xù)評評估估和和優(yōu)優(yōu)化化庫庫存存緩緩沖沖量量的的管管理理文文件件為為什什么么? ?為了確保顧客滿意和成本效率，所有零件的庫存量程度應(yīng)該仔細(xì)地考慮，即確保庫存量維持在一個低的水平且對顧客又無交付的風(fēng)險。準(zhǔn)準(zhǔn)則則：1)1)F1F1制定管理流程，確保持續(xù)評估庫存緩沖量，需要時予以調(diào)整。2)2)F1F1此評估流程考慮了所有影響庫存緩沖量需求的因