2)管理評審各部門提交資料1

1、管理評審提交資料部門：車間iso/ts16949質(zhì)量體系運行情況：自公司建立質(zhì)量管理體系以來，在質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的指引下，各部門根據(jù)自己的職責(zé)，以滿足需求為動力，以相關(guān)法律法規(guī)為依據(jù)，持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量，使生產(chǎn)井然有序、有條不紊地進行，避免了過去敷衍了事、相互扯皮和鋪張浪費等現(xiàn)象。一、生產(chǎn)部嚴格按照質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的要求，加強各崗位人員的培訓(xùn)，按照控制計劃的要求，根據(jù)市場訂單要求及庫存情況編制生產(chǎn)計劃,并組織車間順利完成公司生產(chǎn)目標。一、 依據(jù)質(zhì)量手冊及程序文件中的標識和可追溯性的要求，生產(chǎn)部對各車間和倉庫里每批產(chǎn)品都進行了唯一性標識，并培訓(xùn)操作工人正確填寫各種生產(chǎn)記錄、隨機卡片

2、，使產(chǎn)品能符合文件標準的要求加強生產(chǎn)過程控制。二、 通過對操作工人進行“崗位職責(zé)”學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使各員工能熟知自己崗位要求及職責(zé)，避免過去那種責(zé)權(quán)不分、相互扯皮、延誤生產(chǎn)等現(xiàn)象?，F(xiàn)在事事有人管，事事有人做，工作效率大大提高。三、 通過對操作規(guī)程的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使各操作人員提高了操作技能，規(guī)范了操作程序，也為安全生產(chǎn)創(chuàng)造了良好環(huán)境，并且各崗位工人知道能如何保養(yǎng)和使用設(shè)備，自覺主動的按照規(guī)定操作，為正常有序地生產(chǎn)奠定了良好基礎(chǔ)。四、 通過對工藝操作指導(dǎo)書的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，使各崗位人員明白工藝要求對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，為穩(wěn)定保證產(chǎn)品質(zhì)量提供了基礎(chǔ)，同時也加強各工序人員對品質(zhì)的理論學(xué)習(xí)。五、 生產(chǎn)現(xiàn)場的改善，以前生產(chǎn)現(xiàn)

3、場比較混亂，易出現(xiàn)不標識產(chǎn)品、半成品，并可能引發(fā)混批、混號現(xiàn)象，為生產(chǎn)留下重大隱患。自實施質(zhì)量管理體系以后，組織進行公司5s推行和考核，使公司清潔生產(chǎn)上了一個臺階?，F(xiàn)場整潔有序，產(chǎn)品、半成品堆放整齊，排列有序，并且有卡片批號標識隨時能追溯，而且生產(chǎn)現(xiàn)場實施定置定位管理，改變工作中過去那種隨用隨扔，用時亂找的習(xí)慣，提高了生產(chǎn)效率。六、 由于生產(chǎn)中實施了考核、監(jiān)查，各工序成本降低，效率提高，并且操作工人勞動積極性大為提高，避免了過去那種“混時間”的問題。七、 各部門在生產(chǎn)中能各施其職、精誠合作。使公司內(nèi)生產(chǎn)井然有序地進行，同時滿足了營銷部能及時為客戶供貨的承諾，增加了市場競爭力，并提高了顧客的滿意

4、度和信任度。八、 我部還將生產(chǎn)過程中所有在用設(shè)備和工裝模具建立了臺帳，制定了管理規(guī)定，對重要設(shè)備和模具進行了維護和保養(yǎng)。對生產(chǎn)設(shè)備，進行了預(yù)防性維護和預(yù)見性維護，設(shè)備維護保養(yǎng)率達到100%,主要設(shè)備運作正常，保證了生產(chǎn)的正常進行。所有工裝嚴格管理和維護，并加強了工裝的配備，不合格工裝予以修理和更換。九、 按照控制計劃要求，加強了各工序自檢和成品檢驗工作，使出貨質(zhì)量進一步穩(wěn)定。自體系運行以來，沒有發(fā)生大的質(zhì)量異常和制程異常。已經(jīng)發(fā)生的制程異常按照糾正措施程序采取了措施。對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題我們會認真對待，積極改進，舉一反三，為質(zhì)量體系的有效運行和質(zhì)量保證工作更加完善而努力！總之，公司自建立質(zhì)量管理

5、體系以后，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，生產(chǎn)緊張有序，各部門緊密配合，生產(chǎn)各崗位責(zé)權(quán)分明，職工綜合素質(zhì)大為提高，為安全生產(chǎn)，正常生產(chǎn)的運行提供了保障。改進建議：簽于目前現(xiàn)狀，公司部分員工對手冊及程序不夠熟悉和理解，掌握不到位，建議公司再組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)一次，以加強對標準的理解，有于加強規(guī)范化管理。管理評審提交資料部門：生產(chǎn)技術(shù)部iso/ts16949質(zhì)量體系運行情況：自推行與建立iso/ts16949：2009質(zhì)量管理體系以來，各方面都有一定的提高和收獲。本部門在各方人員的幫助下，熟悉、掌握了iso/ts16949：2009標準，并根據(jù)本公司的具體情況編制了產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序、生產(chǎn)件批準程序等文件，并擬制改進了

6、認證產(chǎn)品的工藝、檢驗等技術(shù)文件和制訂相關(guān)的企業(yè)標準。我部門嚴格按照iso/ts16949：2009標準，對技術(shù)文件做了相應(yīng)的管理，相應(yīng)技術(shù)文件發(fā)放和回收由質(zhì)檢負責(zé)，并做了相應(yīng)記錄。使我們的技術(shù)管理工作更為有序和規(guī)范。本部門人員經(jīng)過培訓(xùn)理解了本公司的質(zhì)量方針、目標，清楚了自己的崗位職責(zé)與權(quán)限。在以產(chǎn)品過程開發(fā)為中心，以顧客要求為前提，以持續(xù)改進為出發(fā)點，我部門一切按標準進行質(zhì)量管理體系的有效運行。1、生產(chǎn)技術(shù)部對機加產(chǎn)品進行了生產(chǎn)批準件、產(chǎn)質(zhì)量量先期策劃與控制計劃及樣品制作管理暫行辦法，嚴格按公司iso/ts16949：2009質(zhì)量體系的要求進行運作，滿足質(zhì)量體系運作的要求。2、生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)公

7、司目前發(fā)展的需要對現(xiàn)有的工藝技術(shù)文件的有效性進行了評審，根據(jù)評審結(jié)果進行了修訂，現(xiàn)有的工藝文件可滿足目前的生產(chǎn)需要及相關(guān)用途。加強了技術(shù)資料、圖紙的整理工作，嚴格按照顧客要求制定圖紙，并及時評審了顧客要求，顧客確認的圖紙轉(zhuǎn)化為控制計劃和生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書來指導(dǎo)員工開展工作。3、生產(chǎn)技術(shù)部對工廠、設(shè)施、設(shè)備和生產(chǎn)流程進行了策劃，使生產(chǎn)工序更趨合理、平衡。4、 隨著全球汽車行業(yè)的發(fā)展，汽車逐漸深入到我們的日常生產(chǎn)生活。為了向客戶提供汽車機加等設(shè)計新意念，生產(chǎn)技術(shù)部將努力做到與最新的機加與部技發(fā)展同步邁進，并計劃對高質(zhì)量產(chǎn)品進行開發(fā)。總之，我部門人員將以體系文件為工作依據(jù)，以通過自學(xué)與授課的方式，認真學(xué)

8、習(xí)標準文件，不斷改進自己、不斷完善工藝、檢驗等技術(shù)文件，不滿提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。管理評審提交資料部門：生產(chǎn)技術(shù)部iso/ts16949質(zhì)量體系運行情況：自推行與建立iso/ts16949：2009質(zhì)量管理體系以來，各方面都有一定的提高和收獲。本部門在各方人員的幫助下，熟悉、掌握了iso/ts16949：2009標準，并根據(jù)本公司的具體情況編制了監(jiān)控和測量裝置控制程序、檢驗和試驗程序、不合格品控制程序等文件。我部門嚴格按照iso/ts16949：2009標準，對檢驗文件做了相應(yīng)的管理，并做了相應(yīng)記錄，使我們的檢驗管理工作更為有序和規(guī)范。本部門人員經(jīng)過培訓(xùn)理解了本公司的質(zhì)量方針、

9、目標，清楚了自己的崗位職責(zé)與權(quán)限。特別是新增加的要求，如統(tǒng)計過程控制，質(zhì)檢對產(chǎn)品裝配、檢驗等工序進行了控制，并對相關(guān)人員進行了統(tǒng)計技術(shù)知識的培訓(xùn)，測量系統(tǒng)分析則著重分析了量具的重復(fù)性、再現(xiàn)性等。在以質(zhì)量中心，以滿足顧客要求為前提，以持續(xù)改進為出發(fā)點，我部一切按標準進行質(zhì)量管理體系的有效運行。一、從檢驗方面1、進貨檢驗員依據(jù)檢驗文件對外購、外協(xié)產(chǎn)品進行檢驗并作相應(yīng)的質(zhì)量記錄，對供方的質(zhì)量狀況進行監(jiān)控，每月對供方產(chǎn)品質(zhì)量匯總。 2、過程檢驗員認真做好過程檢驗，對出現(xiàn)的問題能及時地標識、隔離，并進行處理。各種生產(chǎn)過程中進行操作工自檢與專職檢驗員檢驗及質(zhì)量監(jiān)督為主，并做首檢工作，檢驗員每天做好相應(yīng)記錄

10、，并按規(guī)定途徑反饋信息。3、成品檢驗員認真做好成品檢驗，對成品出廠進行100%抽檢，確保出廠產(chǎn)品100%合格。對出現(xiàn)的問題及時標識、處理，做好相應(yīng)記錄，并按規(guī)定途徑反饋信息。經(jīng)過這段時間的運行，質(zhì)檢基本建立和健全各種質(zhì)量記錄，對每批產(chǎn)品進行唯一性標識，對各種質(zhì)量信息及時上報有關(guān)部門評審，并能夠準確無誤地對產(chǎn)品質(zhì)量狀況進行區(qū)分和標識，充分履行質(zhì)檢門鑒別、把關(guān)、報告的職能。二、為了充分行使我部在質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量職能，對這幾個月以來所出現(xiàn)的不合格品、不合格項和顧客所反饋的信息都做了相應(yīng)的處理，使類似的質(zhì)量問題不再出現(xiàn)，提高了產(chǎn)品的質(zhì)量，減少浪費。利用統(tǒng)計技術(shù)中的排列圖、因果圖進行了部學(xué)的分析。從

11、跟蹤驗證的結(jié)果看：原因分析是正確的，糾正、預(yù)防措施的制訂及落實是及時的，效果是好的。充分發(fā)揮了我部的職能作用，給公司帶來了經(jīng)濟利益，又使我們的能力得到了鍛煉和提高。三、對生產(chǎn)與檢驗、試驗的各種計量、設(shè)備及檢測儀器做好相應(yīng)的管理臺帳，并確定鑒定周期，并按期送檢。并做好相應(yīng)msa分析。四、針對糾正預(yù)防措施，質(zhì)檢分成來料檢驗階段、制程階段、成品階段、顧客投訴等幾種情況進行不合格項的跟進工作。由于策劃合理、把關(guān)嚴格、監(jiān)督得力，使得產(chǎn)品質(zhì)量非常穩(wěn)定，沒有嚴重的不合格或投訴情況發(fā)生?？傊?，我部門人員將以體系文件為工作依據(jù)，以通過自學(xué)與授課的方式，認真學(xué)習(xí)標準、文件，不斷改進自己，爭取在今后的質(zhì)量管理體系運

12、行中繼續(xù)嚴把質(zhì)量關(guān)，持續(xù)改進，提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品，確保質(zhì)量管理體系的保持和持續(xù)改進。改進建議：由于標準建立以來，許多部門基層人員對標準理解不透，建議公司組織一次質(zhì)量手冊、程序文件的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，因自學(xué)有時難以理解且難度較大，影響操作和掌握。管理評審提交資料部門：辦公室iso/ts16949質(zhì)量體系運行情況：由于ts16949標準比iso9001標準內(nèi)容多，要求嚴，專業(yè)內(nèi)容復(fù)雜，大多員工最初不太了解，辦公室重點抓緊人員培訓(xùn)工作，開展各級各部門人員培訓(xùn)工作，從基本知識到專業(yè)內(nèi)容進行了廣泛的培訓(xùn)。由于培訓(xùn)工作有效，使得ts16949質(zhì)量體系得以深入開展。一、工作總結(jié)1 各部門及車間都已認真

13、學(xué)習(xí)和理解本司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，各部門都已掌握所在崗位的職責(zé)和權(quán)限。2 質(zhì)量體系文件已基本健全。3 文件和資料控制：（1） 文件發(fā)放前基本得到批準，確保適宜的文件在使用場所有效使用，文件發(fā)放記錄已基本完成；（2） 對已擁有的國家標準、行業(yè)標準都已登入外來文件清單；（3） 確保文件保持清晰，易于識別檢索；（4） 進行一次文件評審。4 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序：（1） 今年7月內(nèi)審計劃已如期完成。（2） 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄已完成，并歸檔保存。5 人力資源培訓(xùn)：（1） 識別從事影響質(zhì)量活動的能力要求，并提供已滿足有意義性要求。iso/ts16949:2009標準培訓(xùn)已按計劃完成，并做好相應(yīng)的考

14、核記錄。（2） 檢驗員及操作人員的培訓(xùn)，都已按計劃完成，并已做好相應(yīng)的考核、認可記錄。（3） 員工的現(xiàn)場操作能力及一些應(yīng)知內(nèi)容都已培訓(xùn)，并采用現(xiàn)場考核的形式做好相應(yīng)的考核、認可記錄。（4） 員工檔案已建立。（5） 顧客意識、質(zhì)量意識、為實現(xiàn)質(zhì)量目標從事相關(guān)活動的重要性意識在全體員工中形成。6 加強本司內(nèi)部不同層次和職能之間溝通。我司主要采用各種會議、公布欄、討論會等溝通工具對質(zhì)量管理體系的過程及有效性（包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標和完成情況，以及實施的有效性）進行溝通，使本司全體員工及不同層次、不同職能獲取各種信息，相互了解，相互信任，達到全員參與的效果。7 質(zhì)量記錄控制（1） 形成質(zhì)量記錄的程序文

15、件、控制文件等；（2） 質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置得以控制。 8 員工滿意度調(diào)查針對內(nèi)部顧客，我們調(diào)查并評價了員工的滿意度，結(jié)果顯示滿意度達到100%,當然這并不能證明我們沒有改進的余地，培訓(xùn)工作將會進一步展開。9在激勵及授權(quán)方面，之前在工資分配時，設(shè)定了獎金，所以各級人員工作積極性基本符合要求，由于公司人數(shù)少，一人擔任多個崗位、工作的情況很多，因此，有必要對人員的崗位、工作范圍進一步文件化，同時加強多種技能的培訓(xùn)，更好的滿足精益生產(chǎn)的需要。公司的質(zhì)量方針和目標實施情況較好，符合公司實際，本部門的分解目標已基本完成。8月份的內(nèi)審中，我部門無不合格項目，在貫徹標準方面做得較

16、好。改進建議：建議再次組織管理層對公司質(zhì)量手冊和程序文件的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，以加深理解和掌握。 管理評審提交資料部門：營銷部iso/ts16949質(zhì)量體系運行情況：一、在銷售方面，我部始終以滿足顧客需求為前提，以法律法規(guī)為準繩，規(guī)范自己的工作，把產(chǎn)品要求的評審與售前售后服務(wù)作為衡量我們的工作準則。因此，現(xiàn)在我們基本上能做到所有情況都有記錄，形成資料，打破過去那種“想到?jīng)]做到，做到又沒記錄”的工作作風(fēng)?，F(xiàn)在有了質(zhì)量管理體系的全方位的管理，我們明確了質(zhì)量方針與質(zhì)量目標，知道了我們的自身價值，懂得了一個企業(yè)的生存必須以質(zhì)量為中心，員工的參與為基礎(chǔ)，目的在于通過顧客滿意和滿足市場的需求，確保企業(yè)的生存與發(fā)展。

17、質(zhì)量管理體系運行以來，公司銷往客戶的產(chǎn)品，總的來說基本比較穩(wěn)定，沒有發(fā)生顧客投訴現(xiàn)象。從顧客的滿意情況來看，體系運行以來顧客的滿意度調(diào)查情況統(tǒng)計具體見“顧客滿意度調(diào)查表”，從今年調(diào)查表中，顯示顧客滿意度達到90%，沒有不滿意見或建議。對顧客的口頭詢價做到當即回復(fù)，對書面正式報價做到四小時內(nèi)辦畢，特殊情況下不過天。負責(zé)及時組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品交付等服務(wù)工作，對發(fā)運產(chǎn)品負責(zé)跟蹤，直到顧客收到產(chǎn)品且核對無誤后為止。及時負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理客訴和各類來電/來訪詢問事項，做好有關(guān)服務(wù)工作并作記錄。二：采購方面：加強了對供應(yīng)商的開發(fā)、控制與管理，提高了采購產(chǎn)品的質(zhì)量，同時又不斷降低采購產(chǎn)品的價格，并全力配合

18、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部對采購產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)要求和規(guī)定，使所采購產(chǎn)品的送檢率達100%，提供原材料滿足生產(chǎn)需求的及時性達到100%。并與各供應(yīng)商簽訂了我公司依據(jù)國家標準要求制定的技術(shù)協(xié)議，及規(guī)范合理的采購合同。2、今年對合格供應(yīng)商提供的采購產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、配合度和/或服務(wù)進行考核，質(zhì)量狀況基本良好，沒有退貨發(fā)生，對部分其交期出現(xiàn)問題，也責(zé)令其短期內(nèi)改善。 管理評審提交資料部門：管理者代表總經(jīng)理、與各級領(lǐng)導(dǎo)：現(xiàn)我以管理者代表的身份匯報我公司質(zhì)量管理體系運行情況，請評審。在公司從2011年11月正式按iso/ts16949：2002版標準建立并實施質(zhì)量管理體系運行以來，各項工作邁上了一個嶄新的臺階，

19、明顯的特點，建立了文件化的質(zhì)量管理體系對文件及質(zhì)量記錄走向了正規(guī)化管理，使質(zhì)量管理體系工作有章可循，并已取得初步成效。1. 質(zhì)量管理體系的構(gòu)成編制完成的質(zhì)量管理體系文件有：（1） 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是公司的質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件，是公司以后質(zhì)量管理法規(guī)，是全體員工從事質(zhì)量管理的共同準則。它明確規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和目標、質(zhì)量管理體系的范圍、質(zhì)量管理、組織機構(gòu)的設(shè)置、質(zhì)量職能等方面作了概要的闡述。（2） 程序文件、控制文件程序文件和控制文件是本公司質(zhì)量管理體系運行過程中重要的工作，程序、控制文件，是質(zhì)量體系運作的基礎(chǔ)，是對各職能部門的質(zhì)量管理體系要素活動的描述，包括各部門的職責(zé)和權(quán)限。（3） 記錄

20、記錄是程序文件和控制文件的有效補充，也是質(zhì)量工作的詳盡記錄和質(zhì)量分析活動的充實基礎(chǔ)。體現(xiàn)了“做到了要有記錄”的原則，做到有據(jù)可查。（4） 作業(yè)性文件作業(yè)性文件是指導(dǎo)操作人員和檢驗人員進行加工、檢驗的一系列的工藝、檢驗性等文件。（5） 管理文件管理文件是指導(dǎo)各部門和相關(guān)人員進行質(zhì)量管理的補充性文件。由以上幾部分文件完整地構(gòu)成了公司的質(zhì)量管理體系文件，有效地指導(dǎo)質(zhì)量活動，完善了質(zhì)量管理體系。2. 質(zhì)量管理體系的初步運行質(zhì)量管理體系文件以至整個質(zhì)量管理體系是否適宜、完善、有效和持續(xù)運行，將有待于所有質(zhì)量活動對它的檢驗。運行以來，我們按照質(zhì)量管理體系文件要求，進行了一年的運行，基本做法是：（1） 組織

21、各級有關(guān)人員對其進行宣講、培訓(xùn)，特別著重以“程序文件”為主的各類質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)和討論。在做法上以“iso/ts16949質(zhì)量體系推進委員會”人員為骨干，中層管理人員、檢驗員為重點進行宣講、討論，加深對質(zhì)量管理體系文件的認識和理解。在宣講中還著重對員工在質(zhì)量管理體系運行中做記錄怕麻煩的模糊認識及不認真的態(tài)度進行了糾正。從而使大家充分意識到“該說的要說到，說到就要做到，做到就要有記錄”是質(zhì)量管理體系運行中提供已完成活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。這是質(zhì)量管理體系運行的需要，不是無謂的麻煩。（2） 認真進行整改活動質(zhì)量管理體系運行中涉及到很多過去質(zhì)量管理中未曾碰到過的質(zhì)量活動，如產(chǎn)品標識

22、、檢驗狀態(tài)標識的運用，記錄的實施，信息傳遞與接口的銜接等。而在操作過程中都經(jīng)常發(fā)生忘放標識，狀態(tài)不清或互為混淆，記錄不全或有誤，信息傳遞不暢或遺忘等，這對質(zhì)量管理體系的運行帶來不應(yīng)有的損失。發(fā)現(xiàn)此類問題后，逐個分析產(chǎn)生問題的原因，幫助責(zé)任人真正理解以上各項質(zhì)量活動的真諦，通過講解、示范使整個質(zhì)量管理體系運行日趨正常。（3） 認真做好內(nèi)審工作內(nèi)審是公司進行質(zhì)量管理體系自我完善的重要活動。在運行期間進行了本公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作，按iso/ts16949：2009標準組成一個內(nèi)審小組，進行為期二天（4月1718日）的內(nèi)審，對各部門執(zhí)行條款進行了全面的詳盡的審核，共發(fā)現(xiàn)3項不符合。都是實施性不合格。通過責(zé)任部門的努力，各不符合項都分別采取了糾正措施并予以落實解決，通過內(nèi)審人員的驗證及總經(jīng)理的評價和評審都已落實。并針對問題舉一反三，認真整改，取得較好效果。詳見內(nèi)審有關(guān)記錄。3. 對質(zhì)量管理體系運行