品質(zhì)工程檢查內(nèi)容

1、品質(zhì)工程檢查考核評分表一級指標二級指標三級 指標評價重點內(nèi)容（分項指標）內(nèi)容項目部門項目總體評價實際得分二、工程管理工作內(nèi)容項目2.工程管理（200 分）7.管理專業(yè)化（60 分）16.管理目標（12分）27.施工單位、監(jiān)理單位將打造品質(zhì)工程的目標、關鍵措施等納入施工組織設計和監(jiān)理規(guī)劃。（6分）施工組織設計（含目標、措施），編制施組內(nèi)檢索說明工程部17.管理體系（18分）28.項目管理機構健全，崗位設置合 理，崗位責任清晰明確，管理人員 配備符合專業(yè)化管理要求，管理隊 伍能力和水平高。（8分）1、項目部成立紅頭文件（含崗位）2、各崗位職責匯編在一起3、每個人的履歷表，執(zhí)業(yè)證書、職稱證書等材料工

2、程部、綜合辦29.質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體 系健全，積極推行QHSE HSE管理 體系，管理制度完善，運行有效。（10 分）4、公司管理體系證書一套5、項目管理體系文件參照公司 管理體系文件由項目經(jīng)理發(fā)布工程部、安質(zhì)部18.基本保障（30分）33.施工單位分包管理制度健全有效，分包隊伍關鍵人員能力和專業(yè) 裝備適應提升工程品質(zhì)的需求。（6 分）1、編制分包管理、考核制度2、分包單位人員、企業(yè)、資質(zhì) 證明文件工經(jīng)部34.施工單位定期開展對分包隊伍 關鍵人員及勞務作業(yè)人員的考核， 嚴格執(zhí)行“上崗必考、合格方用” 制度，分包管理記錄檔案完善。（6 分）3、班組長等作業(yè)人員考核，試 卷考核記錄（負責

3、人、勞務人員） 做個檔案4、分包管理記錄臺賬5、分包管理合同（體現(xiàn)品質(zhì)工程 內(nèi)容含路基，橋涵，附屬）工經(jīng)部2.工程管理（200 分）8.管理精細化（110分）19.精細化管理機制（20分）35.明確質(zhì)量安全提升目標，圍繞精細化管理，建立過程控制和結果考核機制。（20分）1、以紅頭文件發(fā)布精細化管理 制度，明確目標。（參考GC2 提升目標）2、參照省廳精細化管理項目內(nèi) 容實施過程控制并每月進行次考核。（參考LS1）工程部、工經(jīng)部20.精細化管理措施（30分）36.重點部位、隱蔽工程、附屬工程等精細化施工管理措施有效。（14分）1、精細化管理方案（參考GC22、照片（路基填筑、臺背回填、 小構、樁

4、基、承臺系梁、預制梁）工程部37.開展質(zhì)量通病系統(tǒng)治理、工藝攻 關，治理效果顯著。（8分）3、質(zhì)量通病治理方案4、總結工程部5、作業(yè)指導書6、照片38.組織開展先進管理、工藝、裝備、 產(chǎn)品、技術等交流和推廣，樹立管 理和實體標桿示范，各標段項目管 理水平均衡發(fā)展。（8分）7、總監(jiān)辦發(fā)通知、照片、紀要/21.智慧工地（20分）39.推行工藝監(jiān)測、結構風險監(jiān)測預 警、隱蔽工程數(shù)據(jù)采集、工程項目 管理信息化、遠程視頻監(jiān)控等技術 在施工管理中的整合應用。（20分）1、建設方案 工藝監(jiān)測：2、內(nèi)容（照 鋼保、爆破監(jiān)（參考GC1片、數(shù)據(jù)采集記錄、$測、沉降監(jiān)測）工程部22.工地建設標準化（16分）40.施

5、工場站選址合理、安全風險可 控，功能分區(qū)科學，滿足施工標準 化和安全生產(chǎn)要求。積極推行工點 工廠化管理，生產(chǎn)效率咼。（16分）1、三場建設方案（包含專家審查意見）2、規(guī)劃批復文件3、三場建設圖片工程部、綜合辦23.施工作業(yè)標準化（24分）41.推行工藝標準化，施工方案、作 業(yè)指導書針對性強、可操作強。（8 分）1、方案目錄（需備注）2、作業(yè)指導書目錄（參考LS1）工程部42.推行首件工程制或典型施工，推 進工藝、工序流程標準化。（8分）3、以紅頭文件形式發(fā)布首件工 程制度（附目錄）和首件工程實 施清單（參考LS1）工程部43.推行施工裝備專業(yè)化、智能化， 施工作業(yè)機械化程度咼。（8分）4、機械

6、設備清單5、機械設備照片（參考LS1）工程部、物機部9.班組管理規(guī)范化（30分）24.班組管理措施（30分）44.施工班組管理制度完善，管理措施先進，實施有效。（5分）1、制度匯編（班組管理制度、班組考核獎懲制度、班組首次作工經(jīng)部45.推行班組人員實名制管理，實名制達到100%（ 5分）業(yè)合格確認制和清退制度）工經(jīng)部2、花名冊46.建立班組考核和獎懲機制，落實 有力。（5分）3、班組考核記錄（照片佐證、進場一次，每季度一次）工經(jīng)部47.推行班組首次作業(yè)合格確認制 和清退制度，班組作業(yè)標準化，在 推動班組能力建設方面成效顯著。（15 分）4、以紅頭文件下發(fā)獎懲結果（參考GC1工程部、工經(jīng)部三、科

7、技創(chuàng)新3.科技創(chuàng)新（100 分）10.科技 保障（20 分）25.科技創(chuàng)新機制（20分）48.建立了運行有效的科技創(chuàng)新管理制度。（10分）1、編制科技創(chuàng)新管理制度（參考 LS1）工程部49.制定科技攻關計劃，保障科研經(jīng)費投入，規(guī)范專項經(jīng)費使用。（10分）2、編制科技攻關計劃（質(zhì)量通病治理內(nèi)容：含蓋四新技術）3、照片4、經(jīng)費使用臺賬（參考GC1工程部26.四新技術推 廣應用（30分）50.建立項目 四新 技術適用清單， 并積極應用先進適用的新材料、新 設備、新工乙、新技術，取得成效。（30 分）1、以紅頭文件下發(fā)四新技術清單2、總結（照片）（參考GC1工程部11.技術創(chuàng)新與應用（80 分）27.

8、創(chuàng)新工藝工法（50分）51.開展微創(chuàng)新和科技攻關提升工 程品質(zhì)，通過微創(chuàng)新，不斷提升工 藝、裝備的可靠性、先進性；通過 技術攻關，施工和管理智能化、信 息化、自動化水平顯著提升。（50 分）1、以紅頭文件下發(fā)微創(chuàng)新和科 技攻關活動方案（增加微創(chuàng)新）2、總結成果（照片佐證）（參考GC1工程部四、工程質(zhì)量4.工程質(zhì)量（150 分）12.質(zhì)量管理體 系（20 分）28.關鍵人履職責任落實（10分）52.建立質(zhì)量管理關鍵人質(zhì)量責任 登記制度，明確項目各參建單位質(zhì) 量管理關鍵人崗位職責，做好記錄 實時更新。（10分）1、制定管理關鍵人質(zhì)量責任登 記制度2、崗位職責3、責任登記表（復印件）工程部、綜合辦2

9、9.質(zhì)量責任終身制落實（10分）53.建立責任人質(zhì)量履職信息檔案，實現(xiàn)質(zhì)量責任可追溯。（10分）1、匯總表2、履歷表3、上述表中責任人證件（包含工程部、綜合辦身份證、履歷）13.質(zhì)量風險預 防管理（40 分）30.質(zhì)量風險管理（20分）54.開展工程施工質(zhì)量風險評估，建 立工程質(zhì)量重點難點分析清單，質(zhì) 量控制、監(jiān)測措施有效，實現(xiàn)質(zhì)量 風險可知、可控。（10分）1、編制質(zhì)量（參考GC2：風險評估報告）工程部55. 工程中發(fā)現(xiàn)的問題及時清除到位。（10分）2、檢查通報（總監(jiān)辦梳理）3、整改回復（總監(jiān)辦梳理）工程部31.施工方案落實程度（20 分）56.施工組織設計和重大專項施工 方案論證、審查、審

10、批制度健全， 審批手續(xù)規(guī)范、及時。（10分）1、編制制度（參考LS1）2、清單（參考LS1）工程部57.施工現(xiàn)場嚴格按審批方案執(zhí)行。（10 分）3、申報審批表、內(nèi)部審批封皮（參考LS1）工程部4.工程質(zhì)量（150 分）14.過程質(zhì)量控 制（60 分）32.三檢制落實（10 分）58.執(zhí)行工序自檢、交接檢、專檢“三檢制”；建立三檢實施臺賬。（10分）1、制度工程部2、三檢記錄3、臺賬33.質(zhì)量形成過程可追溯（20分）59.質(zhì)量形成全過程記錄真實完整、閉環(huán)可追溯，隱蔽工程形成過程佐證資料齊全。（20分）1、隱蔽工程報檢照片工程部34.首件工程制（20 分）60.制定首件工程制或典型施工實施細則。（

11、5分）1、編制首件工程制度（參考LS1）工程部61.制定項目關鍵工程的首件工程 或典型施工計劃清單和頭施過程記 錄臺賬，首件工程的實施總結內(nèi)容 完整、針對性強，首件工程檔案齊 全。（7分）2、首件工程清單3、實施臺賬4、首件認可一整套（包括認可 書、方案、總結、作業(yè)指導書、 工序資料）（參考LS1）工程部62.首件或典型施工實施成果審查 審批及時，后續(xù)工程復制實施有效。（8分）35.產(chǎn)品質(zhì)量管理（10分）63.建立元善原材料和產(chǎn)品質(zhì)量管 理制度，優(yōu)先選用認證產(chǎn)品，實施 成品及半成品驗收標識，原材料、 半成品、產(chǎn)品、商品混凝土等質(zhì)量 實現(xiàn)可追溯。（5分）1、原材料和產(chǎn)（參考GC2品質(zhì)量管理制度實

12、驗室 物機部、64.建立材料供應商質(zhì)量考核評價 和清退機制，材料和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)疋 可靠，在各級行業(yè)主管部門組織開 展的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽杳中未發(fā)現(xiàn)不 合格產(chǎn)品。（5分）2、編制供應商考核、清退制度3、建立考核評價記錄4、臺賬（參考GC215.耐久性保障（30分36.耐久性施工保障措施（30分）65.通過改進施工工藝，優(yōu)選適用材料，改善施工條件，科技創(chuàng)新，落 實耐久性保障措施。（15分）1、編制耐久性管控實施方案（參考GC2工程部、實驗室66.耐久性控制指標符合項目質(zhì)量 管理要求，混凝土關鍵指標質(zhì)量控 制均勻性高。（15分）2、檢測報告（鋼保、原材料堿活性、氯離子含量）實驗室五、安全保障5.安全保障（

13、150 分）16.施工安全（150 分）37.深化平安工 地建設（100分）67.項目平安工地建設考核評價結 果（截至申報時項目歷年平安工地 考核評價結果情況）。（80分）1、平安工地自評通報安質(zhì)部68.推進危險作業(yè)機械化、自動化，提高安全作業(yè)能力。（10分）2、照片（龍門吊花紋片、無人機巡杳照片等）安質(zhì)部69.推行安全防護設備設施工具化、 定型化、裝配化，實施首件安全防 護設施示范制，成效明顯。（10分）3、首件防護示范制度4、驗收記錄5、照片安質(zhì)部38.雙重預防體系建設（50 分）70.動態(tài)開展危險源辨識和風險評 估，建立風險分級管控制度，落實 有力，效果明顯。（20分）1、危險辨識2、風

14、險評估報告3、風險分級管控制度4、管控方案5、管控資料安質(zhì)部71.建立健全隱患排杳治理制度，重 大安全風險管控和重大事故隱患治 理清單化、信息化、閉環(huán)化動態(tài)可 追溯管理。（20分）6、制度7、清單&照片9、通知,及整改回復安質(zhì)部72.開展應急演練和人員避險自救 培訓，預案、應急處理措施得當， 提升現(xiàn)場應急處置能力。（10分）10、應急預案（3個）11、演練方案12、培訓資料13、總結14、照片安質(zhì)部六、綠色環(huán)保6.綠色環(huán)保（120 分）17.生態(tài)環(huán)保施工（40分）39.生態(tài)環(huán)境監(jiān)測（10分）73.開展對生態(tài)敏感（脆弱）區(qū)域的 重點監(jiān)測，監(jiān)測方案科學，監(jiān)測點 位布設合理，監(jiān)測指標選取適當， 設備

15、配置合理。（10分）1、監(jiān)測方案（參考GC12、照片（水：取樣時、施工過 程；噪音：記錄表每月一次）3、監(jiān)測檢測記錄報告（生活用 水、河道）工程部、安質(zhì)部40.生態(tài)環(huán)境保74.施工過程的生態(tài)保護、修復措施有效。（15分）1、生態(tài)環(huán)境保護方案（參考GC12、照片（各標段準備）工程部、安質(zhì)部護（30分）75.文明施工管理精細，減少廢水、棄渣、揚塵、油污等對周邊環(huán)境的污染，措施有效。（15分）6.綠色環(huán)保（120 分）18.資源 節(jié)約（40 分）41.節(jié)約用地（20分）76.因地制宜米取措施減少耕地和基本農(nóng)田占用。（10分）k方案，占有永久性用地（基本農(nóng)田在方案中明確）（參考工程部77.重視臨時用地

16、復耕，效果良好。（10 分）GC22、國土局、規(guī)劃批復文件3、復墾費用繳費單據(jù)（復印件）4、復耕萬案（指扌車部提供）5、照片（三場、項目部、便道）工程部、綜合辦42.再生利用（20分）78.材料加工、再生、利用的措施有效。（20分）1、方案2、照片（參考GC2工程部19.節(jié)能 減排（40 分）43.節(jié)能措施（20 分）79.米用節(jié)能技術、產(chǎn)品、設備和清 潔能源，節(jié)能效果明顯。（20分）1、方案2、照片（參考GC2工程部44.減排措施（20分）80.施工組織設計中車輛、機械、設備能耗控制及減排措施合理。（20分）1、方案2、照片（參考GC2綜合辦七、軟實力7.軟實力（70 分）20.管理人貝素

17、質(zhì)提升（20 分）45.崗位考核和培訓（10分）81.建立管理人員岡位考核和培訓 機制，開展職業(yè)道德教育、專業(yè)技 能培訓等活動。（10分）1、管理人員考核、培訓制度2、培訓計劃（職業(yè)道德教育、專業(yè)技能）3、教育、培訓記錄（照片、簽到表、記錄）（參考GC1綜合辦46.人才激勵機制（10分）82.建立管理人員激勵機制，拓寬人 才成就通道。（10 分）1、獎懲制度2、以紅頭文件下發(fā)考核獎懲結果（參考GC1綜合辦21. 一線工人隊 伍素質(zhì) 提升（40分）47.岡位考核和培訓（10分）83.建立一線工人崗位考核、培訓教 育制度，推行師徒制模式。（5分）1、制度（針對一線工人）2、導師帶徒協(xié)議/拜師學藝（

18、拜綜合辦84.建立工人學校，開展職業(yè)道德教 育、專業(yè)技能培訓等活動。（5分）師學藝照片、現(xiàn)場指導照片）3、工人學校照片4、教育、培訓計劃、記錄（照片）5、試卷考核| （參考GC1綜合辦7.軟實力（70 分）21. 一線工人隊 伍素質(zhì) 提升（40分）48.權益保障（20分）85.農(nóng)民工工資支付及時到位，（工 商保險）按規(guī)定執(zhí)行工傷保險制度。（8分）1、農(nóng)民工工資保障相關文件（上 級主管部門、公司、項目部等）2、工資發(fā)放記錄（工資表簽字按手印）（參考GC23、工傷保險制度（指揮部）財務部86.積極開展職業(yè)病防治工作，保護勞動者健康和權益。（4分）4、體檢報告、廚師健康證（參考GC2綜合辦87.改善駐地條件和環(huán)境，為一線工人提供有尊嚴的工作條件和安全舒適的生活環(huán)境。（8分）5、照片（包含室內(nèi)）（參考GC2綜合辦49.激勵88.建立優(yōu)秀技工激勵機制。（4分）1、制度（參考GC1綜合辦機制（10分）89.舉辦知識競賽、技能比武等活 動，開展 最美班組、最美工匠 等評選活動，形成持續(xù)有效地尊重 勞動、提升技能的機制。（6分）2、以紅頭文件下發(fā)活動內(nèi)容及方案3、以紅頭文件下發(fā)評選結果4、開展活動的照片綜合辦22.培育品質(zhì)工 程文化（20分50.特色文化（5分）90.以提升質(zhì)量、保障安全為核心， 以人為本、