印刷業(yè)程序文件范例

1、文件名印刷業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL010頁(yè) 碼25-1印刷過(guò)程控制程序1.0目的本程序描述印刷車(chē)間生產(chǎn)各過(guò)程的控制，以達(dá)到公司的標(biāo)準(zhǔn)及客戶(hù)的要求。2.0適用范圍適用于印刷企業(yè)各生產(chǎn)過(guò)程(滾筒切紙、電腦切紙、印刷、排紙、曬版)。3.0職責(zé)生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)安排、監(jiān)督、指導(dǎo)、控制。主管科長(zhǎng)、組長(zhǎng)、機(jī)長(zhǎng)負(fù)責(zé)執(zhí)行。4.0工作程序印刷過(guò)程(1)當(dāng)印刷科主管收到生產(chǎn)統(tǒng)籌部發(fā)下的資料后，根據(jù)資料內(nèi)容安排工作。安排切紙組長(zhǎng)準(zhǔn)備紙張，注意紙箱規(guī)格及數(shù)量。安排版房準(zhǔn)備鋅版及檢查菲林。(2)切紙組長(zhǎng)根據(jù)排期表分切好所需的紙張。文件名印刷業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL010頁(yè) 碼25-2(3)版房組長(zhǎng)應(yīng)安排拼

2、版、曬版，并將曬好的鋅版檢查按規(guī)定放好。 (4)機(jī)長(zhǎng)根據(jù)排期和工單所述領(lǐng)取相應(yīng)的原材料并交主管簽名。 (5)機(jī)長(zhǎng)在較好印版后應(yīng)認(rèn)真檢查校對(duì)色稿及規(guī)格。(6)主管根據(jù)工單內(nèi)容、客戶(hù)樣稿核對(duì)正確后簽名。(7)在印刷過(guò)程中機(jī)長(zhǎng)應(yīng)嚴(yán)格控制好印刷品的質(zhì)量、數(shù)量，如有問(wèn)題通知主管及時(shí)解決，如不能解決即時(shí)通知經(jīng)理解決。(8)印好一單后進(jìn)行自檢并將其中次品揀出后由品管部進(jìn)行檢查。(9)完成生產(chǎn)任務(wù)(工程單)后，機(jī)長(zhǎng)寫(xiě)明完成數(shù)量于工程單上，并交主管審批。滾筒機(jī)分紙作業(yè)流程(1)切紙組長(zhǎng)拿到工程單后，應(yīng)檢查所用紙張尺寸、規(guī)格是否正確，如沒(méi)有其他問(wèn)題方可交與機(jī)長(zhǎng)。(2)滾筒機(jī)長(zhǎng)按工程單及提貨單要求到貨倉(cāng)提取紙頭、原

3、紙。(3)所提的原紙機(jī)長(zhǎng)應(yīng)在公司紙上標(biāo)簽保存并記錄下來(lái)。(4)仔細(xì)對(duì)照工單規(guī)格、尺寸調(diào)好開(kāi)紙尺寸。(5)開(kāi)機(jī)前應(yīng)先開(kāi)35張，檢查尺寸是否正確、紙張是否有紙痕。文件名印刷業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL010頁(yè)碼25-3(6)開(kāi)機(jī)過(guò)程中要時(shí)常檢查紙張，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立刻停機(jī)通知組長(zhǎng)、主管。(7)分完紙后做好記錄，剩余料頭寫(xiě)明尺寸、紙度及規(guī)格。(8)把切好紙張送到切紙機(jī)，掛好吊牌。切紙機(jī)作業(yè)(1)切紙機(jī)長(zhǎng)接到排期表、工程單及提貨單后，應(yīng)根據(jù)工程要求到貨倉(cāng)提取平板紙。(2)從貨倉(cāng)所提平板紙規(guī)定尺寸要工單相符合。(3)切紙前應(yīng)仔細(xì)對(duì)照工單尺寸、規(guī)格。(4)所切紙張要堆放整齊，寫(xiě)清楚版頭紙所要求事項(xiàng)。(5

4、)做好每單工作記錄。(6)切好的紙要存放好，暫時(shí)不用的要用保鮮紙包好。校機(jī)作業(yè)程序(1)機(jī)長(zhǎng)在領(lǐng)齊原輔料后安排機(jī)組人員做好以下工作：裝待印鋅版上機(jī)。裝待印紙張上機(jī)。預(yù)備好較版紙并在較少版紙中夾三張好紙以拉版看色用。洗去版面保護(hù)膠上墨開(kāi)機(jī)。文件名印刷業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL010頁(yè)碼25-4(2)取出印過(guò)的白咭紙核對(duì)十字拉正版。(3)較正版后，放上大約100張較版紙，出大約10張白咭紙來(lái)對(duì)色。取出印好的咭紙，核對(duì)色樣。檢查印刷咭紙與客樣是否一致。(4)印刷品跟不上客色樣應(yīng)進(jìn)一步檢查。檢查鋅版上的網(wǎng)點(diǎn)與客來(lái)樣上的網(wǎng)點(diǎn)是否一致。檢查印刷品上的網(wǎng)點(diǎn)所著油墨飽和度是否與客樣一致。檢查潤(rùn)版的PH

5、值是否在印刷許可范圍內(nèi)。檢查印刷紙張與色稿是否相同。調(diào)整印刷順序。(5)如果完成校機(jī)作業(yè)流程都不能達(dá)到客戶(hù)要求，應(yīng)通知經(jīng)理及生產(chǎn)統(tǒng)籌適當(dāng)?shù)匕才耪{(diào)查。客戶(hù)看色程序(1)當(dāng)印刷科接到客戶(hù)看色通知后根據(jù)生產(chǎn)排期表的情況通知營(yíng)業(yè)部。(2)如有特殊情況不能按時(shí)應(yīng)與營(yíng)業(yè)部聯(lián)系調(diào)整時(shí)間。(3)客人在機(jī)邊看色時(shí)，印刷機(jī)長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)客人要求打好樣稿。文件名印刷業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL010頁(yè)碼25-5(4)如果所打稿客戶(hù)不能接受應(yīng)及時(shí)調(diào)整直到客戶(hù)滿(mǎn)意簽樣為止。(5)客戶(hù)所簽的樣稿應(yīng)交與寫(xiě)字樓樣板房妥善保存。壞品分類(lèi)作業(yè)程序(1)在印刷過(guò)程中出現(xiàn)的次品，印刷抽樣時(shí)，應(yīng)根據(jù)不同的次品發(fā)生分插不同的標(biāo)簽，對(duì)次品

6、進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)并報(bào)告上級(jí)主管處理。報(bào)廢的印品在印刷時(shí)應(yīng)插入紅色標(biāo)簽。有墨屎的插入藍(lán)色標(biāo)簽。(2)根據(jù)壞品的原因進(jìn)行分類(lèi)。整張廢品作報(bào)廢處理。部分廢品應(yīng)用筆進(jìn)行注明。墨屎找出來(lái)應(yīng)立刻處理。(3)把品質(zhì)部QC檢出來(lái)的部分壞貨不能用來(lái)生產(chǎn)的，用白色繩捆好送加工部較版用。(4)將可返工的次品處理好后進(jìn)行重檢，合格以后用白色繩束起來(lái)放到好印(見(jiàn)上)。文件名印刷業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL010頁(yè)碼25-65.0支持性文件生產(chǎn)過(guò)程控制程序不合格控制程序預(yù)防和糾正控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序6.0相關(guān)記錄印刷生產(chǎn)排期表工程單印刷檢查事項(xiàng)報(bào)表印刷生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表文件名印刷業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL0

7、10頁(yè)碼25-7制程中檢驗(yàn)及測(cè)試控制程序1.0目的本程序規(guī)定了本公司在產(chǎn)品制程中檢驗(yàn)及測(cè)試程序和方法，以保證在制程中只有通過(guò)檢驗(yàn)及測(cè)試的產(chǎn)品才可進(jìn)入下一個(gè)工序。2.0適用范圍此文件適用于IPQC對(duì)產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)及測(cè)試。3.0職責(zé)IPQC檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)及測(cè)試工作，以保證生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品達(dá)到符合客戶(hù)的要求。IPQC組長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督及安排檢查員的日常工作。品管部主任有責(zé)任承認(rèn)每批產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中已經(jīng)檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)審批IPQC檢查報(bào)表，總體負(fù)責(zé)品管部工作。4.0工作程序IPQC組安排有專(zhuān)職組員在各個(gè)工序中執(zhí)行測(cè)試工作。IPQC員根據(jù)IPQC檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)及客戶(hù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)及測(cè)試工作，并將

8、檢驗(yàn)結(jié)果記錄于IPQC檢查報(bào)表上。文件名印刷業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL010頁(yè)碼25-8經(jīng)檢查合格的半成品，放置于半成品區(qū)內(nèi)或直接流到下一工序中。在各個(gè)工序中，檢查不合格的產(chǎn)品經(jīng)品管部主任批準(zhǔn)，按不合格品控制程序書(shū)實(shí)行管制。5.0支持性文件IPQC工作指導(dǎo)書(shū)不合格品控制程序檢驗(yàn)及測(cè)試狀態(tài)控制程序6.0相關(guān)記錄IPQC檢查報(bào)表IPQC檢驗(yàn)程序流程圖IPQC工作指導(dǎo)書(shū)文件名印刷業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL010頁(yè)碼25-9客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查控制程序1.0目的為使客戶(hù)滿(mǎn)意不滿(mǎn)意相關(guān)信息準(zhǔn)確傳達(dá)，并作為公司糾正、檢討的依據(jù)，最終達(dá)到滿(mǎn)足客戶(hù)要求的目的。2.0適用范圍適用于本公司的客戶(hù)所提出對(duì)

9、產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、交付、包裝等相關(guān)的滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意事項(xiàng)。3.0職責(zé)任何部門(mén)收到客戶(hù)滿(mǎn)意/不滿(mǎn)意信息，都應(yīng)作記錄，并報(bào)告質(zhì)檢部，作為分析、改善的依據(jù)。質(zhì)檢部監(jiān)控客戶(hù)滿(mǎn)意/不滿(mǎn)意信息，進(jìn)行收集、整理、追蹤，制定相應(yīng)措施，以持續(xù)滿(mǎn)足客戶(hù)要求。各部門(mén)負(fù)責(zé)客戶(hù)不滿(mǎn)意或投訴的原因分析及糾正措施的制定、實(shí)施?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)檢部制定的客戶(hù)不滿(mǎn)意的糾正措施進(jìn)行審批。4.0工作程序收集文件名印刷業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL010頁(yè)碼25-10(1)質(zhì)檢部每3個(gè)月統(tǒng)計(jì)本公司的客戶(hù)數(shù)量，在所有客戶(hù)中抽取14作為調(diào)查對(duì)象，擬發(fā)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表給客戶(hù)，并作跟進(jìn)和統(tǒng)計(jì)處理。(2)任何部門(mén)收到客戶(hù)滿(mǎn)意不滿(mǎn)意意見(jiàn)/建議，需記

10、錄在“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”中，然后轉(zhuǎn)予質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部主管與客戶(hù)直接溝通，明確客戶(hù)滿(mǎn)意不滿(mǎn)意原因。分析(1)質(zhì)檢部對(duì)收集的客戶(hù)滿(mǎn)意/不滿(mǎn)意信息，采用分級(jí)法和計(jì)分法來(lái)進(jìn)行分析。分級(jí)法：按客戶(hù)滿(mǎn)意/不滿(mǎn)意度一般可分為五級(jí)：很不滿(mǎn)意、不太滿(mǎn)意、一般、較滿(mǎn)意、很滿(mǎn)意。計(jì)分法：評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)依下表進(jìn)行，打分根據(jù)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表進(jìn)行評(píng)定(注：可能因部分客戶(hù)打分的隨意性，故在評(píng)價(jià)時(shí)需去掉最低分后進(jìn)行)。(2)客戶(hù)滿(mǎn)意度確認(rèn)公司每3個(gè)月統(tǒng)計(jì)客戶(hù)滿(mǎn)意度。調(diào)查表的回收率應(yīng)超過(guò)60以上才視為此次調(diào)查有效。文件名印刷業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL010頁(yè)碼25-11項(xiàng)目分?jǐn)?shù)評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品價(jià)格環(huán)保要求法律法規(guī)要求改善結(jié)果包裝交

11、貨日期交貨數(shù)量很不滿(mǎn)意11111111不太滿(mǎn)意22222222一般33333333較滿(mǎn)意44444444很滿(mǎn)意55555555(3)客戶(hù)滿(mǎn)意度分析和監(jiān)控調(diào)查表共分8個(gè)指標(biāo)組，統(tǒng)計(jì)所有回收的調(diào)查表，每組的分?jǐn)?shù)值和總分?jǐn)?shù)。對(duì)下列指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控a.低于質(zhì)量目標(biāo)中客戶(hù)滿(mǎn)意度指標(biāo)的；b.對(duì)客戶(hù)提出不太滿(mǎn)意或很不滿(mǎn)意之處；c.與上次調(diào)查結(jié)果滿(mǎn)意度降低的指標(biāo)組。質(zhì)檢部將客戶(hù)滿(mǎn)意/不滿(mǎn)意調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告分發(fā)給部門(mén)主管級(jí)以上管理層。監(jiān)控改進(jìn)措施(1)相關(guān)部門(mén)根據(jù)質(zhì)量方針、目標(biāo)、客戶(hù)滿(mǎn)意程度的劃分，對(duì)上述“客戶(hù)滿(mǎn)意度分析和監(jiān)控”中的第條情況作出改進(jìn)措施，質(zhì)檢部跟蹤改進(jìn)結(jié)果。文件名印刷業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZL

12、AL010頁(yè)碼25-12生產(chǎn)部針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量/包裝等，結(jié)合實(shí)際情況提出合理建議，以最終達(dá)到滿(mǎn)足客戶(hù)要求。產(chǎn)品過(guò)程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，找出責(zé)任歸屬，提出改進(jìn)措施。在改進(jìn)過(guò)程中，質(zhì)檢部應(yīng)記錄改進(jìn)結(jié)果，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。其他部門(mén)對(duì)與本部門(mén)相關(guān)問(wèn)題采取改進(jìn)措施。a.質(zhì)檢部根據(jù)收集、分析的客戶(hù)滿(mǎn)意/不滿(mǎn)意信息，結(jié)合各部門(mén)的意見(jiàn)、建議，綜合制定改進(jìn)措施。在改進(jìn)過(guò)程中，客戶(hù)又出現(xiàn)不滿(mǎn)意，由質(zhì)檢部跟進(jìn)改進(jìn)。b.改進(jìn)措施經(jīng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人研判其可行性，審核后經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，才能依照所提出的改進(jìn)對(duì)策執(zhí)行，直至問(wèn)題解決為止。c.質(zhì)檢部進(jìn)行改進(jìn)措施跟蹤，若發(fā)現(xiàn)改進(jìn)措施無(wú)效，應(yīng)立即重新研判問(wèn)題原因，再執(zhí)行追

13、查結(jié)果，直至客戶(hù)不滿(mǎn)意消除。d.對(duì)客戶(hù)很滿(mǎn)意之處若未能包括在調(diào)查表的指標(biāo)內(nèi)，由質(zhì)檢部即時(shí)增添相應(yīng)的指標(biāo)?？蛻?hù)抱怨與投訴依客戶(hù)溝通與抱怨處理程序作業(yè)?？蛻?hù)滿(mǎn)意不滿(mǎn)意處理結(jié)案后，必須歸檔，并作為管理評(píng)審的輸入。5.0支持性文件文件名印刷業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL010頁(yè)碼25-13糾正和預(yù)防措施程序客戶(hù)溝通與抱怨處理程序6.0相關(guān)記錄客戶(hù)滿(mǎn)意不滿(mǎn)意調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表文件名印刷業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL010頁(yè)碼25-14客戶(hù)投訴處理程序1.0目的通過(guò)分析處理客戶(hù)意見(jiàn)，提升品質(zhì)管理，全面滿(mǎn)足客戶(hù)的合理要求。2.0適用范圍適用于本公司處理客戶(hù)對(duì)紙板、紙箱和彩盒、標(biāo)簽、咭

14、牌等產(chǎn)品的質(zhì)量和交付方面的投訴及要求退貨處理。3.0職責(zé)客戶(hù)服務(wù)部客戶(hù)服務(wù)員(1)接收客戶(hù)投訴退貨信息后需發(fā)出客戶(hù)投訴退貨報(bào)告。(2)將收到的客戶(hù)投訴退貨報(bào)告登記于客戶(hù)投訴記錄表上。品質(zhì)部經(jīng)理或總經(jīng)理助理(1)分析客戶(hù)提出的投訴、退貨原因。(2)與客戶(hù)電話(huà)聯(lián)絡(luò)或到客戶(hù)處協(xié)調(diào)后決定客戶(hù)投訴退貨處理方式和方法。(3)審批客戶(hù)的投訴退貨報(bào)告。品質(zhì)部OQC檢查員文件名印刷業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL010頁(yè)碼25-15(1)抽驗(yàn)退貨。(2)在客戶(hù)投訴退貨報(bào)告上填寫(xiě)抽驗(yàn)結(jié)果。品質(zhì)部OQC主任(1)對(duì)OQC檢查員已經(jīng)處理的客戶(hù)投訴退貨報(bào)告作初步審核，并提出初步處理方法。(2)監(jiān)督相關(guān)部門(mén)質(zhì)量措施的執(zhí)

15、行狀況，并將初步效果向品管部經(jīng)理匯報(bào)?？偨?jīng)理或副總經(jīng)理在質(zhì)量措施遇到部門(mén)與部門(mén)、工作與質(zhì)量體系發(fā)生沖突的時(shí)候進(jìn)行協(xié)調(diào)和糾正。4.0定義AOD：客戶(hù)在某種程度下接受與標(biāo)準(zhǔn)有差異的貨品。退貨回廠(chǎng)：是指整批退貨或客戶(hù)未曾揀用過(guò)的退貨。客戶(hù)投訴：是指貨品到客戶(hù)處有輕微與標(biāo)準(zhǔn)偏差或被客戶(hù)IQC判不合格時(shí)待處理的電話(huà)或傳真等意見(jiàn)。拉揀退貨：指客戶(hù)在生產(chǎn)線(xiàn)上對(duì)公司所送貨品挑選出來(lái)的不良品而退回公司。5.0工作程序文件名印刷業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL010頁(yè)碼25-16客戶(hù)投訴處理(1)客戶(hù)投訴可由業(yè)務(wù)部接收后交給有關(guān)客戶(hù)服務(wù)員。(2)客戶(hù)服務(wù)員根據(jù)客戶(hù)投訴原因作初步的調(diào)查、分析，然后填寫(xiě)客戶(hù)投訴退貨

16、報(bào)告交品管部經(jīng)理。(3)品部經(jīng)理收到報(bào)告后，可根據(jù)投訴的內(nèi)容到客戶(hù)處協(xié)調(diào)處理后回公司進(jìn)行分析及決定是否召集相關(guān)部門(mén)商議發(fā)問(wèn)對(duì)策。如需開(kāi)會(huì)，有關(guān)會(huì)議需在投訴報(bào)告發(fā)出后24小時(shí)內(nèi)召開(kāi)。會(huì)議上決定改進(jìn)措施并注明在投訴報(bào)告上，并由有關(guān)部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)。(4)如有需要，有關(guān)客戶(hù)投訴須在客戶(hù)指定的時(shí)間內(nèi)或接收到投訴48小時(shí)內(nèi)由客戶(hù)服務(wù)部或業(yè)務(wù)部回復(fù)?？蛻?hù)退貨處理(1)客戶(hù)的退貨通知可由客戶(hù)部或業(yè)務(wù)部接收。(2)客戶(hù)服務(wù)員發(fā)出客戶(hù)投訴退貨報(bào)告交品管部經(jīng)理。(3)品管部經(jīng)理收到客戶(hù)投訴退貨報(bào)告后須在24小時(shí)內(nèi)與客戶(hù)商議決定是否退貨。客戶(hù)AOD收貨：如與客戶(hù)商議決定AOD收貨時(shí)，需在客戶(hù)投訴退貨報(bào)告注明原因及客戶(hù)收

17、貨后24小時(shí)內(nèi)召集相關(guān)部門(mén)商議改進(jìn)對(duì)策，具體相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。文件名印刷業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL010頁(yè)碼25-17在客戶(hù)廠(chǎng)處理：a.如退貨需到客戶(hù)廠(chǎng)處理，品管部經(jīng)理提供揀貨標(biāo)準(zhǔn)，由后加工部紙箱部主任安排人員到客戶(hù)廠(chǎng)處理，然后將次品數(shù)量及原因填寫(xiě)客戶(hù)投訴退貨報(bào)告。b.全檢后的次品由客戶(hù)部通知運(yùn)輸部在24小時(shí)內(nèi)運(yùn)回公司交倉(cāng)庫(kù)依程序作報(bào)廢處理。退貨回廠(chǎng)的處理：a.決定將退貨由回廠(chǎng)處理時(shí)需與客戶(hù)確認(rèn)退貨產(chǎn)品的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)并將有關(guān)不良樣板及客戶(hù)投訴退貨報(bào)告交品管部，并安排收回退貨。b.所有通知均列明貨品編號(hào)數(shù)量及客戶(hù)投訴退貨報(bào)告編號(hào)。c.運(yùn)輸部須在24小時(shí)內(nèi)將退貨收回。d.所有收回的退貨由倉(cāng)庫(kù)核對(duì)貨

18、品及數(shù)量，并即時(shí)通知品管部安排抽驗(yàn)有關(guān)退貨，如退貨數(shù)量、貨品等有差異時(shí)，須及時(shí)通知客戶(hù)服務(wù)部聯(lián)系客戶(hù)處理。e.品管部收到通知后在4小時(shí)內(nèi)按照成品的AQL標(biāo)準(zhǔn)的抽驗(yàn)退貨或由OQC主任指定抽檢退貨。文件名印刷業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL010頁(yè)碼25-18f.OQC檢查員填寫(xiě)抽驗(yàn)結(jié)果于客戶(hù)投訴退貨報(bào)告上，由OQC主任審核檢驗(yàn)結(jié)果并作初步處理意見(jiàn)及在抽驗(yàn)后4小時(shí)內(nèi)召開(kāi)MRB(成員須包括：客戶(hù)服務(wù)部主任、品管部經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、副總或總經(jīng)理)商討抽驗(yàn)后處理方法。g.決定后相關(guān)部門(mén)經(jīng)理在客戶(hù)投訴退貨報(bào)告上簽名確認(rèn)，如有需要，由品管部經(jīng)理跟進(jìn)完成后的改進(jìn)措施。h.全檢或返工：將退貨交由后加工部紙箱部處

19、理，全檢返工需在兩天內(nèi)或MRB指定日完成，實(shí)際數(shù)量由后加工部紙箱部填寫(xiě)在客戶(hù)投訴退貨報(bào)告上。貨品須由后加工部紙箱部重新包裝后交(OQC)驗(yàn)貨，合格后安排存?zhèn)}或交付。不經(jīng)過(guò)以上程序處理的退貨須由總經(jīng)理批核處理方法。記錄：(1)客戶(hù)投訴退貨報(bào)告由品質(zhì)部保存1年。(2)客戶(hù)投訴記錄表由客戶(hù)部保存半年。6.0相關(guān)文件不合格品控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序文件名印刷業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL010頁(yè)碼25-19成品包裝、貯存、托運(yùn)及交付控制程序7.0相關(guān)記錄客戶(hù)投訴記錄登記表客戶(hù)投訴退貨報(bào)告文件名印刷業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL010頁(yè)碼25-20印版、模切版控制程序1.0目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的

20、模切版和印版進(jìn)行控制，保證印版和模切版滿(mǎn)足產(chǎn)品的技術(shù)和工藝質(zhì)量要求。2.0適用范圍適用于公司內(nèi)所有印版、模切版的制作、使用、維護(hù)、回收、保養(yǎng)的管理。3.0職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供正確完好、充足的菲林，模切圖或模切尺寸，樣板等資料。生產(chǎn)部工藝組(1)負(fù)責(zé)接收業(yè)務(wù)部提供的菲林等資料。(2)負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)部提供資料的正確性。(3)負(fù)責(zé)模切版的制作、派發(fā)，使用后的再維護(hù)，分類(lèi)保管，鑒定報(bào)廢的管理。制版部文件名印刷業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL010頁(yè)碼25-21負(fù)責(zé)印版的制作、派發(fā)，使用后的再維護(hù)，分類(lèi)保管，鑒定報(bào)廢的管理。印刷部負(fù)責(zé)印版正確使用及使用后的初步維護(hù)、回收的管理。加工部負(fù)責(zé)模切片的正確使用、

21、回收的管理。4.0工作程序資料(1)業(yè)務(wù)部提供完好、充足的菲林、色稿、成品尺寸、模切圖或模切尺寸、樣板等資料，移交生產(chǎn)部工藝組，業(yè)務(wù)部提供新版、改版業(yè)務(wù)確認(rèn)書(shū)，并派發(fā)生產(chǎn)部、品管部、物控部。(2)生產(chǎn)部工藝組依據(jù)確認(rèn)書(shū)對(duì)照資料進(jìn)行逐項(xiàng)再確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后移交制版部，同時(shí)派發(fā)制版通知單。(3)制版部負(fù)責(zé)復(fù)核工藝組移交菲林等資料的正確性。制作(1)對(duì)生產(chǎn)所需的印版，由制版部依據(jù)生產(chǎn)施工單和經(jīng)工藝組審核確認(rèn)的資料，按照制版作業(yè)規(guī)程制版并確認(rèn)。(2)客戶(hù)提供的印版由制版部負(fù)責(zé)確認(rèn)，并將結(jié)果記錄在制版制作首件確認(rèn)單。文件名印刷業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL010頁(yè)碼25-22(3)對(duì)生產(chǎn)所需的模切版，由生產(chǎn)部工藝組依據(jù)生產(chǎn)施工單和經(jīng)審核的正確資料，按照模切版制作作業(yè)規(guī)程制作并確認(rèn)。(4)需要發(fā)外制作的模切版由生產(chǎn)部提出需求，由業(yè)務(wù)部聯(lián)系發(fā)外并以訂單形式制作，由品管部作出品質(zhì)確認(rèn)，由生產(chǎn)部工藝組負(fù)責(zé)保管登記。印版、模切版的標(biāo)識(shí)(1)印版在印刷咬口處作出標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：客戶(hù)、產(chǎn)品名稱(chēng)、啤板、版類(lèi)、色名、套版編號(hào)。(2)模切版在啤盒的底針位處作出標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容：客戶(hù)、產(chǎn)品名稱(chēng)、啤板尺寸、成品尺寸。領(lǐng)用(1)所有印版、模切版憑生產(chǎn)施工單或套牌數(shù)領(lǐng)用。(2)制版部(或工藝組)派發(fā)印版(或模切版)時(shí)，確認(rèn)無(wú)誤后，方可派發(fā)，作出領(lǐng)用記錄。使用(1)印版在使用中，首件和末件產(chǎn)品的