16大型集團公司ERP項目管理制度匯編

1、大型集團公司erp項目管理制度匯編目 錄銷售與分銷模塊主數(shù)據(jù)運行管理規(guī)定3一、目的3二、適用范圍3三、職責3四、業(yè)務流程和要求31、客戶主數(shù)據(jù)的維護、管理32、其它主數(shù)據(jù)的維護、管理3系統(tǒng)銷售與分銷模塊運行管理規(guī)定3一、目的3二、適用范圍3三、職責3四、業(yè)務流程和要求31、標準銷售業(yè)務流程的基礎工作32、標準銷售業(yè)務流程33、加油站零售業(yè)務處理流程33、1油站基礎數(shù)據(jù)采集：33、2me與財務代表審核：33、3匯總導入：33、4日清日結管理：33、5沖銷修改管理：34、sap系統(tǒng)日清日結的操作規(guī)范3附：xxxx分公司sd模塊崗位職責：3xxxx分公司erp銷售雇員主數(shù)據(jù)管理員崗位職責3xxxx分

2、公司erp產(chǎn)品分配主數(shù)據(jù)管理員崗位職責3xxxx分公司erp客戶主數(shù)據(jù)管理員崗位職責3xxxx分公司erp價格主數(shù)據(jù)管理員崗位職責3xxxx分公司erp信用主數(shù)據(jù)管理員崗位職責3xxxx分公司erp省公司合同管理員崗位職責3xxxx分公司erp市公司合同管理員崗位職責3xxxx分公司erp開票員崗位職責3xxxx分公司erp特殊業(yè)務處理操作員崗位職責3xxxx分公司潤滑油erp客戶主數(shù)據(jù)管理員崗位職責3xxxx分公司潤滑油erp銷售雇員主數(shù)據(jù)管理員崗位職責3xxxx分公司潤滑油erp價格管理員崗位職責3xxxx分公司潤滑油erp合同管理員崗位職責3xxxx分公司潤滑油erp產(chǎn)品分配主數(shù)據(jù)管理員

3、崗位職責3xxxx分公司潤滑油erp潤滑油部開票員崗位職責3xxxx分公司潤滑油erp特殊業(yè)務處理操作員崗位職責3xxxx分公司潤滑油erp零售數(shù)據(jù)上載員崗位職責3xxxx分公司潤滑油erp合同管理員崗位職責3xxxx分公司erp加油站屬性管理員崗位職責3xxxx分公司erp零售價格管理員崗位職責3xxxx分公司erp客戶主數(shù)據(jù)管理員崗位職責3xxxx分公司erp銷售雇員主數(shù)據(jù)管理員崗位職責3xxxx分公司erp管理信息查詢崗崗位職責3銷售分銷模塊零售系統(tǒng)運行考評細則3一、目的3二、適用范圍3三、職責3四、業(yè)務流程規(guī)范操作考核3五、日清日結考核3六、月結考核3七、工作組織協(xié)調考核3erp系統(tǒng)物

4、料管理模塊主數(shù)據(jù)運行管理規(guī)定3一、目的3二、適用范圍3三、職責3四、業(yè)務流程和要求31、供應商主數(shù)據(jù)的維護、管理32、油罐主數(shù)據(jù)的維護、管理33、物料主數(shù)據(jù)的維護、管理34、采購信息主數(shù)據(jù)的維護、管理35、油品缺省值主數(shù)據(jù)的維護、管理36、主數(shù)據(jù)的清理、歸檔3erp系統(tǒng)物料管理模塊運行管理規(guī)定3一、目的3二、適用范圍3三、職責3四、業(yè)務流程和要求31、進貨管理32、收貨管理33、發(fā)貨管理34、庫存管理35、賬務處理36、損（溢）處理37、sap系統(tǒng)日清日結的操作規(guī)范3附：xxxx分公司物料模塊崗位職責：3xxxx分公司經(jīng)營管理處采購調運人員崗位職責3xxxx分公司物流中心人員崗位職責3xxxx

5、分公司物流部保管員崗位職責3xxxx分公司物流部配送管理人員崗位職責3xxxx分公司油庫生產(chǎn)調度人員崗位職責3xxxx分公司油庫計量員崗位職責3erp系統(tǒng)pm（零管）模塊主數(shù)據(jù)運行管理規(guī)定3一、目的3二、適用范圍3三、職責3四、業(yè)務流程和要求34.1加油（氣）站功能位置主數(shù)據(jù)維護流程及要求34.2加油（氣）站設備臺帳維護流程及要求34.3加油（氣）站設備停用/閑置/啟用處理流程及要求34.4加油（氣）站設備調撥處理流程及要求34.5加油（氣）站設備報廢處理流程及要求3erp系統(tǒng)pm（物流）模塊主數(shù)據(jù)運行管理規(guī)定3一、目的3二、適用范圍3三、管理組織3四、崗位職責34.1物流中心分管設備經(jīng)理崗位

6、職責34.2物流中心設備管理員崗位職責34.3物流部(油庫)分管設備主任崗位職責34.4物流部(油庫)設備管理員崗位職責3五、運行操作與日常維護35.1油庫功能位置主數(shù)據(jù)維護3新建油庫3新建油庫內部功能位置3變更功能位置主數(shù)據(jù)35.2油庫設備臺帳維護3設備臺帳涵蓋范圍3設備臺帳承載的主要數(shù)據(jù)信息3創(chuàng)建設備臺帳35.3對非固定資產(chǎn)的小型設備及工器具的設備臺帳維護（包括子設備）：3修改設備臺帳3油庫設備停用處理3油庫設備閑置處理3油庫設備啟用處理3六、附則3七、附件：主數(shù)據(jù)維護申請表格3附：xxxx分公司pm模塊崗位職責：3xxxx分公司erp省零售數(shù)據(jù)管理員崗位職責3xxxx分公司erp市零售設

7、備經(jīng)理崗位職責3xxxx分公司erp市零售數(shù)據(jù)管理員崗位職責3xxxx分公司erp設備管理員（油庫）崗位職責3xxxx分公司erp設備管理員（物流中心）崗位職責3xxxx分公司erp分管設備主任（油庫）崗位職責3投資和項目管理模塊供應商主數(shù)據(jù)運行管理規(guī)定3五、目的3六、適用范圍3七、職責3八、業(yè)務流程和要求3供應商主數(shù)據(jù)的維護、管理3投資和項目管理模塊運行管理規(guī)定3五、目的3六、適用范圍3七、職責3八、業(yè)務流程和要求3xxxx分公司ps模塊崗位職責3發(fā)展基建處計劃管理人員崗位職責3省公司項目管理人員崗位職責3省公司資金管理人員崗位職責3信息管理處項目管理人員崗位職責3市公司項目管理人員崗位職責

8、3erp管理制度財務模塊（fi/co）管理制度31、崗位職責3省公司3財務資產(chǎn)處處長3財務資產(chǎn)處副處長3資金管理會計3投資管理崗位3資產(chǎn)管理會計3預算管理崗3價稅政策崗3內控管理崗3省會計核算中心3會計核算中心主任3會計核算中心副主任3進貨核算崗3銷售核算崗3庫存核算崗3費用核算崗3其他業(yè)務收支崗3長期投資、長期資產(chǎn)核算崗3資產(chǎn)核算崗3稅金核算及發(fā)票管理崗3出納會計3資金核算崗3應收核算崗3應付核算崗3總帳崗3報表核算崗3財務分析崗3信息管理崗3稽查崗3績效考核崗3會計檔案管理崗3市分公司3財務核算部主任3財務核算部副主任3稽核管理崗3出納崗3制證崗3預算管理崗3資金管理崗3資產(chǎn)管理崗3商品管

9、理崗3費用管理崗3ic卡管理崗3應付會計崗3應收會計崗3稅收管理崗3檔案管理崗3系統(tǒng)管理崗3內部控制管理崗3財務分析崗3片區(qū)財務管理崗32、財務模塊（總帳）運行管理規(guī)定3目的3適用范圍3職責3業(yè)務流程和要求3支持性文件33、財務模塊（資產(chǎn)）運行管理規(guī)定3目的3適用范圍3職責3主要業(yè)務流程操作要求3創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)3資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護3資產(chǎn)日常過賬流程及要求3資產(chǎn)報廢流程及要求3資產(chǎn)轉儲流程及要求3資產(chǎn)月結流程及要求3資產(chǎn)年結流程及要求3支持性文件34、財務模塊（應收應付）運行管理規(guī)定3目的3適用范圍3職責3業(yè)務流程和要求3財務客戶及供應商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程及要求3員工主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程及要求3應收應付過帳流

10、程3員工借款及報銷流程及要求3應收應付會計憑證審核流程及要求3應收、應付月末結帳流程及要求3應收運行管理3應付運行管理3支持性文件35、財務模塊（成本）運行管理規(guī)定3目的3適用范圍3職責3業(yè)務流程和要求3支持性文件36、財務模塊（tr）運行管理規(guī)定3目的3適用范圍3職責3業(yè)務流程和要求3支持性文件37、財務模塊（應急方案）運行管理規(guī)定3目的3業(yè)務應急方案啟動的條件3業(yè)務應急方案主要內容3日清日結要求3月結要求3工作組織、協(xié)調考核3附件3日清日結考核內容3月結考核內容3工作組織、協(xié)調考核內容3附件38、財務模塊系統(tǒng)運行考評細則3適用范圍3職責3業(yè)務流程規(guī)范操作考核3數(shù)據(jù)查詢3在線操作3月結考核3

11、工作組織協(xié)調考核3附件3erp電子提單系統(tǒng)運行管理規(guī)定3一、目的3二、適用范圍3三、職責31、省公司信息管理處部門職責32、省公司物流中心部門職責33、省公司商業(yè)客戶中心部門職責3四、業(yè)務流程和要求31、白卡初始化32、電子提單系統(tǒng)配送、會員、普通卡的制作33、電子提單系統(tǒng)會員、配送以及普通卡的分發(fā)34、電子提單系統(tǒng)會員和配送卡的領用核對、啟用初始35、電子提單系統(tǒng)普通卡的領用核對和分發(fā)開票點36、電子提單系統(tǒng)普通卡的回收核對、重新初始化以及再次下發(fā)37、電子提單系統(tǒng)會員、配送和普通卡的流轉監(jiān)控38、電子提單系統(tǒng)配送、會員、普通卡的管理39、電子提單系統(tǒng)配送、會員、普通卡的管理3附：xxxx分

12、公司電子提單系統(tǒng)崗位職責3省公司白卡初始化崗崗位職責說明書3省公司制卡崗崗位職責說明書3省公司卡管理崗崗位職責說明書3分公司信息部門分公司卡管理崗崗位職責說明書3分公司商業(yè)客戶部商業(yè)客戶網(wǎng)點開票崗崗位職責說明書3分公司物流管理部配送管理崗崗位職責說明書3油庫驗票崗崗位職責說明書3省公司物流管理崗崗位職責說明書3省公司商業(yè)客戶管理崗位職責說明書3sap系統(tǒng)權限運行管理規(guī)定3一、目的：3二、權限管理人員基本職責3三、部門職責3四、sap系統(tǒng)權限申請流程3sap系統(tǒng)用戶運行管理規(guī)定3一、總則3二、管理要求3三、用戶id增加、修改的管理3四、用戶id終止的管理3五、共享用戶id的管理3六、用戶密碼修改

13、的管理3七、用戶id的鎖定和解鎖管理3八、臨時用戶的管理3九、用戶id的安全管理3附表：3 中國石油化工股份有限公司erp管理制度（暫行）銷售與分銷（sd）部分銷售企業(yè)建立日期：2006-12-31版本1.0銷售與分銷模塊主數(shù)據(jù)運行管理規(guī)定一、 目的在sap 系統(tǒng)中，主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建和維護是支持 sap系統(tǒng) 日常運作的基礎。銷售與分銷模塊主數(shù)據(jù)自然是銷售工作開展的基礎。sap系統(tǒng)中的銷售與分銷模塊主數(shù)據(jù)，除了記錄與我們開展業(yè)務合作關系的客戶資料情況的客戶主數(shù)據(jù)，還有與其銷售緊密聯(lián)系的產(chǎn)品分配主數(shù)據(jù)、價格主數(shù)據(jù)、銷售雇員主數(shù)據(jù)以及信用主數(shù)據(jù)和銷售合同主數(shù)據(jù)。這些主數(shù)據(jù)都是為了銷售工作的正常開展，銷售

14、的后期統(tǒng)計分析工作，以及財務工作的核算，是銷售與分銷模塊最基礎的也是非常關鍵的主數(shù)據(jù)，因此這些主數(shù)據(jù)必須在業(yè)務開展之前維護系統(tǒng)中去。為保證系統(tǒng)中銷售與分銷模塊主數(shù)據(jù)維護的準確性、完整性，確保銷售情況能在系統(tǒng)中正確、及時反映，特制定本制度。二、 適用范圍客戶主數(shù)據(jù)、價格主數(shù)據(jù)、信用主數(shù)據(jù)、產(chǎn)品分配主數(shù)據(jù)、銷售雇員主數(shù)據(jù)、合同主數(shù)據(jù)三、 職責主數(shù)據(jù)由省公司商業(yè)客戶中心、潤滑油中心、零售中心、會計核算中心統(tǒng)一維護和管理。四、 業(yè)務流程和要求1、客戶主數(shù)據(jù)的維護、管理根據(jù)銷售管理需要，由客戶經(jīng)理、開票員、零售數(shù)據(jù)上載員填寫客戶主數(shù)據(jù)申請表，經(jīng)市商客部/潤滑油部/零售部負責人同意并簽字后，對口上報省商業(yè)

15、客戶中心/潤滑油中心/零售中心經(jīng)理審批，由各中心客戶主數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中檢查客戶信息是否存在、完整，如果客戶信息已存在，則應及時告之申報人員；如確實不存在，首先審查復核客戶主數(shù)據(jù)申請表，是否按照主數(shù)據(jù)申請模板要求完整、準確填寫，如有缺項和誤項必須及時退回有關部門補充或更正?？蛻糁鲾?shù)據(jù)資料已按模板填寫完整并確認無誤后，由客戶主數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中及時新增和維護，并及時向申請人反饋信息。涉及需要向總部代碼網(wǎng)站申請代碼而不能短時間得到批復的，各中心客戶主數(shù)據(jù)管理員要及時向上溝通并及時向下反饋信息?？蛻糁鲾?shù)據(jù)的修改、凍結、解凍等流程應依照相關規(guī)定嚴格執(zhí)行。2、其它主數(shù)據(jù)的維護、管理其它各類主數(shù)據(jù)的維護和

16、管理，也嚴格參照客戶主數(shù)據(jù)的維護和管理，按相應的維護流程執(zhí)行。各相關業(yè)務部門在主數(shù)據(jù)應用過程中,發(fā)現(xiàn)問題應及時與相應中心的主數(shù)據(jù)管理員進行溝通及檢核，確保系統(tǒng)內各類主數(shù)據(jù)的準確、完整和唯一。系統(tǒng)銷售與分銷模塊運行管理規(guī)定一、 目的為保證銷售數(shù)據(jù)在sap 系統(tǒng)內能及時、準確、完整地反映，從而使企業(yè)領導能準確及時地把握各銷售范圍的銷售業(yè)務開展情況，對各銷售市場給予及時指導和調控，特制定本規(guī)定。二、 適用范圍對輕油、燃料油、石化產(chǎn)品、潤滑油的批發(fā)、直銷、零售業(yè)務管理。三、 職責省公司經(jīng)營管理處、商業(yè)客戶中心、潤滑油中心、零售中心負責統(tǒng)一運作全系統(tǒng)的成品油銷售管理。四、 業(yè)務流程和要求1、標準銷售業(yè)務

17、流程的基礎工作(1) 產(chǎn)品分配主數(shù)據(jù)維護流程。在資源緊張時期或需要控制市場銷售節(jié)奏時，由省公司經(jīng)營管理處/潤滑油中心按照銷售公司的經(jīng)營規(guī)定制訂省內市場經(jīng)營指導意見，由商業(yè)客戶中心/ 潤滑油中心對銷售產(chǎn)品分配的業(yè)務處理過程。產(chǎn)品分配是基于對公司所有權庫存和整體銷售策略的考慮，針對不同的銷售辦公室分配不同數(shù)量的油品配額用于銷售。(2) 價格主數(shù)據(jù)維護流程。針對不同的的銷售對象以及不同的銷售區(qū)域，在sap系統(tǒng)中對價格進行調整、設立、維護的過程。具體是由省公司經(jīng)營管理處根據(jù)總部和省物價局調價文件或是直銷批發(fā)根據(jù)銷售需求，提出價格設立或調整意向，省公司商業(yè)客戶中心/潤滑油中心/零售中心 價格管理員根據(jù)需

18、求制定價格建立或調整內容，填寫價格審批表，然后提交相關領導審批，核準后，由省公司各中心價格管理員分別進行系統(tǒng)維護和存檔。當客戶要求特殊價格或市公司需要調整市場銷售價格時，由市商客部/潤滑油部/零售部填寫價格主數(shù)據(jù)申請表，對口上報省公司相應部門審批后，由省公司價格管理員在系統(tǒng)內進行價格維護。(3) 銷售合同維護流程。涉及特殊價格的特殊銷售合同由省商業(yè)客戶中心/潤滑油中心與客戶簽訂線外正式合同文本，由各中心合同管理員在sap系統(tǒng)中維護相應信息。涉及供應量的一般銷售合同由市公司商客部 /潤滑油部合同管理員在sap系統(tǒng)中維護相應信息。系統(tǒng)內維護合同必須根據(jù)線外簽訂的合同，合同標的數(shù)量、品種相互要一致。

19、凡是在系統(tǒng)中維護了合同數(shù)據(jù)的客戶，在訂單創(chuàng)建過程中，必須參照合同創(chuàng)建，以便系統(tǒng)實現(xiàn)自動跟蹤，隨時動態(tài)把握合同客戶的銷售完成情況。(4) 信用主數(shù)據(jù)維護流程?？蛻艚?jīng)理根據(jù)客戶需求提出信用數(shù)據(jù)的設立或調整意見，填寫信用主數(shù)據(jù)申請表，呈交市公司信用管理領導小組、省公司信用管理領導小組、省公司主管領導逐級審批后，由省會計核算中心信用主數(shù)據(jù)管理員在sap系統(tǒng)中對客戶的信用主數(shù)據(jù)進行維護。對客戶維護信用額度后，sap系統(tǒng)會對客戶的銷售情況進行實時在線核查，客戶累計購油的未結算銷售訂單金額超出對該客戶核定的信用額度時，系統(tǒng)會自動對該銷售訂單凍結。只有通過信用核查或解凍的客戶，才能進行后續(xù)的銷售交貨及開票操作

20、。(5) 銷售雇員主數(shù)據(jù)維護流程。銷售雇員主數(shù)據(jù)由市商客部/潤滑油部/零售部將客戶經(jīng)理或me的情況填寫銷售雇員主數(shù)據(jù)申請表，報省商業(yè)客戶中心/潤滑油中心/零售中心經(jīng)理審批后，由省公司銷售雇員主數(shù)據(jù)管理員在sap系統(tǒng)中進行維護。銷售雇員主數(shù)據(jù)維護在系統(tǒng)中以后，由開票員在創(chuàng)建銷售訂單時或填制加油站屬性表并執(zhí)行上載時維護銷售雇員，即可實現(xiàn)對客戶經(jīng)理或me銷售業(yè)績的實時查詢功能。2、標準銷售業(yè)務流程(1) 訂單創(chuàng)建流程。根據(jù)銷售需要，由商客部/ 潤滑油部開票員在sap系統(tǒng)中創(chuàng)建標準銷售訂單/非定量銷售訂單/油品直售訂單/零售小額配送訂單的過程。對合同客戶，開票員在創(chuàng)建銷售訂單時帶該合同參照創(chuàng)建，系統(tǒng)自

21、動帶出合同中已維護資料。在訂單創(chuàng)建過程中，一定要對客戶銷售涉及的價格、信用、可用性、訂單的完整性及正確性進行檢查，從而保證訂單能夠準確記錄、保存客戶的客戶名稱、交貨工廠、付款條款、價格、數(shù)量等數(shù)據(jù)銷售的基本資料。訂單一經(jīng)創(chuàng)建，可以修改或拒絕，但無法刪除。訂單的創(chuàng)建/修改由開票員根據(jù)權限實時在線操作。(2) 發(fā)貨流程。開票員在sap系統(tǒng)中創(chuàng)建銷售訂單后，依據(jù)訂單編號，在系統(tǒng)中發(fā)貨過帳的過程。需要強調的是，在外向交貨時需要輸入評估類型own，表示對客戶的銷售是從所有權庫存發(fā)貨給客戶。交貨單的創(chuàng)建/修改由開票員在創(chuàng)建完訂單后，緊接著完成。如有取消交貨操作，當班人員要向所在部門反映，經(jīng)同意后，方可在系

22、統(tǒng)中進行操作。(3) 開具發(fā)票流程。開票員在sap系統(tǒng)中創(chuàng)建銷售訂單、發(fā)貨過程以后，依據(jù)外向交貨單編號創(chuàng)建系統(tǒng)發(fā)票的過程。開票員核查系統(tǒng)發(fā)票，核對無誤后，依照系統(tǒng)發(fā)票，根據(jù)客戶需要開具線外增值稅發(fā)票或打印普通發(fā)票。(4) 發(fā)貨流程（轉銷售代保管）。在對客戶的系統(tǒng)銷售完成以后，開票員將客戶購買的油品轉為銷售代保管油品（在自動轉銷售代保管完成后，要去核對對應油庫系統(tǒng)庫存，是否已經(jīng)存有相關客戶的代保管油品，并確保轉入數(shù)量準確無誤），根據(jù)客戶的實際提貨需求，在系統(tǒng)內創(chuàng)建銷售代保管提貨單，客戶根據(jù)銷售代保管提貨單進行提貨的整體過程。如果客戶需要對油品進行多次分提，由開票點開票員進行分提操作。對于非定量銷

23、售代保管發(fā)貨業(yè)務，凡提貨后計量數(shù)量大于提貨單數(shù)量的，必須先到開票點修改訂單中的交貨數(shù)量。如使用提油卡進行提貨，對普通提油卡客戶，由開票點開票員在創(chuàng)建提貨單時進行卡單關聯(lián)操作，需要分提的，由開票員進行多次卡單關聯(lián)操作；對會員提油卡客戶且該客戶有多張會員卡的，開票員需要在創(chuàng)建提貨單時進行指定會員卡操作，如該會員卡客戶只有一張卡，則不需要進行卡單關聯(lián)操作，客戶憑卡直接去油庫提油。(5) 錯誤發(fā)票處理流程。是銷售發(fā)票的價格、金額、數(shù)量等發(fā)生錯誤時的處理流程。必須征得領導審批批準后，收回線外錯誤發(fā)票，由開票員在sap系統(tǒng)中取消系統(tǒng)中原錯誤發(fā)票，并對錯誤發(fā)票的訂單做修改處理，開具并打印正確發(fā)票。(6) 退

24、貨處理流程。退貨流程多數(shù)是針對非本期的銷售業(yè)務，進行沖銷處理的過程。要進行退貨處理的業(yè)務，必須由原開票點說明原因 ，并層層上報審批，最后由省公司商業(yè)客戶中心/潤滑油中心經(jīng)理同意后，方可由市商客部/潤滑油部特殊業(yè)務處理員處理。3、加油站零售業(yè)務處理流程加油站零售業(yè)務處理流程是由市公司零售部數(shù)據(jù)上載員收集匯總加油站上報的零售數(shù)據(jù)上載模板（未轉換），將按規(guī)范填報匯總的零售數(shù)據(jù)上載模板導入sap系統(tǒng)，導入成功后系統(tǒng)自動生成訂單、交貨單、發(fā)票及會計憑證。3、1油站基礎數(shù)據(jù)采集：每日加油站根據(jù)加油站銷售日報表填寫“加油站零售數(shù)據(jù)上載模板”，因此加油站手工日報表要做到兩個保證：保證銷售日報表數(shù)據(jù)的真實及準確

25、，保證銷售日報表上的“含稅銷售金額合計”與所附進賬單合計金額一致，加油站銷售日報需加油站制表人與加油站站長在“制表”及“加油站站長”欄后簽字確認。3、2me與財務代表審核：各片區(qū)me要根據(jù)加油站送交的銷售日報表認真核對所在片區(qū)零售數(shù)據(jù)上載摸板中填報的銷售數(shù)量和金額的正確與否。片區(qū)財務代表按照內控制度的有關要求根據(jù)加油站送交的銀行收款回執(zhí)單認真檢查模板中銷售金額的準確性，確保零售數(shù)據(jù)上載模板的填報質量。3、3匯總導入：市公司零售部數(shù)據(jù)上載員根據(jù)各片區(qū)上報的零售數(shù)據(jù)模板匯總填制完后應仔細對模板內各個項目、格式的準確性進行檢查，再次對模板進行審核（確保加油站虛擬客戶編碼、銷售組、庫位一一對應，以避免

26、模板中加油站庫位互串，影響加油站的庫存數(shù)），確認無誤后，按規(guī)定的時限將模板上載到sap系統(tǒng)。3、4日清日結管理：零售數(shù)據(jù)上載員在做完加油站銷售數(shù)據(jù)上載模板，將審核無誤的模板導入sap系統(tǒng)后，應依據(jù)模板及查詢出的sap系統(tǒng)發(fā)票進行日請日結檢查，保證銷售日報表數(shù)據(jù)、模板數(shù)據(jù)、sap 系統(tǒng)內數(shù)據(jù)的銜接一致。3、5沖銷修改管理：加油站沖銷業(yè)務的發(fā)生一般是銷售日報數(shù)據(jù)錯誤或零售模板填寫錯誤，致使導入系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)錯誤而需要進行沖銷處理。銷貨日報錯誤主要有銷售數(shù)量、銷售金額錯誤；模板錯誤主要有加油站虛擬客戶編碼、銷售小組、庫位不一致、銷售金額錯誤、稅額錯誤和物料編碼填錯。沖銷操作由市公司零售部數(shù)據(jù)上載員完成

27、，在處理沖銷業(yè)務時必須按照規(guī)定的操作流程進行，在系統(tǒng)中的任何一個違規(guī)操作都將影響零售日清日結工作的進行，禁止在已轉換的模板中填報沖銷修改數(shù)據(jù)。附：如遇流程變更或上級單位有新的規(guī)定的，已新的管理規(guī)定為準。4、sap系統(tǒng)日清日結的操作規(guī)范為確保銷售部門數(shù)據(jù)在sap系統(tǒng)中及時、準確、完整，商客部門和潤滑油部門的直銷批發(fā)銷售業(yè)務，除特殊情況（如臨時停電等不可抗因素或其它特殊原因）不能在sap系統(tǒng)在線操作外，其它所有正常情況下，必須按照erp系統(tǒng)日清日結的相關要求及時做好本崗位的日清日結工作，財務部門有權對業(yè)務部門的日清日結工作進行監(jiān)督。因加油站零售業(yè)務屬于事后補單，要求導完每一天的零售數(shù)據(jù)后即刻進行日

28、清日結檢查，以確保零售數(shù)據(jù)的準確性。附：xxxx分公司sd模塊崗位職責：xxxx分公司erp銷售雇員主數(shù)據(jù)管理員崗位職責一、崗位標識信息崗位名稱：銷售雇員主數(shù)據(jù)管理員 崗位編號： 隸屬部門：省商客/潤滑油/零售中心 直接上級：省商客/潤滑油/零售中心經(jīng)理二、崗位工作概述根據(jù)銷售雇員管理流程規(guī)定，負責全省地市公司所有銷售雇員資料維護、更改工作?？蓪崟r在線查詢銷售雇員的資料及銷售情況。三、工作職責與任務1負責創(chuàng)建、維護銷售雇員主數(shù)據(jù)。2負責顯示銷售雇員主數(shù)據(jù)的相關內容。3及時對銷售雇員的變更在系統(tǒng)修改銷售雇員主數(shù)據(jù)相關內容。4及時、準確地向上級領導提供銷售雇員的名單清單，提供銷售雇員的一定時間期限

29、內的銷售業(yè)績；為銷售雇員業(yè)績考核提供系統(tǒng)數(shù)據(jù)依據(jù)。5嚴格sap系統(tǒng)本角色賦予的規(guī)范操作，承擔違規(guī)操作帶來的損失及責任。6保守系統(tǒng)操作、內部商業(yè)秘密。7完成上級布置的其他erp項目管理工作。四、涉及的erp流程sd_002銷售雇員主數(shù)據(jù)維護流程五、崗位工作關系（一）內部關系1.所受監(jiān)督：在主管上級和有關部門的授權下，在系統(tǒng)中創(chuàng)建維護銷售雇員信息。2.所施監(jiān)督：對各市商客部/潤滑油部/零售部銷售雇員的銷售業(yè)績進行分析與監(jiān)督。3.合作關系：加強與銷售雇員的溝通，敦促銷售；及時匯報銷售雇員銷售情況，為銷售雇員考核提供系統(tǒng)依據(jù)。（二）外部關系 接受客戶對銷售雇員的投訴并匯報。六、任職要求1熟悉銷售雇員基

30、本情況及銷售能力；2了解直銷批發(fā)市場需求構成；3有較強的促銷辦法和營銷技能，指導、幫助客戶經(jīng)理開展工作；4有較強的管理銷售雇員能力；5有一定的計算機操作能力；xxxx分公司erp產(chǎn)品分配主數(shù)據(jù)管理員崗位職責一、崗位標識信息崗位名稱：產(chǎn)品分配主數(shù)據(jù)管理員 崗位編號： 隸屬部門：省商客/潤滑油中心 直接上級：省商客/潤滑油中心經(jīng)理二、崗位工作概述根據(jù)產(chǎn)品分配主數(shù)據(jù)流程管理規(guī)定，負責省公司日常直銷批發(fā)銷售計劃在系統(tǒng)中的下達、調整工作。三、工作職責與任務（一）負責執(zhí)行erp項目產(chǎn)品分配流程在sap系統(tǒng)操作，遵循系統(tǒng)中維護的產(chǎn)品計劃須經(jīng)省商業(yè)客戶中心/潤滑油中心核定或主管領導審定。（二）按照省經(jīng)營管理處

31、/潤滑油中心下達的總銷售計劃，由商業(yè)客戶中心/潤滑油中心產(chǎn)品分配主數(shù)據(jù)管理員結合市場、客戶狀況，按照各地市、油庫、品種測定產(chǎn)品分配計劃表，報領導審定后，及時將產(chǎn)品分配計劃表準確維護到sap系統(tǒng)中，確保系統(tǒng)在做銷售時自動執(zhí)行產(chǎn)品配額檢查。（三）根據(jù)各市商客部/潤滑油部銷售需要，經(jīng)過省商業(yè)客戶中心/潤滑油中心經(jīng)理同意，產(chǎn)品分配主數(shù)據(jù)管理員可以更改、調整產(chǎn)品分配計劃，并及時通知到相關部門；隨時顯示產(chǎn)品分配計劃，積極主動向領導反饋產(chǎn)品分配計劃執(zhí)行情況。（四）經(jīng)常關注各油庫的所有權庫存，結合銷售情況，主動向采供部門反饋需求信息。（五）在系統(tǒng)中創(chuàng)建、調整、修改的產(chǎn)品分配數(shù)據(jù)，需要線外領導審定的文檔作為操作

32、依據(jù)。（七）產(chǎn)品分配主數(shù)據(jù)管理員系統(tǒng)操作必須準確、快速。（八）嚴格sap系統(tǒng)中本角色規(guī)定操作，承擔違規(guī)操作帶來的損失及責任。（九）保守系統(tǒng)操作、內部商業(yè)秘密。（十）完成上級布置的erp項目其它管理工作。四、涉及的erp流程sd_005 產(chǎn)品分配主數(shù)據(jù)維護流程五、崗位工作關系（一）內部關系 1.所受監(jiān)督：分配、變更、調整產(chǎn)品分配計劃的系統(tǒng)操作須接受上級領導指示與監(jiān)督； 2.所施監(jiān)督：對下級銷售部門每天的銷售計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督和督促； 3.合作關系：積極溝通下級銷售部門，確保銷售計劃下達準確、合理；主動向上級領導匯報計劃下達與執(zhí)行情況，便于領導及時對計劃增減、控制進行決策。（二）外部關系 積極了

33、解市場供需狀況，合理測算分配銷售計劃；主動掌握上級公司油品供應、油庫庫存狀況，配合其他部門做好資源調配。六、任職要求1熟悉各區(qū)域公司、成品油市場需求情況；2了解煉廠供應、運輸情況，掌握各油庫庫存數(shù)量；3有較強的判斷、測算能力；4熟練計算機基本操作；5熟悉sap系統(tǒng)sd模塊的業(yè)務環(huán)節(jié)；6具有sap最終用戶資格證書；xxxx分公司erp客戶主數(shù)據(jù)管理員崗位職責一、崗位標識信息崗位名稱：客戶主數(shù)據(jù)管理員 崗位編號： 隸屬部門：省商客/潤滑油/零售中心 直接上級：省商客/潤滑油/零售中心經(jīng)理二、崗位工作概述在sap系統(tǒng)中，客戶主數(shù)據(jù)管理員是sd模塊的重要控制點，作為客戶主數(shù)據(jù)管理人員，承擔著重要的數(shù)據(jù)

34、維護職責。在系統(tǒng)中維護得當，對業(yè)務經(jīng)營和監(jiān)督工作起著必不可少的作用。三、工作職責與任務1、按照erp系統(tǒng)客戶主數(shù)據(jù)采集模板的要求，根據(jù)各地市公司申報的客戶資料維護到系統(tǒng)中，并保證客戶資料的真實、準確、完整和客戶編碼的唯一性。2、 客戶創(chuàng)建完畢，及時通知市商客部/潤滑油部/零售部。3、 督促銷售雇員/開票員/零售數(shù)據(jù)上載員及時對新客戶主數(shù)據(jù)進行采集，準確上報，及時維護。4、客戶信息一旦發(fā)生變更，及時在系統(tǒng)中進行修改。5、嚴格sap系統(tǒng)本角色規(guī)范操作，承擔違規(guī)操作帶來的損失及責任。6、嚴格保守系統(tǒng)操作、內部商業(yè)秘密。7完成上級布置的其他erp項目管理工作。四、涉及的erp流程sd_001 客戶主數(shù)

35、據(jù)維護流程 五、崗位工作關系（一）內部關系1、所受監(jiān)督：在主管領導和有關部門的授權下，在系統(tǒng)中維護好客戶有關資料，2、所施監(jiān)督：對地市公司、銷售雇員的客戶主數(shù)據(jù)采集工作實施監(jiān)督；（二） 外部關系 1、與地市公司、銷售雇員之間協(xié)作，準確、完整創(chuàng)建系統(tǒng)數(shù)據(jù)。2、熟悉業(yè)務，掌握全省客戶的基本情況，了解市場價格情況，并對各市的銷售情況有足夠的了解，以便于能夠做好本職工作。六、任職要求1、熟悉sap系統(tǒng)sd模塊的基本業(yè)務環(huán)節(jié)，熟悉全省業(yè)務的基本情況，對市場、資源和銷售及客戶管理有足夠的知識和見解。2、熟悉sap系統(tǒng)客戶主數(shù)據(jù)相關操作，熟悉客戶主數(shù)據(jù)采集要求3、具有較強的業(yè)務分析、判斷能力。4、有一定的計

36、算機操作能力。5、具有sap最終用戶資格證書。xxxx分公司erp價格主數(shù)據(jù)管理員崗位職責一、崗位標識信息崗位名稱：價格主數(shù)據(jù)管理員 崗位編號： 隸屬部門：省商客/潤滑油/零售中心 直接上級：省商客/潤滑油/零售中心經(jīng)理二、崗位工作概述在sap系統(tǒng)中，價格管理是業(yè)務經(jīng)營的重要環(huán)節(jié)，只有將各油品不同銷售方式的價格維護到系統(tǒng)中，才能做訂單及其他后續(xù)業(yè)務；價格管理集中在省公司進行維護，省商客/潤滑油中心價格主數(shù)據(jù)管理員負責全省最低價格、地區(qū)差價、特殊價格等維護工作，省零售中心價格主數(shù)據(jù)管理員負責維護零售。三、工作職責與任務1、專人負責執(zhí)行erp價格管理流程和sap系統(tǒng)操作，系統(tǒng)中任何價格必須符合國家

37、物價規(guī)定。2、按照中國石化定價規(guī)定，結合市場狀況，測定不同分銷渠道、不同區(qū)域的各類油品直銷、批發(fā)價格，以價格清單的形式，報主管領導審定后，準確維護到sap系統(tǒng)中，確保系統(tǒng)在銷售時自動執(zhí)行規(guī)定價格。3、特殊客戶銷售價格必須逐級經(jīng)領導審批，單獨維護物料和價格。4、根據(jù)管理需要，對系統(tǒng)價格進行顯示和修改。5、所有在系統(tǒng)中創(chuàng)建、修改的價格數(shù)據(jù)，都需要線外領導審定的價格文件、文檔作為操作依據(jù)。6、必須確保價格維護操作準確、快速。7、嚴格sap系統(tǒng)本角色規(guī)范操作，承擔違規(guī)操作帶來的損失及責任。8、嚴格保守系統(tǒng)操作、內部商業(yè)秘密。9、完成上級布置的其他erp項目管理工作。四、涉及的erp流程sd_003 價

38、格主數(shù)據(jù)管理流程五、崗位工作關系（一）內部關系 1.所受監(jiān)督：接受省公司相關領導對系統(tǒng)價格管理工作的監(jiān)督。 2.所施監(jiān)督：在系統(tǒng)中對價格執(zhí)行情況作檢查、監(jiān)督。 3.合作關系：與物價管理部門、宣傳媒體進行價格管理合作。（二）外部關系：接受客戶對本公司石油產(chǎn)品的價格咨詢。六、任職要求1、熟悉各種價格法規(guī)及價格管理辦法；2、熟悉本銷售行業(yè)市場價格變化情況；3、具有認真、嚴格的管理責任心；4、具有較強的業(yè)務分析、判斷能力；2. 具有sap最終用戶資格證書；xxxx分公司erp信用主數(shù)據(jù)管理員崗位職責一、崗位標識信息崗位名稱： 信用主數(shù)據(jù)管理員 崗位編號： 隸屬部門： 省會計核算中心 直接上級：省會計核

39、算中心經(jīng)理二、崗位工作概述根據(jù)信用主數(shù)據(jù)管理流程的規(guī)定，負責本公司信用客戶的主數(shù)據(jù)維護工作。三、工作職責與任務（一）遵循信用管理流程操作，選擇xx風險類別；維護客戶信用額度必須經(jīng)過省公司信用管理領導小組審定。（二）負責在系統(tǒng)中對信用客戶進行信用額度的創(chuàng)建和更改。（三）督促商業(yè)客戶部門、潤滑油部門填報客戶信用主數(shù)據(jù)申請表，提請省公司主管領導批準后維護。（四）隨時向上級領導提供客戶信用清單或信用額度使用狀況統(tǒng)計。（五）在系統(tǒng)中創(chuàng)建、修改的信用主數(shù)據(jù)，需要線外審定的信用文檔作為操作依據(jù)。（六）客戶信用解凍實行分級管理。市財務核算部對現(xiàn)款客戶收款后，對訂單予以釋放；信用客戶信用完畢后訂單解凍權限在市商

40、客部/潤滑油部經(jīng)理。（七）嚴格sap系統(tǒng)本角色規(guī)范操作，承擔因違規(guī)操作帶來的損失及責任。（八）保守系統(tǒng)操作、內部商業(yè)秘密。（九）完成上級布置的其他erp項目管理工作。四、涉及的erp流程信用主數(shù)據(jù)維護流程五、崗位工作關系（一）內部關系 1.所受監(jiān)督：維護、更改客戶信用額度接受省會計核算中心監(jiān)督； 2.所施監(jiān)督：對商客、潤滑油部門信用銷售情況進行分析、監(jiān)督； 3.合作關系：與商客、潤滑油部門協(xié)調，積極反饋信息，確保信用銷售穩(wěn)妥，盡力減少銷售風險。（二）外部關系 敦促銷售人員或客戶按照線外合同規(guī)定時限及時付款。六、任職要求（一）熟悉了解信用客戶及其資信程度；（二）有較強的與客戶溝通或敦促能力，促進

41、信用貨款回收；（三）系統(tǒng)操作準確、快速。xxxx分公司erp省公司合同管理員崗位職責一、崗位標識信息崗位名稱： 合同管理員 崗位編號： 隸屬部門： 省商客中心/潤滑油中心 直接上級：省商客/潤滑油中心經(jīng)理二、崗位工作概述在sap系統(tǒng)中，作為合同信息的維護人員，保證及跟蹤合同的執(zhí)行情況承擔著重要的職責。三、工作職責與任務1 地市公司在跟客戶簽定正式合同后，省公司合同管理員負責將有關信息維護到系統(tǒng)中。2 對于價格條款的合同須經(jīng)省、市公司相關主管領導審批確認。3 對于特殊信用銷售合同需經(jīng)省公司相關部門及其主管領導審批。4 合同中明確客戶對品種、數(shù)量、交接方式、運輸方式、付款方式、價格條款和生效期限等

42、需求。5 跟蹤合同的執(zhí)行情況，將其作為評定客戶信用的重要依據(jù)。6 對客戶信用狀況進行實時核查，發(fā)現(xiàn)超限、超期及時凍結，避免經(jīng)營風險。四、涉及的erp流程sd_006 合同維護流程 五、崗位工作關系（一）內部關系1.所受監(jiān)督：在主管上級和有關部門的授權下，在系統(tǒng)中維護特殊銷售合同。2.所施監(jiān)督：對客戶的合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。（二）外部關系 與地市部門、客戶經(jīng)理協(xié)作，準確、完整創(chuàng)建系統(tǒng)數(shù)據(jù)。六、任職要求1 熟練sap系統(tǒng)中本角色的各項操作。2 熟練計算機基本操作。3 具有較強的業(yè)務分析、判斷能力與法律意識。4 具有sap最終用戶資格證書。xxxx分公司erp市公司合同管理員崗位職責一、崗位標識信息

43、崗位名稱： 合同管理員 崗位編號： 隸屬部門： 市商客部/潤滑油部 直接上級：市商客部/潤滑油部經(jīng)理二、崗位工作概述在sap系統(tǒng)中，合同管理員是sd模塊的重要控制點，作為合同信息的維護人員，保證及跟蹤合同的執(zhí)行情況承擔著重要的職責。三、工作職責與任務7 根據(jù)客戶的需求情況，掌握客戶的購油規(guī)律，為其建立一般合同，作為跟蹤客戶銷售情況的起點。8 在跟客戶簽定正式合同后負責將有關信息通知省公司合同管理員維護到系統(tǒng)中，并跟蹤合同的執(zhí)行情況，將其作為評定客戶信用的重要依據(jù)。9 對客戶信用狀況進行實時核查，發(fā)現(xiàn)超限、超期及時凍結，避免經(jīng)營風險。四、涉及的erp流程sd_006 合同維護流程 五、崗位工作關

44、系（一）內部關系1.所受監(jiān)督：在主管上級和有關部門的授權下，在系統(tǒng)中維護一般合同。2.所施監(jiān)督：對客戶的合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。（二）外部關系 熟悉業(yè)務，與客戶經(jīng)理協(xié)作，準確、完整創(chuàng)建系統(tǒng)數(shù)據(jù)。六、任職要求1.熟悉sap系統(tǒng)sd模塊的基本業(yè)務環(huán)節(jié)，熟悉所轄客戶的基本情況。2.具有sap最終用戶資格證書。3.具有較強的業(yè)務分析、判斷能力。xxxx分公司erp開票員崗位職責一、崗位標識信息崗位名稱： 開票員 崗位編號： 隸屬部門： 市商客部/潤滑油部 直接上級：市商客部/潤滑油部經(jīng)理 二、崗位工作概述根據(jù)erp相關操作流程規(guī)定，負責單據(jù)流轉收集，本公司對內、外部客戶的一般銷售業(yè)務訂單創(chuàng)建、外向交貨、

45、系統(tǒng)發(fā)票創(chuàng)建、銷售代保管收貨、銷售代保管提貨單的打印；油庫鐵路水路銷售業(yè)務中的訂單創(chuàng)建、外向交貨單創(chuàng)建、預提單的打印、數(shù)量確定后的訂單修改、系統(tǒng)發(fā)票創(chuàng)建并打??；油品直售業(yè)務的補錄等工作。三、工作職責與任務1、創(chuàng)建標準訂單、外向交貨，打印發(fā)票、銷售代保管交貨單。2、更改、顯示出具發(fā)票憑證，處理到期發(fā)票清單，取消出具發(fā)票憑證，沖銷發(fā)票回收作廢。3、顯示標準訂單價格。4、創(chuàng)建、打印銷售代保管提貨單；5、使用金稅接口程序打印增值稅發(fā)票或普通發(fā)票。6、查看商品憑證清單，顯示檢查物料清單；7、嚴格sap系統(tǒng)本角色賦予的規(guī)范操作，承擔違規(guī)操作帶來的損失及責任。8、保守系統(tǒng)操作、內部商業(yè)秘密。9、完成上級布置

46、的其他erp項目管理工作。四、涉及的erp流程sd_007定量銷售業(yè)務流程sd_008非定量銷售流程 sd_010油品直售業(yè)務銷售流程 sd_012錯誤發(fā)票處理流程sd_015未清銷售單據(jù)處理流程五、崗位工作關系（一）內部關系 1.所受監(jiān)督：涉及的所有系統(tǒng)操作須接受上級領導檢查和監(jiān)督； 2.所施監(jiān)督：一般情況本崗位不實施對其他崗位的工作監(jiān)督； 3.合作關系：與收款員、物流發(fā)貨員協(xié)調貨款收付、單據(jù)流轉、油品出庫等相關事宜。（二）外部關系 積極主動與客戶溝通，確保貨款清收準確、票據(jù)完整。六、任職要求（一）熟悉公司財務關于銷售貨款回收，發(fā)票、銷售憑證出具的各項管理規(guī)定；（二）熟練掌握sap系統(tǒng)相關操

47、作；（三）嚴格把握款貨兩清、應收帳款管理原則；（四）有較強的計算機操作能力；（五）具有sap最終用戶資格證書；xxxx分公司erp特殊業(yè)務處理操作員崗位職責一、崗位標識信息崗位名稱： 特殊業(yè)務處理操作員 崗位編號： 隸屬部門： 市商客部/潤滑油部 直接上級：市商客部/潤滑油部經(jīng)理二、崗位工作概述根據(jù)erp流程的規(guī)定，如果遇到客戶退貨的情況，經(jīng)相關領導進行退貨審批后，進行相關的系統(tǒng)處理。特殊處理操作員是sd模塊的重要控制點，負責檢查客戶在系統(tǒng)信用使用情況，對超期、超限、超信用訂單的凍結，在經(jīng)相關領導審核后，對凍結的訂單進行解凍，減少資金和經(jīng)營風險。三、工作職責與任務1根據(jù)原訂單創(chuàng)建相應的退貨訂單

48、、退貨交貨單及退貨發(fā)票。2如果是部分退貨，對未退部分進行正向訂單、外向交貨單及發(fā)票的創(chuàng)建。3負責對本部每天的所有銷售進行系統(tǒng)查詢和審核；發(fā)現(xiàn)問題，及時上報和處理。4負責根據(jù)信用審批小組的批準意見，在sap系統(tǒng)中對凍結的訂單進行解凍；5負責根據(jù)部門領導批準意見，對超期代保管銷售訂單進行解凍。6掌握系統(tǒng)各工廠間的物料移動查詢。7掌握系統(tǒng)銷售雇員信息數(shù)據(jù)的顯示和查詢。8嚴格按sap系統(tǒng)本角色規(guī)范操作，承擔因違規(guī)操作給系統(tǒng)帶來的損失及責任。9嚴格保守系統(tǒng)操作、內部商業(yè)秘密。四、涉及的erp流程sd_011退貨/退單處理流程 sd_012錯誤發(fā)票處理流程五、崗位工作關系（一）內部關系1.所受監(jiān)督：接受省

49、商客中心/潤滑油中心、本部相關領導的監(jiān)督；2.所施監(jiān)督：對開票員系統(tǒng)銷售操作進行查詢或監(jiān)督；3.合作關系：與系統(tǒng)操作人員合作，及時向上級匯報問題，提出解決辦法。（二）外部關系積極主動與客戶溝通，提出最優(yōu)解決辦法并及時實施；進行系統(tǒng)改革管理的必要性宣傳，獲取客戶的理解和支持。六、任職要求（一）熟悉各種系統(tǒng)銷售業(yè)務場景；（二）熟悉各種銷售管理制度；（三）有較強的判斷、理解能力；（四）有較強的協(xié)調、溝通能力；（五）熟悉sap系統(tǒng)中與實物退貨有關的相應操作，以及對銷售代保管庫存的查詢核對操作； （六）具有sap最終用戶資格證書。xxxx分公司潤滑油erp客戶主數(shù)據(jù)管理員崗位職責一、崗位標識信息崗位名稱

50、： 客戶主數(shù)據(jù)管理員 崗位編號： 隸屬部門： 省潤滑油中心 直接上級： 省潤滑油中心領導二、崗位工作概述在sap系統(tǒng)中，客戶主數(shù)據(jù)管理員是sd模塊的重要控制點，作為客戶數(shù)據(jù)管理人員，承擔著重要的數(shù)據(jù)維護職責。在系統(tǒng)中維護得當，對業(yè)務經(jīng)營和監(jiān)督工作起著必不可少的作用。三、工作職責與任務1、按照erp系統(tǒng)客戶主數(shù)據(jù)采集模板的要求，根據(jù)各地市公司的申報的客戶資料維護到系統(tǒng)中，并保證客戶資料的真實、準確、完整和客戶編碼的唯一性。4、 客戶創(chuàng)建完畢，及時通知地市銷售部門。5、 敦促銷售雇員及時對新客戶主數(shù)據(jù)進行采集，準確上報，及時維護。4、客戶信息一旦發(fā)生變更，及時在系統(tǒng)進行修改。5、嚴格sap系統(tǒng)本角

51、色規(guī)范操作，承擔違規(guī)操作帶來的損失及責任。6、嚴格保守系統(tǒng)操作、內部商業(yè)秘密。7完成上級布置的其他erp項目管理工作。四、涉及的erp流程sd_001 客戶主數(shù)據(jù)維護流程 五、崗位工作關系（一）內部關系1、所受監(jiān)督：在主管領導和有關部門的授權下，在系統(tǒng)中維護好客戶有關資料，2、所施監(jiān)督：對地市公司、銷售雇員的客戶主數(shù)據(jù)采集工作實施監(jiān)督；（二） 外部關系 1、與地市公司、銷售雇員之間協(xié)作，準確、完整創(chuàng)建系統(tǒng)數(shù)據(jù)。2、熟悉業(yè)務，掌握全省客戶的基本情況，了解市場價格情況，并對各市的銷售情況有足夠的了解，以便于能夠做好本職工作。六、任職要求1、熟悉sap系統(tǒng)sd模塊的基本業(yè)務環(huán)節(jié)，熟悉全省業(yè)務的基本情況，對市場、資源和銷售及客戶管理有足夠的知識和見解。2、熟悉sap系統(tǒng)客戶主數(shù)據(jù)相關操作，熟悉客戶主數(shù)據(jù)采集要求3、具有較強的業(yè)務分析、判斷能力。4、有一定的計算機操作能力。5、具有sap最終用戶資格證書。xxxx分公司潤滑油erp銷售雇員主數(shù)據(jù)管理員崗位職責一、崗位標識信息崗位名稱： 銷售雇員主數(shù)據(jù)管理員 崗位編號： 隸屬部門： 省潤滑油中心 直接上級： 省潤滑油中心領導二、崗位工作概述根據(jù)銷售雇員