內(nèi)部審計工作個人總結(jié)

1、內(nèi)部審計工作個人總結(jié)一、健全內(nèi)審組織機構(gòu)，加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加 強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)， 2021 年以來，我局建議并通過縣府辦 印發(fā)了?青田縣直部門 單位 及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計實施方 案?，成立縣經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)任組長，組織部 長、紀委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議成員單位主要負 責(zé)同志為成員。并要求全縣 32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 69個縣直部門全面建立健全內(nèi) 審組織機構(gòu)，成立經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀委書記 紀檢組長任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財務(wù)人員為內(nèi)審機構(gòu)成員，明確各 單位“一把手為經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實加強對經(jīng)濟 責(zé)任內(nèi)審工作

2、的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣 101 個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審 組織機構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年 10 月又通過縣府辦發(fā)出通知，要 求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo) 小組成員，截止 11 月 15 日，共有 46 個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整 文件。二、建立培訓(xùn)教育長效機制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為 提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20XX年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審 機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連 續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請省、市內(nèi)部 審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來

3、授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù)、 內(nèi)部審計工作標準、內(nèi)部審計計算機應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了 審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成 因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，?浙江省內(nèi)部審計 工作規(guī)定?等方面內(nèi)容。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員 272人次，取得 內(nèi)審崗位資格證書人員達 106 人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長 效機制。三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé) 任內(nèi)部審計實踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一 起，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實踐與交流平臺。 目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作

4、經(jīng)驗與業(yè)務(wù)能 力相對缺乏，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé) 任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和 會計實務(wù)操作的時機，通過細致深入的自查、互查與重點檢查，查錯 糾弊，“互相挑刺，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強內(nèi)控制 度建設(shè)，標準財政財務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常 重要的作用。四、積極宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。 三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù) 教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟責(zé)任重點審計工作， 引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對 內(nèi)審工作重要性的認

5、識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步 擴大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu)，并配備 專職或兼職的內(nèi)審人員 ; 對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費、差旅 費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷 ; 對抽調(diào) 參加經(jīng)濟責(zé)任重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了 審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到 了進一步優(yōu)化。一、堅持“圍繞中心、效勞大局，積極開展內(nèi)部審計工作全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強 單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工 作重點“轉(zhuǎn)型，認真開展審計工作。一是積極開展內(nèi)控制

6、度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu) 利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán) 節(jié)和關(guān)鍵點比擬熟悉的優(yōu)勢， 2021 年共開展了 206項內(nèi)控制度執(zhí)行情 況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管 理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控 評價。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理 存在著比擬大的風(fēng)險，提出了加強管理的 6 條意見，并專題向公司領(lǐng) 導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進一步標準建設(shè)工程竣工決算審 計費收取標準，制定了?關(guān)于調(diào)整建設(shè)工程竣工決算審計費收取標準 的規(guī)定? 合公通 202118 號文件 ，強化了

7、內(nèi)部建設(shè)工程的資金、竣 工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)工程資金效益，發(fā)揮了制度保 障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照?合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢 查實施方法?、?合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部 操作流程?等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務(wù)分 工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負其責(zé)，促進 了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部公布的?衛(wèi) 生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定?，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審 人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定 了?二院內(nèi)審工作職責(zé) 細那么 ?等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章 可循，成效顯著

8、。二是突出建設(shè)工程審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都 針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)工程審計。據(jù)不完全統(tǒng)計， 到 12 月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)工程 5906 個。合肥電信分公司審計 部 2021 年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān)，嚴格按照省公司的要求，對具備條件 的工程工程做到 100%審計，截止到 11 月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程 工程 4299 項，工程送審總金額 11308.72 萬元，審減 406.84 萬元。建 筑安裝工程 66 項，送審金額 309.24 萬元，審減 45.88 萬元。安徽中 煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程 233 個，送審金額 1593.79 萬元

9、，審減額 243.66 萬元，審減率 15%;合肥市建設(shè)投資控股 集團 接審工程 121個，涉及工程 86項，送審金額 64080.3 萬元，局部已審定工程的核減率達 20%;合肥市公安局審計處實施工程 竣工決算審計 68 項，送審金額 4690.5 萬元，審減額 839.8 萬元，審 減率 17.9%。通過對基建工程工程的審計，有效地防止了建設(shè)工程工程 高估冒算行為，保證了工程工程質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部 審計監(jiān)督與效勞的功能。五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為 了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外 的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合 同 342 份，金額達 8690.90 萬元，無違約合同發(fā)生，很好的躲避了合 同風(fēng)險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至 202