檢修工序卡編制導(dǎo)則

1、檢修工序卡編制導(dǎo)則（試行中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司萬(wàn)安水力發(fā)電廠2009年6月目次刖言II1范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語(yǔ)和定義14檢修工序卡的編制原則25檢修工序卡的編制依據(jù)26檢修工序卡的結(jié)構(gòu)內(nèi)容及格式36.1檢修工序卡37檢修工序卡的文本要求108檢修工序卡的應(yīng)用與管理10附錄A XX枷路器大修定置圖及圍欄圖 12刖百為推行現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，加強(qiáng)檢修現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的管理，規(guī)范檢修工序卡的 編制，實(shí)施全過(guò)程控制，特制訂本導(dǎo)則。本導(dǎo)則的附錄A為資料性附錄。本導(dǎo)則由質(zhì)量管理中心提出并歸口。本導(dǎo)則由質(zhì)量管理中心負(fù)責(zé)解釋。檢修工序卡編制導(dǎo)則1范圍本導(dǎo)則規(guī)定了電力生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢修工序卡的編制原則、依據(jù)、結(jié)構(gòu)內(nèi)容、格

2、式、 文本要求及應(yīng)用管理的基本內(nèi)容。本導(dǎo)則適用于萬(wàn)安水電廠檢修工序卡的編制。2規(guī)范性引用文件DL/T 800電力企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制規(guī)則ISO9000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)ISO9000-2000質(zhì)量管理體系規(guī)范 3術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本導(dǎo)則。3.1 現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)以企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)、技術(shù)活動(dòng)的全過(guò)程及其要素為主要內(nèi)容，按照企業(yè)安全 生產(chǎn)的客觀規(guī)律與要求，制定作業(yè)程序標(biāo)準(zhǔn)和貫徹標(biāo)準(zhǔn)的一種有組織活動(dòng)。3.2 全過(guò)程控制針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)過(guò)程中每一項(xiàng)具體的操作，按照電力安全生產(chǎn)有關(guān)法律法規(guī)、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)定的要求，對(duì)電力現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)活動(dòng)的全過(guò)程進(jìn)行細(xì)化、量化、標(biāo)準(zhǔn) 化，保證作業(yè)過(guò)程處于 可控

3、、在控”狀態(tài)，不出現(xiàn)偏差和錯(cuò)誤，以獲得最佳秩序與 效果。3.3 檢修工序卡對(duì)每一項(xiàng)檢修作業(yè)按照全過(guò)程控制的要求，對(duì)作業(yè)準(zhǔn)備、注意事項(xiàng)、實(shí)施、記 錄等各個(gè)環(huán)節(jié)，明確具體操作的方法、步驟、措施、標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)工作流程組合成的 執(zhí)行文件。3.4 工序卡的編制原則4.1 體現(xiàn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的全過(guò)程控制，體現(xiàn)對(duì)設(shè)備及人員行為的全過(guò)程管理，包 括設(shè)備運(yùn)行、缺陷管理、技術(shù)監(jiān)督、檢修、驗(yàn)收、反措和人員行為要求等內(nèi)容。4.2 檢修工序卡的編制應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃的制定應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行設(shè)備 的狀態(tài)，如缺陷異常、反措要求、技術(shù)監(jiān)督等內(nèi)容，應(yīng)實(shí)行剛性管理，變更應(yīng)嚴(yán)格 履行審批手續(xù)。4.3 應(yīng)注重策劃和設(shè)計(jì)，量化、細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)

4、化每項(xiàng)作業(yè)內(nèi)容。做到作業(yè)有程 序、安全有措施、質(zhì)量有標(biāo)準(zhǔn)、考核有依據(jù)。4.4 針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析，制定相應(yīng)的防范措施。4.5 應(yīng)體現(xiàn)分工明確，責(zé)任到人，編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)和執(zhí)行應(yīng)簽字齊全。4.6 圍繞安全、質(zhì)量?jī)蓷l主線，實(shí)現(xiàn)安全與質(zhì)量的綜合控制。優(yōu)化作業(yè)方案， 提高效率、降低成本。4.7 一項(xiàng)作業(yè)任務(wù)編制一份檢修工序卡。原則上按檢修項(xiàng)目（或工作面 編制檢修工序卡，如修前試驗(yàn)、變壓器油化驗(yàn)、修后試驗(yàn)等。也可按檢修時(shí)間或進(jìn)度編寫(xiě) 檢修工序卡，如主變托運(yùn)至廠房安I ,主變吊罩檢修，主變拖回主變室等。4.8 應(yīng)規(guī)定保證本項(xiàng)作業(yè)安全和質(zhì)量的技術(shù)措施、工序及驗(yàn)收內(nèi)容。4.9 以人為本，貫徹質(zhì)量管理

5、體系的要求。4.10 概念清楚、表達(dá)準(zhǔn)確、文字簡(jiǎn)練、格式統(tǒng)一。4.11 應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員編寫(xiě)，生產(chǎn)技術(shù)部審批。5檢修工序卡的編制依據(jù)5.1 法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備說(shuō)明書(shū)。5.2 缺陷管理、反措要求、技術(shù)監(jiān)督等企業(yè)管理規(guī)定和文件。6檢修工序卡的結(jié)構(gòu)內(nèi)容及格式6.1 檢修工序卡6.1.1結(jié)構(gòu)由封面、工具及安全工器具、材料及備品備件、工作現(xiàn)場(chǎng)定置圖及圍欄圖、危險(xiǎn)點(diǎn)分析及預(yù)防措施、檢修工序、質(zhì)量記錄、竣工記事組成。6.1.2內(nèi)容及格式6.1.2.1封面a）內(nèi)容由檢修項(xiàng)目、人員組成、預(yù)計(jì)工日、適用于該工序卡的設(shè)備名稱(chēng)及型號(hào)、停工 待檢點(diǎn)（H ）和見(jiàn)證點(diǎn)（W ）的個(gè)數(shù)、編寫(xiě)人及時(shí)間、審核

6、人及時(shí)間、批準(zhǔn)人及 時(shí)間等項(xiàng)內(nèi)容組成。1）檢修項(xiàng)目包含：作業(yè)設(shè)備的名稱(chēng)、編號(hào)及作業(yè)的性質(zhì)。如：171面變大修吊罩檢修工序卡”。2）人員組成應(yīng)寫(xiě)明本作業(yè)所需的人員組成結(jié)構(gòu)，如檢修負(fù)責(zé)人、電工 2名、機(jī)械工2名、 起重工2名等。3）預(yù)計(jì)工日填寫(xiě)本次作業(yè)完成所需的工日，如 5人X1日=5工日。4）適用于該工序卡的 設(shè)備名稱(chēng)及型號(hào)填寫(xiě)適用于該檢修工序卡的檢修設(shè)備名稱(chēng)及型號(hào)，如有兩臺(tái)設(shè)備均適合，則需 填寫(xiě)兩臺(tái)設(shè)備的名稱(chēng)及型號(hào)5）停工待檢點(diǎn)（H ）和見(jiàn)證點(diǎn)（W ）的個(gè)數(shù)填寫(xiě)本工序卡中停工待檢點(diǎn)（H ）和見(jiàn)證點(diǎn)（W ）各自的總數(shù)6）編、審、 批簽名及日期編寫(xiě)人及時(shí)間、審核人及時(shí)間的填寫(xiě)，應(yīng)在工序卡編寫(xiě)、審核

7、一欄內(nèi)簽名，并注明編寫(xiě)、審核時(shí)問(wèn)。負(fù)責(zé)檢修工序卡的編寫(xiě)、審核，對(duì)編寫(xiě)、審核的 正確性負(fù)責(zé)。批準(zhǔn)人及時(shí)間的填寫(xiě)，在批準(zhǔn)一欄內(nèi)簽名，并注明批準(zhǔn)時(shí)間。7）編號(hào)、版次及生效印編、審、批簽名完成后，由質(zhì)量管理中心蓋章生效，并注明版次和編號(hào)。8）檢修工序卡編號(hào)原則編制部門(mén)代碼（漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě)）所對(duì)應(yīng)程序文件的順序號(hào)（一般為02 檢修工序卡（漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě)注：sx是指檢修執(zhí)行部門(mén)在本年度所編寫(xiě)的所有檢修工序卡的順序號(hào)，與檢 修工序卡所對(duì)應(yīng)的程序文件順序號(hào)即 SX無(wú)關(guān)。b）格式中國(guó)用電圖啜用 萬(wàn)叟水力置電廠/*工序卡fiX 11事V ?444 S徙用于虹停唯的看看名堂及型號(hào)林工野幡疝個(gè)生建討點(diǎn)個(gè)破 印 1精的推次

8、姓名谷字】日期M庠日期M逐6.1.2.2 工具及安全工器具a ）內(nèi)容工具及安全工具：含專(zhuān)用工具、常用工器具、儀器儀表、電源設(shè)施、消防器材驗(yàn)證人簽名應(yīng)在檢修開(kāi)工前驗(yàn)證、簽名。b）格式序號(hào).名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位蓑鬟是否準(zhǔn)備好（準(zhǔn)備好打未準(zhǔn)備 好打K）的證人簽名；驗(yàn)證日期二年 月 日6.1.2.3 材料及備品備件a ）內(nèi)容材料及備品備件：根據(jù)檢修項(xiàng)目，確定所需的備品備件，消耗性材料、裝置性 材料等。驗(yàn)證人簽名應(yīng)在檢修開(kāi)工前驗(yàn)證、簽名，檢修結(jié)束后填寫(xiě)實(shí)際消耗數(shù)量序號(hào)名林型號(hào)規(guī)格MB數(shù)量是否準(zhǔn)備好（準(zhǔn)備好打力,未準(zhǔn)備 好打* ）驗(yàn)證人簽名：驗(yàn)證日期：年 月日111色石府女衣也薪6.1.2.4定置圖及圍欄圖規(guī)

9、定檢修現(xiàn)場(chǎng)所需材料、工器具的放置位置及現(xiàn)場(chǎng)圍欄裝設(shè)位置。如 變大修吊罩檢修定置圖及圍欄圖6.1.2.5危險(xiǎn)點(diǎn)分析及預(yù)防措施6.1.2.5.1危險(xiǎn)點(diǎn)分析1）作業(yè)場(chǎng)地的特點(diǎn)，如帶電、交叉作業(yè)、高空等可能給作業(yè)人員帶來(lái)的危險(xiǎn) 因素;2）工作環(huán)境的情況，如高溫、高壓、易燃、易爆、有害氣體、缺氧等，可能 給工作人員安全健康造成的危害；3）工作中使用的機(jī)械、設(shè)備、工具等可能給工作人員帶來(lái)的危害或設(shè)備異 常；4）操作程序、工藝流程顛倒，操作方法的失誤等可能給工作人員帶來(lái)的危害 或設(shè)備異常；5）作業(yè)人員的身體狀況不適、思想波動(dòng)、不安全行為、技術(shù)水平能力不足等 可能帶來(lái)的危害或設(shè)備異常；6）其它可能給作業(yè)人員帶

10、來(lái)危害或造成設(shè)備異常的不安全因素。6.1.2.5.2預(yù)防措施1）各類(lèi)工器具的使用措施，如梯子、吊車(chē)、電動(dòng)工具等；2）特殊工作措施，如高空作業(yè)、電氣焊、油氣處理、汽油的使用管理等；3）專(zhuān)業(yè)交叉作業(yè)措施，如高壓試驗(yàn)、保護(hù)傳動(dòng)等；4）儲(chǔ)壓、旋轉(zhuǎn)元件檢修措施，如壓力容器、電機(jī)等；5）對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)、相鄰帶電部位所采取的措施；6）工作票中所規(guī)定的安全措施；7）規(guī)定著裝。6.1.2.5.3格式序號(hào)危險(xiǎn)點(diǎn)分析施防整施是否執(zhí)行到位（執(zhí)行打否打乂 ）6.1.2.6檢修工序a）內(nèi)容按照檢修工序，對(duì)每一個(gè)檢修項(xiàng)目，明確工藝標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定工作結(jié)束后的注意事 項(xiàng)，如清理工作現(xiàn)場(chǎng)、關(guān)閉檢修電源、清點(diǎn)工具、回收材料等。必要時(shí)可畫(huà)出被

11、檢 修設(shè)備的外形圖或結(jié)構(gòu)圖。如果在某一道工序有“W吠H ”點(diǎn)需要驗(yàn)證或需要記錄質(zhì)量記錄，可注明“WH點(diǎn)見(jiàn)某某驗(yàn)證記錄”或質(zhì)量記錄見(jiàn)某某質(zhì)量記錄表”。b）檢修工序格式作業(yè)合格 后在序號(hào) 上打M檢修內(nèi)容工藝標(biāo)準(zhǔn)檢修異常描述6.1.2.7 質(zhì)量記錄1）質(zhì)量記錄一般由修前試驗(yàn)數(shù)據(jù)、檢修期間的 “W或H ”點(diǎn)、修后數(shù)據(jù)、項(xiàng) 目完成三級(jí)驗(yàn)收等組成。2）質(zhì)量記錄格式不作硬性規(guī)定，可自由編制。3）驗(yàn)收如某道工序執(zhí)行到流程序號(hào)有驗(yàn)收要求時(shí)必須注明是W點(diǎn)、還是H點(diǎn)，格式如下：作業(yè)合格后左序號(hào)整修曲哀（測(cè)量：記錄：量具名稱(chēng)：編號(hào)：?jiǎn)挝唬簃日期：鐵芯對(duì)地絕緣電阻：結(jié)論:作業(yè)合格 后，在序號(hào)上打M檢修內(nèi)容工藝標(biāo)淮檢修異

12、常描述停工待檢點(diǎn)Hl （鐵芯檢杏）4）項(xiàng)目完成三級(jí)驗(yàn)收需注明竣工驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，格式如下:接工就極內(nèi)容囁收標(biāo)準(zhǔn)是否合格合格打1 V ）,不告格打， 備注堆片隼甩和吸收比堆片電陰比例口.吸牧比51.3直流電阻與取蛤值江看.丁二所*四空施試運(yùn)行電端一電三正Y，g E 丁建.即將正常，電機(jī)及電尊引線接觸處無(wú)過(guò)熱.韓收結(jié)論：工作負(fù)責(zé)人一強(qiáng)驗(yàn)收入二級(jí)驗(yàn)收入戈理人貪三簸驗(yàn)收A jF *姓名6.1.2.8 竣工記事a ）內(nèi)容實(shí)際開(kāi)工、竣工時(shí)間，實(shí)際消耗工時(shí)，檢修異常處理描述、額外的材料消耗、 工序卡不完善地方、其它事項(xiàng)等。b ）格式竣工驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否合格合格打一（/）,不合格打（X）備注第縹電阻

13、和吸收比絕緣電阻0.5MQ,吸收比1.3直流電阻與原始值誤差 泅，不平衡率2%空載試運(yùn)行電流,電壓正常，轉(zhuǎn)向正確，聲音正 常，電機(jī)及電源引線接觸處無(wú)過(guò)熱.幫& b7檢修工序卡的文本要求7.1頁(yè)面設(shè)置7.1.1 采用A4紙，豎排版豎裝訂，裝訂線位置在左側(cè)。7.1.2 頁(yè)邊距：上、下、右分別為 2.5 cm、2.5 cm、2.0 cm,左為2.5cm；距邊 界：頁(yè)眉為1.75 cm,頁(yè)月卻為1.5 cm。7.2字體設(shè)置7.2.1 正文采用 五號(hào)仿宋體”。7.2.2 一級(jí)標(biāo)題采用 四號(hào)黑體”；二級(jí)標(biāo)題采用 四號(hào)加黑仿宋體”。7.2.3表格 標(biāo)題欄字體采用同正文相同字號(hào)的加粗宋體，外邊框加粗1.5磅。

14、7.3頁(yè)腳設(shè)置頁(yè)碼一律采用居中 第XM共須，字體為 小四號(hào)黑體”。7.4封面設(shè)計(jì)7.4.1 工序卡的名稱(chēng)采用 ”號(hào)或小初加粗隸書(shū)”字體。7.4.2 編寫(xiě)人、審核人、批準(zhǔn)人、作業(yè)負(fù)責(zé)人、作業(yè)時(shí)間、單位名稱(chēng)和編寫(xiě)時(shí) 間，字體采用 小三或四號(hào)黑體”。7.4.3編號(hào)字體采用 四號(hào)宋體”。7.4.4 根據(jù)文字多少調(diào)整字體間距以及封面上下兩部分的間距，使封面布局達(dá) 到美觀大方的效果。7.4.5 竣工記事中 竣工記事、工作負(fù)責(zé)人簽名、工作班成員”字體均采用 四號(hào)仿宋體”其它地方均采用 五號(hào)仿宋體”。8檢修工序卡的應(yīng)用與管理8.1應(yīng)用8.1.1 各車(chē)間按照本導(dǎo)則，參照范本，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，具體編寫(xiě)檢修工序卡。8

15、.1.2 凡列入年度和月度生產(chǎn)計(jì)劃的設(shè)備解體檢修均應(yīng)使用檢修工序卡。8.1.3應(yīng)組織作業(yè)人員對(duì)檢修工序卡進(jìn)行專(zhuān)題學(xué)習(xí)，作業(yè)人員應(yīng)熟練掌握工作程序和要求。8.1.4 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工序卡，逐項(xiàng)打勾或簽字,并做好記錄，不得漏項(xiàng)。8.1.5 工序卡在執(zhí)行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)不切合實(shí)際、與相關(guān)圖紙及有關(guān)規(guī)定不符 等情況，應(yīng)立即停止工作，作業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及時(shí)修改工序卡，履行審 批手續(xù)并做好記錄后，按修改后的工序卡繼續(xù)工作。8.1.6 設(shè)備檢修過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)未預(yù)見(jiàn)的設(shè)備問(wèn)題（包括未預(yù)見(jiàn)的價(jià)值在2000元以上的備品配件和設(shè)備的更換問(wèn)題），工作負(fù)責(zé)人及時(shí)填寫(xiě)檢修安裝控制程序”中的設(shè)備檢修發(fā)現(xiàn)問(wèn)題報(bào)告單報(bào)送部門(mén)、生產(chǎn)技術(shù)部確認(rèn)后，由生產(chǎn)技術(shù)部組織 有關(guān)人員確定采取的措施，檢修人員按措施進(jìn)行工作。8.1.7設(shè)備發(fā)生變更，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況修改檢修工序卡，并履行審批手續(xù)。新設(shè)備投運(yùn)，應(yīng)提前編制檢修 工序卡。8.1.8 檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，執(zhí)行 不合格品控制程序8.2管理8.2.1 質(zhì)量管理中心為現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)全過(guò)程的推廣應(yīng)用 和監(jiān)督檢查。8.2.2 各車(chē)間應(yīng)將現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)納入部門(mén)的績(jī)效考核制度中，嚴(yán)格按照要求 執(zhí)行。8.2.3 使用過(guò)的檢修工序卡，交質(zhì)量管理中心審核后存檔。8.2.4 檢修工序卡實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢查總結(jié)、補(bǔ)充