全面管理體系推進計劃審計-科研中心-9.1aqc

1、全面管理體系推進計劃序號規(guī)章制度名稱1 法律法規(guī)及其他要求識別評價管理制度2 知識管理制度業(yè)務(wù)歸口管理部門（聯(lián)系人 /電話）科技研發(fā)中心喬俊輝63988175科技研發(fā)中心喬俊輝63988175業(yè)務(wù)歸口管理部門編制相關(guān)部門或單位應(yīng)開展的工作公司六部、兩中心、各廠、各子公司，以上單位按照表格要求從 6 月 1 日起，對本部門正在使用的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進行識別、登記并進行合規(guī)性評價。相關(guān)部門和單位將法律、法規(guī)及其他要求一覽表經(jīng)相關(guān)部門確認后，將文本傳遞到科技研發(fā)中心；各部門及下屬各單位在公司合規(guī)性評價前 ,應(yīng)組織本部門的員工對與污水處理行業(yè)管理相適用的法律、法規(guī)及其他要求,對照各項活動的結(jié)果,按風(fēng)

2、險的類別逐條進行評價 ,將評價的結(jié)果記錄在合規(guī)性評價檢查表 ；科技研發(fā)中心根據(jù) 合規(guī)性評價檢查表 編制合規(guī)評價報告 ，合規(guī)性評價的輸出應(yīng)包括以下方面 :公司各部門在管理體系運行過程及結(jié)果遵守法律法規(guī)及其他要求符合性的評價等。公司六部、兩中心、各廠、各子公司，以上單位按照表格要求從 6 月 1 日起，對本部門的知識點進行識別并記錄備案。1、公司各部門和下屬各單位利用“過程方法”，以公下屬各單位填寫責(zé)任部門 /相關(guān)表格 / 記錄（樣表）完成時間人3 技術(shù)專利管理制度4 科技研發(fā)管理制度5 工程項目技術(shù)論證管理辦法科技研發(fā)中心喬俊輝63988175科技研發(fā)中心喬俊輝63988175科技研發(fā)中心喬俊輝

3、63988175司核心業(yè)務(wù)為核心，對業(yè)務(wù)過程、支持過程和管理過程進行系統(tǒng)分析， 識別各個過程所需的知識， 建立知識登記表，經(jīng)部門、單位負責(zé)人審核后，報科技研發(fā)中心進行審核、匯總形成公司的知識庫；2、科研中心利用OA 系統(tǒng)或其他方式進行發(fā)布，以供各部門和下屬各單位應(yīng)用。八崗、馬頭崗污泥處理廠、化驗中心，以上單位填寫6 月 1 日以來的表格要求內(nèi)容，主要是識別公司自主的專利，并進行登記。八崗、馬頭崗污泥處理廠、新區(qū)污水處理廠，以上單位填寫 6 月 1 日以來的表格要求內(nèi)容，主要是準(zhǔn)備實施的科研項目。1、簽訂科技創(chuàng)新項目責(zé)任書 ；2、研發(fā)部門填寫科研項目申請表；3、管理部門填寫研發(fā)項目登記表；4、研

4、發(fā)過程記錄工程管理中心，請你們按照表格要求，填報6月1日以來的項目技術(shù)論證報告有關(guān)內(nèi)容：編號：法律、法規(guī)及其他要求一覽表部門 / 單位：類別序號名稱中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計施工總承包招標(biāo)文件（2012 年1 版）合同條款評注中華人民共和國簡明標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件（ 2012 年版）合2 同條款評注3 招標(biāo)投標(biāo)法實施條例釋義建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范4中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法5發(fā)布部門中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合發(fā)布中華人民共和國主席令第二十一號編號生效日期 / 版本適用內(nèi)容對應(yīng)活動備注201220122012-05-07GB50500-20132013-0

5、7-012000-01-016 河南省預(yù)算定額7892016編制：審核：批準(zhǔn)：日期：合規(guī)性評價檢查表編號：部門 / 單位：類別序號名稱發(fā)布部門編號生效日期/ 版本合規(guī)評價評價證據(jù)備注安全與環(huán)境編制：審核：批準(zhǔn)：日期：合規(guī)性評價報告編號：評價目的評價范圍評價時間主持人評價方式評價地點參加評價部門評價依據(jù)評價綜述 :評價結(jié)論 :改進措施 :備注 :編制:審核:批準(zhǔn):日期：年月日日期：年月日日期：年月日知識點登記表編號：時間：年月日序類知識點名定義出處備注備注知識點類別分為：技術(shù)工藝、生產(chǎn)運行和管理等類別。專利情況登記表編號：序?qū)＠麑＠Q專利號獲得日期主要參與人員狀態(tài)備注號類型1234567科研項目申請表編號：申請時間：年月日NO.單位名稱項目名稱項目介紹：申請人 :日期：備注：科研項目執(zhí)行情況報表編號：時間：年月日 NO.單位名稱項目名稱項目進度：執(zhí)行情況存在問題：備注：科研項目驗收情況報表編號：時間：年月日NO.單位名稱項目名稱項目介紹：預(yù)期目標(biāo)：驗收參與