供應(yīng)商4M變更業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化

1、1供應(yīng)商供應(yīng)商4M變更管理流程變更管理流程部門部門采購(gòu)采購(gòu)部品開發(fā)部品開發(fā)SQA部長(zhǎng)FSENONO版本版本修訂原因修訂原因修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容修訂日期修訂日期1V0新規(guī)制作供應(yīng)商4M變更流程2016.07.122 2目 錄I.概要II.4M變更內(nèi)容及申請(qǐng)基準(zhǔn)III.4M變更推進(jìn)流程IV.供應(yīng)商私自4M變更處置措施3 目的：p 對(duì)供應(yīng)商的變更項(xiàng)目制定出流程性的規(guī)定，在改善的基礎(chǔ)上確保變更信息在供應(yīng)商及MSC各部門 共享、變更整體日程透明化p 確保相關(guān)變更事項(xiàng)斷點(diǎn)明確p 確保變更在外協(xié)廠、公司、OEM合作企業(yè)間順暢進(jìn)行，以檢驗(yàn)、驗(yàn)證、證實(shí)、批準(zhǔn)所有與設(shè)計(jì)、 生產(chǎn)、原材料有關(guān)的變更達(dá)到變更發(fā)行的最終目的

2、、滿足規(guī)定要求 范圍： 4M變更：是指在生產(chǎn)過程中因作業(yè)者、工裝設(shè)備、材料、工藝方法的變動(dòng)給產(chǎn)品品質(zhì)帶來一定影響的變更，即人員、機(jī)器、材料、方法變更。p 生產(chǎn)加工人員變動(dòng)的時(shí)候p 因生產(chǎn)量增加需增設(shè)新規(guī)生產(chǎn)線或設(shè)備的時(shí)候p 從自產(chǎn)轉(zhuǎn)換為外包的情況或供應(yīng)商新填設(shè)備或移動(dòng)的時(shí)候p 設(shè)備,機(jī)械, 模具新建設(shè)或改造的時(shí)候p 移動(dòng)設(shè)備, 機(jī)械的時(shí)候p 變更往來或在供應(yīng)商變更顧客的時(shí)候p 變更制造方法及條件的時(shí)候(原材料, 零部件的加工, 焊接, 熱處理, 組裝方法, 作業(yè)條件)4No.4M區(qū)分變更事由詳細(xì)內(nèi)容變更區(qū)分申請(qǐng)告知自我管理1MAN作業(yè)者變動(dòng) 一般工序的人員變更2 過程檢查人員的變更3 主要保安

3、工程（特殊特性），最終完成品檢查員的人員變更 * 以上人員需要實(shí)名制登記人員，需要資格認(rèn)證4 供應(yīng)商總經(jīng)理，與設(shè)計(jì)，質(zhì)量，生產(chǎn)相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人的變更 供應(yīng)商內(nèi)部人員異常變動(dòng)時(shí)（例：罷工）5MACHINE模具 新模具制作，新舊模具更換6 模具大修理 （日常模具維修除外）7 向合作工廠、其他工廠的移交管理8 使用長(zhǎng)期放置模具(6個(gè)月以上)9 維修方法的變更10 設(shè)備增設(shè)/新設(shè)/移動(dòng) 新規(guī)設(shè)備及Line的適用11 設(shè)備Layout變更時(shí)(制造工程流程圖及Control Plan發(fā)生變更事項(xiàng)的情況)12 工具,模具或是設(shè)備向一個(gè)以上的場(chǎng)所(工廠)移動(dòng)的情況 (自制包含外注轉(zhuǎn)換) 13 設(shè)備的一部或者全

4、部物件/設(shè)備間的移動(dòng)的情況14 設(shè)備發(fā)生重大故障、恢復(fù)時(shí) - 制造設(shè)備的分解整備(再構(gòu)成)后的生產(chǎn) 保有功能，但不能預(yù)想其變化，或者變更后能夠確立驗(yàn)證方法的一般重組的情況除外15 維修頻次、方法的變更、進(jìn)行維修時(shí)5No.4M區(qū)分變更事由詳細(xì)內(nèi)容變更區(qū)分申請(qǐng)告知自我管理16MATERIAL材質(zhì)變更原材料制造商的變更 或者 追加17圖紙&標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定或未規(guī)定的材質(zhì)變更18原材料的采購(gòu)方法變更：自給外協(xié)，外協(xié)自給19原材料 包裝方式，貿(mào)易線路的變更20保管環(huán)境的變更：靜電、濕度、溫度、照明、氣體、防塵等的環(huán)境變21METHOD供應(yīng)商變更2次(or 3次)零部件廠家變更時(shí) (包括國(guó)產(chǎn)化)22間接交易 直

5、接交易,直接交易 間接交易的轉(zhuǎn)換23生產(chǎn)場(chǎng)所生產(chǎn)工廠和制造場(chǎng)所的變更和追加24作業(yè)環(huán)境（溫度、濕度、清潔度、照明等）的變更25制造方法和條件生產(chǎn)方法的變更（例：手動(dòng)作業(yè)自動(dòng)化作業(yè)）26生產(chǎn)線的的變更（A生產(chǎn)線B生產(chǎn)線）或刪除27作業(yè)步驟的變更（作業(yè)順序、作業(yè)的追加/刪除）- FMEA，工程流程圖，Control Plan范圍內(nèi)要求28作業(yè)條件的變更- FMEA，工程流程圖，Control Plan，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)要求6No.4M區(qū)分變更事由詳細(xì)內(nèi)容變更區(qū)分申請(qǐng)告知自我管理29METHOD檢查方法工序內(nèi)檢查方法的變更- 檢查項(xiàng)目的刪除或無檢查化- 抽樣方式、檢查數(shù)量的變更- 量檢具變更、改造、故

6、障恢復(fù)、校正時(shí)30出荷檢查方法的變更（檢查協(xié)定書）- 檢查項(xiàng)目的刪除或無檢查化- 抽樣方式、檢查數(shù)量的變更- 量檢具變更、改造、故障恢復(fù)、校正時(shí)31納品方法/包裝包裝的變更(包裝數(shù)量，形態(tài)等)時(shí)32 對(duì)于其他納品容器的樣式得到承認(rèn)的變更時(shí)33物流倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)所的變更34保管和保存環(huán)境變更35其他4M 條件外變更時(shí) (廠家名稱,代表理事的變更等) 361）供給者的品質(zhì)問題，需要者要求納品中斷后，納品再開始的情況2）針對(duì)質(zhì)量問題的糾正措施中，要求對(duì)下次發(fā)生的問題進(jìn)行糾正的情況 - 對(duì)于顧客的要求事項(xiàng)，其產(chǎn)品的機(jī)能/性能 - 尺寸或者工程能力 - 包含零件的試驗(yàn)性能, engineering驗(yàn)證問題 -

7、外注廠家問題點(diǎn) 7區(qū)分簡(jiǎn)述備注申請(qǐng)供應(yīng)商應(yīng)向萬都負(fù)責(zé)部門提交申請(qǐng)書，在收到發(fā)出的判定結(jié)果通知（申請(qǐng)書的合格判斷結(jié)果）后，與客戶調(diào)整供貨日期并達(dá)成協(xié)議，開始交納變更品告知需要通知萬都，供應(yīng)商應(yīng)與負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的部門事前進(jìn)行協(xié)商，確定推進(jìn)方法自我管理不必通知萬都，但需根據(jù)內(nèi)部的變更管理機(jī)制，進(jìn)行自我管理8ProcessNo.業(yè)務(wù)內(nèi)業(yè)務(wù)內(nèi)容周期主管11) 4M 變更事項(xiàng)的提案制作2) IPCS 4M 變更提議 - 客戶通報(bào) 2個(gè)月 前 接收時(shí) 可通報(bào)客戶隨時(shí)提議部門21) 對(duì)提案進(jìn)行 4M 檢討會(huì)議 - 變更內(nèi)幕, 要求時(shí)間, 事由確認(rèn) - 客戶通報(bào)與否確認(rèn)2) 4M變更客戶通報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)發(fā)送接收4M

8、邀請(qǐng)時(shí)生產(chǎn)管理31) 4M適用時(shí)間點(diǎn)會(huì)議 - PPAP 日程/要求 時(shí)間點(diǎn) - 客戶通報(bào)/客戶承認(rèn) 日程2) 工廠 主管 4M 委員會(huì) 實(shí)施 - 進(jìn)行現(xiàn)況 及 ISSUE 事項(xiàng)檢討3) 本社 主管 4M 委員會(huì)實(shí)施 - 客戶通報(bào)事項(xiàng) 及 ISSUE事項(xiàng) 檢討接收4M邀請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)生產(chǎn)管理41) 4M 變更事項(xiàng) 客戶通報(bào) - 部品開發(fā)(事前通報(bào))內(nèi)部流程完成后QA51) 對(duì)4M 變更的 (MIP)PPAP進(jìn)行隨時(shí)SQAQC部品開發(fā)61) 4M 變更 系統(tǒng)登錄后 承認(rèn)促進(jìn) - , QC 承認(rèn)隨時(shí)QC71) 客戶承認(rèn)后適用隨時(shí)提議部門生產(chǎn)管理4M 提議 制作/提案4M 檢討會(huì)議4M 適用日期會(huì)議

9、4M 變更 委員會(huì)(工廠,本部)妥當(dāng)性 及 客戶通報(bào)與否檢討4M 變更 客戶 通報(bào)(MIP)PPAP客戶承認(rèn)適用通報(bào)客戶未通報(bào)客戶9流程推進(jìn)事項(xiàng)責(zé)任部輸出物備注變更申請(qǐng)書的提出及必要說明文件（變更計(jì)劃，變更內(nèi)容，設(shè)備T/O 完成報(bào)告等）提出期限：至少變更前4個(gè)月供應(yīng)商申請(qǐng)書（附錄1）審核部門：采購(gòu)，QA，QC，部品開發(fā)SQA，生管審核及回信期限：10個(gè)工作日必要時(shí)向OEM通報(bào)申請(qǐng)MSC承認(rèn)書1）進(jìn)行必要的條件，產(chǎn)品驗(yàn)證以滿足客戶要求2）標(biāo)準(zhǔn)類文件等4M準(zhǔn)備3）驗(yàn)證完成后進(jìn)行內(nèi)部工程審核（至少兩次試生產(chǎn)）供應(yīng)商條件驗(yàn)證報(bào)告產(chǎn)品驗(yàn)證報(bào)告工程審核報(bào)告1）主管部門接收供應(yīng)商的 MIP PPAP 邀請(qǐng)書

10、后，審核有效性2）審核OK后PPAP 承認(rèn)活動(dòng)進(jìn)行 : 工程檢查，PPAP文件審核，樣件驗(yàn)證等MSC&供應(yīng)商工程檢查報(bào)告PPAP樣件驗(yàn)證報(bào)告主管部門簽署PPAP文件并發(fā)布公司內(nèi)部及供應(yīng)商必要時(shí)需要得到OEM承認(rèn)MSCPPAP承認(rèn)文件（附錄2）1）生管統(tǒng)計(jì)庫(kù)存現(xiàn)況，確定預(yù)計(jì)適用斷點(diǎn)2）通報(bào)斷點(diǎn)變更注意事項(xiàng)3）供應(yīng)商日日庫(kù)存現(xiàn)況共享客戶MSC&供應(yīng)商會(huì)議錄1）初到品入庫(kù)預(yù)想斷點(diǎn)通報(bào)，納品容器上粘貼變更標(biāo)識(shí)（見附表2）2）預(yù)計(jì)&實(shí)際適用斷點(diǎn)通報(bào) - 生管3）4M變更適用履歷登陸管理4）變更部品適用狀態(tài)跟蹤MSC&供應(yīng)商斷點(diǎn)通報(bào)書變更履歷變更申請(qǐng)4M變更活動(dòng)申請(qǐng)書審核NGOK4M變更承認(rèn)通報(bào)NGOK4

11、M變更承認(rèn)NGOK適用斷點(diǎn)會(huì)議4M變更適用101).當(dāng)供應(yīng)商存在私自變更4M事項(xiàng) 沒有向我司SQA/質(zhì)量部門進(jìn)行申請(qǐng)時(shí),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰金RMB10萬元2）供應(yīng)商私自進(jìn)行4M變更所引發(fā)的品質(zhì)問題,所有索賠費(fèi)用全部由供應(yīng)商承擔(dān)。3）私自4M變更，新品開發(fā)限制規(guī)定 - 1次/年，限制新品開發(fā)1次 - 2次/年，限制新品開發(fā)2次, OR 量產(chǎn)車型中，1個(gè)車型移交給其他供應(yīng)商生產(chǎn) - 3次/年，限制新品開發(fā)3次， OR 停止交易 * 如有違反4M變更規(guī)定，會(huì)發(fā)送處置結(jié)果公文給4M私自變更供應(yīng)商，并對(duì)MDC 全部供應(yīng)商進(jìn)行通告 112.2.量產(chǎn)品量產(chǎn)品 4M 4M 變更變更 管理部門管理部門 變更變更 變更部門：部品開發(fā)(變更前） SQA（變更后） 變更時(shí)間：2016.08.01 * 2016.08.01之后 供應(yīng)商申請(qǐng)的4M 變更責(zé)任部門：SQA * 2016.08.01之前 供應(yīng)商申請(qǐng)的4M變更 及 已經(jīng)發(fā)生的私自變更處理 責(zé)任部門：部品開發(fā)1.1.新新4M4M變更方案變更方案 頒布前的頒布前的 私自私自4M4M變更管理變更管理 （7/8 7/8 已經(jīng)發(fā)送公文，并邀請(qǐng)供應(yīng)商總經(jīng)理簽字回復(fù)）已經(jīng)發(fā)送公文，并邀請(qǐng)供應(yīng)商總經(jīng)理簽字回復(fù)） 2016.07.12之前沒有得到MSC承認(rèn)的私自4M變更，處理如下： 整理現(xiàn)有私自4M變更，并以郵