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文檔簡介
1、參考醫(yī)學中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表 清算期間: 年 月 日 至 年 月 日納稅人名稱: 納稅人識別號: 金額單位: 元(列至角分) 類別行次項目金額 應(yīng)納稅所得額計算1資產(chǎn)處置損益(填附表一) 0.002負債清償損益(填附表二) 0.003清算費用 0.004清算稅金及附加 0.005其他所得或支出 0.006清算所得(1+2-3-4+5) 0.007免稅收入 0.008不征稅收入 0.009其他免稅所得 0.0010彌補以前年度虧損 0.0011應(yīng)納稅所得額(6-7-8-9-10) 0.00應(yīng)納所得稅額計算12稅率(25%) 0.2513應(yīng)納所得稅額(11×12) 0.00
2、 應(yīng)補(退)所得稅額計算14減(免)企業(yè)所得稅額 0.0015境外應(yīng)補所得稅額 0.0016境內(nèi)外實際應(yīng)納所得稅額(13-14+15) 0.0017以前納稅年度應(yīng)補(退)所得稅額 0.0018實際應(yīng)補(退)所得稅額(16+17) 0.00 納稅人蓋章: 清算組蓋章: 經(jīng)辦人簽字: 申報日期: 年 月 日 代理申報中介機構(gòu)蓋章: 經(jīng)辦人簽字及執(zhí)業(yè)證件號碼: 代理申報日期: 年 月 日 主管稅務(wù)機關(guān)受理專用章: 受理人簽字: 受理日期: 年 月 日資產(chǎn)處置損益明細表 填報時間: 年 月 日 金額單位: 元(列至角分)行次項目賬面價值(1)計稅基礎(chǔ)(2)可變現(xiàn)價值或交易價格(3)資產(chǎn)處置損益(4)=
3、(3)-(2)1貨幣資金19791719.4419791719.44 19791719.440.00 2短期投資*0.00 0.000.00 0.00 3交易性金融資產(chǎn)#0.00 0.000.00 0.00 4應(yīng)收票據(jù)0.00 0.000.00 0.00 5應(yīng)收賬款0.00 0.000.00 0.00 6預(yù)付賬款0.00 0.000.00 0.00 7應(yīng)收利息0.00 0.000.00 0.00 8應(yīng)收股利0.00 0.000.00 0.00 9應(yīng)收補貼款*0.00 0.000.00 0.00 10其他應(yīng)收款0.00 0.000.00 0.00 11存貨0.00 0.000.00 0.00 1
4、2待攤費用*0.00 0.000.00 0.00 13一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)0.00 0.000.00 0.00 14其他流動資產(chǎn)0.00 0.000.00 0.00 15可供出售金融資產(chǎn)#0.00 0.000.00 0.00 16持有至到期投資#0.00 0.000.00 0.00 17長期應(yīng)收款#0.00 0.000.00 0.00 18長期股權(quán)投資0.00 0.000.00 0.00 19長期債權(quán)投資*0.00 0.000.00 0.00 20投資性房地產(chǎn)#0.00 0.000.00 0.00 21固定資產(chǎn)0.00 0.000.00 0.00 22在建工程0.00 0.000.00 0.
5、00 23工程物資0.00 0.000.00 0.00 24固定資產(chǎn)清理0.00 0.000.00 0.00 25生物資產(chǎn)#0.00 0.000.00 0.00 26油氣資產(chǎn)#0.00 0.000.00 0.00 27無形資產(chǎn)0.00 0.000.00 0.00 28開發(fā)支出#0.00 0.000.00 0.00 29商譽#0.00 0.000.00 0.00 30長期待攤費用0.00 0.000.00 0.00 31其他非流動資產(chǎn)0.00 0.000.00 0.00 32總計19791719.4419791719.4419791719.44 0.00 經(jīng)辦人簽字: 納稅人蓋章:負債清償損益明
6、細表 填報時間: 年 月 日 金額單位: 元(列至角分)行次項目賬面價值 (1)計稅基礎(chǔ) (2)清償金額(3)負債清償損益(4)=(2)-(3)1短期借款0.00 0.000.00 0.00 2交易性金融負債#0.00 0.000.00 0.00 3應(yīng)付票據(jù)0.00 0.000.00 0.00 4應(yīng)付賬款0.00 0.000.00 0.00 5預(yù)收賬款0.00 0.000.00 0.00 6應(yīng)付職工薪酬#0.00 0.000.00 0.00 7應(yīng)付工資*0.00 0.000.00 0.00 8應(yīng)付福利費*0.00 0.000.00 0.00 9應(yīng)交稅費0.00 0.000.00 0.00 10
7、應(yīng)付利息0.00 0.000.00 0.00 11應(yīng)付股利0.00 0.000.00 0.00 12其他應(yīng)交款*0.00 0.000.00 0.00 13其他應(yīng)付款0.00 0.000.00 0.00 14預(yù)提費用*0.00 0.000.00 0.00 15一年內(nèi)到期的非流動負債0.00 0.000.00 0.00 16其他流動負債0.00 0.000.00 0.00 17長期借款0.00 0.000.00 0.00 18應(yīng)付債券0.00 0.000.00 0.00 19長期應(yīng)付款0.00 0.000.00 0.00 20專項應(yīng)付款0.00 0.000.00 0.00 21預(yù)計負債#0.00
8、0.000.00 0.00 22其他非流動負債0.00 0.000.00 0.00 23總計0.00 0.000.00 0.00 經(jīng)辦人簽字: 納稅人蓋章: 剩余財產(chǎn)計算和分配明細表 填報時間: 年 月 日 金額單位:元(列至角分) 類別行次項目金額 剩余財產(chǎn)計算1資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格19791719.442清算費用0.00 3職工工資0.00 4社會保險費用0.00 5法定補償金0.00 6清算稅金及附加0.00 7清算所得稅額0.00 8以前年度欠稅額0.00 9其他債務(wù)0.00 10剩余財產(chǎn)(129)19791719.4411 其中:累計盈余公積0.00 12 累計未分配利潤0.00 剩余財產(chǎn)分配 股東名稱持有清算企業(yè)權(quán)益性投資比例
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