水利工程監(jiān)理質(zhì)量管理制度

1、監(jiān)理工作基本制度6.1 圖紙會審、技術(shù)交底制度 工程開工前會同建設(shè)、設(shè)計、承包人進(jìn)行施工圖紙會審，廣泛聽取意 見，避免差錯和遺漏，并作出會審紀(jì)要（各方簽字蓋章）。 督促、協(xié)助組織設(shè)計單位向承包人進(jìn)行圖紙的全面技術(shù)交底 （包括設(shè) 計意圖、施工要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施等）。6.2 施工組織設(shè)計審核制度 承包人在單位工程或重要的分部工程開工前提出施工組織設(shè)計（方 案）報審，由監(jiān)理工程師審核，總監(jiān)理工程師審批。6.3 設(shè)備、材料和半成品質(zhì)量檢驗制度 承包人對欲進(jìn)場的材料、 構(gòu)配件提出工程材料 /構(gòu)配件/ 設(shè)備報審，并 附相應(yīng)的出廠證明、材質(zhì)證明、試（檢）驗報告、合格證、批號、型 號、編號等，由（總）監(jiān)

2、理工程師審批后方可選型或進(jìn)場，監(jiān)理工程 師應(yīng)按要求進(jìn)行抽樣、復(fù)查；未經(jīng)認(rèn)可的材料和設(shè)備，不得進(jìn)場和使 用。如以發(fā)包人、 承包人等方認(rèn)可的樣品為訂貨依據(jù)，監(jiān)理還應(yīng)要求 各方在樣品上做好簽字認(rèn)可標(biāo)記，監(jiān)理宜在監(jiān)理工作期間保存好樣 品。6.4 重要隱蔽工程、分部（項）工程質(zhì)量驗收制度 承包人在工作完成且自檢合格后， 負(fù)責(zé)填寫報驗申請并附自檢評定資 料，由（總）監(jiān)理工程師進(jìn)行驗收檢查，監(jiān)理驗收通過后簽認(rèn)驗收意 見，承包人方可進(jìn)行下一道工序施工；如監(jiān)理查驗不合格，承包人應(yīng) 按要求整改，并自檢合格后再填報驗申請報監(jiān)理工程師重新驗收。重要和有要求的隱蔽工程、分部工程和結(jié)構(gòu)工程等應(yīng)按規(guī)定會同勘 察、設(shè)計、質(zhì)監(jiān)

3、部門共同檢查認(rèn)可后方算驗收工作完成。6.5 關(guān)鍵工序質(zhì)量控制制度 監(jiān)理工程師根據(jù)工程現(xiàn)場實際情況，在分部工程開工前確定關(guān)鍵工 序。監(jiān)理工程師在檢查工程中發(fā)現(xiàn)一般質(zhì)量問題， 應(yīng)隨時通知承包人 及時改正并作好記錄。 檢驗不合格時可發(fā)出 “監(jiān)理通知” ，限期整改” 不合格工程”。如承包人不及時改正，情節(jié)嚴(yán)重的，監(jiān)理工程師可在 報請總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，上報發(fā)包人同意后發(fā)出停工指令，指令 部分工程、單項工程或全部工程暫停施工。待承包人改正后，報監(jiān)理 機構(gòu)進(jìn)行復(fù)驗，合格后由總監(jiān)簽署發(fā)出復(fù)工指令。6.6 單位工程、單項工程中間驗收制度 所有的單位工程、單項工程在施工過程中，必須按照單元工程、分部 工程的劃分進(jìn)

4、行中間驗收。對于泵站、水閘等單位、單項工程必須按 規(guī)范進(jìn)行水下驗收等階段驗收。6.7 設(shè)計變更處理制度 由設(shè)計單位提出的設(shè)計變更， 必須經(jīng)監(jiān)理機構(gòu)審核后， 下發(fā)承包人執(zhí) 行。由承包人等方提出技術(shù)聯(lián)系或工程變更單，經(jīng)與發(fā)包人協(xié)商，由 監(jiān)理工程師審查、 總監(jiān)理工程師審定后， 提出方依據(jù)審定意見進(jìn)行技 術(shù)聯(lián)系（涉及設(shè)計變更內(nèi)容需經(jīng)設(shè)計單位等部門審核）。聯(lián)系審批完 成后，承包人執(zhí)行技術(shù)聯(lián)系的內(nèi)容。 所有變更的執(zhí)行必須以監(jiān)理機構(gòu) 下發(fā)的變更通知單為準(zhǔn)。6.8 工地例會、現(xiàn)場協(xié)調(diào)及會議紀(jì)要簽發(fā)制度包括第一次工地會議、 監(jiān)理例會和監(jiān)理專題會議。 會議由總監(jiān)理工程 師或由其授權(quán)的監(jiān)理工程師主持， 工程建設(shè)有關(guān)

5、各方應(yīng)派員參加。 各 次會議應(yīng)符合下列要求：（1）第一次工地會議。應(yīng)在合同項目開工令下達(dá)前舉行，會議內(nèi)容 應(yīng)包括工程開工準(zhǔn)備檢查情況； 介紹各方負(fù)責(zé)人及其授權(quán)代理人和授 權(quán)內(nèi)容；溝通相關(guān)信息；進(jìn)行監(jiān)理工作交底。會議的具體內(nèi)容可由有 關(guān)各方會前約定。 會議可由總監(jiān)理工程師主持或由總監(jiān)理工程師與發(fā) 包人的負(fù)責(zé)人聯(lián)合主持。（2）監(jiān)理例會。監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)定期主持召開由參建各方負(fù)責(zé)人參加的 會議，會上應(yīng)通報工程進(jìn)展情況， 檢查上次監(jiān)理例會中有關(guān)決定的執(zhí) 行情況，分析當(dāng)前存在的問題，提出問題的解決方案或建議，明確會 后應(yīng)完成的任務(wù)。會議應(yīng)形成會議紀(jì)要。（3）監(jiān)理專題會議。監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)根據(jù)需要，主持召開監(jiān)理專題會

6、議， 研究解決施工中出現(xiàn)的涉及施工質(zhì)量、施工方案、施工進(jìn)度、工程變 更、索賠、爭議等方面的專門問題。（4）總監(jiān)理工程師應(yīng)組織編寫由監(jiān)理機構(gòu)主持召開的會議紀(jì)要，并 分發(fā)與會各方。（5）會議實行簽到制度，會議記錄由監(jiān)理擔(dān)任，會議紀(jì)要由監(jiān)理編 寫。（6）監(jiān)理先提出紀(jì)要初稿，分別征求與會單位意見并進(jìn)行會簽，監(jiān) 理綜合各方意見進(jìn)行修改補充。如各方意見不能統(tǒng)一且協(xié)調(diào)不成時， 監(jiān)理在征求發(fā)包人的意見后定稿。（7）各單位的會簽稿作為正式紀(jì)要的附件歸檔。6.9 施工備忘錄簽發(fā)制度 監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)承包人存在的質(zhì)量、 安全等存在問題時， 可以下發(fā)監(jiān) 理通知單、監(jiān)理備忘錄、監(jiān)理工作聯(lián)系單等指令性文件。 監(jiān)理工程師簽發(fā)

7、的指令性文件必須以書面形式，并加蓋監(jiān)理機構(gòu)公 章。同時在簽發(fā)之前必須經(jīng)過總監(jiān)理工程師的批準(zhǔn)。6.10 緊急情況處理制度 監(jiān)理機構(gòu)針對施工現(xiàn)場可能出現(xiàn)的緊急情況編制處理程序、 處理措施 等文件。當(dāng)發(fā)生緊急情況時，應(yīng)立即向發(fā)包人報告，并指示承包人立 即采取有效緊急措施進(jìn)行處理。6.11 工程款支付簽審制度 承包人根據(jù)合同約定的時間填報工程款支付申請及相應(yīng)附表資料給 監(jiān)理工程師復(fù)核， 總監(jiān)理工程師簽署審批意見， 發(fā)包人按合同支付本 期工程款。監(jiān)理應(yīng)在權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行費用審批及辦理簽證。6.12 工程索賠簽審制度 承包人在索賠事件發(fā)生后的合同規(guī)定時間內(nèi)填報索賠意向、 工程延期 申請和費用索賠申請， 由監(jiān)

8、理工程師審核， 總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)簽署并 報發(fā)包人。6.13 檔案管理制度（1）監(jiān)理對外行文的批準(zhǔn)權(quán)限及行文要求1）在現(xiàn)場監(jiān)理過程中涉及到工程施工過程中有關(guān)問題的行文，由 總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。2）凡工程項目監(jiān)理編制發(fā)放的與本工程有關(guān)的文件都應(yīng)主送或抄報給發(fā)包人。3）監(jiān)理對外文件發(fā)放時應(yīng)蓋有相應(yīng)的公章。4）監(jiān)理文件應(yīng)有統(tǒng)一格式并符合國家有關(guān)規(guī)定。正式文件應(yīng)由文 頭、編號、批準(zhǔn)者、文眉線、標(biāo)題、主送單位、正文、發(fā)文日期、抄 報抄送單位、主題詞等要素構(gòu)成。5）編制文件要嚴(yán)格責(zé)任制，在每個文件的文稿中應(yīng)有擬稿、審核、 批準(zhǔn)人的簽名。（2）現(xiàn)場監(jiān)理文件資料管理1）監(jiān)理機構(gòu)內(nèi)部設(shè)置專職信息及文件管理人員，并配

9、置必要的文 件保管設(shè)施。2）文件管理人員負(fù)責(zé)文件資料的收集、發(fā)放、登記、保管和移交 歸檔。3）建立收文、發(fā)文記錄，對每個文件進(jìn)行登記并辦理簽收。4）文件管理人員收到文件資料并登記后，應(yīng)根據(jù)內(nèi)容傳遞給有關(guān) 人員處理。5）在日常應(yīng)建立待辦文件卷和已辦文件卷，根據(jù)文件處理與否分 別歸入。6）已辦文件每月歸檔一次，分類立目、編號。7）文件歸卷時應(yīng)將原稿附于正本之后，來文附在復(fù)文之后。分類 歸卷重疊時可采用復(fù)印件。（3）監(jiān)理文件的移交及歸檔1）在移交監(jiān)理文件、資料前，文件管理人員應(yīng)按文件歸檔要求，分類整理，按文件產(chǎn)生年月排列，編寫目錄。2）監(jiān)理文件資料的歸檔目錄，經(jīng)總監(jiān)理工程師審核后提請監(jiān)理公 司經(jīng)理或

10、總工審定，然后移交院檔案室，辦理移交簽收。3）附件列出的文件。出歸檔外，其余矯監(jiān)理公司保存。4）工程項目竣工后三個月內(nèi)完成文件資料整理、編目和移交。6.14 監(jiān)理工作日志制度（1）專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員每天都應(yīng)巡視施工現(xiàn)場，并每天記錄 監(jiān)理日志。（2）監(jiān)理日志記錄內(nèi)容按要求記錄。（3）凡遇合同外工程、施工圖以外項目，監(jiān)理日志中應(yīng)詳細(xì)記錄項 目內(nèi)容、依據(jù)、部位、投入的勞力、設(shè)備、材料等。（4）監(jiān)理日志中提出的質(zhì)量問題，發(fā)出的整改通知等最后落實和整 改情況應(yīng)在監(jiān)理日志中反映， 不可出現(xiàn)只指出問題， 沒有記錄結(jié)果的 情況。（5）監(jiān)理日記應(yīng)經(jīng)總監(jiān)審閱，由總監(jiān)簽字。6.15 監(jiān)理月報制度（1）按月編寫監(jiān)

11、理月報。于每月 5 日以前上報發(fā)包人。（2）監(jiān)理工程師月末均應(yīng)提交一份監(jiān)理工作小結(jié)，“小結(jié)”可作為 編寫月報參考，然后作為內(nèi)部資料歸檔。（3）月報應(yīng)在月工程量審核簽證以后定稿，以便在月報中正確反映 當(dāng)月完成的工程量，形象進(jìn)度及投資完成情況。（4）月報須經(jīng)總監(jiān)審查簽發(fā)后付印。6.16 監(jiān)理機構(gòu)內(nèi)部責(zé)任制 監(jiān)理機構(gòu)人員按照總監(jiān)的分工完成自己責(zé)任范圍內(nèi)工作。 總監(jiān)在人員 工作安排時應(yīng)盡量做到專業(yè)對口、 職稱搭配和工作量適度， 保證監(jiān)理 服務(wù)高效。監(jiān)理人員隨時對自己責(zé)任工作完成情況進(jìn)行自查和整改。 總監(jiān)定期或不定期對監(jiān)理機構(gòu)工作進(jìn)行檢查， 落實監(jiān)理人員責(zé)任， 其 檢查結(jié)果納入監(jiān)理人員個人考核記錄。6.

12、17 監(jiān)理機構(gòu)內(nèi)部學(xué)習(xí)制度 項目監(jiān)理機構(gòu)收到上級和公司有關(guān)法律法規(guī)、 規(guī)范等文件和資料， 信 息檔案管理員應(yīng)負(fù)責(zé)其傳閱學(xué)習(xí)， 各監(jiān)理人員應(yīng)及時主動閱讀學(xué)習(xí)和 按其文件要求執(zhí)行?？偙O(jiān)可視情況組織文件集中宣講活動。6.18 監(jiān)理人員崗位責(zé)職制度6.18.1 總監(jiān)理工程師崗位職責(zé) 工程建設(shè)監(jiān)理實行總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制。 總監(jiān)理工程師應(yīng)負(fù)責(zé)全面履 行監(jiān)理合同中所約定的監(jiān)理單位的職責(zé)。主要職責(zé)包括以下各項：（1）主持編制監(jiān)理規(guī)劃，制定監(jiān)理機構(gòu)規(guī)章制度，審批監(jiān)理實施細(xì) 則；簽發(fā)監(jiān)理機構(gòu)的文件。（2）確定監(jiān)理機構(gòu)各部門職責(zé)分工及各級監(jiān)理人員職責(zé)權(quán)限，協(xié)調(diào) 監(jiān)理機構(gòu)內(nèi)部工作。（3）指導(dǎo)監(jiān)理工程師開展工作；負(fù)責(zé)本

13、監(jiān)理機構(gòu)中監(jiān)理人員的工作 考核，調(diào)換不稱職的監(jiān)理人員；根據(jù)工程建設(shè)進(jìn)展情況，調(diào)整監(jiān)理人 員。（4）主持審核承包人提出的分包項目和分包人，報發(fā)包人批準(zhǔn)。（5）審批承包人提交的施工組織設(shè)計、施工措施計劃、施工進(jìn)度計 劃和資金流計劃。（6）組織或授權(quán)監(jiān)理工程師組織設(shè)計交底；簽發(fā)施工圖紙。（7）主持第一次工地會議，主持或授權(quán)監(jiān)理工程師主持監(jiān)理例會和 監(jiān)理專題會議。（8）簽發(fā)進(jìn)場通知、合同項目開工令、分部工程開工通知、暫停施 工通知和復(fù)工通知等重要監(jiān)理文件。（9）組織審核付款申請，簽發(fā)各類付款證書。（10）主持處理合同違約、變更和索賠等事宜，簽發(fā)變更和索賠的有 關(guān)文件。（11）主持施工合同實施中的協(xié)調(diào)工

14、作，調(diào)解合同爭議，必要時對施 工合同條款做出解釋。（12）要求承包人撤換不稱職或不宜在本工程工作的現(xiàn)場施工人員或 技術(shù)、管理人員。（ 13）審核質(zhì)量保證體系文件并監(jiān)督其實施； 審批工程質(zhì)量缺陷的處 理方案；參與或協(xié)助發(fā)包人組織處理工程質(zhì)量及安全事故。（14）組織或協(xié)助發(fā)包人組織工程項目的分部工程驗收、 單位工程完 工驗收、合同項目完工驗收，參加階段驗收、單位工程投入使用驗收 和工程竣工驗收。15）簽發(fā)工程移交證書和保修責(zé)任終止證書16）檢查監(jiān)理日志；組織編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報、監(jiān)理專題報告、監(jiān)理工作報告；組織整理監(jiān)理合同文件和檔案資料。6.18.2 監(jiān)理工程師崗位職責(zé) 監(jiān)理工程師按照總監(jiān)理工程師所

15、授予的職責(zé)權(quán)限開展監(jiān)理工作， 是所 執(zhí)行監(jiān)理工作的直接責(zé)任人， 并對總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)。 主要職責(zé)包括 以下各項：（1）參與編制監(jiān)理規(guī)劃，編制監(jiān)理實施細(xì)則。（2）預(yù)審承包人提出的分包項目和分包人。（3）預(yù)審承包人提交的施工組織設(shè)計、施工措施計劃、施工進(jìn)度計 劃和資金流計劃。（4）預(yù)審或經(jīng)授權(quán)簽發(fā)施工圖紙。（5）核查進(jìn)場材料、構(gòu)配件、工程設(shè)備的原始憑證、檢測報告等質(zhì) 量證明文件及其質(zhì)量情況。（6）審批分部工程開工申請報告。（7）協(xié)助總監(jiān)理工程師協(xié)調(diào)參建各方之間的工作關(guān)系。按照職責(zé)權(quán) 限處理施工現(xiàn)場發(fā)生的有關(guān)問題，簽發(fā)一般監(jiān)理文件。（8）檢驗工程的施工質(zhì)量，并予以確認(rèn)或否認(rèn)。（9）審核工程計量的數(shù)據(jù)

16、和原始憑證，確認(rèn)工程計量結(jié)果。（10）預(yù)審各類付款證書。（11）提出變更、索賠及質(zhì)量和安全事故處理等方面的初步意見。（12）按照職責(zé)權(quán)限參與工程的質(zhì)量評定工作和驗收工作。13）收集、匯總、整理監(jiān)理資料，參與編寫監(jiān)理月報，填寫監(jiān)理日丿匕、o（14）施工中發(fā)生重大問題和遇到緊急情況時，及時向總監(jiān)理工程師報告、請示。（15）指導(dǎo)、檢查監(jiān)理員的工作。必要時可向總監(jiān)理工程師建議調(diào)換 監(jiān)理員。6.18.3 監(jiān)理員崗位職責(zé) 監(jiān)理員按被授予的職責(zé)權(quán)限開展監(jiān)理工作，其主要職責(zé)包括以下各 項：（1）核實進(jìn)場原材料質(zhì)量檢驗報告和施工測量成果報告等原始資料。（2）檢查承包人用于工程建設(shè)的材料、構(gòu)配件、工程設(shè)備使用情況

17、， 并做好現(xiàn)場記錄。（3）檢查并記錄現(xiàn)場施工程序、施工工法等實施過程情況。（4）檢查和統(tǒng)計計日工情況；核實工程計量結(jié)果。（5）核查關(guān)鍵崗位施工人員的上崗資格；檢查、監(jiān)督工程現(xiàn)場的施 工安全和環(huán)境保護(hù)措施的落實情況， 發(fā)現(xiàn)異常情況及時向監(jiān)理工程師 報告。（6）檢查承包人的施工日志和試驗室記錄。（7）核實承包人質(zhì)量評定的相關(guān)原始記錄。6.19 竣工驗收階段的監(jiān)理制度 項目竣工驗收是全面考核建設(shè)成果， 也是對監(jiān)理工作成果的檢驗。 監(jiān) 理工程師應(yīng)對每一個分部、分項的質(zhì)量、功能、安全等各方面進(jìn)行認(rèn)真、全面的檢查，決不能留下質(zhì)量或安全的任何隱患。因此，搞好竣 工驗收是監(jiān)理工作至關(guān)重要的一環(huán)。1）完工驗收的

18、監(jiān)理工作（ 1） 審查施工單位提交的驗收申請報告；（ 2） 由監(jiān)理部會同業(yè)主、施工單位組成的驗收班子進(jìn)行現(xiàn)場初驗， 發(fā)現(xiàn)問題由監(jiān)理方及時發(fā)出整改通知或備忘錄要求整改；（ 3） 審查施工單位工程項目竣工驗收資料： 材料、設(shè)備構(gòu)件的質(zhì)量合格證明資料； 試驗檢驗資料； 核查隱蔽工程記錄和施工記錄； 預(yù)審竣工圖。 竣工驗收資料要符合工程合同及規(guī)定，且要求正確、完整、真實。（4）編寫工程質(zhì)量評估報告2）竣工驗收的監(jiān)理工作。（ 1） 協(xié)助業(yè)主組織竣工驗收，完成業(yè)主交辦的有關(guān)工作；（ 2） 督促施工單位按時提交竣工資料；（ 3） 審查施工單位提交的竣工結(jié)算；（4） 提交工程質(zhì)量評估報告和監(jiān)理工作總結(jié)報告；6

19、.20 缺陷責(zé)任期的監(jiān)理制度1）本工程保修期的監(jiān)理計劃和措施 根據(jù)本工程監(jiān)理招標(biāo)文件的要求， 我公司對 “工程保修期進(jìn)行不定期 的監(jiān)理”。2 ）工程保修范圍工程實際施工完成 （包括設(shè)計和施工變更及新增工程） 竣工驗收的所 有工程項目。3）保修期監(jiān)理工作內(nèi)容（1）檢查督促施工單位做好工程保修期的質(zhì)量回訪和保修計劃，落 實具體的人員和時間安排。（2）定期向工程接收管理單位了解工程的運行運用情況，及時掌握 工程出現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量問題。（3）對工程出現(xiàn)質(zhì)量問題進(jìn)行分析及提出處理意見向業(yè)主報告。（4）督促施工單位對工程缺陷進(jìn)行修復(fù)處理，對重大質(zhì)量缺陷而無 法修復(fù)的部位應(yīng)于重建。（5）重大缺陷的處理，施工單位

20、應(yīng)作詳細(xì)的施工計劃及可靠的技術(shù) 措施，監(jiān)理審查后報業(yè)主批準(zhǔn)。（6）重大缺陷的施工按新修工程對待，派專人到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)理。（7）缺陷責(zé)任期結(jié)束、進(jìn)行工程最終檢查檢驗，簽發(fā)工程保修期終 止證書，協(xié)助業(yè)主和施工單位辦理終止合同手續(xù)。（8）督促承包人按時完成工程移交證書所列的未完工程或工作項目， 并為此辦理支付簽證；（9）督促承包人按合同文件規(guī)定或監(jiān)理機構(gòu)指示，完成應(yīng)向發(fā)包人 移交的工程和工作資料的整編與移交；(10) 承包人未能在合理的時間內(nèi)執(zhí)行監(jiān)理機構(gòu)指示時， 建議發(fā)包人雇傭他人承擔(dān)此項工作。協(xié)助發(fā)包人向承包人索回發(fā)包人為雇傭他人 完成這部分工作所發(fā)生的費用，并為后續(xù)工程施工實行監(jiān)理4) 保修期監(jiān)理

21、人員和時間安排本工程保修期的監(jiān)理人員將由在本工程進(jìn)行監(jiān)理的現(xiàn)場監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)。監(jiān)理的時間安排：每月到工地檢查一次,汛期或特殊天氣、自然災(zāi)害，或工程發(fā)現(xiàn)問題時，隨時到現(xiàn)場記實、分析、處理。保修期 結(jié)束后向業(yè)主提供保修期監(jiān)理報告。辦公室衛(wèi)生管理制度一、主要內(nèi)容與適用范圍1 本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生管理的工作內(nèi)容和要求及檢查與考核。2 此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的管理二、定義1 公共區(qū)域：包括辦公室走道、會議室、衛(wèi)生間，每天由行政文員進(jìn)行清掃;2個人區(qū)域：包括個人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門工作人員每天自行清掃。1.公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點：1) 保持公共區(qū)域及個人區(qū)域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。2) 保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明_3) 保持墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。4 )保持掛件