工程項(xiàng)目決算管理辦法4.21.

1、工程項(xiàng)目結(jié)算管理辦法試行稿陜西建工集團(tuán)第一建筑工程有限公司二 0 0 九年目 錄工程項(xiàng)目結(jié)算管理辦法1、二次經(jīng)營(yíng)策劃程序2、復(fù)量程序3、工程項(xiàng)目變更管理程序4、工程項(xiàng)目簽證管理程序5、結(jié)算程序 customer qualification preliminary examination of the material of the borrower for the loan person, determine whether you meet the loan conditions (standard specification for details of the conditions th

2、e fifth chapter 5.1 loans and borrower conditions). 3. agree loan person decides to accept, according to interviews . first, the jurisdiction of the head office, branches and risk management, operational management should be strengthened on the bank personal loan monitoring, inspection, management a

3、nd guidance. second, related personnel irregularities, according to qilu bank credits operational responsibility and accountability for implementation and the qilu bank employee violations of regulations dealing with regulations and other relevant rules of punishment and accountability. 9. according

4、 to file, and related system file 9.1 according to file a, and loan general ii, and personal loan management provisional approach 9.2 related system file qilu bank personal loan management approach 10. records table single records table single 1: personal loan customer talk record records table sing

5、le 2: personal borrowing applications records table single 3: personal loan income proved records table single 4: personal loan survey declared table records table single 5: authorized attorney (sample) records table single 6: personal most high borrowing support with application approval table reco

6、rds table single 7: personal single pen cycle borrowing application approval table records table single 8: drawing applications records table single 9: qilu bank personal most high borrowing support with single records table single 10: arrived (quality) bet real right proved storage listing records

7、table single 11: stop paid notice records table single陜西省建工集團(tuán)第一建筑工程有限公司工程項(xiàng)目結(jié)算管理辦法（試行）一、 目 的為了統(tǒng)一規(guī)范本企業(yè)的工程項(xiàng)目結(jié)算工作，提高本企業(yè)整體的結(jié)算管理水平，增加企業(yè)施工項(xiàng)目的收入，并持續(xù)改進(jìn)，特制定本辦法。二、適用范圍公司所有工程項(xiàng)目的結(jié)算工作。三、工作內(nèi)容1、中標(biāo)項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)策劃。2、中標(biāo)項(xiàng)目復(fù)量程序管理。3、工程施工過程中變更、簽證程序管理。4、工程施工過程中簽證、索賠辦理及現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)。5、竣工結(jié)算程序管理。7、工作經(jīng)驗(yàn)交流、相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。四、職 責(zé)1、工程結(jié)算管理部是工程項(xiàng)目結(jié)算管理的主要負(fù)責(zé)部

8、門，負(fù)責(zé)全公司所有項(xiàng)目的結(jié)算管理工作。2、中標(biāo)項(xiàng)目的招投標(biāo)文件、合同由分公司存檔備案。2、項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員對(duì)中標(biāo)工程進(jìn)行工程項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)策劃，公司工程結(jié)算管理部定期去項(xiàng)目部檢查指導(dǎo)。4、工程結(jié)算管理部負(fù)責(zé)督促、檢查、指導(dǎo)竣工項(xiàng)目結(jié)算。5、項(xiàng)目部經(jīng)理對(duì)工程項(xiàng)目的結(jié)算工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和組織責(zé)任。主要負(fù)責(zé)結(jié)算工作的劃分、變更簽證實(shí)施辦理情況、結(jié)算工作的督促和全盤管理以及和業(yè)主、監(jiān)理的溝通工作。6、項(xiàng)目部施工員負(fù)責(zé)各專業(yè)工程施工中變更、簽證、索賠工作的基礎(chǔ)資料辦理及收集工作。7、項(xiàng)目部造價(jià)員具體實(shí)施工程項(xiàng)目結(jié)算工作。8、工程結(jié)算管理部督導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，工程結(jié)算應(yīng)在竣工驗(yàn)收后8個(gè)月內(nèi)全面完成。工程竣工后

9、及時(shí)簽訂項(xiàng)目結(jié)算目標(biāo)責(zé)任書。六、工作程序1、中標(biāo)工程，工程結(jié)算管理部在中標(biāo)后30日內(nèi)，督促指導(dǎo)分公司及項(xiàng)目部進(jìn)行二次經(jīng)營(yíng)策劃。2、工程中標(biāo)或公示時(shí)間過后，首先由分公司（項(xiàng)目經(jīng)理）組織相關(guān)人員對(duì)投標(biāo)過程中的工程量清單進(jìn)行復(fù)核，編制工程量清單對(duì)比表和招標(biāo)工程量清單漏項(xiàng)表，并按照投標(biāo)清單單價(jià)及合同約定進(jìn)行組價(jià)，作為工程結(jié)算的基礎(chǔ)依據(jù)，該工作應(yīng)在接到中標(biāo)通知書或公示時(shí)間過后一個(gè)月之內(nèi)完成。3、工程量清單對(duì)比表和招標(biāo)工程量清單漏項(xiàng)表編制完成后，根據(jù)合同及招標(biāo)文件的條款確定是否報(bào)業(yè)主認(rèn)可。4、項(xiàng)目部專業(yè)施工員負(fù)責(zé)工程變更、簽證、索賠及涉及工程造價(jià)調(diào)整等原始資料的收集工作，并交項(xiàng)目部專職造價(jià)人員整理保管。5

10、、工程變更、簽證、索賠及對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行調(diào)整的相關(guān)內(nèi)容的原始資料（業(yè)主或監(jiān)理工程師書面、口頭通知）當(dāng)日內(nèi)告知造價(jià)人員。由項(xiàng)目經(jīng)理在24小時(shí)內(nèi)組織施工員、造價(jià)員等相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)察看并由造價(jià)員編制工作聯(lián)系單或簽證單。將該變更、簽證的時(shí)間、部位、原因、具體內(nèi)容等遞交業(yè)主確認(rèn)。（可暫不計(jì)算變更、簽證的具體價(jià)款）。隨后根據(jù)原始資料和工作聯(lián)系單編制專項(xiàng)合同價(jià)款調(diào)整清單，交由業(yè)主審核；并和原始資料、工作聯(lián)系單一起編號(hào)保存。單項(xiàng)工程變更、簽證、索賠及涉及工程造價(jià)調(diào)整的結(jié)算工作一般應(yīng)在該項(xiàng)工作發(fā)生7日內(nèi)完成。6、公司工程結(jié)算管理部應(yīng)對(duì)工程項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)策劃記錄進(jìn)行核查，對(duì)工程施工過程中與結(jié)算相關(guān)的資料進(jìn)行審核和指

11、導(dǎo)，并定期對(duì)已竣項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤和檢查；7、工程竣工后，在提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的同時(shí)，項(xiàng)目造價(jià)員應(yīng)向業(yè)主遞交完整的結(jié)算資料。在向業(yè)主遞交前10日內(nèi)，應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理組織、在公司工程結(jié)算管理部監(jiān)督下，對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行評(píng)審、并修正后在司屬單位備案。8、工程項(xiàng)目審核定案后，由公司工程結(jié)算管理部對(duì)具有代表性的項(xiàng)目寫出評(píng)估報(bào)告。七、教育培訓(xùn) 相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)由公司工程結(jié)算管理部進(jìn)行組織實(shí)施。二次經(jīng)營(yíng)策劃程序1. 目 的規(guī)范工程結(jié)算管理，增強(qiáng)預(yù)控措施，促進(jìn)項(xiàng)目簽證、索賠辦理。2. 范 圍公司所有單位工程項(xiàng)目的結(jié)算工作。3. 職 責(zé) 公司工程結(jié)算管理部負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目部對(duì)中標(biāo)工程二次經(jīng)營(yíng)策劃進(jìn)展，督促檢查具體工作內(nèi)

12、容及實(shí)施情況（有關(guān)投標(biāo)過程及投標(biāo)報(bào)價(jià)的交底由經(jīng)營(yíng)部具體實(shí)施）。中標(biāo)項(xiàng)目所屬單位組織實(shí)施、負(fù)責(zé)完成二次經(jīng)營(yíng)策劃工作。4. 工作程序： 4.1工程項(xiàng)目中標(biāo)30日內(nèi)，工程結(jié)算管理部督促分公司（直屬部、承包部）對(duì)中標(biāo)項(xiàng)目在招標(biāo)時(shí)及在施工過程中有可能發(fā)生簽證及索賠項(xiàng)目給項(xiàng)目部進(jìn)行二次經(jīng)營(yíng)策劃。 4.2項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)策劃記錄并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際定期檢查目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，對(duì)于未按期完成的簽證項(xiàng)目，分析原因，督促完成。 4.3項(xiàng)目專職造價(jià)員根據(jù)工程進(jìn)展情況，結(jié)合策劃記錄，做好工程簽證及索賠資料的辦理、整編工作。 4.4 公司工程結(jié)算管理部視工程進(jìn)展情況前往項(xiàng)目檢查督導(dǎo)。 4.5 公司工程結(jié)算管理部定期和項(xiàng)目部溝通二次經(jīng)

13、營(yíng)策劃具體工作內(nèi)容的辦理情況。5. 相關(guān)文件工程項(xiàng)目結(jié)算管理辦法二次經(jīng)營(yíng)策劃流程 工程項(xiàng)目施工合同工程項(xiàng)目招投標(biāo)文件。6. 記 錄工程項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)策劃記錄二次經(jīng)營(yíng)策劃流程為了提高全員成本意識(shí)，規(guī)范工程結(jié)算管理，增強(qiáng)預(yù)控措施，促進(jìn)項(xiàng)目簽證、索賠辦理，以增加項(xiàng)目收入。公司建立二次經(jīng)營(yíng)策劃會(huì)議制度，制定本流程如下：參加會(huì)議人員：項(xiàng)目部全部管理人員會(huì)議主持人：項(xiàng)目經(jīng)理；會(huì)議記錄人：項(xiàng)目部造價(jià)員會(huì)議時(shí)間：工程項(xiàng)目開工后一個(gè)月之內(nèi)會(huì)議地點(diǎn)：項(xiàng)目部會(huì)議室會(huì)議程序：1、 與會(huì)人員簽到；2、 主持人宣布會(huì)議開始；3、 主持人：我們公司的135管理核心的一個(gè)中心是什么：全體人員回答：以利潤(rùn)為中心4、 結(jié)算管理中相

14、關(guān)人員職責(zé)：4.1在結(jié)算管理中，項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)是什么項(xiàng)目經(jīng)理回答：對(duì)工程項(xiàng)目的結(jié)算工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和組織責(zé)任。主要負(fù)責(zé)結(jié)算工作的劃分，變更簽證實(shí)施辦理情況、結(jié)算工作的督促、全盤管理以及和業(yè)主監(jiān)理的溝通工作。4.2施工員職責(zé)是什么：施工員回答：負(fù)責(zé)工程施工中變更、簽證、索賠工作的基礎(chǔ)資料辦理及收集工作。4.3造價(jià)員的職責(zé)是什么： 造價(jià)員回答：具體結(jié)算實(shí)施及提出利于結(jié)算的建議和意見。5、 分公司結(jié)算負(fù)責(zé)人介紹工程基本情況。6、 分公司工程結(jié)算管理負(fù)責(zé)人依據(jù)合同、招投標(biāo)文件提出二次經(jīng)營(yíng)策劃的具體內(nèi)容，預(yù)計(jì)發(fā)生的時(shí)間及施工時(shí)段。7、 項(xiàng)目部人員討論。8、 項(xiàng)目經(jīng)理安排該項(xiàng)工作實(shí)施計(jì)劃及負(fù)責(zé)人。9、 主持人宣

15、布會(huì)議結(jié)束。工程項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)策劃記錄建設(shè)單位工程項(xiàng)目名稱開工時(shí)間中標(biāo)時(shí)間中標(biāo)價(jià)（萬元）竣工時(shí)間項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系電話司屬單位造 價(jià) 員聯(lián)系電話交底時(shí)間會(huì) 議參加人員分 項(xiàng)工程名稱預(yù)見性項(xiàng)目可能發(fā)生劃“”發(fā)生時(shí)間工程施工部位具體實(shí)施人土（石）方工程1. 進(jìn)場(chǎng)條件，三通一平是否具備 2. 自然地坪標(biāo)高與圖紙描述是否一致，實(shí)際挖土采用機(jī)械是否與清單表述一致3. 所挖土質(zhì)是否與招標(biāo)資料表述一致，如所挖土方土質(zhì)與招標(biāo)文件不相同，護(hù)坡、放坡費(fèi)用的增加、挖土費(fèi)用的增加4. 土方開挖倒運(yùn)距離是否與招標(biāo)清單描述一致5. 業(yè)主交坑工程應(yīng)有詳細(xì)的上下槽口記錄6. 業(yè)主交坑工程要有槽底平整度記錄8. 問題坑處理，有挖、填、

16、倒運(yùn)（包括：挖土和填土的倒運(yùn)）工程量，土方是否外運(yùn)外購(gòu)9. 業(yè)主交坑有基坑支護(hù)時(shí)，應(yīng)在收槽紀(jì)錄中對(duì)基坑支護(hù)詳細(xì)說清楚（注明支護(hù)由業(yè)主做，支護(hù)接收時(shí)的實(shí)際情況）10. 土方回填運(yùn)距（如有基礎(chǔ)灰土換墊：有兩次倒運(yùn)，一次土源中心至灰土篩土機(jī)，再?gòu)幕彝梁Y土機(jī)至基坑11. 如挖土?xí)r實(shí)際室外標(biāo)高低于設(shè)計(jì)標(biāo)高，應(yīng)有室外填土范圍記錄。12. 土方外運(yùn)、外購(gòu)的記錄13. 工程量增加的工期索賠14. 因條件變化，施工工藝變化引起的工期、費(fèi)用增加分 項(xiàng)工程名稱預(yù)見性項(xiàng)目可能發(fā)生劃“”發(fā)生時(shí)間工程施工部位具體實(shí)施人土（石）方工程15. 其它不在招標(biāo)投標(biāo)范圍內(nèi)的工程量變化引起的工期、費(fèi)用的索賠16. 挖土工程中出現(xiàn)流砂

17、、土方坍塌、淤泥時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)簽證18. 清單描述施工方法與實(shí)際施工方法不一致時(shí)，發(fā)生的工期，費(fèi)用的索賠簽證19. 業(yè)主、監(jiān)理的口頭指令錯(cuò)誤引起的返工工期、費(fèi)用的增加20. 凍土開挖的深度變化21. 地下水位高時(shí)，土方開挖時(shí)的基坑降水及相關(guān)措施費(fèi)用22.當(dāng)?shù)剞r(nóng)民開挖、倒運(yùn)土，土方單價(jià)比市場(chǎng)價(jià)增加的費(fèi)用23.與投標(biāo)時(shí)的條件比較發(fā)生變化，工期相應(yīng)順延樁基工程1. 業(yè)主另行發(fā)包施工的樁基，交接時(shí)應(yīng)有詳細(xì)的記錄（每根樁的標(biāo)高、質(zhì)量）鑿樁、補(bǔ)樁問題簽證2. 泥漿護(hù)壁樁基工程的泥漿制作、泥漿池開挖和砌筑，泥漿外運(yùn)工程量的計(jì)算方法及單價(jià)3. 灌注砼樁每根樁的實(shí)際灌注量詳細(xì)記錄，實(shí)際灌注量簽證4. 基坑支護(hù)，支護(hù)形

18、式是否有變化5. 成孔方式改變引起的相關(guān)簽證6. 樁頭防水做法有關(guān)簽證磚石工程1. 材料種類，厚度，砂漿強(qiáng)度等級(jí)，工程量核對(duì)2. 與清單描述或與藍(lán)圖不符或增減3. 漏項(xiàng)部分4. 如有綜合單價(jià)低于市場(chǎng)價(jià)的，是否可以考慮材料串換分 項(xiàng)工程名稱預(yù)見性項(xiàng)目可能發(fā)生劃“”發(fā)生時(shí)間工程施工部位具體實(shí)施人磚石工程5. 零星砌體的界定范圍是否合理6. 砌體內(nèi)加筋的制作、安裝是否并入第四章編碼7. 砌體材料漲價(jià)是否在合同約定的范圍之內(nèi)8. 材料漲價(jià)是否在風(fēng)險(xiǎn)范圍之內(nèi)，政府性調(diào)價(jià)應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)9. 是否由于業(yè)主原因，開工推遲其他延誤工期因素導(dǎo)致砌體施工時(shí)間推后而引起的材料漲價(jià)，此漲價(jià)應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)砼及鋼筋砼工程1.

19、砼標(biāo)號(hào)、拌合物、摻加劑是否有變化2. 截面尺寸、厚度3. 散水、坡道、墊層材料種類4. 電纜溝、地溝做法是否變化5. 后澆帶砼強(qiáng)度等級(jí)6. 鋼筋種類、品牌變化，業(yè)主有認(rèn)質(zhì)就應(yīng)有認(rèn)價(jià)7. 商品砼施工過程中業(yè)主是否認(rèn)品牌，認(rèn)價(jià) 8. 圖紙?jiān)O(shè)計(jì)沒有而要用于工程的鋼筋：如：固定位置的支撐鋼筋、雙層鋼筋用的鐵馬、伸出構(gòu)件的錨固鋼筋、預(yù)制構(gòu)件的吊鉤鋼件有詳細(xì)的簽證資料9、砼墊層是否包含在基礎(chǔ)項(xiàng)目?jī)?nèi)10. 材料的價(jià)格上漲是否在合同約定范圍內(nèi)11. 是否由于業(yè)主原因，開工推遲其他延誤工期因素導(dǎo)致施工時(shí)間推后而引起的材料漲價(jià)，此漲價(jià)應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)、尤其是鋼筋，因按照投標(biāo)時(shí)施工組織設(shè)計(jì)詳細(xì)對(duì)比各時(shí)間段的材料價(jià)格波動(dòng)

20、12. 是否因現(xiàn)場(chǎng)施工條件變化而引起費(fèi)用的增加，工期延誤分 項(xiàng)工程名稱預(yù)見性項(xiàng)目可能發(fā)生劃“”發(fā)生時(shí)間工程施工部位具體實(shí)施人樓地面工程1. 面層材料品種、品牌、規(guī)格、顏色2. 墊層種類、厚度3. 找平層結(jié)合層厚度、砂漿配合比4. 防水層材料品種、品牌、厚度、做法5. 踢腳線材料、高度與清單是否一致6. 樓梯、扶手欄桿，欄板材料品種、規(guī)格、品牌、顏色作法，油漆品種、刷漆遍數(shù)7. 防護(hù)材料種類8. 材料串換9 .甲供材供應(yīng)滯后引起的工期及費(fèi)用增加屋面防水及保溫隔熱工程1. 找平層配合比、厚度是否與清單表述一致2. 清單量的增減、漏項(xiàng)3. 防水材料品種、規(guī)格、品牌、做法（認(rèn)質(zhì)需認(rèn)價(jià)）4. 面層材料的

21、品種、規(guī)格、品牌（認(rèn)質(zhì)需認(rèn)價(jià)）5. 防水材料的上翻高度6. 變形縫部位、材料、厚度、品牌7. 材料串換墻柱面工程1. 底層、面層厚度、砂漿配合比是否有變化2. 裝飾面材料種類、品牌分 項(xiàng)工程名稱預(yù)見性項(xiàng)目可能發(fā)生劃“”發(fā)生時(shí)間工程施工部位具體實(shí)施人墻柱面工程3. 墻面梁柱面材料品種、規(guī)格、品牌、顏色4. 掛貼方式，龍骨材料種類、要求5. 油漆品種，遍數(shù)天棚工程1. 基層材料種類、規(guī)格2. 面層材料品種、規(guī)格、品牌、顏色3. 吊頂形式、材料種類4. 龍骨類型、材料種類、規(guī)格、中距5. 嵌縫材料，防護(hù)材料種類6. 油漆品種，遍數(shù)其他1.環(huán)境保護(hù)費(fèi)、排污費(fèi)用2.變更簽證的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用3.總分包管理費(fèi)

22、用4.清單描述與圖紙施工是否相符5.地材當(dāng)?shù)剞r(nóng)民采供，單價(jià)差費(fèi)用 6、施工中采用全鋼大模板，砼面達(dá)到清水，即不用按設(shè)計(jì)抹灰，已滿足使用要求，施工過程辦理相關(guān)資料7.材料的復(fù)試驗(yàn)費(fèi)用8.樁基檢測(cè)費(fèi)用9 .水、電費(fèi)用分 項(xiàng)工程名稱預(yù)見性項(xiàng)目可能發(fā)生劃“”發(fā)生時(shí)間工程施工部位具體實(shí)施人10、鋁合金、塑鋼窗設(shè)計(jì)沒有窗臺(tái)板，現(xiàn)場(chǎng)如果做，辦理相關(guān)資料11、主體結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)費(fèi)用（參見建設(shè)部141號(hào)令）12、機(jī)械臺(tái)班中的汽（柴）油單價(jià)與市場(chǎng)價(jià)的單價(jià)差13、合同內(nèi)工作內(nèi)容業(yè)主變更減少時(shí)，只能在含稅工程造價(jià)中核減掉此部分的合價(jià)，管理費(fèi)、利潤(rùn)，措施費(fèi)用及規(guī)費(fèi)等等不應(yīng)扣除14、見證取樣檢測(cè)（參見建設(shè)部141號(hào)令）招標(biāo)

23、文件投標(biāo)報(bào)價(jià)、合同方面?zhèn)渥⒏魉緦賳挝换蝽?xiàng)目部：可根據(jù)項(xiàng)目自身特點(diǎn)，增補(bǔ)完善項(xiàng)目。復(fù) 量 程 序1. 目的規(guī)范工程結(jié)算管理，增強(qiáng)成本控制。2. 范圍司屬各單位工程項(xiàng)目的結(jié)算工作。3. 職責(zé) 公司工程結(jié)算管理部負(fù)責(zé)復(fù)量工作的督促檢查； 項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的實(shí)施； 項(xiàng)目造價(jià)員負(fù)責(zé)完成。4. 工作程序：4.1 工程中標(biāo)后，項(xiàng)目部應(yīng)在30日內(nèi)完成復(fù)量工作。4.2 項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員，學(xué)習(xí)招投標(biāo)文件，根據(jù)招標(biāo)工作內(nèi)容，在中標(biāo)后30日內(nèi)填報(bào)工程量清單對(duì)比表和招標(biāo)工程量清單漏項(xiàng)表。4.3 造價(jià)員報(bào)送業(yè)主、監(jiān)理工程量清單對(duì)比表和招標(biāo)工程量清單漏項(xiàng)表，做好文件發(fā)文登記工作。（業(yè)主、監(jiān)理未能按時(shí)返回時(shí)，造價(jià)

24、員保存好報(bào)送的發(fā)文記錄）。4.4工程結(jié)算管理部根據(jù)工程量清單對(duì)比表和招標(biāo)工程量清單漏項(xiàng)表會(huì)同項(xiàng)目部擬定對(duì)策。4.5 依照招標(biāo)文件約定我方應(yīng)及時(shí)報(bào)送工程量清單對(duì)比表和招標(biāo)工程量清單漏項(xiàng)表，若業(yè)主、監(jiān)理在約定時(shí)間內(nèi)未進(jìn)行復(fù)核，應(yīng)做好三方文字記錄。5. 相關(guān)文件 工程項(xiàng)目結(jié)算管理辦法； 工程項(xiàng)目施工合同。工程項(xiàng)目招投標(biāo)文件6 記錄 文件發(fā)放登記表； 工程量清單對(duì)比表； 招標(biāo)工程量清單對(duì)比表。文件發(fā)放登記表表五工程名稱 建筑面積（m2）結(jié)構(gòu)類型建設(shè)單位項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位工程部位填 表 人施工單位發(fā)文時(shí)間文件類型具體內(nèi)容備注收件人簽字 年 月 日年 月 日年 月 日備注：表格僅作為參考工程量清單

25、對(duì)比表表六工程名稱： 專 業(yè) 第 頁 共 頁序號(hào)項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱計(jì)量單位清單量核對(duì)量量 差綜合單價(jià)綜合合價(jià)增 量 減 量備注：序號(hào)同發(fā)標(biāo)時(shí)的工程量清單序號(hào)審核單位： 審核人： 編制單位： 編制人： 招標(biāo)工程量清單漏項(xiàng)表表七 工程名稱： 專 業(yè) 第 頁 共 頁序號(hào)項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)量單位工程數(shù)量綜合單價(jià)（元）綜合合價(jià)（元）審核單位： 審核人： 編制單位： 編制人：工程項(xiàng)目變更管理程序1. 目 的規(guī)范工程項(xiàng)目結(jié)算管理，強(qiáng)化工程結(jié)算過程管理。2. 范 圍司屬各單位工程項(xiàng)目變更管理。3. 職 責(zé)公司工程結(jié)算管理部負(fù)責(zé)公司所有項(xiàng)目的變更管理工作；項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)與變更相關(guān)的結(jié)算管理工作。4. 工作程序4.1

26、造價(jià)員在收到變更后24小時(shí)內(nèi)填寫變更實(shí)施確認(rèn)單（口頭變更確認(rèn)單），經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)人員審核后，由施工員向業(yè)主及監(jiān)理遞交確認(rèn)單并由其簽章認(rèn)可。變更實(shí)施確認(rèn)單應(yīng)注明目前施工現(xiàn)狀、變更施工的計(jì)劃實(shí)施時(shí)間及因變更引起的工期簽證等相關(guān)內(nèi)容。4.2項(xiàng)目部收到業(yè)主的變更指令，復(fù)印一式四份，原件造價(jià)員保存，項(xiàng)目經(jīng)理保存一份，其余由造價(jià)員、項(xiàng)目經(jīng)理、施工員各持一份工作備用。4.3 造價(jià)員收到變更后7日內(nèi)計(jì)算出工程價(jià)款，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)人員審核后，向業(yè)主及監(jiān)理遞交變更工程價(jià)款的索賠報(bào)告，并由業(yè)主及監(jiān)理在文件發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)。4.4 變更實(shí)施確認(rèn)單（口頭變更確認(rèn)單）及變更工程價(jià)款索賠報(bào)告經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理簽章確認(rèn)后由

27、造價(jià)員負(fù)責(zé)保管。4.5 由造價(jià)員編制工程變更項(xiàng)目清單并保管。5. 相關(guān)文件 工程項(xiàng)目結(jié)算管理辦法工程項(xiàng)目施工合同6. 記 錄變更實(shí)施確認(rèn)單；口頭指令確認(rèn)單文件發(fā)放登記表；工程變更清單目錄。變 更 實(shí) 施 確 認(rèn) 單表八工程名稱建筑面積（m2）結(jié)構(gòu)類型建設(shè)單位項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位工程部位填 表 人具體內(nèi)容備注簽字蓋章建設(shè)單位： 年 月 日監(jiān)理單位：年 月 日施工單位：年 月 日備注：表格僅作為參考口 頭 指 令 確 認(rèn) 單表八-1工程名稱工程地點(diǎn)發(fā)出指令時(shí)間發(fā)出指令人簽字施工時(shí)間指令內(nèi)容：文件發(fā)放登記表表五工程名稱建筑面積（m2）結(jié)構(gòu)類型建設(shè)單位項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位工程部位填 表 人

28、施工單位發(fā)文時(shí)間文件類型文件內(nèi)容備注收件人簽字 年 月 日年 月 日年 月 日備注：表格僅作為參考工程變更清單目錄表九編 號(hào)時(shí) 間內(nèi) 容工程價(jià)款（元）工程項(xiàng)目簽證管理程序1. 目的規(guī)范工程項(xiàng)目結(jié)算管理，提升工程結(jié)算過程管理水平，避免利益流失。2. 范圍司屬各單位工程項(xiàng)目簽證管理。3. 職責(zé)公司工程結(jié)算管理部負(fù)責(zé)全公司工程項(xiàng)目簽證管理工作。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)工程施工過程中的簽證辦理。4.工作程序4.1 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)各專業(yè)工程項(xiàng)目施工中的簽證資料收集工作。4.2 施工員在簽證事項(xiàng)發(fā)生12小時(shí)內(nèi)，向造價(jià)員書面說明該事項(xiàng)的具體內(nèi)容和情況，由造價(jià)員填寫簽證單，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核。4.3 施工員在簽證事項(xiàng)發(fā)生24小

29、時(shí)內(nèi)，向業(yè)主及監(jiān)理遞交簽證單，并做好文件發(fā)放登記的簽字確認(rèn)。 4.4 造價(jià)員在簽證事項(xiàng)發(fā)生7日內(nèi)計(jì)算出工程價(jià)款，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核后，由資料員遞交業(yè)主及監(jiān)理，并做好文件發(fā)放登記的簽字確認(rèn)。4.5 簽證單及工程價(jià)款索賠報(bào)告經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理簽章確認(rèn)后由造價(jià)員負(fù)責(zé)保存原件，項(xiàng)目經(jīng)理處保存一份復(fù)印件，工作用件另行復(fù)印，保存件非結(jié)算需要不得動(dòng)用。4.6 造價(jià)員按照要求填寫工程簽證臺(tái)帳，每個(gè)月小結(jié)一次，便于項(xiàng)目經(jīng)理掌握簽證辦理情況，項(xiàng)目部管理人員每月召開一次會(huì)議，對(duì)簽證工作查漏補(bǔ)缺。4.7 由造價(jià)員編制工程簽證項(xiàng)目清單。4.8 其它有關(guān)工程價(jià)款的調(diào)整如施工方案、工作聯(lián)系單等由造價(jià)員編制，資料員遞交，程序按以上辦

30、理。5. 相關(guān)文件 工程項(xiàng)目結(jié)算管理辦法工程項(xiàng)目施工合同6. 記 錄工程簽證目錄；工程簽證臺(tái)帳；文件發(fā)放登記表；工程簽證單。（注：如果業(yè)主、監(jiān)理對(duì)簽證單久拖不簽，可以考慮將簽證單變?yōu)楣ぷ髀?lián)系單等其它形式，僅對(duì)事實(shí)進(jìn)行描述）工程簽證清單目錄表十編號(hào)時(shí)間內(nèi)容工程價(jià)款（元）工 程 簽 證 臺(tái) 帳工程名稱：表十一序號(hào)發(fā)生時(shí)間分部分項(xiàng)名稱簽證內(nèi)容辦理情況主管工長(zhǎng)工作量（元）手續(xù)齊全時(shí)間已簽量（元）未簽量（元）備 注乙方甲方監(jiān)理簽 證 單其他說明：各工程每月一小結(jié)，注明簽證辦理情況。文件發(fā)放登記表表五工程名稱建筑面積（m2）結(jié)構(gòu)類型建設(shè)單位項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位工程部位填 表 人施工單位發(fā)文時(shí)間文件類

31、型具體內(nèi)容備注收件人簽字 年 月 日年 月 日年 月 日備注：表格僅作為參考工 程 簽 證 單表十二工程名稱施工單位分部（子分部）工程名稱分部工程名稱及部位工程地點(diǎn)施工時(shí)間簽證內(nèi)容：簽證說明:工程量（大寫）建設(shè)單位：現(xiàn)場(chǎng)代表： 年 月 日監(jiān)理單位：監(jiān)理工程師： 年 月 日施工單位：項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日備注：表格僅作為參考工程項(xiàng)目結(jié)算管理程序1.目的規(guī)范工程項(xiàng)目結(jié)算管理，縮短結(jié)算時(shí)間，提高結(jié)算質(zhì)量。2.范圍司屬各單位工程項(xiàng)目的結(jié)算工作。3.職責(zé) 公司工程結(jié)算管理部對(duì)工程結(jié)算過程進(jìn)行跟蹤，檢查。 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)工程結(jié)算從資料送審到審定完成的全過程。4.工作程序：4.1 公司工程結(jié)算管理部對(duì)于已竣工

32、項(xiàng)目的工程結(jié)算編制進(jìn)行全面審核，全過程跟蹤。4.2 工程交付使用1個(gè)月內(nèi)，簽訂項(xiàng)目結(jié)算責(zé)任書。4.3 工程竣工編制工程結(jié)算時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理和造價(jià)員核對(duì)所保管的變更、簽證及相關(guān)經(jīng)濟(jì)資料的完整性，查漏補(bǔ)缺，整理出兩套完整的變更簽證資料；項(xiàng)目經(jīng)理組織管理人員召開工程結(jié)算專題會(huì)議，大家共同評(píng)審變更、簽證及相關(guān)經(jīng)濟(jì)資料的準(zhǔn)確性和完整性，進(jìn)一步復(fù)核有無遺漏；造價(jià)員根據(jù)完整的變更簽證資料5日內(nèi)完成工程結(jié)算文件的編制。4.4工程結(jié)算編制完成后，項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部相關(guān)人員評(píng)審結(jié)算資料編制的完整性、合理性、經(jīng)濟(jì)性、可行性，同時(shí)將評(píng)審紀(jì)錄存檔分公司。 4.5項(xiàng)目部造價(jià)員根據(jù)評(píng)審意見，5日內(nèi)整改完成，并填報(bào)工程結(jié)算加蓋公司印章備案表，經(jīng)審核蓋公司印章后，在合同約定的時(shí)間內(nèi)遞交業(yè)主、監(jiān)理。4.6結(jié)算資料送審業(yè)主、監(jiān)理時(shí)要有明確的收發(fā)紀(jì)錄。 4.7造價(jià)員及時(shí)和業(yè)主、監(jiān)理聯(lián)系，約定時(shí)間核對(duì)結(jié)算。在核對(duì)過程中，要及時(shí)將結(jié)算信息向項(xiàng)目經(jīng)理和工程結(jié)算管理部進(jìn)行反饋，