施工現(xiàn)場倉庫、設(shè)備管理制度

1、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -施工現(xiàn)場倉庫管理制度1. 總則倉庫管理的原則應(yīng)“從生產(chǎn)出發(fā)，為生產(chǎn)服務(wù)”，而管理的主要任務(wù)是將用于工程施工（生產(chǎn)）的各種材料、物資，進(jìn)行入庫前的驗收和入庫后的貯存、保管、保養(yǎng)和發(fā)放。做好這方面的管理，有利于提高施工工程的質(zhì)量和安全。2. 職責(zé)本制度由物資機(jī)械部具體管理。倉庫管理人員負(fù)責(zé)實施。3. 驗收3.1 驗收工作的要求：a).做好“四驗”即：驗品種、驗規(guī)格、驗數(shù)量、驗質(zhì)量。b).要及時和準(zhǔn)確。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -c).對有毒和危險品與常用材料分開放置。d).不須入庫直接運往施工現(xiàn)場的材料、物資（如：商品混凝土、砂石、路基填土等

2、）可在工地與施工負(fù)責(zé)人共同驗收。3.2 驗收方法：a).以人的眼、耳、鼻、手按規(guī)定的程序和手續(xù)對材料、物資進(jìn)行外觀的質(zhì)量與數(shù)量的檢查，稱驗收。（主要是驗品種、規(guī)格和數(shù)量）。b).對材料、物資內(nèi)在的質(zhì)量（如：物理性能、化學(xué)性能或電氣性能等），要用儀表、儀器進(jìn)行測量、試驗、化驗或試用，試運轉(zhuǎn)的檢查才能得知其質(zhì)量是如何的，稱檢驗（或商檢）。（主要是檢驗內(nèi)部質(zhì)量） 。3.3 材料、物資入庫前驗收，分為核對證件和實物檢驗。3.3.1 核對證件：a).訂貨合同、入庫驗收單或裝箱單、單內(nèi)應(yīng)列明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期及產(chǎn)品合格證、出廠（質(zhì)量）試驗合格證和安裝使用說明書。b).運輸部門

3、提供的托運單，單內(nèi)亦應(yīng)有材料、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號、發(fā)送貨日期、運輸單位等。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -3.3.2 實物驗收：a).“外觀檢查驗收”。一般常用的材料、物資，查看其外形包裝有無損傷、變形。b).用度量衡或?qū)Ｓ霉ぞ叱椴槠渫庑纬叽?、體重、體積，點清數(shù)量、名稱、品種、規(guī)格、型號、等級和配件是否符合設(shè)計料單和訂貨合同的要求。c).要開箱檢查驗收的，同樣檢查其包裝情況，內(nèi)部有無碰傷，（有防震裝置的檢查其有否失效） ，附上的零件、證件是否齊全。將檢查驗收結(jié)果填入設(shè)備開箱檢驗記錄表d).“內(nèi)在質(zhì)量驗收” 。外觀檢查很好，但內(nèi)部質(zhì)量如何，必須通過公司技術(shù)人員或委托外面有資質(zhì)合

4、格證的質(zhì)檢部門進(jìn)行檢測驗收（如：鋼筋等） 。3.4 材料、物資有以下情況之一者，可以拒驗拒收：a).無出廠合格證或檢驗資料的；經(jīng)驗收檢查發(fā)現(xiàn)外形損壞，質(zhì)量低劣、變質(zhì)、過期、“貨不對板”的淘汰品或銹蝕不合格品。b).非本公司訂購的。3.5 材料、物資的驗收，要做到及時和準(zhǔn)確，嚴(yán)格按有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行。經(jīng)驗收合格后將檢查情況記入進(jìn)-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -貨檢驗記錄表3.6 經(jīng)驗收不合格的物資記入不合格品評審處置記錄表內(nèi)，按評審結(jié)果以退貨，索賠或其他方式進(jìn)行處理。4. 建賬、入庫與放置4.1 經(jīng)過驗收合格的材料、物資，記入收料單及物資記錄卡內(nèi)，建立臺帳，進(jìn)行物資入庫、場保管的安

5、排。4.2 倉庫或堆場及其內(nèi)部安放材料物資的位置、物架等，都應(yīng)以編碼來管理，即分別以“五號定位”（庫號、堆場、架號、層號、位號）來安排放置。4.3 材料、物資進(jìn)倉貯存時，應(yīng)按其品種、名稱、規(guī)格、體積、數(shù)量及檢驗狀態(tài)，分別放置于編碼的那號倉或那號堆場？那號倉的第幾號物架？那號物架的第幾層、第幾號位置?！皩μ柸胱?，這樣既規(guī)范又便于貯存和發(fā)放。4.4 依照 “三分開”（班房與材料、工具房分開；施工工具與設(shè)備分開；絕緣工具與一般工具分開）的原則，材料應(yīng)與設(shè)備分開放置。為了便于管理，在內(nèi)外環(huán)境具備時，材料物資應(yīng)盡量集中于一個地方放置，不要過于分散。4.5 易燃、易爆及有毒性化學(xué)品，也應(yīng)與常用材料物資分

6、別放置。4.6 氣焊、氣割用的氧氣瓶與乙炔氣瓶，應(yīng)設(shè)架垂直立放，氧氣瓶外涂藍(lán)色漆，乙炔氣瓶外涂白色漆，并用文字標(biāo)明，兩者不能與液化氣瓶或其它生溫設(shè)備（電爐、取曖機(jī)）同放一處。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -4.7 測量用的儀表、儀器，經(jīng)檢驗合格入庫建帳后，應(yīng)由測量組領(lǐng)出放于適當(dāng)環(huán)境內(nèi)保管而使用。若采購回來還未發(fā)給測量組暫存?zhèn)}庫時，也應(yīng)放在清潔干燥的地方。4.8 材料、物資放置處，應(yīng)掛有可靠的顯目標(biāo)識（明細(xì)牌），寫明其名稱、規(guī)格和數(shù)量。數(shù)量的增加或減少，要及時在牌上登記更正。5. 保管5.1 做好倉庫、堆場的防火、防爆、防潮、防盜、防鼠、蟻的“五防”工作。嚴(yán)禁倉庫內(nèi)吸煙，掉煙頭或帶入其

7、他火種。也不準(zhǔn)設(shè)置電爐、火爐一類的用具。定期檢查庫內(nèi)電源導(dǎo)線的絕緣是否良好。倉庫周圍應(yīng)裝配有消防設(shè)施 （如：消防栓、水龍頭、干粉、沙箱、二氧化碳、石棉布以及泡沫和1211 等各種滅火器材）。重要的物資倉庫，應(yīng)安裝溫感、煙感自動警報裝置。庫、場外顯眼的地方，應(yīng)掛有防火、防盜警示牌及應(yīng)急報警（119 火警、 110 盜警）電話號碼。5.2 露天堆場放置的材料（如：木材、鋼板樁等），亦要每隔一段時間進(jìn)行移位轉(zhuǎn)換，檢查有無積水、損傷、銹蝕、霉變或蟻蛀。5.3 為了儲存于倉庫內(nèi)的材料、器材、零配件或半成品易于區(qū)分，防止誤發(fā)使用，倉管人員應(yīng)按必要性，適宜性和-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -可行性

8、做好產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識及可追溯性標(biāo)識的工作。5.4 產(chǎn)品標(biāo)識的內(nèi)容：一般包括：名稱、品種、規(guī)格、型號和等級。狀態(tài)標(biāo)識分為：合格、不合格、未檢驗、已檢驗或待定性。5.5 標(biāo)識方法：可用標(biāo)簽、標(biāo)牌、鋼印、烙字、條形碼或噴（涂）油漆，整齊標(biāo)設(shè)在顯眼、可靠不易受損或遮蓋的位置。5.6 廠家（供方）已安裝好的工程產(chǎn)品設(shè)備（如：各種小型機(jī)械、電纜、開關(guān)柜、配電柜（箱、盤）等），設(shè)備本身及在圖紙上已有明確標(biāo)識時，一般不再在實物上進(jìn)行標(biāo)識。5.7 當(dāng)材料、物資的標(biāo)識模糊不清對其狀態(tài)無法確認(rèn)時，應(yīng)在重新檢驗后確定標(biāo)識。5.8 材料、物資分割時，標(biāo)識應(yīng)跟著移植，補(bǔ)充標(biāo)識。5.9 保持庫場內(nèi)材料物資放置整齊，堆放合

9、理，過道暢通，存取方便，使內(nèi)、外環(huán)境清潔衛(wèi)生，做到規(guī)范、文明的管理。5.10 倉管人員對庫存材料、物資應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行巡視和檢查并做好“每周小盤點、每月大盤點”的保管工作，使“物”、“卡”、“帳”三者保持一致的對口。同時綜合平衡，確定預(yù)備品的數(shù)量，發(fā)現(xiàn)將近缺少，應(yīng)及時報告采購補(bǔ)充。數(shù)-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -量較多的應(yīng)先收先發(fā)，防止過期大量積壓，做到“供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省”。大盤點發(fā)現(xiàn)有盈、 虧時，應(yīng)立即查明原因， 做出用料統(tǒng)計及成本核算， 寫出報告，經(jīng)主管審批后報財務(wù)部核銷。5.11 倉管人員堅持每天下班時的“一檢（火種）、三關(guān)（窗、門、電源） ”工作。重要儀表器材放置的

10、倉庫，應(yīng)安裝閉路電視監(jiān)控或派專人守夜。6. 保養(yǎng)6.1 庫存材料物資除了做好保管外，還要做好保養(yǎng)工作以保持其使用價值和減少損耗，通過每日檢查或每周盤點，發(fā)現(xiàn)有通風(fēng)不良，溫度、濕度或有害氣體積聚濃度太高及有漏水、浸水、鼠咬、蟻蛀時，都要及時采取降溫、拒潮、排氣、墊高、調(diào)位、噴藥等方法去處理。6.2 有些工具、機(jī)具的操作呈轉(zhuǎn)動部位 （如：軸承）或鍍鋅褪消的金具、 用具要加防銹的， 應(yīng)加滴潤滑油劑或噴 （涂）油漆外部防銹保養(yǎng)。7. 發(fā)放及其它7.1 領(lǐng)用材料，應(yīng)填領(lǐng)料單 ，經(jīng)有關(guān)人員審批執(zhí)行。倉庫發(fā)料人應(yīng)與領(lǐng)料人共同按領(lǐng)料單批準(zhǔn)的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量，當(dāng)即點清。發(fā)出去的材料，不能存放在倉庫內(nèi)，以免

11、混淆錯用。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -7.2 尚未進(jìn)行進(jìn)貨檢驗和試驗的采購物資，可填寫緊急放行申請表經(jīng)主管同意后先辦理發(fā)放手續(xù)，但應(yīng)在發(fā)放記錄及實物上做好標(biāo)識，以便使用期間發(fā)現(xiàn)不合格時予以更換。7.3 不準(zhǔn)發(fā)放未經(jīng)辦理入庫手續(xù)和未經(jīng)測試檢定（復(fù)檢）或檢定不合格的材料物資。7.4 處理退廢料7.4.1 以下幾種材料，施工班組應(yīng)辦理退料手續(xù)：a). 按設(shè)計用料單的規(guī)格、數(shù)量領(lǐng)出施工后節(jié)余的材料，以及有些已考慮損耗的發(fā)放材料（如：鋼筋、水泥等）在施工后多出來的材料。b).施工時因某種原因，施工設(shè)計方案部分變更或施工工藝提高，節(jié)約出來的材料。c).經(jīng)檢定不合格的或過期不適用的材料。7.4

12、.2 倉管人員應(yīng)與施工班組做好退料清點核數(shù)，登記簽收。好的退料經(jīng)檢驗合格后，從節(jié)約出發(fā)，可以發(fā)放給下一項工程使用；不合格材料，報請工程部審核降級使用或以報廢處理。7.5 倉庫保管人員應(yīng)保持倉庫門窗堅固、道路通暢、場地整潔、防雨防潮、消防設(shè)施足夠，以確保產(chǎn)品在貯存期間不致發(fā)生丟失、變質(zhì)、損壞以及其他不希望發(fā)生的情況。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -7.6 物資機(jī)械部每年應(yīng)按培訓(xùn)控制程序要求提出培訓(xùn)需求計劃，對倉管人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，講解新產(chǎn)品，新材料的型號、規(guī)格、構(gòu)造、性能，使用方法的變化以及驗收、保管的方法，建立電腦信息管理手段，以提高倉管人員的素質(zhì)和管理水平，為質(zhì)量目標(biāo)和顧客滿意共同

13、做好本職的工作。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -機(jī)械設(shè)備管理辦法1、總則機(jī)械是由機(jī)器和機(jī)構(gòu)組成整體而應(yīng)用的總稱。機(jī)器能作功而發(fā)出能量，減輕勞動力。而機(jī)構(gòu)不能作功但能轉(zhuǎn)變機(jī)器的運動形式。機(jī)器種類繁多，涉及面廣，在生產(chǎn)和生活中隨處可見。如我們?nèi)粘Ｊ┕どa(chǎn)使用的汽車、起重機(jī)、電動機(jī)、發(fā)電機(jī)及機(jī)床、電動工具等，都是機(jī)器。而這些機(jī)器中，一般包含有轉(zhuǎn)變動作形式的機(jī)構(gòu)，如汽車的方向盤、連桿操縱改變其動作，機(jī)床有變速開關(guān)機(jī)構(gòu)來改變其動作形式, ，所以各種機(jī)器，普通廣泛稱為機(jī)械設(shè)備。為預(yù)防機(jī)械設(shè)備故障的發(fā)生，以及充分發(fā)揮機(jī)械的工作效能，特制定此辦法，以加強(qiáng)對本公司機(jī)械設(shè)備的管理。2、設(shè)備的購置當(dāng)施工生

14、產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備需要補(bǔ)充和更換時，由需用部門填寫設(shè)備購置申請表送工程部審核，送公司總工室最后審核，由物資機(jī)械部負(fù)責(zé)采購。3、設(shè)備的驗收-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -3.1 設(shè)備到貨后 ,物資機(jī)械部組織質(zhì)檢員 , 操作或使用人員驗收 , 并填寫設(shè)備購置驗收記錄表 , 由參加驗收的人員簽字確認(rèn)設(shè)備驗收時的狀況，經(jīng)檢驗不合格的設(shè)備，可按不合格品控制程序由物資機(jī)械部負(fù)責(zé)處置。3.2 對驗收合格的屬于固定資產(chǎn)類別的設(shè)備，物資機(jī)械部應(yīng)：a). 為設(shè)備編號（應(yīng)考慮其唯一性） 。b). 保存隨設(shè)備帶來的文件資料和設(shè)備備件。c). 在施工機(jī)械設(shè)備臺帳上登記建帳。d). 為設(shè)備建立如附錄所示的機(jī)械設(shè)備日常

15、管理卡片對設(shè)備的狀況，所在區(qū)域，保管人等的動態(tài)予以記錄，直至設(shè)備報廢、銷帳時為止。為證實保管責(zé)任的轉(zhuǎn)移，“卡片”上保管責(zé)任人應(yīng)親自簽名。4. 設(shè)備的保管和使用4.1 庫存設(shè)備由物資機(jī)械部負(fù)責(zé)保管，在用設(shè)備由使用部門或使用人保管和維護(hù)，保管人應(yīng)對設(shè)備的完整、完好負(fù)責(zé)。4.2 當(dāng)有規(guī)定要求時，設(shè)備操作者應(yīng)經(jīng)考核合格后持證上崗。4.3 當(dāng)施工設(shè)備精密復(fù)雜時，應(yīng)制訂相應(yīng)的操作規(guī)程以指導(dǎo)操作人員作業(yè)，防止發(fā)生設(shè)備損壞及人身傷害方面的事-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -故。4.4 連續(xù)運行且輪班操作的設(shè)備應(yīng)填寫機(jī)械設(shè)備運行記錄表及機(jī)械設(shè)備運行月報表報送物資機(jī)械部。5. 設(shè)備的檢查、保養(yǎng)和維修5.1

16、 使用機(jī)械設(shè)備要做到“四會”會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除一般故障。設(shè)備使用人在每次使用設(shè)備前均應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行檢查、確認(rèn)設(shè)備完整、完好后方可使用。5.2 設(shè)備使用（操作）人員負(fù)責(zé)設(shè)備在用期間的維護(hù)和保養(yǎng)工作，確保設(shè)備在適宜的狀態(tài)下工作。5.3 對安全性能有定期檢查要求的設(shè)備或器具應(yīng)按規(guī)定送檢，未經(jīng)驗證合格并收到必需的報告前，該設(shè)備或器具不能使用。5.4 機(jī)械設(shè)備維護(hù)要求達(dá)到“三好”管好、用好、修好。對工作異常，另部件損壞且無法通過保養(yǎng)作業(yè)加以處理的設(shè)備，由物資機(jī)械部設(shè)備管理人員根據(jù)具體情況，每月或每季度提出機(jī)械設(shè)備維修計劃表經(jīng)部門經(jīng)理審核主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，按計劃安排設(shè)備維修工作。5.5 當(dāng)施工設(shè)備

17、出現(xiàn)意外損壞或故障而需要緊急修理時，由設(shè)備管理員申明理由，填寫“追加的”機(jī)械設(shè)備維修計劃表 , 其審批過程與上條同。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -5.6 內(nèi)部維修的設(shè)備由維修人員填寫 機(jī)械設(shè)備內(nèi)部維修記錄表 。委托外部組織修理的項目， 也應(yīng)保存“驗收記錄”，以便追溯。5.7 設(shè)備管理人員應(yīng)會同安全人員每季度對施工設(shè)備安全使用情況進(jìn)行一次檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)事故隱患時，工程部安全人員應(yīng)填寫預(yù)防措施記錄表及時采取預(yù)防措施。6. 設(shè)備故障發(fā)生后處理6.1 操作人員應(yīng)及時填寫“設(shè)備故障報告”報送物資機(jī)械部，物資機(jī)械部應(yīng)立即采取有效措施，迅速處理并及時進(jìn)行標(biāo)識，防止被誤用。同時還應(yīng)考慮是否需要填寫糾

18、正措施記錄表以防止類似事故再次發(fā)生。6.2 對已發(fā)生故障或已損壞的設(shè)備, 設(shè)備管理人員應(yīng)對設(shè)備作出“待修設(shè)備、禁止使用”的標(biāo)識，該標(biāo)識可采用不干膠標(biāo)簽粘貼在設(shè)備的明顯部位，以防止被誤用。7. 設(shè)備的報廢7.1 當(dāng)設(shè)備已嚴(yán)重?fù)p壞且已無修理價值或被列為淘汰設(shè)備時，由物資機(jī)械部填寫機(jī)械設(shè)備報廢申請表經(jīng)部門經(jīng)理審核，公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后予以處置。7.2 已報廢的設(shè)備作出“報廢設(shè)備、禁止使用”的標(biāo)識，不允許重新啟用，并撤卡銷帳。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -采購物資可追溯性規(guī)定1. 總則1.1 物資是指進(jìn)入流通領(lǐng)域，用于工、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的生產(chǎn)資料和生活資料。如：原料材料、燃料、機(jī)械、電器、動力設(shè)備

19、、儀表、儀器、交通運輸及工具、用具等。采購物資可追溯性，就是要追蹤物資的來源、產(chǎn)地和產(chǎn)品形成過程歷史及使用場所等有關(guān)信息并且對采購物資的標(biāo)識和獲得可追溯性的方法作出規(guī)定，以防止非預(yù)期的使用，保證使用到工程中的產(chǎn)品的準(zhǔn)確性、可靠性及可追溯性。特制定本管理規(guī)定。1.2 本規(guī)定中所提到的采購物資是指構(gòu)成工程實體的各種原材料、半成品及成品。本規(guī)定適用于采購物資從進(jìn)貨檢驗、倉庫貯存、施工安裝直至交付使用的管理過程。2. 采購物資的標(biāo)識方法2.1 采購物資（以下簡稱產(chǎn)品）標(biāo)識可采用標(biāo)牌、標(biāo)簽（懸掛式、站立式或粘貼式）等方式進(jìn)行標(biāo)識。2.2 標(biāo)牌、標(biāo)簽的制作方式、尺寸、所用的材料，可根據(jù)實際情況制作。-精品

20、 word 文檔值得下載值得擁有 -2.3 產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、等級及其它可以區(qū)別產(chǎn)品類別的標(biāo)識方法。2.4 倉管員負(fù)責(zé)填寫標(biāo)識牌，并負(fù)責(zé)準(zhǔn)確地粘貼或設(shè)置在適當(dāng)?shù)牟课?、場所?.5 標(biāo)識或設(shè)置地原則是顯眼、牢靠、安全。不得將標(biāo)識淹沒在產(chǎn)品堆中或粘貼在不便于觀察的角落。設(shè)置位置既要顧及標(biāo)識不易受損，也要考慮是否影響到被標(biāo)識產(chǎn)品的使用功能、使用安全等問題。產(chǎn)品標(biāo)識牌位置應(yīng)統(tǒng)一、排列整齊。2.6 倉管員負(fù)責(zé)標(biāo)識牌的完好、可靠，當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)識模糊不清難以辯認(rèn)或已丟失時，應(yīng)該重新確認(rèn)并加以標(biāo)識。2.7 標(biāo)識牌在不使用期間應(yīng)放置在固定位置，統(tǒng)一進(jìn)行管理，所有在用或未用的標(biāo)識牌需記錄到標(biāo)識牌統(tǒng)計表

21、中。2.8 當(dāng)產(chǎn)品有可追溯性要求時，應(yīng)有出廠編號、產(chǎn)品編號、批號、爐號等唯一性標(biāo)識。3. 產(chǎn)品可追溯性管理3.1 可追溯性就是根據(jù)記載的標(biāo)識追蹤產(chǎn)品的來源，形成過程的歷史和分布場所的能力。3.2 采購產(chǎn)品可追溯性的實施3.2.1 具有追溯性的采購產(chǎn)品的范圍。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -根據(jù)施工生產(chǎn)的實際情況，我公司應(yīng)確保（但不限于）以下原材料及零部件的來源具有可追溯性：a). 鋼筋。b). 水泥。c). 模板（包括定型模板） 。d). 用作澆筑砼的砂、石。e). 填筑路基的土。f). 拉森鋼板樁以及其它各種型鋼。g). 大型機(jī)械。h). 測量儀器。i).商品砼、特殊砼預(yù)制件。j)

22、. 各種支座。當(dāng)在具體工程項目中，因合同要求或采用新產(chǎn)品、新材料而出現(xiàn)需要具有可追溯性的產(chǎn)品時，工程部應(yīng)在質(zhì)量計劃中作出規(guī)定。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -3.2.2 實現(xiàn)具有可追溯性的方法和職責(zé)3.2.2.1 必須具有可追溯性的產(chǎn)品在采購和進(jìn)貨檢驗時，應(yīng)要求在產(chǎn)品的實體及在其外包裝上有明確的唯一性標(biāo)識（如生產(chǎn)廠名、產(chǎn)地、產(chǎn)品編號、批號、爐號等），并為這些具有唯一性標(biāo)識的產(chǎn)品建立產(chǎn)品的質(zhì)量檔案。3.2.2.2 采購員在向倉庫提交采購產(chǎn)品的同時，應(yīng)提交產(chǎn)品的合格證明、材質(zhì)證書等質(zhì)量保證文件，文件上的唯一性標(biāo)識應(yīng)與產(chǎn)品實體或其外包裝上的標(biāo)識相符。3.2.2.3 進(jìn)貨檢驗記錄上應(yīng)清楚地記

23、載產(chǎn)品的唯一標(biāo)識，材料質(zhì)檢員有責(zé)任檢查產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和產(chǎn)品實體或其外包裝上的唯一性標(biāo)識是否一致，并在進(jìn)貨檢驗記錄中予以確認(rèn)。3.2.2.4 倉管員應(yīng)在庫存產(chǎn)品臺帳、收發(fā)料單、卡片、標(biāo)識牌上注明唯一性標(biāo)識。3.2.2.5 材料質(zhì)檢員簽具的檢驗委托單及質(zhì)檢站出具的檢驗和試驗報告上應(yīng)標(biāo)注產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。3.2.2.6 倉管員有責(zé)任要求產(chǎn)品領(lǐng)用人在領(lǐng)料單上填寫被領(lǐng)用產(chǎn)品的使用場所和部位。3.2.2.7 物資機(jī)械部應(yīng)按文件資料管理規(guī)定的要求，保存產(chǎn)品的質(zhì)量記錄，供顧客（或其代表）及本公司有關(guān)部門和人員評價和查閱。3.2.2.8施工班組應(yīng)從倉庫抄錄材料批號等信息, 便于填寫最終形成竣工資料的有關(guān)質(zhì)量記

24、錄.-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -采購物資質(zhì)量控制方法和檢驗要求1. 總則對采購物資的質(zhì)量控制方法和檢驗要求作出明確規(guī)定，以確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量。本文件所規(guī)定的活動，由物資機(jī)械部具體管理。2. 采購物資的控制方法2.1 采購物資的檢驗按進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序要求進(jìn)行。2.2 所有采購物資由物資機(jī)械部倉管員或質(zhì)檢員在進(jìn)貨時作例行的常規(guī)檢查，包括：數(shù)量清點外觀檢查， 核對規(guī)格、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -型號、等級、合格證等。2.3 除大批量的箱裝或盒裝另部件可按獲得主管負(fù)責(zé)人同意后的比例進(jìn)行抽查外，其余物資應(yīng)作100%的檢查，但如抽

25、查出現(xiàn)問題，則應(yīng)擴(kuò)大抽查比例直至100%檢查。2.4 采購產(chǎn)品有理化性能復(fù)驗或功能性試驗要求，且必須在進(jìn)貨檢驗期間完成時，由物資檢驗人員委托具有相應(yīng)資格的部門進(jìn)行，一般情況下，采購合同中應(yīng)將采購產(chǎn)品的功能性試驗活動及進(jìn)貨檢驗期間難以進(jìn)行的外觀檢查安排在施工過程結(jié)合過程及最終檢驗和試驗活動進(jìn)行，功能性試驗仍屬于進(jìn)貨檢驗過程，但由材料組委托施工部門進(jìn)行，與供應(yīng)商（方）的溝通仍由材料組負(fù)責(zé)。3. 采購物資的檢驗要求4. 對質(zhì)量的要求4.1 在進(jìn)貨檢驗期間所進(jìn)行的檢驗活動，由倉管員或質(zhì)檢員記錄在進(jìn)貨檢驗記錄表或設(shè)備開箱檢驗記錄表中。4.2 在過程和最終檢驗和試驗中對采購產(chǎn)品所進(jìn)行的檢驗和試驗情況如可在

26、過程和最終檢驗和試驗的質(zhì)量記錄中得-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -到全面反映，可不再另外填寫進(jìn)貨檢驗記錄表或開箱檢驗記錄表。4.3 采購產(chǎn)品檢驗試驗期間出現(xiàn)的不合格，按不合格品控制程序要求進(jìn)行處置。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -施工過程可追溯性規(guī)定1. 總則為了加強(qiáng)施工過程中對有追溯性要求的工程（產(chǎn)品）進(jìn)行有效管理，明確追溯性要求的工程（產(chǎn)品）范圍、工作職責(zé)及具體工作方式，特制訂本管理規(guī)定。2. 定義可追溯性就是指根據(jù)記載的標(biāo)識追蹤產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用情況和所處場所的能力。就工程產(chǎn)品而言，它可能涉及：a).原材料及零部件的來源。b).產(chǎn)

27、品形成過程的歷史。c).交付后產(chǎn)品的分布場所。3. 施工過程或追溯性實施-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -3.1 原材料及零部件的來源3.1.1 物資機(jī)械部對所有應(yīng)具有可追溯性的原材料及零部件按我公司采購物資可追溯性規(guī)定 的要求進(jìn)行控制， 保證其在采購、貯存及發(fā)放過程中具有可追溯性。3.1.2 在領(lǐng)用原材料及零部件時，領(lǐng)用人應(yīng)核對原材料及零部件的唯一性標(biāo)識（如產(chǎn)品編號、型號、規(guī)格、批號等）是否與領(lǐng)用單上所記載的相符。3.1.3 領(lǐng)用人有權(quán)拒絕領(lǐng)用規(guī)定要求具有可追溯性但實際不具有的材料設(shè)備及零部件。3.2 產(chǎn)品形成過程歷史3.2.1 我公司工程（產(chǎn)品）形成過程的歷史，可從最終形成竣工資料

28、的各種質(zhì)量記錄中獲得（包括所使用原材料及零部件的唯一性標(biāo)識、質(zhì)量狀況、操作人員、檢驗人員及驗證人員姓名、時間、地點、部位等）。3.2.2 當(dāng)規(guī)定的現(xiàn)有質(zhì)量記錄不能滿足要求時，工程部應(yīng)附加補(bǔ)充質(zhì)量記錄，以確保工程（產(chǎn)品）具有完整的可追溯性。3.3 交付后產(chǎn)品的分布和場所3.3.1 倉庫交付施工的原材料及零部件-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -a).按采購物資可追溯性規(guī)定設(shè)備、材料及零部件的領(lǐng)用人應(yīng)寫明領(lǐng)用部門及零部件的使用部位（應(yīng)落實到分部分項工程），發(fā)料部門應(yīng)將它標(biāo)識在領(lǐng)料單上。b).原材料及零部件的領(lǐng)用人應(yīng)在相關(guān)的分部分項工程的質(zhì)量記錄表格上，對所使用的原材料及零部件的唯一性標(biāo)識予以記載，以便追溯原材料及零部件的去向（分布狀況和部位）。3.3.2 最終檢驗后交付給顧客的工程產(chǎn)品a).最終檢驗后交付給顧客的工程產(chǎn)品，其質(zhì)量記錄（竣工資料）應(yīng)齊全、清晰、可靠