五金廠倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程物料與成品倉(cāng)庫(kù)的收發(fā)存規(guī)范 - 制造業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)

1、精品文檔（可編輯）歡迎下載佛山市南海區(qū)xxx五金制品廠文件名稱:倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程文件編號(hào):ly-qp-7.2-01版本:a生效日期:版本更改內(nèi)容生效日期a初版發(fā)行編寫人:徐澤寧審批人:_文件控制印章如此印章并非紅色，代表此文件并非合法之版本，并不會(huì)受到控制及更新，請(qǐng)使用受控制之文件1、目的 通過制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)職員的日常工作行為，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理水平的提升和提高工作效率。2、適用范圍 本文件適用倉(cāng)庫(kù)所有職員。3、 職責(zé)說明 倉(cāng)庫(kù)主管：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部的一切事務(wù)安排和管理，協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)和其他部門的工作溝通與事務(wù)傳達(dá)。落實(shí)執(zhí)行上級(jí)部門下達(dá)的工作任務(wù)。培訓(xùn)和提高倉(cāng)管職員管

2、理水平，規(guī)范和監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)各職員的日常工作行為。 倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)各類物料的收貨、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退貨、儲(chǔ)存、防護(hù)、盤點(diǎn)。同時(shí)根據(jù)各自自身職能負(fù)責(zé)對(duì)各類物料收發(fā)單據(jù)的追查、保管、入賬等基本工作。 倉(cāng)庫(kù)雜工：負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)日常的維護(hù)與清潔，對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部物料進(jìn)行裝卸、搬運(yùn)、配合倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部物料進(jìn)行規(guī)范擺放。4、倉(cāng)儲(chǔ)管理制度和操作流程生產(chǎn)指令 總體來說，倉(cāng)庫(kù)的操作流程可分為：收料流程、發(fā)料流程、庫(kù)存物料管理三大部分。如下流程圖：物料清單物料采購(gòu)物料清單外協(xié)單位送貨報(bào)檢收貨入庫(kù)盤點(diǎn)防護(hù)儲(chǔ)存發(fā)貨退貨4.1 生產(chǎn)指令生產(chǎn)部根據(jù)客人訂單信息，下達(dá)訂單和生產(chǎn)計(jì)劃。要明確訂單號(hào)、客人信息、實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量以及出貨日期

3、。4.2 物料清單的制作工程部在接到生產(chǎn)指令后，要按照樣品和客人訂單信息進(jìn)行物料清單的制作與派發(fā)。4.3 物料的采購(gòu)與外發(fā)加工采購(gòu)部按照生產(chǎn)指令以及物料清單上的物料規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行外購(gòu)或外發(fā)加工，采購(gòu)員需在采購(gòu)單上注明：訂單號(hào)、客人、物料名稱、物料規(guī)格、訂購(gòu)數(shù)量以及送貨日期等物料信息。同時(shí)必須與外協(xié)單位作以下通知：“所有的送貨單，必須要按照采購(gòu)單上的物料信息填寫，否則倉(cāng)庫(kù)拒絕收貨”。采購(gòu)訂單一式兩份，一聯(lián)采購(gòu)員自身留底存檔，另一聯(lián)傳真給外協(xié)送貨單位后，必須交由倉(cāng)庫(kù)存檔作為日后收貨的依據(jù)。4.4 收貨4.4.1 外協(xié)單位送貨到工廠，倉(cāng)管員應(yīng)要求外協(xié)單位出具送貨單。4.4.2 核對(duì)物料信息。以采購(gòu)部

4、的采購(gòu)訂單和物料清單進(jìn)行核對(duì)：物料的訂單號(hào)、客人、物料名稱、物料規(guī)格、訂購(gòu)數(shù)量等。如送貨單上缺少重要的物料信息，倉(cāng)管員有權(quán)力要求外協(xié)單位填寫好相關(guān)信息后才能卸車。若外協(xié)單位不能提供相關(guān)信息或拒絕提供，倉(cāng)管員可拒絕收貨。4.5 報(bào)檢核對(duì)物料信息無誤后，可安排卸車。倉(cāng)管員指揮將物料存放在指定的待檢區(qū)域內(nèi)，并通知質(zhì)檢員對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)。若物料存在質(zhì)量問題，倉(cāng)庫(kù)堅(jiān)決不能辦理收貨和入庫(kù)。4.6 經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后的物料，可以安排收貨以及辦理入庫(kù)。4.6.1 填寫物料標(biāo)識(shí)卡。所有的物料都必須帶有清晰的物料標(biāo)識(shí)卡才可以入庫(kù)，物料標(biāo)識(shí)卡上必須要注明：訂單號(hào)、客人、材料名稱、規(guī)格、供應(yīng)商、入庫(kù)數(shù)量。并且必須要有檢

5、驗(yàn)狀態(tài)和質(zhì)檢員簽名才能入庫(kù)。4.6.2 所有的物料都必須按照劃分好的區(qū)域進(jìn)行擺放，不能混合擺放。4.7 發(fā)貨物料的發(fā)貨應(yīng)以“先進(jìn)先出”為原則進(jìn)行，先進(jìn)倉(cāng)的物料先出貨，盡量避免積壓庫(kù)存。4.7.1 車間根據(jù)生產(chǎn)指令，填寫相關(guān)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上必須要注明訂單號(hào)、客人、產(chǎn)品、物料名稱、規(guī)格、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用用途以及領(lǐng)用日期。所有的領(lǐng)料單必須有車間主管簽名。4.7.2 倉(cāng)管員核對(duì)領(lǐng)料單上的訂單號(hào)、客人、產(chǎn)品、物料名稱、規(guī)格，確認(rèn)無誤后進(jìn)行物料的發(fā)放，倉(cāng)管員需在領(lǐng)料單上注明實(shí)發(fā)物料數(shù)量以及簽名確認(rèn)。一定要注意：1、沒有領(lǐng)料單，拒絕發(fā)貨。 2、領(lǐng)料單上的信息不明確的，要求領(lǐng)料人員填寫清楚后方能發(fā)貨。4.7.3

6、 材料的2次入庫(kù)。主要指部分發(fā)料到車間，經(jīng)過裝配或者加工，需要2次進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行存放的物料。車間領(lǐng)料人員，需要填寫退料單，退料單上需要注明訂單號(hào)、客人、產(chǎn)品、退料物料名稱、規(guī)格、退料適量。倉(cāng)管員核對(duì)物料信息無誤后接收退料并安排進(jìn)倉(cāng)。倉(cāng)管員需要注明實(shí)際退料數(shù)量，并簽名確認(rèn)已接收。一定要注意：1、沒有退料單，禁止入倉(cāng)。 2、退料單上的信息不明確的，要求退料人員填寫清楚后才能進(jìn)倉(cāng)4.7.4 超用物料的管理。超用物料，指生產(chǎn)車間領(lǐng)用的數(shù)量超過了實(shí)際訂單生產(chǎn)的數(shù)量。車間主管或上級(jí)部門主管，需要在領(lǐng)料單上注明超用原因。倉(cāng)庫(kù)管理人員在不明確超用物料用途時(shí)可拒發(fā)超用數(shù)量。接收領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)物料發(fā)貨流程圖發(fā)料二次入庫(kù)

7、配件裝配包裝車間成品包裝 4.8 退貨對(duì)外協(xié)單位送來的不合格物料，需要及時(shí)通知采購(gòu)部辦理相關(guān)退貨事宜。（注意：所有退貨的物料必須有質(zhì)檢員的確認(rèn)，質(zhì)檢員確認(rèn)為不良品才可以辦理退貨，無質(zhì)檢員確認(rèn)的一律不能私自辦理退貨）。4.8.1 開具退貨單，退貨單上必須要清晰注明不良品訂單號(hào)、客人、物料名稱、不良數(shù)量。4.8.2 退貨單需經(jīng)采購(gòu)簽名同意后方可辦理退貨。4.8.3 部分不良物料因特殊原因需要滯留倉(cāng)庫(kù)的，可暫放不合格品放置區(qū)域。但絕對(duì)不能和合格品混放。4.8.4 每一批次退貨的數(shù)量，都需要有記錄在賬。4.9 物料的儲(chǔ)存物料的儲(chǔ)存擺放應(yīng)以“物以類聚”為原則進(jìn)行擺放。一定要做到“3賬合一”（實(shí)物、標(biāo)識(shí)卡

8、、電腦賬目一致）。4.9.1 合理安排物料在倉(cāng)庫(kù)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、區(qū)域分區(qū)規(guī)范擺放，不得混放、亂堆放，嚴(yán)禁堵塞消防安全通道。4.9.2 所有儲(chǔ)存在倉(cāng)庫(kù)的物料，都必須要有明確的標(biāo)識(shí)卡。4.9.3 所有的物料都不能直接放置地面上，離墻壁保持最少0.5米的空隙，貨籃疊放的高度，最高不能超過4個(gè)，部分較重的五金配件，禁止用貨籃疊放。4.9.4 倉(cāng)管員要及時(shí)反映出倉(cāng)庫(kù)使用率，倉(cāng)庫(kù)主管要對(duì)倉(cāng)庫(kù)使用率作嚴(yán)格監(jiān)控，當(dāng)倉(cāng)庫(kù)臨近爆倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管要暫停安排物料進(jìn)倉(cāng)。4.10 倉(cāng)存物料的防護(hù)4.10.1 倉(cāng)存物料應(yīng)按照物料的特性存放到最適合條件的環(huán)境，防止鼠害、蟲咬等。4.10.2 每天檢查貨物信息，如發(fā)

9、現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。4.10.3保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)識(shí)及時(shí)更正。4.11 倉(cāng)存物料的盤點(diǎn)4.11.1 由倉(cāng)庫(kù)主管制定盤點(diǎn)計(jì)劃和盤點(diǎn)流程。每月進(jìn)行小型盤點(diǎn)，旺季開始前進(jìn)行一次中型盤點(diǎn)，每年旺季結(jié)束后進(jìn)行一次大的盤點(diǎn)。4.11.2 做好盤點(diǎn)賬目，每次盤點(diǎn)的賬目需要上交采購(gòu)部和總經(jīng)理，以方便上級(jí)部門對(duì)生產(chǎn)成本的核對(duì)和控制。4.11.3 盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。4.11.4 盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫(kù)和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。4.11.5

10、 所有盤點(diǎn)的賬目，都必須有盤點(diǎn)人的簽名確認(rèn)。4.12 賬目管理4.12.1 按照工廠內(nèi)部統(tǒng)一的電子賬本進(jìn)行錄賬。4.12.2 倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)都必須要有依據(jù)可查，做到“單帳合一”（收發(fā)貨單據(jù)和電腦賬本數(shù)據(jù)一致）4.12.3 物料收發(fā)，要及時(shí)登帳，堅(jiān)持做到“當(dāng)天收發(fā)，當(dāng)天登帳”4.12.3 物料進(jìn)倉(cāng)出倉(cāng)需要有明確的賬目記錄。倉(cāng)庫(kù)所有的物料，一進(jìn)一出都必須清楚記錄在賬，包括入倉(cāng)數(shù)、發(fā)貨數(shù)、不良品數(shù)量、不良品處理方式等。倉(cāng)管員有責(zé)任對(duì)物料的流向作嚴(yán)格的管控。4.12.4 嚴(yán)禁弄虛作假，確保倉(cāng)庫(kù)賬目數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。5. 成品的入庫(kù)及出庫(kù)管理流程5.1 所有入庫(kù)的成品，必須要為完成的合格品。5.2 入庫(kù)的成品

11、，車間需要開具入倉(cāng)單以及標(biāo)識(shí)卡，入倉(cāng)單上需要注明：訂單號(hào)、客人、品名、數(shù)量等信息；同時(shí)標(biāo)識(shí)卡上，必須要由質(zhì)檢員簽名確認(rèn)品質(zhì)合格。如車間不能提供相關(guān)信息，或質(zhì)檢人員不能確認(rèn)合格的情況下，倉(cāng)管員有義務(wù)和相關(guān)部門主管協(xié)商，完善貨物信息后方可辦理入庫(kù)。入庫(kù)的每一批成品，要建立相關(guān)的賬目。5.3 成品應(yīng)遵從“物以類聚”的原則去擺放、禁止不同客人的成品混放。5.4 成品的出倉(cāng)5.4.1 由業(yè)務(wù)部開具裝柜通知單，裝柜通知單上要注明：訂單號(hào)、客人、品名、裝柜數(shù)量、貨柜號(hào)、車牌號(hào)、提單號(hào)等信息。5.4.2 倉(cāng)管員核對(duì)裝柜通知單，確認(rèn)無誤后可以安排成品裝柜。無產(chǎn)品信息的情況下，禁止成品出倉(cāng)。5.4.3 對(duì)已出貨離

12、廠的貨物，倉(cāng)管員要及時(shí)登帳減數(shù)。5.5 成品倉(cāng)管員，每月月底進(jìn)行一次盤點(diǎn)，建立盤點(diǎn)表交由上級(jí)部門。6. 通用件的管理通用件是指在生產(chǎn)過程中，通用性強(qiáng)且用量大的物料。6.1 通用件的認(rèn)定：根據(jù)物料在生產(chǎn)過程中的使用量和周轉(zhuǎn)頻率來判定物料的特性，符合通用性強(qiáng)和用量大的物料統(tǒng)一歸納為通用件來管理。6.2 通用件的最低庫(kù)存和最高庫(kù)存值設(shè)定：根據(jù)通用件在旺季、淡季生產(chǎn)中的使用周轉(zhuǎn)頻率而設(shè)定。最低庫(kù)存和最高庫(kù)存要確?？梢员ＷC淡旺季生產(chǎn)的供給，也要合理設(shè)定最高限額庫(kù)存，避免積壓太多導(dǎo)致增加額外的成本。6.3 通用件的收發(fā)：收發(fā)按照一般貨物的收發(fā)流程進(jìn)行；通用件管理員要對(duì)通用件的庫(kù)存作嚴(yán)格監(jiān)控，當(dāng)庫(kù)存通用件低于最低庫(kù)存值時(shí)，要及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部進(jìn)行訂購(gòu)。7. 倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理7.1 倉(cāng)管員每天對(duì)自己所管轄區(qū)域進(jìn)行檢查，及時(shí)清理掉不要、不用的貨物或雜物。檢查貨物的標(biāo)識(shí)卡是否清晰明確，貨物是否按規(guī)劃擺放。7.2 制定倉(cāng)庫(kù)清潔計(jì)劃，定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清潔。7.3 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要保持消防通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。7.4 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火。7.5 嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作原因進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。7.6 下班應(yīng)關(guān)好窗門。7.7 倉(cāng)庫(kù)需要高空作業(yè)的時(shí)候一定要做好安全防范工作。7.8 及時(shí)檢查貨物，發(fā)現(xiàn)貨物有異?；蛘甙踩[患要即時(shí)上報(bào)。8