記錄管理程序

1、文件編號：QP-007文件類別XX汽車零部件有限公司版本:A修正次數(shù)：0二階文件記錄管理程序生效日期：2018-03-01文件名稱：記錄管理程序簽章：發(fā)放部門：品質(zhì)部發(fā)放與簽收記錄會簽是否分發(fā)部門份數(shù)會簽分發(fā)部門份數(shù)是否總經(jīng)辦是否行政部是否市場部是否采購部SMT事業(yè)部組裝事業(yè)部會簽是否分發(fā)部門份數(shù)會簽分發(fā)部門份數(shù)是否PMC部丿丄否PMC部是否NPI是否生產(chǎn)部是否生產(chǎn)部丿丄否品質(zhì)部是否測試部丿丄否工程部是否品質(zhì)部是否財務(wù)部是否財務(wù)部是否* * * *修改記錄 * * * * *版本修改內(nèi)容備注A首次發(fā)行制定：審核：核準(zhǔn)：文件類別XX汽車零部件有限公司文件編號：QP-007 版本:A二階文件記錄管

2、理程序修正次數(shù)：0 頁次：3/4生效日期：2018-03-011 目的為有效管理記錄制作、書寫、變更、儲存、調(diào)閱之規(guī)范，以顯示所需質(zhì)量之達成，且證明質(zhì)量 管理系統(tǒng)之有效運作。2范圍適用于本公司質(zhì)量系統(tǒng)內(nèi)所有使用的表單記錄。3 定義無4 組織與權(quán)責(zé)4.1文控中心制定保存期限，并記錄于品質(zhì)記錄一覽表4.2各部門主管負(fù)責(zé)督導(dǎo)表單格式編修、保管與報廢的執(zhí)行。4.3各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)執(zhí)行表單格式編修、保管與報廢。5作業(yè)內(nèi)容、規(guī)定、注意事項5.1品質(zhì)記錄之保存期限：5.1.1各檢測設(shè)備校準(zhǔn)書、工具記錄、采購訂單及修訂通知書的期限保存時間，除非客戶另 有規(guī)定者外，都應(yīng)比零組件（或零組件族群）的實際生產(chǎn)和服

3、務(wù)要求期限再多加日歷年一 年。5.1.2各品質(zhì)績效記錄（如：管制圖、檢驗及測試結(jié)果等），其保存期限為三年。5.1.3各項內(nèi)部品質(zhì)稽核和管理審查記錄應(yīng)保存三年。5.1.4上述要求與政府法令抵觸者無效，也不得取代客戶的要求且所有規(guī)定的保存期間應(yīng)考 慮到“最低量”。5.1.5到期的記錄由文控中心統(tǒng)一處理。5.2品質(zhì)記錄保存方式：文件類別XX汽車零部件有限公司文件編號：QP-007 版本:A二階文件記錄管理程序修正次數(shù)：0 頁次：3/4生效日期：2018-03-015.2.1須依不同數(shù)據(jù)別分別設(shè)立檔案并依序妥善存放，且不得有缺頁破損之情形。5.2.2須編制索引號碼，依索引順序歸納檔案。5.2.3存放時

4、須易于取得及歸放為原則，以便隨時驗證品質(zhì)之趨向，作為品質(zhì)改善及糾正措 施之參考。5.2.4品質(zhì)記錄電子文件山文控中心統(tǒng)一編號歸檔保存。5.2.5其它相關(guān)之品質(zhì)記錄，山各單位自行匯整保管。5.3儲存條件：5.4.1儲存環(huán)境：品質(zhì)記錄必須儲存于良好的環(huán)境下，防潮濕，防蟲害，以避免數(shù)據(jù)之毀損。5.4.2儲存方式：品質(zhì)記錄可以使用檔案夾、計算機儲存裝置（如光盤片、磁盤驅(qū)動器）等 備存，但需易于尋找。5.4.3品質(zhì)記錄若為傳真之感光紙，為避免儲存期間記錄內(nèi)容因年久模糊不清，得使用掃瞄 器或復(fù)印機等轉(zhuǎn)換為電子檔或紙檔方式備存，各單位并須列管保存。5.4所有品質(zhì)記錄數(shù)據(jù)必須有充分的訊息，足以追查所達成之品質(zhì)

5、LI標(biāo)，并判定品質(zhì)管理系統(tǒng) 之有效性.且記錄之內(nèi)容必須清楚干凈并標(biāo)示日期以利于識別存取，若有契約約定，可提供 客戶評定。5.5品質(zhì)記錄填寫之注意事項5.5.1品質(zhì)記錄、表單等數(shù)據(jù)，不得以鉛筆填寫且字跡必須清淅可資辨別。5.5.2記錄修改時，可使用修正液涂銷或以符號劃銷錯誤處，再寫正確數(shù)據(jù)并于旁邊空 白處加以簽名或蓋章以示負(fù)責(zé)。5.5.3當(dāng)品質(zhì)記錄表單項LI內(nèi)容空口時：5.5.3.1非選擇性數(shù)據(jù)時,空白字段須以” / ”或” x “或” NA “等符號劃銷，以避免規(guī)定須填 列之字段漏記。5.5.3.2選擇性數(shù)據(jù)時，空口字段可經(jīng)行跳格不記。5.6各項品質(zhì)記錄表單等，均需山各單位相關(guān)人員制定內(nèi)容及設(shè)計表單格式，若填寫內(nèi)容無法 -UT然者，須制作表單填寫說明并經(jīng)相關(guān)單位審核，依據(jù)文件管理程序之文件制作及 發(fā)行。5.7各項品質(zhì)記錄格式之修改與變更，參照文件管理程序進行變更。文件編號：QP-00