最新超市連鎖便利店MIS系統(tǒng)實施方案資料

1、精品文檔超市連鎖便利店 MIS階段應用系統(tǒng)實施方案目錄一、超市連鎖便利店MIS階段應用系統(tǒng)概述3二、超市連鎖便利店MIS階段應用系統(tǒng)一一線下連鎖超市連鎖便利店管理架構 3三、超市連鎖便利店MIS階段應用系統(tǒng)一一業(yè)務流程關系 41、業(yè)務流程圖42、業(yè)務要點描述4四、超市連鎖便利店MIS階段應用系統(tǒng)一一主要功能 51、基本資料52、總部業(yè)務63、門店業(yè)務6五、超市連鎖便利店MIS階段應用系統(tǒng)一一主要流程圖 61、總部關鍵業(yè)務流程圖 62、門店關鍵業(yè)務流程圖 8六、超市連鎖便利店MIS階段應用系統(tǒng)一一收銀系統(tǒng) 11精品文檔、超市連鎖便利店 MIS階段應用系統(tǒng)概述搭建超市連鎖便利店 MIS階段應用系統(tǒng)

2、，是為了滿足公司總部進行 ERP系統(tǒng)的階段應用 和實景測試，將采用流通零售行業(yè)解決方案和系統(tǒng)進行部署，階段應用系統(tǒng)將與公司總 部的線上交易系統(tǒng)和WMS系統(tǒng)做對接，以達成對公司總部業(yè)務在解決方案和系統(tǒng)中的 適用實測，為下一個階段的業(yè)務設計和定制開發(fā)做準備。、超市連鎖便利店MIS階段應用系統(tǒng)一一線下連鎖超市連鎖便利店管理架構公司項目 負責人1人運營采購部 采3人運2人企劃拓展部2人拓展1人財務部2人加盟店加盟店加盟店99物流倉 物流倉物流倉99公司總部：數(shù)據(jù)匯總分析、財務監(jiān)控采購部：負責集中采購公司經(jīng)營的所有商品，采購業(yè)務工作的全面管理，以及商品經(jīng)營過程中的其他相關事宜主要包括：新品開發(fā)、采購談判

3、、合同訂立與履行，制訂價格，質量監(jiān)督, 多種經(jīng)營，商品淘汰與品類優(yōu)化，配合門店運營與管理等運營部：負責公司日常工作相關規(guī)范的制定、流程的執(zhí)行。主要包括：(1) 超市連鎖便利店(加盟店)的基礎作業(yè)流程、管理規(guī)范、管理制度、考核標 準的擬訂、報批、貫徹執(zhí)行、修改和完善(2) 超市連鎖便利店(加盟店)新業(yè)務的作業(yè)流程、管理規(guī)范、管理制度、考核 標準的擬未找到目錄項。訂、報批、貫徹執(zhí)行、修改和完善(3) 指導超市連鎖便利店(加盟店)建立合理高效的組織結構并落實執(zhí)行，協(xié)助 門店主要負責人進行干部分工并備案(4) 指導超市連鎖便利店(加盟店)商品布局方案的擬訂，陳列的指導并進行跟 蹤、評估考核（5）超市連

4、鎖便利店（加盟店）商品的普通陳列、專項陳列、新品的陳列進行指 導，并進行跟蹤、評估考核企劃部：主要負責制定超市連鎖便利店（加盟店）的各種行銷市場策略財務部：根據(jù)日常會計數(shù)據(jù)，合理運用各項財務指標對企業(yè)各項財務數(shù)據(jù)的構成、 對比、變化、趨勢等作出分析，做到月末簡要分析，季末、年末詳細分析，為 領導決策提供正確、詳盡的財務信息資料、超市連鎖便利店MIS階段應用系統(tǒng)一一業(yè)務流程關系1、業(yè)務流程圖訂貨數(shù)據(jù)補貨數(shù)訂單數(shù)貨物供應商訂單采購部門驗收單財務部貨物門店訂貨組配送單配貨數(shù)驗收單對賬結算口接送配S驗收單配貨單缺貨信息自動建議補貨數(shù)注：黃色一單據(jù)流紅色一信息流黑色一商品流供應商只負責供貨供應商與 WM

5、S之間的數(shù)據(jù)流可線下操作供應商與財務的對賬結算要在線上操作（系統(tǒng)角色應包含供應商角色） 去掉采購部門我們的業(yè)務：WMS和門店一個概念門店補貨明細、時間、頻次2、業(yè)務要點描述（供應商角色不能少）?門店或采購人員按各自管理的商品分類進行下單（門店自行聯(lián)系供應商，此業(yè) 務線下操作）?訂貨組每天定時收集所有門店補貨信息統(tǒng)一產(chǎn)生訂單?門店收貨以實際收貨數(shù)量為準?可采用收貨時不核對價格，留至對帳時再核對的方式? 供應商可隨時通過互聯(lián)網(wǎng)與財務部門對帳? 對帳無誤后的單據(jù)轉入付款流程，每月付款日統(tǒng)一付款? 退貨可視同負操作，流動按上圖的反方向進行四、超市連鎖便利店MIS階段應用系統(tǒng)一一主要功能1、基本資料1.

6、 廠商基本資料：*用于廠商基本資料的錄入，修改，查詢。*廠商資料有主檔資料、分店資料（總部指定的供應商，只有主檔）*如不針對具體分店設置廠商資料時，默認采用主檔資料。*銀行資料建檔時可輸入，保存后不能修改，只能由財務修改。2. 商品基本資料：*用于商品基本資料的錄入，修改，查詢?？膳渲玫介T店，不配置則默認主檔資 料。*商品資料有主檔資料、分店資料*如不針對具體分店設置商品資料時，默認采用主檔資料?（各門店商品的庫存做區(qū)分）3. 部門課別分類（1）分店課別*用于各分店課別錄入，修改，查詢。*按店設置，各店設置一樣 ，用2位數(shù)字表示.（2）大分類*用于大分類的錄入，修改，查詢。*不必按店設置，用3

7、位數(shù)字表示。（3）中分類*用于中分類的錄入，修改，查詢。*不必按店設置，用1位數(shù)字表示。（4）中分類-課別*用于設置各分店課別下的中分類。*不必按店設置，用1位數(shù)字表示。（5）中分類品項數(shù)限量*用于中分類的品項數(shù)設置，低于或高于系統(tǒng)設置值系統(tǒng)自動提示。（6）小分類*用于小分類的錄入，修改，查詢。*不必按店設置，用1位數(shù)字表示。部門、課別、分類在系統(tǒng)初始化時定義好，一般不會再修改，要修改則由信息部 操作。2、總部業(yè)務1.促銷(1) 促銷期數(shù)：用于錄入促銷期數(shù)。(2) 促銷商品：*用于錄入促銷期的商品。*可同時設置驚爆，快訊兩種價別。*可設置特進價，則下促銷訂單系統(tǒng)自動取特進價。*促銷商品上檔后不

8、可修改，可設未來價別。*所有促銷商品資料以門店檔為準，必須設置促銷門店檔資料，沒有門店檔資料的，促銷資料不會下發(fā)門店。(3) 促銷期數(shù)商品查詢：按促銷期數(shù)查詢某促銷期的所有商品的銷售情況。 商品促銷期數(shù)查詢：按商品查詢該商品所做過的各促銷期的銷售情況。3、門店業(yè)務包括(1) 門店訂單門店補貨方式有三種,1是根據(jù)庫存的臨界值自動生成訂單,2是根據(jù)門店的實際需求進行商品補貨,3是根據(jù)即將到來的促銷進行商品補貨，補貨時信息包 括訂貨的訂單號，訂貨日期，預定收貨日期，廠商，貨號，數(shù)量，提供增刪改打印的 功能(2) 門店收貨主要用于從wms大倉發(fā)出的貨物進行實物驗收，開具驗收單。驗收時只關注驗收的數(shù)量，

9、提高驗收效率收貨信息包括收貨號，收貨數(shù)量，提供修改打印功 能(3) 門店盤點主要為了查知門店各類損耗進行階段性店鋪庫存的盤點盤點包括盤點計劃，盤點輸入，盤點輸入確認，盤點差異確認，完成盤點5個步驟.盤點可以根據(jù)需要 分類盤點盤點后毛利和庫存都會進行調(diào)整 (4) 商品改價(商品信息不同門店信息有不同，比如價格，促銷活動)商品改價主要是應用生鮮變價，能立刻改變商品的銷售價格，改價的商品必須 在總部設定可以門店改價，且必須有一定權限的人才能修改，修改過價格的商 品在每日變價報表里都會體現(xiàn)商品變價只提供修改功能(5) 退貨主要是應用于對問題商品，滯銷商品的處理退貨成功的商品庫存減少，成本改 變，退貨模

10、塊提供新增改功能五、超市連鎖便利店MIS階段應用系統(tǒng)一一主要流程圖 1、總部關鍵業(yè)務流程圖（1）廠商異動廠商資料異動采購員填寫供應商信息變動申請單采購員、采購經(jīng)理、采購總監(jiān)簽字1r制單人將申請單交至信息部信息部錄入員根據(jù)申請單內(nèi)容錄入系統(tǒng) （程序：廠商基本資料)J采購員（第二天）根據(jù)H102核對異動信息廠商異動結束（2）商品異動商品資料異動新增商品3商品資料修改1 r采購員采購員填寫商品基本資料表填寫商品信息變動申請單采購員、總監(jiān)助理、采購總監(jiān) 簽字r制單人將申請單交至信息部信息部錄入員 根據(jù)申請單內(nèi)容錄入系統(tǒng) （程序：商品基本資料）r采購（第二天）根據(jù)H141總公司核對異動信息商品異動商品促

11、銷促銷少快訊前2、門店關鍵業(yè)務流程圖(1)門店訂單兩種訂單模式：手動訂單、自動建議數(shù)訂單門店收貨（線下操作）1f收貨員檢核來單1T收貨員做商品檢驗1r總倉送貨人員持配 送單 至投單口1 ）檢查訂單是否有效訂單（單號、門店號、狀態(tài)等）。2）在門店系統(tǒng) -'收貨-'收貨里打印商品驗收單（一式三聯(lián)）。3 ）將廠商的送貨單貼在商品驗收單的背面，將廠商名稱及訂單號碼填在收貨 清單上。1）檢查收貨商品條碼、包裝、質量、保質期、數(shù)量等是否符合。2）完成檢驗后，檢驗人員在商品驗收單的貨品檢驗和貨品驗收欄位簽字， 并請廠商送貨人員也在商品驗收單上簽字。1） 復查人員抽取20%商品進行復查。2）完

12、成復查后，復查人員在商品驗收單的商品復查欄位簽字。3 ）將商品驗收單交還文件審核員審核，無誤后將第二聯(lián)交還廠商核可通過超過部分商品拒收結束通知相關部門主管 到場核可*是來貨數(shù)超過訂單數(shù)1）檢查商品驗收單和廠商送貨單數(shù)量是否一致，各簽名是否齊全有效。 2）在門店系統(tǒng)-'收貨-'收貨里將收貨數(shù)錄入電腦（輸收貨號、收貨數(shù)量）。收貨主管復查商品錄入系統(tǒng)文件審核門店盤點1）收貨第二天，文件審核員根據(jù)收貨明細報表核對商品驗收單的收貨數(shù)量是否 錄入電腦正確。2）審核完成后，在收貨明細報表和商品驗收單上簽字。(4)門店變價門店商品變價'總公司訂價標志為1是正常商品或稱重商品商品狀態(tài)為1

13、正常、5暫時禁下單洗盤日變價商品（每月第二個星期天洗盤）第-、天門店人員根據(jù)每日變價異動報表 查看有售價異動的商品價標志為門店自行變價商品1可'I 總公司訂價標志為總公司變價商品1是'填寫變價申請 經(jīng)課長或部門經(jīng)理青表 K審核p在門店系統(tǒng)-商品品異動（含改價-供應商，-商）'里修改售價qf變價商品重新下發(fā)收銀機或磅秤機1F提前更換變價商品價簽變價商品跟蹤結束總部采購更改門店檔商品售價第二- 天門店人員根據(jù) 每日變價異動報表 查看有售價異動的商品-商品查詢-商品變價查詢2 商品明細-異常管理-變價3 商品-供應商-商品基本資料-異常管理-變價說明：門店變價：針對部分授權給門店控制價格的品項，由門店根據(jù)流程修改商品的售價格，立即生效（5）門店與總部對賬六、超市連鎖便利店MIS階段應用系統(tǒng)一一收銀系統(tǒng)基本功