總承包項(xiàng)目管理手冊--項(xiàng)目質(zhì)量管理

1、XXXX有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)總承包項(xiàng)目管理手冊項(xiàng)目質(zhì)量管理（征求意見稿）XXXX有限公司2018年5月目錄1質(zhì)量管理主要崗位職責(zé) 11.1 項(xiàng)目經(jīng)理 11.2質(zhì)量經(jīng)理 /工程師 11.3 設(shè)計經(jīng)理 21.4 采購經(jīng)理 21.5 施工經(jīng)理 /專業(yè)工程師 21.6 試運(yùn)行經(jīng)理 22項(xiàng)目質(zhì)量策劃和質(zhì)量計劃 32.1項(xiàng)目質(zhì)量策劃 32.2項(xiàng)目質(zhì)量計劃 32.3 質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)和質(zhì)量要求 53項(xiàng)目質(zhì)量控制 53.1 一般規(guī)定 53.2 項(xiàng)目質(zhì)量控制活動內(nèi)容 53.3 項(xiàng)目各階段質(zhì)量控制任務(wù) 63.4過程質(zhì)量控制 73.5 主要接口關(guān)系中質(zhì)量控制重點(diǎn) 103.6 項(xiàng)目質(zhì)量保證 114項(xiàng)目質(zhì)量改進(jìn) 124.

2、1 管理體系審核 124.2 項(xiàng)目實(shí)施過程質(zhì)量改進(jìn) 124.3 顧客滿意程度評價 135 總承包項(xiàng)目質(zhì)量管理配套程序： 13總承包項(xiàng)目部按照公司質(zhì)量管理體系的要求， 形成總承包項(xiàng)目質(zhì)量管理體系，規(guī)范 總承包項(xiàng)目的質(zhì)量管理，項(xiàng)目質(zhì)量管理應(yīng)貫穿項(xiàng)目管理的全部過程，堅持“計劃、實(shí)施、檢查、處理” （PDCA循環(huán)工作方法，持續(xù)進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施全過程的質(zhì)量控制；總承包項(xiàng)目部設(shè)置專職質(zhì)量管理人員， 負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量管理，總承包項(xiàng)目質(zhì)量管理主 要程序：1）明確總承包項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)；2）建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系；3）組織編制項(xiàng)目總策劃、項(xiàng)目質(zhì)量計劃；4）實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量計劃；5）監(jiān)督檢查項(xiàng)目質(zhì)量計劃的執(zhí)行情況；6）收集、分析、

3、反饋質(zhì)量信息，并制定預(yù)防和改進(jìn)措施；1 質(zhì)量管理主要崗位職責(zé)1.1項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)是包容于項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)之中，其主要的質(zhì)量職責(zé)有：1）以合同為依據(jù)，對項(xiàng)目質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；2）領(lǐng)導(dǎo)總承包項(xiàng)目部成員實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)；3）保證工程檔案的完整性，并對項(xiàng)目函件、變更、紀(jì)要、圖紙、資料及時處理和 有效利用；4）指導(dǎo)編制并批準(zhǔn)項(xiàng)目質(zhì)量計劃；5）預(yù)測項(xiàng)目實(shí)施中可能出現(xiàn)的問題，并提出預(yù)防措施；6）監(jiān)督、檢查工程質(zhì)量，組織質(zhì)量問題的研究和處理；7）組織工程資料的整理入庫和移交工作；8）組織項(xiàng)目的質(zhì)量工作總結(jié)和回訪工作；1.2質(zhì)量經(jīng)理/工程師根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模、管理模式等不同，總承包項(xiàng)目部可以設(shè)置獨(dú)立的質(zhì)量經(jīng)理/工

4、程師， 也可由其他崗位人員兼任質(zhì)量工程師；質(zhì)量工程師對項(xiàng)目質(zhì)量的監(jiān)督檢查， 不能代替項(xiàng)目實(shí)施各專業(yè)崗位的質(zhì)量控制， 項(xiàng) 目實(shí)施各專業(yè)崗位的工作質(zhì)量和實(shí)體產(chǎn)品質(zhì)量（ QC，仍由各專業(yè)崗位責(zé)任者負(fù)責(zé)；一質(zhì)量工程師主要質(zhì)量職責(zé)有：1）編制項(xiàng)目質(zhì)量計劃；2）負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督、考核、評價項(xiàng)目質(zhì)量計劃的執(zhí)行情況，驗(yàn)證實(shí)施效果；3）負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施過程中各部門、各崗位貫徹執(zhí)行公司管理體系文件的 情況，以及在項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題；4）有權(quán)檢查、監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施人員貫徹執(zhí)行公司管理體系文件情況，有權(quán)向項(xiàng)目經(jīng) 理、項(xiàng)目管理中心或者公司領(lǐng)導(dǎo)報告項(xiàng)目的質(zhì)量問題；1.3 設(shè)計經(jīng)理1）設(shè)計經(jīng)理在項(xiàng)目經(jīng)理和設(shè)計管理中

5、心雙重領(lǐng)導(dǎo)下，對設(shè)計質(zhì)量負(fù)責(zé)；2）對設(shè)計全過程進(jìn)行質(zhì)量管理，監(jiān)督檢查設(shè)計各專業(yè)執(zhí)行公司管理體系文件和項(xiàng) 目質(zhì)量計劃，確保設(shè)計產(chǎn)品和滿足合同規(guī)定的質(zhì)量要求；3）根據(jù)項(xiàng)目計劃、項(xiàng)目質(zhì)量計劃和設(shè)計計劃，對設(shè)計過程和質(zhì)量進(jìn)行控制；4）對設(shè)計關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行檢查，親自組織或檢查對設(shè)計質(zhì)量有重大影響的活動和 設(shè)計文件；5）負(fù)責(zé)與采購、施工、試運(yùn)行協(xié)調(diào)和配合，以保證全面滿足合同規(guī)定的質(zhì)量要求；1.4 采購經(jīng)理1）采購經(jīng)理在項(xiàng)目經(jīng)理和物資供應(yīng)中心雙重領(lǐng)導(dǎo)下，對采購質(zhì)量負(fù)責(zé)；2）根據(jù)項(xiàng)目計劃、質(zhì)量計劃和采購計劃，對采購全過程和質(zhì)量進(jìn)行控制；3）負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的售后服務(wù)工作；4）負(fù)責(zé)督促、檢查、收集、整理采購全過程

6、的質(zhì)量記錄，并按規(guī)定保存和歸檔；1.5 施工經(jīng)理 / 專業(yè)工程師1）在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對施工質(zhì)量負(fù)責(zé)；2）根據(jù)項(xiàng)目計劃、質(zhì)量計劃和施工計劃，對施工全過程和質(zhì)量進(jìn)行控制；3）領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場施工質(zhì)量管理人員對分包商實(shí)施過程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；4）組織收集、整理和管理施工過程的質(zhì)量記錄，并按規(guī)定保存和歸檔。1.6 試運(yùn)行經(jīng)理1）試運(yùn)行經(jīng)理在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對試運(yùn)行質(zhì)量負(fù)責(zé)；2）根據(jù)項(xiàng)目計劃、質(zhì)量計劃和試運(yùn)行計劃，對試運(yùn)行過程和質(zhì)量進(jìn)行控制；3）組織收集、整理和管理試運(yùn)行過程的質(zhì)量記錄，并按規(guī)定保存和歸檔； 。2項(xiàng)目質(zhì)量策劃和質(zhì)量計劃項(xiàng)目質(zhì)量策劃主要是確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)及為達(dá)到這些目標(biāo)所應(yīng)開展的活動， 并編制 項(xiàng)

7、目質(zhì)量計劃；2.1 項(xiàng)目質(zhì)量策劃 在項(xiàng)目策劃階段，項(xiàng)目經(jīng)理組織總承包項(xiàng)目部主要人員對項(xiàng)目實(shí)施的全過程進(jìn)行質(zhì) 量策劃， 同時要明確總承包項(xiàng)目部所有人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限， 項(xiàng)目質(zhì)量是全體人員共 同參與、盡職和有效協(xié)作的結(jié)果，不單是質(zhì)量管理人員的事；項(xiàng)目質(zhì)量策劃主要應(yīng)考慮：1）涉及質(zhì)量管理和控制的人力資源、經(jīng)費(fèi)和質(zhì)量職責(zé)的分配；2）必要的設(shè)備、資源、技能的確定和獲??；3）規(guī)定所選擇的過程及所采用的程序和作業(yè)指導(dǎo)書；4）確定質(zhì)量管理及控制所需的輸入（如：業(yè)主要求、社會要求和公司要求等）和 接口（如：與業(yè)主及其他受益者之間，與公司職能部門之間，總承包項(xiàng)目部內(nèi)部的組織 接口和技術(shù)接口等）管理；5）判定項(xiàng)目

8、質(zhì)量管理目標(biāo)和指標(biāo)，確認(rèn)采用的標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則，確定適當(dāng)?shù)尿?yàn)證 活動；6）確定項(xiàng)目質(zhì)量記錄控制要求；7）編制質(zhì)量計劃；總承包項(xiàng)目部應(yīng)建立質(zhì)量責(zé)任制和考核辦法；2.2 項(xiàng)目質(zhì)量計劃在項(xiàng)目策劃過程中， 質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量計劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量 計劃是項(xiàng)目計劃的一部分， 一般應(yīng)單獨(dú)編制， 小型項(xiàng)目的質(zhì)量計劃可與項(xiàng)目計劃或開工 報告合并，項(xiàng)目質(zhì)量計劃要適合實(shí)際運(yùn)行的需要，要便于檢查和適應(yīng)其他管理要求；項(xiàng)目質(zhì)量計劃應(yīng)體現(xiàn)從資源投入到完成工程交付的全過程質(zhì)量管理和控制， 是對公 司管理體系文件的補(bǔ)充，是對外質(zhì)量保證和對內(nèi)質(zhì)量控制的依據(jù)；1）在項(xiàng)目初始階段，專業(yè)工程師、質(zhì)量工程師在項(xiàng)目經(jīng)理組織和

9、指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編 制項(xiàng)目質(zhì)量計劃，質(zhì)量經(jīng)理審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施；2）項(xiàng)目質(zhì)量計劃要規(guī)定項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)和質(zhì)量要求，確定公司管理體 系在項(xiàng)目中如何實(shí)施；3）編制質(zhì)量計劃的目的在于：確定項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及為達(dá)到這些質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)所必需的作業(yè)過程、工作計劃和資源安排，使項(xiàng)目滿足質(zhì)量要求，并以此作為質(zhì)量監(jiān) 督的依據(jù)，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的編寫、實(shí)施和維護(hù)；4）項(xiàng)目質(zhì)量計劃應(yīng)體現(xiàn)從資源投入到完成工程質(zhì)量最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)全過程質(zhì)量管 理與控制要求，其編制依據(jù)應(yīng)包括：（1）合同中規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量特性（即質(zhì)量要求） ，產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的各項(xiàng)指標(biāo)及驗(yàn)收標(biāo) 準(zhǔn)。（2）項(xiàng)目實(shí)施計劃；（3）相關(guān)

10、的法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；（4）公司管理體系文件及其要求；5）質(zhì)量計劃編制原則（1）質(zhì)量計劃是針對項(xiàng)目特點(diǎn)及合同要求，對質(zhì)量管理體系文件的必要補(bǔ)充，體 系文件已有規(guī)定的盡量引用， 要著重對具體項(xiàng)目及合同需要新增加的特殊質(zhì)量措施， 做 出具體規(guī)定；（2）質(zhì)量計劃應(yīng)把質(zhì)量目標(biāo)和要求分派到有關(guān)人員，明確質(zhì)量職責(zé)，做到全過程 質(zhì)量控制，確保項(xiàng)目質(zhì)量；（3）質(zhì)量計劃編制應(yīng)簡明，便于使用與控制；6）項(xiàng)目質(zhì)量計劃應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：（1）項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)和質(zhì)量要求；（2）以公司的管理體系為基礎(chǔ)，根據(jù)合同項(xiàng)目的工作范圍和要求，確定項(xiàng)目的組 織結(jié)構(gòu)，明確職責(zé)分工；（3）項(xiàng)目質(zhì)量管理所需要的過程、文件

11、和資源；（4）項(xiàng)目的質(zhì)量保證與協(xié)調(diào)程序，如：規(guī)定的工作程序、特定程序、工作方法、 內(nèi)外部接口管理和貫徹公司質(zhì)量方針、 執(zhí)行公司管理體系文件的有關(guān)規(guī)定， 本項(xiàng)目所需 制定的管理文件或臨時作業(yè)指導(dǎo)書等；（5）項(xiàng)目應(yīng)執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程；（6）實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量要求必須采取的措施； 質(zhì)量計劃可以引用公司管理體系文件和作業(yè)指導(dǎo)書及其他涉及質(zhì)量管理工作的文 件；2.3 質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)和質(zhì)量要求1）質(zhì)量目標(biāo)：是以滿足合同質(zhì)量要求而制定的； 總承包項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)是項(xiàng)目經(jīng)理確定的有關(guān)項(xiàng)目的需要滿足的產(chǎn)品要求和社會要 求，可分解為：設(shè)計質(zhì)量目標(biāo)、采購質(zhì)量目標(biāo)、施工管理質(zhì)量目標(biāo)等；2）質(zhì)量指標(biāo)：是質(zhì)量

12、目標(biāo)的細(xì)化； 指標(biāo)一般應(yīng)量化，且是可測量的，即：規(guī)定產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的各項(xiàng)指標(biāo)及其驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)， 應(yīng)達(dá)到的安全、職業(yè)健康、環(huán)保方面的各種指標(biāo)；3）質(zhì)量要求：可以是隱含的要求及法律、法規(guī)要求； 一般指法律和法規(guī)規(guī)定的要求， 但要注意在市政供熱項(xiàng)目的投標(biāo)過程中對隱含的要 求的識別和處置；3項(xiàng)目質(zhì)量控制總承包項(xiàng)目質(zhì)量控制應(yīng)貫穿項(xiàng)目實(shí)施的整個過程中， 即包括設(shè)計質(zhì)量控制、 采購質(zhì) 量控制、施工質(zhì)量控制、試運(yùn)行質(zhì)量控制等，只有采用全過程的質(zhì)量管理，才能控制總 承包項(xiàng)目的各個環(huán)節(jié)，取得良好的質(zhì)量效果；項(xiàng)目質(zhì)量控制對項(xiàng)目所有輸入的信息、要求和資源的有效性進(jìn)行控制；3.1 一般規(guī)定總承包項(xiàng)目部應(yīng)確定項(xiàng)目輸入的控制程序或

13、有關(guān)規(guī)定， 應(yīng)規(guī)定對輸入的有效性評審 的要求和職責(zé)，以及輸入在總承包項(xiàng)目部內(nèi)部傳遞、使用和轉(zhuǎn)換的程序；3.2 項(xiàng)目質(zhì)量控制活動內(nèi)容1）根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量計劃對設(shè)計、采購、施工和試運(yùn)行接口的質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)控制，2）監(jiān)督和控制在項(xiàng)目實(shí)施過程中始終貫徹執(zhí)行公司管理體系文件，以適應(yīng)項(xiàng)目的 質(zhì)量要求；3）培訓(xùn)項(xiàng)目的參與者正確運(yùn)用項(xiàng)目管理文件和規(guī)定；4）通過設(shè)計校核、審核，設(shè)備材料采購的檢驗(yàn)，以及現(xiàn)場施工的質(zhì)量監(jiān)督，以達(dá) 到項(xiàng)目的質(zhì)量要求；5）對不合格品的進(jìn)行控制，以確保項(xiàng)目的質(zhì)量要求；6）根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量計劃對分包項(xiàng)目的質(zhì)量進(jìn)行控制，以滿足分包合同要求；7）按規(guī)定對項(xiàng)目實(shí)施過程中形成的質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識、收集、保存、

14、歸檔。8）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督、考核、評價項(xiàng)目質(zhì)量計劃執(zhí)行情況，驗(yàn)證實(shí)施效果并形成報告，對出現(xiàn)的問題、缺陷或不合格，召開質(zhì)量分析會議，制定整改措施；3.3 項(xiàng)目各階段質(zhì)量控制任務(wù) 總承包項(xiàng)目的全壽命周期包括項(xiàng)目的決策階段、 實(shí)施階段和運(yùn)營階段， 而總承包項(xiàng) 目一般只涉及策劃階段、實(shí)施階段，包括設(shè)計準(zhǔn)備階段、設(shè)計階段、采購階段、施工階 段、啟動準(zhǔn)備階段和保修階段，在每一個階段主要的工作任務(wù)的重點(diǎn)是不相同的，設(shè)計 準(zhǔn)備階段的主要任務(wù)是編制設(shè)計任務(wù)書、 報價和簽訂合同， 設(shè)計階段的主要任務(wù)是初步 設(shè)計、技術(shù)設(shè)計、施工圖設(shè)計和施工前的準(zhǔn)備，施工階段的主要任務(wù)是通過全過程、全 方位的施工管理，以及配合

15、監(jiān)理等機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，保證最終能交付符合施工合同、設(shè) 計文件和法律法規(guī)要求的建設(shè)工程產(chǎn)品， 啟動準(zhǔn)備階段的主要任務(wù)是整套啟動試運(yùn)行前 質(zhì)量監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收，保修階段的主要任務(wù)是保修； 每個工作階段的質(zhì)量控制的任務(wù)如下：1）設(shè)計準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制任務(wù)（1）理解業(yè)主的要求，分析和論證項(xiàng)目的功能；（2）協(xié)助業(yè)主確定項(xiàng)目的質(zhì)量要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；（3）分析質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險并編制質(zhì)量風(fēng)險管理的初步方案；（4）編制項(xiàng)目的功能描述書；（5）編制設(shè)計任務(wù)書；2）設(shè)計階段的質(zhì)量控制任務(wù)（1）根據(jù)業(yè)主確定項(xiàng)目質(zhì)量的要求和標(biāo)準(zhǔn)，審核并滿足質(zhì)監(jiān)部門質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)的 要求后，作為質(zhì)量控制的目標(biāo)值，并據(jù)此編制詳細(xì)的設(shè)計要求

16、文件；（2）對圖紙、技術(shù)說明、計算書和設(shè)計變更進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理性分析，凡對投資 及進(jìn)度帶來重大影響的變更，需會同業(yè)主核簽；（3）審核圖紙、技術(shù)說明、計算書和設(shè)計變更是否符合國家有關(guān)設(shè)計規(guī)范、有關(guān) 質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)；（4）審核圖紙、技術(shù)說明、計算書和設(shè)計變更是否符合業(yè)主對設(shè)計質(zhì)量的要求， 并提出是否修改的意見；（5）審核圖紙、技術(shù)說明、計算書和設(shè)計變更中的結(jié)構(gòu)方案，確定結(jié)構(gòu)的可靠性 和施工的可行性，以進(jìn)一步降低建造成本；（6）協(xié)助協(xié)作單位的配套設(shè)計，并對總體設(shè)計方案進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析；（7）審核其他專業(yè)的系統(tǒng)設(shè)計是否相符合有關(guān)市政工程規(guī)范、市政條件、消防工 程規(guī)范的要求，確保獲得有關(guān)部門審查通過；（

17、8）審核施工圖設(shè)計是否有足夠的深度，是否滿足可施工性的要求，以確保施工 進(jìn)度計劃的順利進(jìn)行；（9）對材料和設(shè)備的選用提出咨詢報告，在滿足功能要求的條件下，盡可能降低 工程成本；（10）接受業(yè)主對圖紙、技術(shù)說明、計算書和設(shè)計變更等設(shè)計文件的審核。3）施工階段的質(zhì)量控制任務(wù)（1）配合業(yè)主完成施工前的設(shè)計交底和圖紙會審工作；（2）根據(jù)業(yè)主確定項(xiàng)目質(zhì)量的要求和標(biāo)準(zhǔn)，編制施工質(zhì)量計劃，施工質(zhì)量計劃的 基本內(nèi)容一般應(yīng)包括：工程特點(diǎn)及施工條件分析；質(zhì)量總目標(biāo)及其分解目標(biāo)；質(zhì)量管理 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、 人員及資源配置計劃； 確定施工工藝與操作方法的技術(shù)方案和施工任 務(wù)的流程組織方案；施工材料、物資的質(zhì)量管理及控

18、制措施；施工質(zhì)量檢驗(yàn)、檢測、試 驗(yàn)工作的計劃安排及其實(shí)施方法與接收準(zhǔn)則； 施工質(zhì)量控制點(diǎn)及其跟蹤控制的方式與要 求；質(zhì)量記錄的要求；（3）質(zhì)量計劃的執(zhí)行，重點(diǎn)加強(qiáng)人、機(jī)、料、法、環(huán)、測的控制；加強(qiáng)施工質(zhì)量 控制點(diǎn)的動態(tài)設(shè)置和動態(tài)跟蹤管理；加強(qiáng)施工作業(yè)質(zhì)量的自主控制；（4）質(zhì)量文件，包括施工圖紙、質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、材料質(zhì)保書、檢驗(yàn)試驗(yàn) 及檢測報告、質(zhì)量驗(yàn)收記錄等的編制與整理，做到及時、準(zhǔn)確、完整、有效，并具有可 追塑性。4）啟動準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制任務(wù)（1）按照合同等文件規(guī)定的施工范圍和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，完成工程實(shí)體的質(zhì)量自檢和工 程檔案資料的整理編制工作；（2）配合監(jiān)理機(jī)構(gòu)、建設(shè)單位完成建設(shè)項(xiàng)目的竣

19、工初步驗(yàn)收和竣工正式驗(yàn)收；（3）配合建設(shè)單位接受政府質(zhì)量監(jiān)督部門的啟動前質(zhì)量監(jiān)督檢查。3.4 過程質(zhì)量控制總承包項(xiàng)目質(zhì)量控制應(yīng)貫穿項(xiàng)目實(shí)施的整個過程中， 即包括設(shè)計質(zhì)量控制、 采購質(zhì) 量控制、施工質(zhì)量控制、試運(yùn)行質(zhì)量控制等，只有采用全過程的質(zhì)量管理，才能控制總 承包項(xiàng)目的各個環(huán)節(jié)，取得良好的質(zhì)量效果；（1）設(shè)計質(zhì)量控制 設(shè)計管理中心是設(shè)計質(zhì)量控制的主管部門，應(yīng)對設(shè)計的各個階段進(jìn)行控制，包括 設(shè)計策劃、設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、設(shè)計評審、設(shè)計驗(yàn)證、設(shè)計確認(rèn)等，并編制各種程序 文件來規(guī)范設(shè)計的整個過程；（2）采購質(zhì)量控制物資供應(yīng)中心是采購質(zhì)量的管理和控制部門， 應(yīng)編制物資采購控制程序來確保采購 的貨物符

20、合采購要求；1）采購前期a. 應(yīng)根據(jù)不同的采購產(chǎn)品對總承包商項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程的影響，以及對最終產(chǎn)品的影 響，將物資分類；b. 應(yīng)根據(jù)物資的重要性，物資供應(yīng)中心組織評價，擬定合格的供應(yīng)商，然后根據(jù) 合同約定，由業(yè)主或者自行確定供應(yīng)商。 對供應(yīng)商的評價和選擇應(yīng)考察供應(yīng)商單位資質(zhì)、 經(jīng)驗(yàn)、履約能力、售后服務(wù)能力等， 并應(yīng)保持持續(xù)的跟蹤評價， 減少因采購導(dǎo)致的風(fēng)險；c. 物資供應(yīng)中心負(fù)責(zé)確定采購要求，在與供應(yīng)商溝通之前，確保規(guī)定的采購要求 是充分和適宜的；2）物資加工制作過程a. 要求供應(yīng)商按照采購貨物的特點(diǎn)建立并嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系，物資供應(yīng)中心 按照有關(guān)條款對各供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核；b. 對于

21、供應(yīng)商承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)，物資供應(yīng)中心要在與供應(yīng)商達(dá)成的采購合同中給 予明確；c. 物資供應(yīng)中心委托駐廠監(jiān)造，并授予監(jiān)造人員一定的權(quán)利，以利于監(jiān)督工作的正常開展，監(jiān)造人員要針對加工制造的物資或設(shè)備，制定監(jiān)造計劃、 監(jiān)造實(shí)施細(xì)則并編 制相應(yīng)的程序以規(guī)范工作；3）采購物資的驗(yàn)證a. 在采購合同中應(yīng)明確物資驗(yàn)證方法，驗(yàn)證工作由物資供應(yīng)中心組織；b. 根據(jù)國家、地方、行業(yè)對各種物資的規(guī)定、物資重要性的不同，確定對物資的 抽樣辦法、檢驗(yàn)方式、驗(yàn)證記錄等；c. 對驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)編制不合格品控制規(guī)定進(jìn)行規(guī)定處理；（3）施工質(zhì)量控制（1）施工準(zhǔn)備管理a 建立完善的質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定有關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)；b.

22、 對施工過程中可能影響質(zhì)量的各因素包括各崗位人員能力、設(shè)備、儀表、材料、 施工機(jī)械、施工方案、技術(shù)等因素進(jìn)行管理；c. 對施工工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施等進(jìn)行質(zhì)量控制；（2）施工過程中管理a. 總承包項(xiàng)目部應(yīng)編制產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定對進(jìn)入現(xiàn)場的各種材料、成 品、半成品及自制產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識；b. 進(jìn)入施工現(xiàn)場的各種材料、成品、半成品必須經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)人員按物資檢驗(yàn)規(guī)程 進(jìn)行檢驗(yàn)合格后才可使用，總承包項(xiàng)目部應(yīng)編制產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序進(jìn)行規(guī)定；c. 在施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，其評審處置應(yīng)按不合格品控制規(guī)定執(zhí)行；d. 編制監(jiān)視和測量裝置控制程序，對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保 其處于受

23、控狀態(tài)；e. 對參與項(xiàng)目的人員進(jìn)行考核、對施工機(jī)械、設(shè)備進(jìn)行檢查、維修，確保能夠符 合施工要求；f .在施工過程中，對施工過程及各環(huán)節(jié)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，包括各個工序、工序之間 交接、隱蔽工程、并對質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)密的監(jiān)控；g. 對于施工過程中出現(xiàn)的變更應(yīng)制定相關(guān)的處理程序；h. 應(yīng)編制施工質(zhì)量事故處理規(guī)定對發(fā)生的質(zhì)量事故進(jìn)行處理；5）試運(yùn)行質(zhì)量控制a. 逐項(xiàng)審核試運(yùn)行所需原材料、人員素質(zhì)以及其他資源的質(zhì)量和供應(yīng)情況，確認(rèn) 其符合試運(yùn)行的要求；b. 檢查、確認(rèn)試運(yùn)行準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成并達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；c. 在試運(yùn)行過程中，前一工序試運(yùn)行不合格，不得進(jìn)行下一工序的試運(yùn)行；d. 應(yīng)當(dāng)編制有關(guān)試運(yùn)行過程中

24、出現(xiàn)質(zhì)量事故的處理程序文件；d. 應(yīng)實(shí)施試運(yùn)行全過程的質(zhì)量控制，監(jiān)督每項(xiàng)試運(yùn)行工作按試運(yùn)行方案實(shí)施并確 認(rèn)其試運(yùn)行結(jié)果，凡影響質(zhì)量的每個環(huán)節(jié)都必須處于受控狀態(tài)；f .對試運(yùn)行質(zhì)量記錄應(yīng)按“記錄控制程序”的有關(guān)規(guī)定收集、整理、編目和組織 歸檔，并提交試運(yùn)行質(zhì)量報告；3.5 主要接口關(guān)系中質(zhì)量控制重點(diǎn)3.5.1 設(shè)計與采購接口1）請購文件的質(zhì)量：請購文件由設(shè)計向采購提交，按設(shè)計文件的校審程序進(jìn)行校 審，并經(jīng)設(shè)計經(jīng)理確認(rèn)；2）報價技術(shù)評標(biāo)的結(jié)論：報價技術(shù)評標(biāo)工作由設(shè)計經(jīng)理組織有關(guān)專業(yè)設(shè)計負(fù)責(zé)人 進(jìn)行，評審結(jié)論中應(yīng)明確提出評審意見；3）供貨廠商圖紙的審查、確認(rèn)：供貨廠商的圖紙（包括先期確認(rèn)圖及最終確認(rèn)

25、圖 等）由采購人員負(fù)責(zé)催交并傳遞到有關(guān)專業(yè)，設(shè)計人員負(fù)責(zé)審查、確認(rèn)；對主要的關(guān)鍵 設(shè)備必要時召開制造廠協(xié)調(diào)會議， 設(shè)計人員負(fù)責(zé)落實(shí)技術(shù)問題， 采購人員負(fù)責(zé)落實(shí)商務(wù) 問題；4）采購變更：如遇客觀原因需變更，采購應(yīng)及時與設(shè)計溝通，重新按以上程序?qū)?施；3.5.2 設(shè)計與施工接口1）施工要求與可施工性分析的協(xié)調(diào)一致性：在設(shè)計階段，設(shè)計應(yīng)滿足施工提出的 要求，以確保工程質(zhì)量和施工的順利進(jìn)行，施工經(jīng)理在對現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查的基礎(chǔ)上，向設(shè) 計經(jīng)理提出重大施工方案設(shè)想，保證設(shè)計與施工的協(xié)調(diào)一致；2）設(shè)計交底或圖紙會審的組織與成效：設(shè)計經(jīng)理組織設(shè)計人員進(jìn)行設(shè)計交底，建 設(shè)方組織圖紙會審，以保證工程的質(zhì)量和施工的順利

26、進(jìn)行；3）現(xiàn)場提出的有關(guān)設(shè)計問題的處理對施工質(zhì)量的影響：無論是否在現(xiàn)場派駐設(shè)計 代表，設(shè)計人員均應(yīng)負(fù)責(zé)及時處理現(xiàn)場提出的有關(guān)設(shè)計問題及參加施工過程中的質(zhì)量問 題或事故處理；4）設(shè)計變更對施工質(zhì)量的影響：所有設(shè)計變更，均應(yīng)按變更控制程序辦理，設(shè)計 經(jīng)理和施工經(jīng)理應(yīng)將變更分別歸檔；3.5.3 設(shè)計與試運(yùn)行接口1）設(shè)計應(yīng)滿足試運(yùn)行的要求，設(shè)計應(yīng)考慮試運(yùn)行經(jīng)理提出的合理要求；2）試運(yùn)行操作指導(dǎo)手冊及試運(yùn)行方案的質(zhì)量，設(shè)計組應(yīng)協(xié)助試運(yùn)行組工作；3）設(shè)計對試運(yùn)行的指導(dǎo)與服務(wù)的質(zhì)量，設(shè)計經(jīng)理協(xié)助試運(yùn)行經(jīng)理負(fù)責(zé)試運(yùn)行的技 術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)；3.5.4 采購與施工接口1）所有設(shè)備材料運(yùn)抵現(xiàn)場的進(jìn)度與狀況對施工質(zhì)量的

27、影響：采購人員對所有設(shè)備材料運(yùn)抵現(xiàn)場的進(jìn)度與質(zhì)量進(jìn)行跟蹤與控制，以滿足施工的要求；2）現(xiàn)場開箱檢驗(yàn)的組織與成效：施工需參加由采購人員組織的設(shè)備材料現(xiàn)場開箱 檢驗(yàn)及交接；3）與設(shè)備材料質(zhì)量有關(guān)問題的處理對施工質(zhì)量的影響：施工過程中出現(xiàn)的與設(shè)備 材料質(zhì)量有關(guān)的問題，采購人員應(yīng)及時與供貨商聯(lián)系，找出原因，采取措施。3.5.5 采購與試運(yùn)行的接口1）試運(yùn)行所需材料及備件的確認(rèn)，采購過程中，試運(yùn)行經(jīng)理應(yīng)會同采購經(jīng)理對試 運(yùn)行所需設(shè)備材料及備品備件的規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，以保證試運(yùn)行順利進(jìn)行；2）試運(yùn)行過程中出現(xiàn)的與設(shè)備材料質(zhì)量有關(guān)問題的處理對試運(yùn)行結(jié)果的影響，試 運(yùn)行過程中出現(xiàn)的與設(shè)備材料質(zhì)量有關(guān)的問題，

28、 采購人員應(yīng)及時與供貨商聯(lián)系， 找出原 因，采取措施。3.5.6 施工與試運(yùn)行的接口1）施工計劃與試運(yùn)行計劃的協(xié)調(diào)一致性，試運(yùn)行經(jīng)理應(yīng)向施工經(jīng)理提交試運(yùn)行計 劃，以使施工計劃與試運(yùn)行計劃協(xié)調(diào)一致；2）機(jī)械設(shè)備的試運(yùn)行及缺陷修復(fù)的質(zhì)量，施工經(jīng)理負(fù)責(zé)組織機(jī)械設(shè)備安裝及缺陷 修復(fù)后的單機(jī)試運(yùn)行。3）試運(yùn)行過程中出現(xiàn)的施工問題的處理對試運(yùn)行結(jié)果的影響，施工經(jīng)理按照試運(yùn) 行計劃組織人力，配合試運(yùn)行工作，及時對試運(yùn)行中出現(xiàn)的施工問題及時進(jìn)行處理，排 除由于施工的質(zhì)量問題而引起的對試運(yùn)行不利的因素；3.6 項(xiàng)目質(zhì)量保證 質(zhì)量保證是指為使業(yè)主和公司領(lǐng)導(dǎo)確信總承包項(xiàng)目質(zhì)量能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求的 必要的有計劃、有

29、系統(tǒng)的全部活動；3.6.1 項(xiàng)目質(zhì)量保證主要內(nèi)容項(xiàng)目質(zhì)量保證工作在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下由質(zhì)量工程師組織實(shí)施，其主要內(nèi)容：1）通過檢查能證明文件的校、審、批準(zhǔn)手續(xù)及授權(quán)權(quán)限符合要求；2）明確質(zhì)量記錄的實(shí)施和管理要求，并妥善保存，可隨時備查；3）有計劃地進(jìn)行質(zhì)量跟蹤檢查，以確信符合管理體系要求；4）通過認(rèn)證審核，確認(rèn)公司管理體系或項(xiàng)目管理體系的完善程度，指出所有有關(guān)方面是否遵守管理體系， 確認(rèn)各專業(yè)之間的接口是否處于受控狀態(tài)， 發(fā)現(xiàn)管理體系本身 的缺陷和不符合管理體系的現(xiàn)象，及時記錄和報告，并跟蹤糾正措施的實(shí)施；3.6.2 項(xiàng)目質(zhì)量考核原則和主要內(nèi)容1）考核原則（1）以項(xiàng)目實(shí)施過程或檢查、抽查結(jié)果為依據(jù)

30、之一；（2）管理體系文件和總承包管理手冊執(zhí)行情況為依據(jù)之；2）主要內(nèi)容（1）質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；（2）管理過程資料完整性；（3）竣工驗(yàn)收；（4）強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況；（5）各種檢查、抽查評價。4項(xiàng)目質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)要從收集信息、發(fā)現(xiàn)問題、分析原因、提出對策到實(shí)施、檢查效果，進(jìn)入 新的改進(jìn)循環(huán)方式；4.1 管理體系審核總承包項(xiàng)目部要主動積極接受公司安排的管理體系內(nèi)部或外部審核， 項(xiàng)目專業(yè)工程 師可用內(nèi)部審核的方法， 對項(xiàng)目的某些質(zhì)量管理過程或活動進(jìn)行類似的審查， 并提出審 查報告， 這種審查也是公司內(nèi)部審核的一部分， 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)充分利用管理體系審核中發(fā) 現(xiàn)或發(fā)生的一些不足，提出改進(jìn)意見，并組織實(shí)施；

31、4.2 項(xiàng)目實(shí)施過程質(zhì)量改進(jìn) 總承包項(xiàng)目部在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，收集和反饋項(xiàng)目的各種質(zhì)量信息，并根據(jù)設(shè)計、 采購、施工、試運(yùn)行反饋信息，認(rèn)真做好項(xiàng)目實(shí)施過程中的質(zhì)量分析和改進(jìn)工作，主要 有：1）定期對收集的質(zhì)量信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，及時組織項(xiàng)目質(zhì)量分析會，找出影響質(zhì) 量的原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，采取糾正措施，改進(jìn)質(zhì)量管理工作，定期評價其有效性，及時反 饋公司，確保已經(jīng)發(fā)生過的質(zhì)量問題以后不再發(fā)生；2）加強(qiáng)質(zhì)量教育，利用各種機(jī)會不斷提高質(zhì)量意識；3）及時將質(zhì)量信息反饋到項(xiàng)目經(jīng)理或質(zhì)量管理部門，對任何不符合質(zhì)量要求的環(huán)節(jié)采取糾正措施；4）對不能滿足需要的工作流程進(jìn)行分析和改進(jìn)，以提高工作有效性； 。5）需要時可組織開展質(zhì)量活動小組活動；4.3 顧客滿意程度評價總承包項(xiàng)目部應(yīng)建立收集和監(jiān)控顧客滿意程度信息和數(shù)據(jù)的要求， 項(xiàng)目總結(jié)和工程 回訪是收集和監(jiān)控顧客滿意程度信息和數(shù)據(jù)的重要方法；1）項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在項(xiàng)目主要階段結(jié)束時，組織有關(guān)人員進(jìn)行階段性總結(jié)，項(xiàng)目結(jié)束 時應(yīng)寫項(xiàng)目總結(jié)報告，總結(jié)的重點(diǎn)是項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題、處理措施、造成的影 響、糾正和預(yù)防措施、改進(jìn)建議等