安全隱患排查治理制度

1、安全隱患排查治理制度編制/日期：審核 /日期：批準/日期：安全隱患排查治理制度1. 總則1.1 安全生產(chǎn)隱患排查治理是企業(yè)的一項長效機制， 是進行企業(yè)風險防控的有效手段之一， 是實現(xiàn)企業(yè)本質(zhì)安全建設(shè)的基礎(chǔ)。為了堅實有效的推進這項工作，使隱患排查治理工作常 態(tài)化，特制定本制度。1.2 通過全面開展隱患排查治理工作，要將人員狀況、設(shè)備安全、勞動作業(yè)環(huán)境、安全生 產(chǎn)管理等各方面存在的影響人身和生產(chǎn)安全的問題充分曝露出來，并不斷改進提高，最終 實現(xiàn)“人員無傷害、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞、設(shè)備無障礙、風險可控制、人機環(huán)境和諧 統(tǒng)一”。2. 隱患排查的職責2.1 公司主要負責人應對事故隱患排查和整改負全面領(lǐng)

2、導責任，負責組織建立健全公司事 故的長效機制，組織開展公司隱患排查工作，并保證安全資金的投入，組織解決各類安全 生產(chǎn)隱患。2.2 按照“誰主管，誰負責”的原則，各部門、車間領(lǐng)導人為分管安全生產(chǎn)的人，對本公 司事故隱患排查治理負主要領(lǐng)導責任， 制造部負責組織完成各自范圍內(nèi)的隱患排查治理工 作。2.3 制造部負責對各項隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查、通報、考核和獎勵。3. 安全檢查管理制度3.1 目的： 為落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的十二字安全生產(chǎn)方針，通過安全檢查手段及時發(fā)現(xiàn)各種危險、危害因素和隱患并督促整改，從而消除人的不安全行為和物的不安 全狀態(tài)，規(guī)范不安全現(xiàn)場，達到控制和預防事故

3、發(fā)生，保障員工安全和企業(yè)財產(chǎn)安全的目 的，特制定本制度。3.2 適用范圍： 本制度適于青島奧揚新能源裝備股份有限公司各部門及車間。3.3 職責分工1) 公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組： 負責牽頭組織各部門負責人進行公司各種形式的安全檢查工 作(每月至少一次) ；負責公司安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理與基層管理工作運行情況的檢查評 審工作；2) 公司綜合管理部：負責組織各部門及車間進行每周一次的防火、消防設(shè)備設(shè)施、應急救援預案、防盜、治安、綠化、外來人員、外來車輛、勞保防護用品的規(guī)范佩帶與管理及作業(yè)環(huán)境衛(wèi)生健康(含防鼠、食物中毒)等專項安全檢查及日常巡查工作，公務 用車的安全管理檢查等工作；并參加集團公司組織的安全檢查

4、；3) 設(shè)備科：負責組織進行每周一次的機械、電氣、特種設(shè)備設(shè)施等專業(yè)安全檢查與設(shè)備 設(shè)施安全操作規(guī)程執(zhí)行情況檢查、 特種設(shè)備設(shè)施操作工操作安全技術(shù)的培訓指導及日 常巡查工作，并參加公司組織的安全檢查；4) 安全管理員：負責進行每月一次的安全生產(chǎn)教育培訓(特種操作工、三級、轉(zhuǎn)崗、復 崗、四新)與特種操作工人員管理及持證上崗檢查、考勤檢查；5) 各部門及車間：負責組織內(nèi)部安全生產(chǎn)自查、隱患治理以及日常巡查工作，落實公司 及上級安全檢查的隱患治理工作；6) 生產(chǎn)車間：負責車間內(nèi)安全生產(chǎn)自查及落實各級安全檢查的隱患治理工作。3.4 安全檢查內(nèi)容1) 檢查員工是否牢固樹立安全第一的思想，是否堅持管生產(chǎn)必

5、須管安全的原則；2) 檢查執(zhí)行安全生產(chǎn)“五同時”情況；3) 檢查安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程是否健全和貫徹執(zhí)行等情況；4) 檢查設(shè)備設(shè)施安全運行及安全裝置等情況；5) 檢查生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境安全情況及生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場安全管理改善情況；6) 檢查廠內(nèi)道路交通安全管理情況及上下班路途安全管理情況；7) 檢查防火、 消防設(shè)施、 特種設(shè)備、 重大危險源管理 (含預防措施執(zhí)行與應急處理知曉) 情況；8) 檢查節(jié)假日前、季節(jié)性前的安全預防情況；9) 檢查安全教育情況，包括特種工教育、 “三級”教育、 “四新”教育、改變工種教育、復工教育；10) 檢查勞動防護用品正確穿戴使用管理等情況；11) 檢 查特種作業(yè)人員持

6、證上崗情況；12) 檢查危險危害因素、安全隱患及落實整改等情況；13) 檢查工藝的安全性、設(shè)計上的安全性、安全關(guān)鍵件質(zhì)量保障上的安全性；14) 檢查車間安全生產(chǎn)管理體系(含班組級)運行情況。3.5 安全檢查形式安全檢查包括：日常巡視安全檢查、班組安全檢查、車間安全檢查、工廠聯(lián)合安全檢查、節(jié)假日安全檢查、季節(jié)性安全檢查、專業(yè)性安全檢查、臨時性安全檢查等。1）日常巡視安全檢查（1）綜合管理部、設(shè)備科等主管人員：a 在部門及車間范圍內(nèi)負責進行對物的不安全狀態(tài)、 人的不安全行為、 不安全現(xiàn)場規(guī) 范性管理、重要及重大安全隱患源的預防措施執(zhí)行情況、應急處理措施知曉情況、 應急救援預案維護情況、相關(guān)方安全管

7、理等安全巡查；b 巡查中及時糾正違規(guī)違章行為， 安全隱患填寫 不符合糾正措施與預防措施通知單 通知相關(guān)單位限期整改；c 巡查后及時填寫 環(huán)境安全管理體系運行情況檢查表 及不符合糾正措施與預防 措施通知單 ；d 對安全隱患進行跟蹤，隱患治理后進行驗收并將驗收結(jié)果登記臺帳；e 對違規(guī)違章、 隱患驗收等情況提出考核意見， 在各部門及車間下達的 安全檢查通 報中體現(xiàn)。（2）車間專（兼）職安全員：a 車間專（兼）職安全員每日對車間范圍進行不定時安全巡檢；b 巡檢中及時糾正違規(guī)違章行為，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時匯報車間進行治理；c 巡檢后及時填寫 環(huán)境安全管理體系運行情況檢查表 及不符合糾正措施與預防 措施通知單

8、 ；d 對安全隱患治理進行跟蹤， 治理達標后登記臺帳 （格式可按 不符合糾正措施與預 防措施通知單 ）；e 對安全巡檢中的問題提出考核意見報車間主任， 由車間主任在車間開會時點名通報。2）班組安全檢查（ 1）班組長對本班組安全生產(chǎn)情況每天進行班前檢查布置、班中巡查指導糾正、 班后檢查總結(jié)點評教育的安全檢查管理活動；（ 2）檢查中及時糾正違規(guī)違章行為， 對安全隱患組織力量進行治理， 本班組無力解決的 安全隱患報告車間主任解決；（ 3）對檢查中的違規(guī)違章行為進行班組考核；（ 4）檢查結(jié)束后將檢查情況填寫班組環(huán)境安全管理體系運行情況檢查表。3）部室、車間安全檢查（1）制造部經(jīng)理對部門的安全生產(chǎn)情況每

9、周組織一次安全檢查；（ 2）檢查及時糾正違規(guī)違章行為； 對安全隱患制定整改措施， 落實責任人限期進行治理， 本部門無力解決的上報本單位主管安全生產(chǎn)負責人協(xié)調(diào)解決；（ 3）落實公司及上級檢查中的安全隱患整改到位情況；（ 4）檢查工作結(jié)束后，將檢查情況填寫車間環(huán)境安全管理體系運行情況檢查表，檢查的安全隱患登記臺帳；（5）對檢查中的違規(guī)違章行為連同車間安全員在巡檢中的考核情況一并下發(fā)考核通報， 進行車間級考核。4）節(jié)假日的安全檢查（1）節(jié)假日包括：元旦、春節(jié)、“五一”勞動節(jié)、“十一”國慶節(jié)及暑假等假日；（2）由安全管理員牽頭組織各部門及車間在節(jié)假日前對公司范圍內(nèi)進行安全檢查；（3）檢查內(nèi)容包括：易燃

10、易爆場所、化工危險物品存放場所、火災隱患及消防設(shè)施、防 盜設(shè)施及措施、動力設(shè)備設(shè)施完好情況等；（ 4）檢查工作結(jié)束后，下發(fā)安全檢查通報 ，對檢查中的問題和安全隱患落實責任單 位、責任人，在放假前進行整改到位；（ 5）檢查結(jié)果填寫檢查記錄，安全隱患登記臺賬。5）季節(jié)性安全檢查 季節(jié)性安全檢查：是按照不同季節(jié)以防火、防爆、防雷擊、防觸電、防汛、防鼠、 防食物中毒、防凍等為重點進行安全檢查。（ 1）檢查單位及內(nèi)容：a 雷雨季前檢查a）設(shè)備科牽頭檢查電氣設(shè)備設(shè)施、動力線路的完好情況和設(shè)備接地情況、避雷設(shè)施 完好情況、排水地溝暢通情況，是否存在漏電隱患，檢查避雷設(shè)施檢測情況及檢查 建筑房屋防漏及有關(guān)設(shè)施

11、防風情況；b）綜合管理部按照防汛工作要求對夏季防汛工作進行安全檢查；c）安全檢查后對存在的問題制定防范措施，防止發(fā)生意外事故。b 暑期前檢查a）綜合管理部檢查防暑降溫措施工作情況；b）設(shè)備科牽頭檢查防暑降溫設(shè)備設(shè)施情況；c）綜合管理部負責檢查防鼠、防食物中毒等情況；d）安全檢查后，對存在的問題制定防范措施，防止發(fā)生中暑、食物中毒等事故。c 冬季前檢查a）設(shè)備科部檢查供暖設(shè)備、生活設(shè)施防凍、保暖情況、設(shè)施完好情況；b）綜合管理部檢查融冰物資準備情況；c）檢查結(jié)束后對存在的問題制定防范措施，保證冬季供暖及保暖。（ 2）各類季節(jié)性檢查結(jié)束后，下發(fā)安全檢查通報 ，對查出的問題制定整改措施，落 實責任單

12、位、責任人限期完成。6）專業(yè)性和專項工作安全檢查（ 1）專業(yè)性和專項工作安全檢查包括： 設(shè)備設(shè)施及特種設(shè)備設(shè)施安全檢查、 電氣設(shè)備設(shè) 施安全檢查、 防火及消防安全檢查、重大危險源安全檢查、 生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場安全檢查、 夏 季防洪安全檢查、道路交通安全檢查等。（2）檢查單位及內(nèi)容a 特種設(shè)備及一般設(shè)備檢查（設(shè)備科負責）b 電氣設(shè)備設(shè)施安全檢查（設(shè)備科負責）c 防火及消防安全檢查（綜合管理部負責）d 重大危險源安全檢查（安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組負責）e 生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境現(xiàn)場的安全檢查（綜合管理部）f 道路交通及上下班途中安全檢查（綜合管理部）g 其它有關(guān)專業(yè)性和專項安全檢查（ 3）各類專業(yè)（專項）安全檢查結(jié)束后，

13、下發(fā)檢查通報，對查出的問題制定整改措施， 落實責任部門、責任人限期完成。3.6 安全檢查要求1）安全檢查活動必須要有明確的目的、要求、內(nèi)容和計劃，認真組織和解決問題；2）各類安全檢查的頻次不少于本制度規(guī)定的頻次；3）各類安全檢查必須要有詳細的檢查記錄， 根據(jù)檢查記錄的依據(jù)下發(fā)檢查通報或隱患整 改通知；4）安全檢查要本著嚴格、細致、標準、無死角的原則進行，充分發(fā)現(xiàn)問題和隱患；5）落實安全問題和隱患要逐級負責，班組能解決的不推到車間，車間能解決的不推到制 造部，制造部能解決的不推到公司。3.7 安全隱患落實和整改1）各類檢查工作結(jié)束后，檢查部門以檢查通報或不符合糾正措施與預防措施通知單的形式，制定

14、隱患整改措施，落實責任部門、責任人限期整改，并跟蹤治理直至 驗收合格達標；2) 檢查部門要建立安全隱患整改登記臺帳，檢查結(jié)束后，將安全隱患登記臺賬；3) 隱患整改部門接到安全隱患整改通知后，必須認真組織項目整改，要落實到本班組、 個人按期完成，并組織內(nèi)部驗收。驗收合格后將安全隱患整改回執(zhí)單及時回執(zhí)反 饋下達整改通知部門；4) 下達整改通知部門收到不符合糾正措施與預防措施通知單后，組織對整改項目進 行驗收，驗收合格后在回執(zhí)單簽署驗收意見，驗收不合格要求整改單位繼續(xù)整改 并復查驗收，直至合格；5) 隱患整改部門因故未能按時間節(jié)點要求完成整改項目， 應在限期完成時間的前一天將 回執(zhí)單回執(zhí)下達隱患整改

15、通知部門，申請延期；6) 安全隱患整改要注重效果，要采取根治措施，避免隱患重復發(fā)生；7) 對有困難不能立即治理的安全隱患，必須采取可靠的臨時安全措施，防止發(fā)生意外事 故，并及時報告下達隱患整改通知部門。3.8 安全生產(chǎn)檢查考核 安全生產(chǎn)檢查的考核見安全生產(chǎn)責任制和責任追究管理制度 。3.9 資料管理1) 安全生產(chǎn)管理小組會等有關(guān)部門組織的各類安全檢查資料：安全生產(chǎn)巡檢記錄本、安 全檢查記錄本、安全隱患整改登記臺帳、安全檢查通報、不符合糾正措施與預防措施 通知單等由綜合管理部歸檔管理，保存期為3 年；2) 車間組織的內(nèi)部安全檢查資料：專(兼)職安全員安全生產(chǎn)巡檢記錄本、安全隱患整 改登記臺帳、班

16、組安全檢查記錄本、車間安全檢查記錄本、車間安全考核，由各車間 專(兼)職安全員歸檔管理，保存期為 3 年。4. 安全隱患排查的開展4.1 隱患排查計劃和方案制定應依據(jù)以下幾個方面：1) 國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求；2) 企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范 、國務院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知 (國發(fā) 201023 號)、中央企業(yè)安全生產(chǎn)禁令 (國資委令 201024 號)等國家安全 生產(chǎn)標準、規(guī)范和文件；3) 集團各種安全生產(chǎn)管理規(guī)定；4）公司安全生產(chǎn)技術(shù)標準、規(guī)范、工作標準和管理標準；5）其他相關(guān)安全生產(chǎn)相關(guān)文件和要求。4.2 隱患排查要從人、機、環(huán)、管等方面著手，著重要排查以下幾個方面

17、：1） 人員隱患方面：（ 1）人員持證上崗情況；（2）職工培訓、安全教育以及遵章守紀情況；（3）特種作業(yè)人員的資質(zhì)；（4）職工隊伍素養(yǎng)及思想狀況；（5）其他影響人員作業(yè)安全的主觀因素。2） 設(shè)備和環(huán)境方面：（1）下料班組、焊接班組、總裝班組的重要生產(chǎn)區(qū)域的安全狀況；（2）生產(chǎn)現(xiàn)場風機及風機交、直流電源等重要設(shè)備設(shè)施的安全狀況；（3）重大危險源及特種設(shè)備的安全狀況；（4）繼保保護邏輯的合理性、可靠性；（5）各類電動工器具、安全工器具的檢驗使用狀況；（6）公司文明生產(chǎn)狀況；（7）作業(yè)區(qū)域內(nèi)現(xiàn)場溝坑孔洞、平臺欄桿步道等影響人員作業(yè)安全的設(shè)施狀況；（8）各類安全警示標志的管理和設(shè)置情況；（9）其他設(shè)備

18、設(shè)施及環(huán)境因素狀況。3）管理隱患方面：（1）規(guī)章制度建設(shè)（公司的標準制度是否與國家、行業(yè)、集團、國際相關(guān)規(guī)定不符，規(guī) 章制度是否齊全，管理流程是否簡潔、有效、可操作，以及人員的學習掌握情況）（2）各級安全生產(chǎn)責任制的落實情況；（3）外包工程隊伍資質(zhì)、準入及現(xiàn)場管理狀況；（4）特種設(shè)備管理狀況；（5）重大危險源管理狀況；（6）應急預案的編制和演練情況，以及應急物資儲備和管理；（7）作業(yè)票制的執(zhí)行和管理；（8）領(lǐng)導帶班制度的執(zhí)行情況；（9）安全防護用品發(fā)放、使用管理情況；（10）班組安全管理臺帳建立和管理；（11）消防、保衛(wèi)、防汛管理；（12）其它管理隱患。4.3 隱患排查前要制定排查計劃和方案，

19、明確排查目的、范圍，選擇合理的排查方法。4.4 隱患排查根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點可以采用綜合檢查、專業(yè)（項）檢查、季節(jié)性檢 查、節(jié)假日檢查及日常檢查等多種方法。各部門可以以自查、互查等多種形式展開排查， 牽頭組織部門和制造部門要隨時開展監(jiān)督檢查工作。4.5 公司各部門和各車間均要在本部門所負責的工作范圍內(nèi)開展隱患排查工作，制定隱患 排查的領(lǐng)導小組，明確負責人和監(jiān)督人，真正做到排查工作有人負責，有人監(jiān)督。5. 隱患排查的治理5.1 對排查出的問題，要制定出治理方案和措施，治理方案應包括目標和任務、方法和措 施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求以及要達到的效果。重大事故隱患在治理前應 采取臨時控制措施和制定應急預案。5.2 各車間要將排查出各種安全生產(chǎn)隱患問題進行分類，并按“五確認，一兌現(xiàn)”的要求 進行匯總，落實責任部門和責任人，確定整改措施，明確整改完成時間。同時要將隱患問 題匯報制造部存檔整理，進行閉環(huán)管理、在線管理。5.3 要保證整改治理的質(zhì)量，徹底解決隱患問題，實現(xiàn)本質(zhì)安全，并且要舉一反三，避免 發(fā)