物料收貨作業(yè)控制程序

1、物料收貨作業(yè)控制程序1. 目的對本公司進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料的數(shù)量滿足生產(chǎn)的需要。2. 適用范圍適用于公司對外采購的物料、客供素材。3. 職責(zé)3.1 貨倉部：負(fù)責(zé)貨物的清點(diǎn)與入庫工作。3.2 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)檢驗工作。3.3PMC部：負(fù)責(zé)物料的接收和急料的協(xié)調(diào)工作。4. 工作程序4.1 供應(yīng)商送貨到倉庫后，應(yīng)及時將送貨單交至倉管員手中，由倉管員安排在指定的待檢區(qū)，若是生產(chǎn)急料，可以將料收到生產(chǎn)備料區(qū)。4.2 貨卸在待檢區(qū)后，倉管員即著手核對送貨單與采購單是否有誤，如果有誤，立即通知采購確認(rèn)何種原因搞錯，直至更正無誤為至。4.3 倉管員首先核對來料品名與規(guī)格是否與送貨單一致，再將大件

2、數(shù)量與送貨單核對是否有誤，再按5%15%的比例抽查單位包裝。單位包裝內(nèi)若出現(xiàn)短裝現(xiàn)象，應(yīng)與供應(yīng)商一起確認(rèn)，再加大比例抽樣。4.4 加大比例抽樣后，計算出總的包裝短裝數(shù)量，并要求供應(yīng)商在送貨單上進(jìn)行改單并簽名，爾后倉管員在送貨單上簽名確認(rèn)。4.5 倉管員在收貨后，立即開出送檢單交至IQC組。4.6 IQC按照進(jìn)料檢驗與試驗控制程序和進(jìn)料檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗。經(jīng)檢驗合格者，在送檢單上注明（ACCEPT）并寫上檢驗損耗數(shù)，在物料外包裝明顯位置貼上（IQC PASS）標(biāo)簽，留下聯(lián)單，將送檢單回執(zhí)給倉庫。若來料不合格應(yīng)開出物料異常報告，馬上呈交上級主管，召集相關(guān)部門進(jìn)行會審，按特采作業(yè)控制程序和不合格品控制

3、程序進(jìn)行處理。4.7 倉庫收到送檢單回執(zhí)后，若有損耗，則將損耗數(shù)量告知采購處理。將合格品搬運(yùn)至指定倉區(qū)，并掛上物料卡，倉管員按照送檢單的實際收入數(shù)量入好賬目。4.8 倉管員將當(dāng)天的單據(jù)分類歸檔或集中分送至相關(guān)部門。5. 物料收貨作業(yè)控制程序流程圖6. 相關(guān)文件6.1 進(jìn)料檢驗與試驗控制程序6.2 不合格品控制程序6.3 特采作業(yè)控制程序6.4 進(jìn)料檢驗規(guī)范7. 相關(guān)表單7.1 送貨單7.2 采購單7.3 送檢單7.4 IQC PASS標(biāo)簽7.5 物料異常報告7.6 物料卡廢品管理辦法1. 目的為做好公司廢品管理工作，規(guī)范廢品處理流程，同時最大程度的避免公司資源浪費(fèi)，特制訂本管理辦法。2. 適用

4、范圍本辦法適用于公司所有廢品的處理工作。3. 權(quán)責(zé)3.1 公司生產(chǎn)部門（廢舊設(shè)備以外）和設(shè)備部（廢舊設(shè)備）判定是否為廢品，營銷部根據(jù)市場價格核定廢品出售價格。3.2 財務(wù)部門做好收款、出門證辦理及廢品價格監(jiān)督；3.3 公司倉庫負(fù)責(zé)監(jiān)督各類廢品的出售；4. 內(nèi)容4.1 所有廢品要指定存放地點(diǎn)，分類存放；4.2 廢品存放要遠(yuǎn)離公司原材料、半成品、成品區(qū)域，存放地點(diǎn)要做明確標(biāo)示，由相關(guān)工作人員定期清點(diǎn)。4.3 在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品及無法再次利用的邊角料經(jīng)生產(chǎn)單位質(zhì)量人員確認(rèn)為廢品后，由專人負(fù)責(zé)在本班下班前堆放至指定地點(diǎn)并做好記錄；4.4 公司倉庫對廢品鑒定存在異議或數(shù)量存在異常的，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)

5、反映；4.5 所有廢品要根據(jù)其產(chǎn)生速度，物理性質(zhì)定期出售，以保證有足夠的存放空間且不影響公司的安全生產(chǎn)；4.6 出售廢品時必須有營銷部或倉庫人員全程跟蹤，財務(wù)人員不定期去現(xiàn)場監(jiān)督檢查；4.7 各公司營銷部選擇收購商時，要根據(jù)市場行情以出價高者優(yōu)先；4.8 收購商必須遵守公司各項關(guān)于外來人員的管理規(guī)定（如未經(jīng)允許不得進(jìn)入公司辦公及生產(chǎn)區(qū)域、不得在公司亂逛等）；4.9 凡是與公司合作的廢品收購商一旦存在不當(dāng)行為，應(yīng)立立即取消其廢品回收資格，從此不再合作；4.10 廢品處理負(fù)責(zé)人及監(jiān)督人員職責(zé)4.10.1 堅持原則，嚴(yán)格遵守公司規(guī)定，一切以公司利益為重；4.10.2 不得索要廢品收購商任何形式的財務(wù)

6、；4.10.3 定期查詢具體廢品的市場行情，確保公司有最大的收益；4.10.4 互相監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)他人有不當(dāng)行為的應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映；5. 工作流程5.1 廢品堆積數(shù)量達(dá)到要求后，生產(chǎn)部門或者設(shè)備部門到廢品存放現(xiàn)場鑒定是否全部為廢品，鑒定合格后由營銷部聯(lián)系廢品收購商；5.2 公司營銷部根據(jù)報價確定收購商，并通知其前來取貨；5.3 公司營銷部或倉庫管理人員監(jiān)督廢品過磅及數(shù)量清點(diǎn)并做好記錄；5.4 公司財務(wù)部門核對回收價格，收款后為收購商辦理出門證；6. 附則本制度自頒布之日起開始執(zhí)行，所有與之不符的文件或規(guī)定自頒布之日起自動廢止。呆滯物料管理辦法一、 目的為規(guī)范公司庫存呆滯物料的管理及呆滯物料處理

7、流程，減少公司庫存物料積壓，減少資金的占壓、浪費(fèi)，使呆滯物料管理工作有章可循，特制訂本呆滯物料管理辦法。二、適用范圍本辦法所指的呆滯物料包括外購的物料和半成品以及產(chǎn)成品。三、呆滯物料的定義經(jīng)檢驗合格入庫的物料自購入之日起，間隔時間超過180天，至盤查時仍存在于庫存的，稱為呆滯物料。四、呆滯物料管理工作機(jī)構(gòu)（一）公司設(shè)立呆滯物料處理領(lǐng)導(dǎo)小組，職責(zé)：負(fù)責(zé)呆滯物料處理的目標(biāo)及項目推進(jìn)方案的設(shè)定，項目參與人員的選擇、進(jìn)度的管控、最終處理方案是否可行的批準(zhǔn)、項目實施優(yōu)劣的評判及獎懲方案的建立。（二）公司設(shè)立呆滯物料處理小組（以下簡稱專項小組），職責(zé)：負(fù)責(zé)呆滯物料清單的梳理、呆滯物料處理方案的擬定、按呆滯

8、物料領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的方案進(jìn)行呆滯物料的處理。（三）相關(guān)部門職責(zé)1、物流科：負(fù)責(zé)呆滯物料的接收、儲存管理工作；負(fù)責(zé)提供呆滯物料清單；配合相關(guān)部門作好呆滯物料處置工作，包括呆滯物料的更換、退換等聯(lián)系工作。2、生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營過程中呆滯物料產(chǎn)生的預(yù)防控制工作，分析呆滯物料產(chǎn)生的原因，負(fù)責(zé)定期對制造部門的物料進(jìn)行盤點(diǎn)、清理、退庫工作，同時配合返工返修工作，下達(dá)返修工單指令。3、財務(wù)部：負(fù)責(zé)對呆滯物料處置過程的監(jiān)控、核價、評估及賬務(wù)處理等工作。4、質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)呆滯物料質(zhì)量的判定工作，判定結(jié)果可分為：合格、不合格等。負(fù)責(zé)按照技術(shù)通知單或工藝通知單，對所有呆滯物料使用過程的監(jiān)控。5、技術(shù)中心：負(fù)責(zé)呆滯物料

9、處置的判定工作，判定的結(jié)果可分為：返工返修、回收利用等。對呆滯物料提出相應(yīng)的處理意見。6、銷售部門：接受呆滯物料處理小組的安排，參與評審，并提出相應(yīng)的處理意見。7、采購部門：負(fù)責(zé)呆滯物料退供應(yīng)商部分的進(jìn)度跟蹤以及變賣物料購買方聯(lián)絡(luò)、銷售、收款等工作。8、企管部：負(fù)責(zé)報廢呆滯物料的變賣、遺棄等處理工作，接到通知起規(guī)定時間內(nèi)按環(huán)保體系的要求處理廢品實物。負(fù)責(zé)對呆滯物料推進(jìn)工作的考核。（四）呆滯物料處理工作小組工作流程1、呆滯物料處置每月組織一次評審清理工作。2、物流科、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每月清理在本部門的呆滯物料，編制呆滯物料清單并于每月1日前提交到專項小組確認(rèn)發(fā)起后續(xù)處理方案及推動。3、專項小組在收到呆

10、滯物料清單后第一時間內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門，各部門在3個工作日之內(nèi)回復(fù)處理意見，專項小組2個工作日內(nèi)完成處理意見整理，并作出評審意見初稿。處理意見包括：內(nèi)部消耗（替代品利用、設(shè)計開發(fā)利用、二次加工利用），外部消耗（客戶承擔(dān)變更損失、原料退回供應(yīng)商、同行業(yè)消化、市場銷售、變成品銷售）4、評審意見完成次日,專項小組將呆滯物料處理報告提交財務(wù)部，財務(wù)部在2個工作日內(nèi)完成核價工作，作出審核意見并報送公司領(lǐng)導(dǎo)審批。未通過審批的，專項小組自收到審批意見次日組織相關(guān)部門對呆滯物料進(jìn)行重新評審，或采用其他方法解決。5、專項小組自收到審批通過的呆滯物料處理報告后，通知采購部門、企管部等相關(guān)部門在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行處理。變賣

11、呆滯物料的，收購單位辦理完財務(wù)手續(xù)后，憑收款憑證到生產(chǎn)部開具領(lǐng)料單。并由采購部門或者企管部帶領(lǐng)至倉庫辦理發(fā)貨手續(xù)。呆滯物料處理完畢，由專項小組將處理結(jié)果通報相關(guān)部門。五、呆滯物料管控流程（一）呆滯物料產(chǎn)生的原因，大致分為下幾類：1、訂單變更或市場變化較大，導(dǎo)致物料呆滯。2、設(shè)計變更，導(dǎo)致物料呆滯。3、請購、采購失誤，導(dǎo)致物料呆滯。4、實施安全庫存管理的物料由于訂單結(jié)構(gòu)變化，導(dǎo)致物料呆滯。5、試制、生產(chǎn)剩余物料無處消耗，導(dǎo)致物料呆滯。6、其他原因?qū)е挛锪洗魷?。（二）管控流?、當(dāng)客戶變更或取消訂單，銷售部門要在第一時間通知物流科、采購部、生產(chǎn)部，1個工作日內(nèi)由物料科、采購部、生產(chǎn)部統(tǒng)計將會產(chǎn)生呆

12、滯物料的數(shù)量（包括庫存數(shù)量、在制數(shù)量、在途數(shù)量、委外加工數(shù)量）。銷售部門須根據(jù)統(tǒng)計出來的物料的成本，第一時間與客戶溝通，并負(fù)責(zé)收回客戶賠款。2、因為工藝、設(shè)計的需要，對公司產(chǎn)品進(jìn)行變更時，技術(shù)中心必須填列產(chǎn)品變更通知書，由物流科、采購部、生產(chǎn)部確認(rèn)該物料是否有庫存、在途或在制。采購部門接到產(chǎn)品變更通知書，在第一時間通知相關(guān)供應(yīng)商，全面停止此類物料的生產(chǎn)。在1個工作日內(nèi)由物流科、采購部、生產(chǎn)部根據(jù)庫存、在途或在制情況填列物料清單。技術(shù)中心在收到物料清單時，應(yīng)當(dāng)組織召集生產(chǎn)部、銷售部、物流科、采購部碰頭會，制定該批物料的具體處理措施、負(fù)責(zé)人，以防止呆滯物料的產(chǎn)生。對于變更后，有庫存、在途的物料，盡

13、量在以后開發(fā)或生產(chǎn)時能夠改造使用或替換使用。3、采購部門申購物料時必須核對倉庫即時庫存。在接到審核后的訂單，首先應(yīng)核對物料清單然后進(jìn)行物料的需求狀況分析，計算出物料的用量和物料的請購天數(shù)，并且根據(jù)庫存良品及實物的確認(rèn)，確定物料的請購量及物料的到料時間并制作采購訂單交由物流科簽字確認(rèn)后，方能采購。采購量=標(biāo)準(zhǔn)單位用量計劃生產(chǎn)量（1+設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)不良率）采購訂單原件作為入庫、發(fā)票記賬、預(yù)付貨款憑證附件交財務(wù)部備查。采購部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)部門的生產(chǎn)能力、倉庫物料庫存量，要求供應(yīng)商分批送貨。采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)物料的到貨情況，結(jié)合運(yùn)輸損壞率、物料合格率及時修訂標(biāo)準(zhǔn)不良率。4、實行定量，定期綜合控制管理，設(shè)定可常備

14、安全庫存量的物料范圍，并對專用物料實行定量控制。公司只對常用件、易損件、通用件、價格波動大物料、交貨周期長的物料設(shè)定安全庫存量。生產(chǎn)部、物流科至少每季檢討和排查一次該安全庫存量。對于該安全庫存量的物料，必須遵循先進(jìn)先出的原則，將該物料優(yōu)先出庫。對客戶專用物料在采購前與該客戶簽訂相關(guān)協(xié)議以規(guī)避因客戶改變或取消訂單而產(chǎn)生呆滯物料。5、造成呆滯物料的部門首先應(yīng)采取措施進(jìn)行利用，盡力減小損失。造成呆滯物料的部門應(yīng)對原因進(jìn)行分析，責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)向?qū)ｍ椥〗M提交改善報告。6、物料經(jīng)確認(rèn)為呆滯物料的，由專項小組對責(zé)任部門、責(zé)任人提出考核。六、呆滯物料處理流程（一）處理方式1、將呆滯物料再加工后予以利用。2

15、、用呆滯物料代替類似物料，以不影響功能、安全及主要外觀為原則。3、將呆滯物料回收再利用。4、將呆滯物料退還供應(yīng)商、轉(zhuǎn)手其他廠商或售于廢品收購站等。公司內(nèi)部確實不能進(jìn)行利用的呆滯物料，處理對象首選為該物料的供應(yīng)商。屬合格供應(yīng)商提供的物料，應(yīng)盡力說服其接受被處理的物料，并按退貨、換貨或折價處理。供應(yīng)商接受后可做為其優(yōu)良合作記錄。對公司合格供應(yīng)商，若詢價低于現(xiàn)行市場價格的80 %，由采購部門尋找聯(lián)系兩家以上回購單位（含兩家）進(jìn)行報價，并將報價結(jié)果報“專項小組”確定處理方案。5、暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時機(jī)。6、將呆滯品報廢處理。（二）技術(shù)中心在開發(fā)新產(chǎn)品時，同樣優(yōu)先考慮呆滯物料利用。生產(chǎn)部門在進(jìn)行料

16、件替代時，同樣優(yōu)先考慮呆滯物料利用。七、呆滯物料的獎懲（一）呆滯物料、報廢物料利用后的獎勵公司內(nèi)部人員可提出利用呆滯物料、報廢物料的方案報“專項小組”。對可行的方案，各相關(guān)部門應(yīng)積極配合實施。實施完成后對方案提出人或積極推動方案實施的部門予以獎勵。獎勵金額為被處理物料當(dāng)時購買或處理價格的0.5%5%。獎勵計算考慮處理后重新利用價值及各類物料處理的難易程度；因處理難度不同，各類物料其獎勵也各不相同（詳見會議紀(jì)要）。報廢處理呆滯物料不參與獎勵；本部門責(zé)任造成的呆滯物料本部門人員處理的不參與獎勵，但消除其相應(yīng)扣罰金額；出庫了但未實際消化的不參與獎勵。（二）造成呆滯物料的考核1、直接導(dǎo)致呆滯物料產(chǎn)生的

17、責(zé)任部門，按呆滯物料價值罰款1%20%。 2、對于已出處理方案的呆滯物料，未及時按處理方案處理呆滯物料的責(zé)任部門，罰款50元/次；3、扣罰責(zé)任部門的比例分配：若呆滯物料產(chǎn)生的責(zé)任部門有多個，責(zé)任認(rèn)定時只分主、次，所有主要責(zé)任部門承擔(dān)70%，所有次要責(zé)任部門承擔(dān)30%；（三）根據(jù)處理進(jìn)度每三個月進(jìn)行一次處理成果通報和獎勵。八、本條例經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，修改時亦同。呆滯廢料的改善及管理一、 呆滯廢料的處理1、呆滯廢料定義庫存管理上存在一個令人頭疼的問題，就是呆滯廢料。物品進(jìn)到倉庫里超過預(yù)定的一段時間沒有使用，就可以稱之為呆料。這個預(yù)定的時間要根據(jù)不同的行業(yè)、不同的企業(yè)、不同的時期來確定。同樣，如果

18、物品入庫超過更長的一段時間沒有使用，或者沒有使用價值的時候，就可以稱之為廢料。造成呆滯廢料的原因很多，包括：尾數(shù)庫存、亂改規(guī)格、客戶訂單取消、庫存管理不善等等。2、定期出報表要做好呆滯廢料的管理，第一步就是定期出報表。如果呆/廢料期為一個月，那么每個月出呆/廢料報告；如果呆/廢料期為一個星期，那么每個星期出呆/廢料報告。呆/廢料報表一出，就表示這些東西已成為呆/廢料。3、依序送權(quán)責(zé)單位限期處理在確定哪些物品是呆/廢料以后，要依序送權(quán)責(zé)單位限期處理。開發(fā)單位最先交給開發(fā)單位，看能不能在日后的訂單中把這些呆/廢料用掉，或者在以后的新產(chǎn)品中，能不能把它用掉。如果開發(fā)單位能用，那么就定下期限加以管制，

19、在期限內(nèi)必須用掉。交給采購如果開發(fā)單位不能用，就交給采購單位，看能不能交換成其他自己有用的物品。總務(wù)部門如果采購單位也不能處理，就交給總務(wù)部門，看能不能趁呆料還有部分價值的時候，趕快賣掉。呆料越早處理價值就越高一些，處理晚了就可能變成廢料，一旦變成廢料，就沒有價值了，甚至還要花錢才能處理。4、反饋至源頭要求改善在處理完上述的步驟之后，還要從呆/廢料產(chǎn)生的源頭上進(jìn)行管理。首先要找出這個源頭，看是開發(fā)單位、還是倉庫單位，還是其他的什么單位造成的這些呆/廢料。如果這種呆/廢料的產(chǎn)生是第一次發(fā)生，可以認(rèn)為是疏失；第二次發(fā)生，可以認(rèn)為是過失；但第三次發(fā)生，就是罪過了，要對相關(guān)單位進(jìn)行處分。二、呆滯廢貨的

20、處理呆滯廢貨的形成可能是由于沒有出貨或者退貨形成的，要做好這部分的庫存管理，就必須要做到：1、查明形成原因首先要查明這些呆貨為什么會形成。如果是沒出貨造成的，那為什么營銷單位在訂貨以后沒有出貨；如果是客戶取消了訂單，為什么沒有去賣給別人?？赡艹霈F(xiàn)的原因很多，要一一查明。2、建立績效考核制度企業(yè)要建立正確的績效考核制度，不但要考察營銷單位的銷售情況，還要考察它的退貨情況。將能不能正 常出貨和退貨與銷售人員的收入掛鉤，這樣他們就會很謹(jǐn)慎，企業(yè)就會少受損失。物料控制ABC分析法之運(yùn)用源自于Parato 之重點(diǎn)管理技術(shù)定義：掌握問題之重要的關(guān)鍵少數(shù)。1實施的步驟計算期間（通常以半年或季度）各項材料的耗

21、用量；各項材料用量換算成金額；重新依金額大小的順序排列；依序計算各項金額占總額的百分比（影響度）及累計影響度；繪制柏拉圖；決定ABC分類。一般的分類方法：累計影響度分類060%A6085%B85100%C2運(yùn)用ABC分析法于物料管理A類（嚴(yán)密管制）：盡量采用訂單訂購法；預(yù)測精度要高；采保守策略，必要時與其呆存不如缺料；盡可能協(xié)助供料廠商壓縮供料購備時間；原則上每月盤點(diǎn)一次；列為VA/VE降低成本；采購權(quán)限往上移。B類（中度管制）原則上采用存量訂購方式，容許少量的庫存與呆料風(fēng)險；采取經(jīng)濟(jì)批量的觀念決定訂購量或生產(chǎn)批量。C類（寬松管制）采用存量訂購方式；原則上采取“雙堆法”（Two Bins Sy

22、stem）不妨大量庫存、大量訂購以換取價格優(yōu)惠。存量控制辦法1目的：為使公司材料庫存量得到控制，特制定本辦法。2范圍：ABC物料中的C類材料，A、B類材料中的常備材料。3部門人員職責(zé)。 31物控人員。 311 對材料進(jìn)行ABC分類設(shè)（修）訂。 312 負(fù)責(zé)月使用量基準(zhǔn)設(shè)（修）訂。 313 用料差異分析及采取措施。 32 采購部門。 321 負(fù)責(zé)各項材料內(nèi)、外購事宜。 322 采購進(jìn)度管理與異常處理。4ABC物料分類。 41 物料的資料統(tǒng)計：將每一物料的上一年的使用量、單價、金額等填入ABC分析表進(jìn)行統(tǒng)計。 42 按金額大小順序進(jìn)行排列，并計算出其金額占材料總金額的百分比。 43 按金額大小順序

23、計算每一種物料的累計百分比。 44 根據(jù)累計百分比繪制ABC分析表（柏拉圖）。 45 進(jìn)行ABC物料分類： 451 A類物料占物料種類10%左右，金額占總金額的65%左右。 452 B類物料占物料種類的25%左右，金額占總金額的25%左右。 453 C類物料占物料種類的65左右，金額占總金額的10左右。5存量基準(zhǔn)設(shè)定。 51 預(yù)估月用量 511 用量穩(wěn)定的材料由主管人員依據(jù)去年的平均月用量，并參照預(yù)測今年的銷售計劃來預(yù)估月用最。 512 季節(jié)性與特殊性材料由PMC人員于每年各季度末的25日以前，依前三個月及去年同期各月份的耗用數(shù)量，并參考市場狀況，設(shè)定預(yù)估月用量。 52 請購點(diǎn)設(shè)定。 521

24、請購點(diǎn)=購備時間預(yù)估每日耗用量+安全存量。 522 采購需求量=本生產(chǎn)周期天數(shù)預(yù)估每日耗用量。 523 安全存量=緊急購備時間平均每日耗用量。 524最高存量=采購需求量+安全存量 53物料購備時間：由采購人員依采購作業(yè)的各階段所需日數(shù)設(shè)定，其作業(yè)流程及作業(yè)日數(shù)經(jīng)主管核準(zhǔn)，送相關(guān)部門作為請購需求日及采購數(shù)量的參考。54 設(shè)定請購量。 541 考慮項目：采購作業(yè)期間的長短，最小包裝量及最小包裝交通量及倉儲容量。 542 請購數(shù)量=最高存量-安全存量=本生產(chǎn)周期天數(shù)預(yù)估每日耗用量。 55 存量基準(zhǔn)的建立：PMC人員將以上存量基準(zhǔn)（安全存量）建立檔案資料，存入文檔。6請購作業(yè)：請購單由PMC部MC人

25、員提出，利用ERP/MRP電腦系統(tǒng)查詢庫存量、安全存量、已訂未交量等，填好審核后送采購部門辦理采購。7用料差異反應(yīng)及處理。PMC人員于每月5日前針對前月開立用料差異反應(yīng)表，查明與制定基準(zhǔn)差異原因，并擬訂處理措施，確定是否修正“預(yù)估月量”，如需修訂，應(yīng)于反應(yīng)表“擬修訂月用量”欄內(nèi)修訂，并經(jīng)主管核準(zhǔn)后通知電腦部人員修改電腦系統(tǒng)存量基準(zhǔn)。8、存量控制流程圖。物料管理績效評價2、存貨控制范圍 存貨控制的范圍可以分為以下各項：（1）原料 是指經(jīng)過進(jìn)一步的處理，才能變成最終產(chǎn)品或構(gòu)成最終產(chǎn)品的一部分的物料；（2）零配件 產(chǎn)品的一部分；（3）在制品 正處在制造、加工過程中的產(chǎn)品或零部件；（4）成品 進(jìn)入市場

26、出售的產(chǎn)品；（5）包裝材料 包裝成品的一切材料；（6）設(shè)備器具 加工產(chǎn)品的裝備和器具，不會構(gòu)成產(chǎn)品的一部分。三、存貨控制系統(tǒng)理想的整體控制系統(tǒng)應(yīng)包括生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)排期和控制，還需與其他計劃及控制活動相結(jié)合，如現(xiàn)金計劃、資產(chǎn)預(yù)算與銷售預(yù)測等。存貨控制系統(tǒng)包括三方面：1、長期計劃編定預(yù)算有利于存貨投資；2、中期政策與計劃作為短期排期的基礎(chǔ)；3、短期排期計劃安排生產(chǎn)日期。四、存貨控制方法現(xiàn)行存貨控制的種類繁多，廠商普遍使用的有：分類控制、定量控制、定期控制、雙份制、綜合控制等。1、分類控制 將物料分為幾大類，依類設(shè)定控制原則，在數(shù)量上實施各類貨品的控制。常用的分類是將物料分為A、B、C三大類，也稱A

27、BC存貨控制。2、定量控制 定量控制也稱訂購點(diǎn)法或Q制度。其特性如下：（1）每次訂購數(shù)量一定，由存貨控制的基本原則來決定；（2）訂貨周期按需求決定；（3）確定安全存量，應(yīng)付前置時間內(nèi)不正常的需求；（4）經(jīng)常檢查當(dāng)前的存貨是否減至訂購點(diǎn)，以便訂購。定量訂購制的經(jīng)濟(jì)訂購量= 平均每天使用量一個生產(chǎn)周期的天數(shù)。3、定期控制 定期控制或稱P制度，其特性如下：（1）訂貨的周期固定不變；（2）訂貨的數(shù)量為存貨水平的數(shù)量減去現(xiàn)存量，訂貨數(shù)量是不確定的；（3）定期執(zhí)行盤點(diǎn)作業(yè)，確定現(xiàn)存量。定期訂購制的訂購量 =最高存量已訂未交量現(xiàn)有存量4、雙份制 雙份制是將特定物料分為A、B兩份，平常使用A份，B份作儲存；待A份用完后才準(zhǔn)動用B份，同時訂購A份的數(shù)量，在前置時間內(nèi)則以B份來維持需求。5、綜合控制 采用定期控制的方法，在定期檢查存貨時，往往會發(fā)生存貨已減至應(yīng)訂貨存量之下的情況，即使立即訂購物料，待新物料到庫已無法應(yīng)付需求。為了彌補(bǔ)這一缺點(diǎn)，管理人員可將雙份制與定期控制配合使用。如果定期檢查日期未到而雙份制