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文檔簡介

信息安全內部審計評估報告xxxx年xx月 上期剩余問題整改情況跟蹤問題整改情況跟蹤表剩余問題數(shù)序號問題來源問題描述計劃完成時間整改對口部門風險度整改進展備注 本月安全管理和檢查工作綜述xxxx年xx月份安全工作開展情況類別子項本月新增情況安全技術安全管理1.中心內部安全審計情況類別子類受檢查部門問題數(shù)問題描述整改進展技術管理平臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡運維網(wǎng)絡設計運行管理變更管理事件管理 本月具體工作開展情況一、 安全技術1. 防病毒2. 漏洞掃描3. 網(wǎng)絡入侵檢測4. 非法內網(wǎng)外聯(lián)二、 安全管理1. 開放平臺/os400用戶2. 網(wǎng)絡用戶3. 主機用戶4. 應急演練三、 安全檢查1. 開放平臺系統(tǒng)2. 數(shù)據(jù)庫3. 變更管理4. 事件管理5. 網(wǎng)絡運維安全6. 網(wǎng)絡設計規(guī)范 本月工作發(fā)現(xiàn)問題總結本月安全檢查中發(fā)現(xiàn)問題總結表本期發(fā)現(xiàn)問題數(shù)序號問題來源問題描述對口部門風險度整改難度備注123453

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