綠色蔬菜加工、配送項(xiàng)目

1、目 錄第一章 總 論1一、項(xiàng)目概述1二、項(xiàng)目單位簡介3三、項(xiàng)目年能耗5四、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論5第二章 項(xiàng)目的可行性和必要性6一、項(xiàng)目建設(shè)背景6二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀6三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義7第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件分析10一、項(xiàng)目區(qū)概況10二、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件13三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇14四、項(xiàng)目建設(shè)有利條件不利因素及風(fēng)險(xiǎn)分析14第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案18一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模18二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局18三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程18四、配送方案19五、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)21第五章 項(xiàng)目管理與實(shí)施計(jì)劃方案22一、項(xiàng)目管理22二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排26第六章 投資估算與資金籌措28一、投資估算依據(jù)28二

2、、項(xiàng)目建設(shè)投資估算28三、資金來源與籌措28第七章 財(cái)務(wù)及社會(huì)效益評(píng)價(jià)29一、財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)29二、社會(huì)效益評(píng)價(jià)30三、其它社會(huì)影響31第八章 項(xiàng)目招投標(biāo)32一、工程招標(biāo)32二、招標(biāo)基本情況表34第九章 資源節(jié)約35一、設(shè)計(jì)依據(jù)35二、節(jié)能35第十章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)37一、環(huán)境影響37二、環(huán)境保護(hù)與治理措施37第十一章 可行性研究結(jié)論與建議38一、結(jié)論38二、建議38第一章 總 論一、項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目名稱：綠色蔬菜加工、配送項(xiàng)目（二）承辦單位：蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社（三）建設(shè)地點(diǎn)：蕭縣圣泉鄉(xiāng)南部岱湖區(qū)域（四）項(xiàng)目性質(zhì)：新建（五）項(xiàng)目法人代表：李軍（六）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目規(guī)劃用地面積33

3、330平方米（50畝），總建筑面積4600平方米，總投資985萬元，年各類蔬菜加工、配送能力15000噸（七）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化蔬菜加工車間2000平方米，蔬菜保鮮庫1500平方米，冷藏庫500平方米，輔助車間200平方米；動(dòng)力車間、鍋爐房、庫房等400平方米；引進(jìn)安裝fd凍干蔬菜流水線、購置蔬菜漂湯設(shè)備、蔬菜清洗機(jī)、切片切丁機(jī)、單凍機(jī)、運(yùn)輸車輛5臺(tái)、蔬菜加工臺(tái)案、檢測(cè)檢驗(yàn)設(shè)備及配套電力設(shè)施等。（八）投資規(guī)模及資金構(gòu)成：總投資985萬元。其中申請(qǐng)專項(xiàng)資金120萬元、銀行貸款 400萬元，企業(yè)自籌465萬元。（九）項(xiàng)目建設(shè)期：1年（2011年12月2012年11月）。（十）可研編制單位：安

4、徽環(huán)球工程咨詢有限公司（十一）可行性研究報(bào)告編制依據(jù)及范圍1、編制依據(jù)（1）蕭縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃（2）安徽省關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃和2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要（3）中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法；（4）省供銷社、省財(cái)政廳安徽省供銷社系統(tǒng)“新網(wǎng)工程”項(xiàng)目管理辦法（供業(yè)【2008】21號(hào)）；（5）安徽省供銷社系統(tǒng)“新網(wǎng)工程”建設(shè)資金管理暫行辦法（財(cái)建2007402號(hào)）；（6）省供銷社、省財(cái)政廳關(guān)于組織申報(bào)2012年“新網(wǎng)工程”目管的通知（供業(yè)聯(lián)【2011】35號(hào)）；（7）宿州市定額站宿州定額信息2011年第四季度（8）民用建筑設(shè)計(jì)規(guī)范；（9）國家及地方有關(guān)建筑工程設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)

5、準(zhǔn)；（10）蕭縣土地利用總體規(guī)劃；（11）項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項(xiàng)目的各種技術(shù)資料、項(xiàng)目方案及技術(shù)資料；蕭縣建設(shè)、環(huán)保、土地等有關(guān)部門對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)的意見和審批材料、證明材料等。2、編制范圍本項(xiàng)可行性研究報(bào)告的研究范圍包括：（1）項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性（2）項(xiàng)目選址與建設(shè)環(huán)境條件（3）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容（4）項(xiàng)目總體布局方案（5）工程技術(shù)方案（6）環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能（7）項(xiàng)目運(yùn)營和實(shí)施計(jì)劃（8）投資估算與資金籌措（9）效益分析（10）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告結(jié)論與建議表1-1主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng) 目單 位指 標(biāo)備 注一方案類1產(chǎn)品規(guī)模噸/年150002建筑面積平方米4600

6、二項(xiàng)目建設(shè)投資萬元9851固定資產(chǎn)投資萬元8552鋪底流動(dòng)資金萬元130三財(cái)務(wù)指標(biāo)1銷售收入萬元6829達(dá)產(chǎn)年2凈利潤萬元172經(jīng)營期平均3財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%37.6所得稅后4投資利潤率%17.55投資回收期(含建設(shè)期)年5.7四風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)類1盈虧平衡點(diǎn)%47.5%達(dá)產(chǎn)年二、項(xiàng)目單位簡介蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社成立于2010年6月，注冊(cè)資金350萬元，其中蕭縣穆集供銷合作社出資135萬元，占總股本比例40.3%，李軍出資150萬元，占總股本比例44.78%，李峰出資20萬元，占總股本比例5.8%。經(jīng)營范圍：為成員提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購買，農(nóng)產(chǎn)品的銷售、運(yùn)輸、以及與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)、信息

7、等服務(wù)，推廣良種蔬菜新品種、新技術(shù)、新知識(shí)。蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社菜業(yè)基地位于圣泉鄉(xiāng)南部岱湖地區(qū)，北依黃河故道，東與江蘇徐州毗鄰，南與縣城接壤，310、311兩條國道穿境而過，蕭楊(樓)、蕭管（粥集）路南北貫通，交通十分便利，處于淮海(徐州)經(jīng)濟(jì)圈，銷路良好，氣候、土壤十分適合農(nóng)作物生長，市場發(fā)展前景廣闊。蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社，現(xiàn)有合作社成員256戶，種植蔬菜面積2000多畝，已建立450畝的現(xiàn)代化日光溫室大棚90座，1500畝露天常規(guī)蔬菜，種植綠色有機(jī)無公害蔬菜，年產(chǎn)蔬菜萬余噸。2010年產(chǎn)值1650萬元，二次返利社員4.6萬元，社員戶均增收2000余元，專業(yè)社盈利40

8、余萬元。合作社基地是于2010年6月開始籌建的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目，該項(xiàng)目得到市、縣領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，在全市經(jīng)濟(jì)工作現(xiàn)場觀摩會(huì)上市委書記李宏鳴給予高度評(píng)價(jià)，表示要大力支持，認(rèn)為是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的成功典范。每個(gè)大棚占地4畝，使用壽命1518年，目前已種植黃瓜、苦瓜、番茄、七彩椒等，現(xiàn)黃瓜已上市銷售，采摘期可長達(dá)7個(gè)月，每棚年產(chǎn)量7萬斤左右。解決200多人就業(yè)。合作社成立種植部、技術(shù)部、市場預(yù)測(cè)銷售部、財(cái)務(wù)部、原料供應(yīng)部和辦公室等部門。目前合作社擁有社員員160多名，其中大中專以上學(xué)歷12人，高級(jí)管理人員5名，高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員2名，專業(yè)技術(shù)人員12名，會(huì)計(jì)3名。合作社堅(jiān)持“以人為本、科技

9、領(lǐng)先、以質(zhì)量求生存，向管理要效益”高質(zhì)量生產(chǎn)綠色食品的企業(yè)宗旨。秉承“誠信做事、信譽(yù)經(jīng)商、真情為人”的企業(yè)經(jīng)營理念，實(shí)施快速前沿綠色通道，高效率的市場服務(wù)體系，積極完善市場網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營管理，熱心公益事業(yè)。合作社總體思路是，一是注重提高基地質(zhì)量，注重集中規(guī)模發(fā)展，創(chuàng)新經(jīng)營機(jī)制創(chuàng)辦成蔬菜栽培推廣點(diǎn)和蔬菜種植業(yè)示范區(qū)，帶動(dòng)合作社成員改變傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)種植意識(shí)，增加社員收入；二是強(qiáng)化安全意識(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)提升。千方百計(jì)加快無公害基地、產(chǎn)品認(rèn)證和無公害技術(shù)規(guī)程的推廣與應(yīng)用，盡快適應(yīng)市場變化需求，確保社員持續(xù)增收；三是與蕭縣豐順菜業(yè)有限公司合作，以豐順菜業(yè)公司為依托，帶動(dòng)社員有計(jì)劃、有組織地發(fā)展，形成“共發(fā)展、雙贏利”

10、的發(fā)展機(jī)制；四是加快土地流轉(zhuǎn)步伐。鼓勵(lì)和引導(dǎo)群眾通過土地入股、參股等多種形式進(jìn)行土地流轉(zhuǎn)，擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)營；五是統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計(jì)、配套溫室大棚區(qū)的水、電、路、渠等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高蔬菜大棚的經(jīng)濟(jì)效益化、規(guī)?；?。合作社按照“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享”的原則，借鑒壽光經(jīng)驗(yàn)，探索推廣“合作社+公司”、“合作社+社員”、“合作社+農(nóng)戶”等多種經(jīng)營模式，引導(dǎo)農(nóng)民以土地入股、參股等多種形式進(jìn)行土地流轉(zhuǎn)，提高土地規(guī)模種植效益和土地產(chǎn)出率。計(jì)劃在“十二·五”期間，建成大型蔬菜綜合批發(fā)市場、蔬菜保鮮庫等配套設(shè)施，全力打造皖北地區(qū)最大的有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地和交易集散地。三、項(xiàng)目年能耗該項(xiàng)目主要能耗為：水、電、煤。該項(xiàng)目主

11、正常年份年耗水16500噸、耗電8.4萬度、耗煤105噸。四、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論（一）綜合評(píng)價(jià)蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社是蕭縣蔬菜產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，在發(fā)展高效種植業(yè)、帶動(dòng)基地發(fā)展發(fā)促進(jìn)農(nóng)民增收方面發(fā)揮了重要的作用。該企業(yè)在蔬菜加工、配送方面有一定的基礎(chǔ)，在蔬初加工及超市配送方面已有一定的基礎(chǔ)和經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品銷售渠道暢通，市場前景廣闊。綠色蔬菜生產(chǎn)基地環(huán)境條件良好，承建該項(xiàng)目具有得天獨(dú)厚的有利條件。通過該項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，可以帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入。引進(jìn)、安裝先進(jìn)的fd凍干流水線、蔬菜保鮮、速凍等深加工設(shè)施，將進(jìn)一步提高產(chǎn)品檔次、銷價(jià)格及市場競爭力。（二）論證結(jié)論該項(xiàng)目選址

12、合理，技術(shù)方案具有一定的先進(jìn)性，承建單位在經(jīng)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)人才、管理措施、產(chǎn)品銷售、基地建設(shè)等方面具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目建設(shè)具有顯著的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益，是完全可行和必要的。第二章 項(xiàng)目的可行性和必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景蔬菜作為我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的第二大產(chǎn)業(yè)，其年產(chǎn)量高達(dá)5億噸，產(chǎn)值超過6000億元，但蔬菜也是產(chǎn)后處理和流通體系最落后的農(nóng)產(chǎn)品之一，目前絕大部分蔬菜均以未經(jīng)任何處理的毛菜形式出現(xiàn)在農(nóng)貿(mào)市場上。這種原始的流通體系存在著三個(gè)重大問題：高產(chǎn)后損失（超過30%）；高流通成本；以及高度的城市環(huán)境壓力。隨著人們生活水平的日益提高，人們對(duì)無公害、綠色食品的需求量越來越大。于是生產(chǎn)速凍、保鮮的蔬菜深加工

13、產(chǎn)品受到了人們的廣泛關(guān)注，特別是在發(fā)達(dá)國家和我國的大、中城市，更是如此。因此，開發(fā)高檔保鮮蔬菜并通過超市進(jìn)入家庭，進(jìn)一步提高城市蔬菜供應(yīng)的水平、質(zhì)量，增加菜農(nóng)收入，繁榮城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)等方面發(fā)揮顯著的綜合效益，是蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。就當(dāng)前本地的銷售形勢(shì)看，蔬菜應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益沒能很好的發(fā)揮，市場銷售存在很大的被動(dòng)性。究其主要原因：一是產(chǎn)品本身的自然保鮮度要求高、采收時(shí)間短而集中，加上當(dāng)?shù)貨]有合適的防護(hù)和封存措施，產(chǎn)品既不宜保存又不能保鮮，影響了產(chǎn)品的質(zhì)量；二是受市場牽制大，靠外地銷售，價(jià)格不穩(wěn)定；三是深加工規(guī)模小，品種單一，產(chǎn)品附加值低；四是出口創(chuàng)匯力度不大，銷路窄，而國內(nèi)市場價(jià)格又偏低，影響了菜農(nóng)

14、發(fā)展綠色蔬菜的積極性；五是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的效益低，農(nóng)產(chǎn)品由賣方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場后，出現(xiàn)銷售難的現(xiàn)象，且價(jià)格低，農(nóng)民增產(chǎn)不增收，亟需龍頭企業(yè)的拉動(dòng)和扶持。二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀蕭縣以農(nóng)業(yè)為主，區(qū)內(nèi)及周圍無工業(yè)污染源，屬北溫帶季風(fēng)型大陸性氣候，四季分明，光照充足。水、電、路、訊設(shè)施完善，自然資源豐富。作為農(nóng)業(yè)大縣，當(dāng)?shù)卣畯膶?shí)際出發(fā)，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，特別把發(fā)展蔬菜，擴(kuò)大綠色蔬菜種植規(guī)模提到了重要的議事日程。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化，畜牧、蔬菜、林木、水產(chǎn)、棉花等產(chǎn)業(yè)得到較快發(fā)展，全縣糧經(jīng)比達(dá)到40：60。全縣農(nóng)民人均純收入有了較大的增長。蔬菜種植面積28萬畝，單產(chǎn)達(dá)到了4478公斤，總

15、產(chǎn)128萬噸，總產(chǎn)值達(dá)到71171萬元。蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社在綠色蔬菜生產(chǎn)和加工方面都已有較好的基礎(chǔ)，在基地管理方面也有了一定的基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民對(duì)病蟲害防治，施肥、噴藥等技術(shù)嚴(yán)格執(zhí)行國家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)。該企業(yè)在蔬菜加工、配送方面有一定的基礎(chǔ)，在蔬初加工及超市配送方面已有一定的基礎(chǔ)和經(jīng)驗(yàn)。綠色蔬菜種植面積的不斷擴(kuò)大，為該項(xiàng)目的新建提供了充足的原料，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義（一）項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于全面貫徹落實(shí)中共中央國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見，使農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和種植結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，切實(shí)解決好“三農(nóng)”問題都是十分必要的，主要表現(xiàn)在以下

16、三個(gè)方面。一是推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，開發(fā)農(nóng)業(yè)增收潛力的需要。通過項(xiàng)目建設(shè)，引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的農(nóng)業(yè)栽培技術(shù)和新品種，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)地環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)體系，擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯，增加農(nóng)業(yè)效益。二是適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)經(jīng)營機(jī)制的需要。項(xiàng)目建成后，可大大加強(qiáng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的加工能力，輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)發(fā)展綠色蔬菜，通過建立農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織，把農(nóng)民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來，實(shí)際地變?yōu)榧庸?、配送蔬菜的第一生產(chǎn)車間。三是提高農(nóng)業(yè)科技含量，加速農(nóng)業(yè)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)變的需要。根據(jù)國際市場的需求，不斷引進(jìn)適銷對(duì)路的新品種、新加工設(shè)備、新栽培和加工技術(shù)，并嚴(yán)格按照引

17、進(jìn)、試驗(yàn)、示范的步驟。對(duì)農(nóng)民和企業(yè)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)民和企業(yè)員工的技術(shù)素質(zhì)。2、城市蔬菜配送是我國蔬菜產(chǎn)業(yè)化的必然要求改革開放以來，隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的改革與發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)與供給持續(xù)增長，蔬菜產(chǎn)量大幅度上升，基本滿足了城鄉(xiāng)人民的生活需要。非凡是近十年來，由于我國“菜籃子工程”的有效實(shí)施，使我國成為世界上蔬菜生產(chǎn)的第一大國，年產(chǎn)量占世界蔬菜總量的一半以上，人均占有量高達(dá)350公斤，超過世界人均蔬菜占有量100公斤左右，致使蔬菜市場開始出現(xiàn)季節(jié)性過剩和結(jié)構(gòu)性過剩，加之蔬菜市場信息不靈，蔬菜物流不暢，使廣大蔬菜集中產(chǎn)區(qū)的農(nóng)民一度出現(xiàn)賣菜“難”的局面。隨著蔬菜買方市場的形成，蔬菜增產(chǎn)不增效的矛盾日

18、漸突出，直接影響了農(nóng)民種菜的積極性。為了從根本上解決農(nóng)民賣菜“難”問題，各級(jí)政府積極推行蔬菜貿(mào)工農(nóng)一體化、產(chǎn)加銷一條龍的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，大力培植和發(fā)展蔬菜龍頭企業(yè)、蔬菜配送中心和蔬菜批發(fā)市場等蔬菜流通、加工企業(yè)，構(gòu)建現(xiàn)代蔬菜物流新體系，大力推行訂單蔬菜、合同蔬菜，促進(jìn)了我國蔬菜產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展，從而推動(dòng)了城市蔬菜配送業(yè)的興起與發(fā)展?？梢哉f，城市蔬菜配送業(yè)的發(fā)展是我國蔬菜產(chǎn)業(yè)化、社會(huì)化大生產(chǎn)的必然要求。3、城市蔬菜配送是我國蔬菜物流現(xiàn)代化的必然趨勢(shì)城市蔬菜配送是當(dāng)今世界上一種先進(jìn)科學(xué)的社會(huì)化流通體制和一種合理高效的現(xiàn)代物流方式。其目的在于最大限度地減少流通時(shí)間，降低流通費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)蔬菜生產(chǎn)單位少庫存甚至

19、“零庫存”，降低社會(huì)生產(chǎn)的總成本。據(jù)有關(guān)資料表明，1996年發(fā)達(dá)國家在蔬菜經(jīng)營中通過配送實(shí)現(xiàn)的份額，美國為31%，英國為59%，德國為61%，日本為69。5%，且為社會(huì)生產(chǎn)節(jié)約成本10%20%。在我國，蔬菜部門曾在計(jì)劃體制年代采用過“送貨上門”、“代供代銷”、“按需供給”、“流通加工”等方式，盡管含有配送的因素，但對(duì)配送的系統(tǒng)熟悉、引進(jìn)和試行，則是20世紀(jì)80年代以后的事。多年來的實(shí)踐證實(shí)，蔬菜配送的推廣與發(fā)展對(duì)改革我國現(xiàn)行不合理的物流體制，合理配置資源，穩(wěn)定提高社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，顯示了重要作用。為此，不少蔬菜物流企業(yè)把配送作為一種從用戶需要到用戶滿足的營銷策略加以推廣和應(yīng)用。由此可見，城市

20、蔬菜的配送的發(fā)展已成為我國蔬菜物流現(xiàn)代化的必然趨勢(shì)。4、城市蔬菜配送是我國蔬菜消費(fèi)社會(huì)化的客觀需要蔬菜是人們?nèi)粘Ｉ畹谋仨毾M(fèi)品，城市蔬菜的供給與消費(fèi)事關(guān)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。伴隨市場經(jīng)濟(jì)的競爭和社會(huì)的進(jìn)步，人們生活節(jié)奏加快，工作日漸繁忙，時(shí)間觀念越來越強(qiáng)，簡化事務(wù)、方便消費(fèi)，使蔬菜配送逐漸成為蔬菜消費(fèi)社會(huì)化的需要。同時(shí)，由于人們生活消費(fèi)質(zhì)量的不斷提高，城市蔬菜消費(fèi)需要由“數(shù)量型”向“質(zhì)量型”轉(zhuǎn)變，蔬菜消費(fèi)的個(gè)性化、多樣化也成為一種消費(fèi)時(shí)尚。這種城市蔬菜消費(fèi)社會(huì)化的大趨勢(shì)已為蔬菜配送業(yè)發(fā)展提供了良好商機(jī)。因此，城市蔬菜配送業(yè)的發(fā)展成為了蔬菜消費(fèi)社會(huì)化的客觀需要。（二）項(xiàng)目建設(shè)的主要目的提升農(nóng)

21、業(yè)龍頭企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品加工檔次，進(jìn)一步提高市場競爭能力，強(qiáng)化對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的帶動(dòng)作用，加快農(nóng)民的致富步伐。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提高該地區(qū)綠色、有機(jī)蔬菜在市場上的競爭力，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)活力，膨脹規(guī)摸，實(shí)現(xiàn)一家一戶小生產(chǎn)和大市場的有效對(duì)接，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的改善和提高都有著十分重要的意義。第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件分析一、項(xiàng)目區(qū)概況（一）行政區(qū)劃本項(xiàng)目法人單位位于安徽省宿州市蕭縣，蕭縣位于安徽省最北部，蘇、魯、豫、皖四省交界處，總面積1871平方公里，大部分為平原，東南部為海拔100300米的低山矮嶺。人口140萬，轄18鎮(zhèn)5鄉(xiāng)708個(gè)行政村。項(xiàng)目建設(shè)

22、地點(diǎn)（二）地理位置蕭縣緊靠徐州都市經(jīng)濟(jì)圈中心城市徐州市，縣城距京杭運(yùn)河30公里、徐州觀音機(jī)場50公里、連云港出海口260公里，素有“徐州的西大門”之稱。（三）自然條件1、氣候條件蕭縣地處中緯度地區(qū)，屬暖溫帶半濕潤季風(fēng)氣候區(qū)。四季分明，氣候溫和，雨量適中，春溫多變，秋高氣爽，冬季顯著，夏雨集中，無霜期長，日照充足。主導(dǎo)風(fēng)向全年以偏東風(fēng)為主，其次為偏北風(fēng)和偏南風(fēng)。歷年極端最低氣溫為-12.4，歷年極端最高氣溫為38.0，年均氣溫14.4；歷年平均降水量為811.2毫米，年平均無霜期208.3天，年平均相對(duì)濕度為70%，年平均蒸發(fā)量為1500.0毫米，年平均日照時(shí)數(shù)為2220-2480小時(shí)。2、水文

23、條件蕭縣位于淮河流域中游，二、三級(jí)支流范圍里，隸屬于華北平原南部的淮北平原中部。蕭縣水資源總量包括地表水和地下水兩部分，全縣多年平均地下水資源總量為2.6億立方米/年，地表水和地下水資源的豐枯基本依賴降水補(bǔ)給的多寡，地下水資源賦存于地層的多孔介質(zhì)之中，水的運(yùn)動(dòng)較為緩慢。近年來，城區(qū)及近郊區(qū)地下水位大幅度下降，給水能力逐年減少，呈現(xiàn)超采現(xiàn)象，應(yīng)該予以防范。全縣水資源的水質(zhì)較好，均為重碳酸鈣型，礦化度小于1.0克/升，但其鈣鎂離子偏高，導(dǎo)致水的硬度較大。3、地質(zhì)地貌蕭縣主屬黃淮海沖擊平原，地面高呈由西北向東南緩傾，海撥高度介于32-50米之間。地形大致可分為兩個(gè)單元，即東南部分布著一些低山丘陵，其

24、余為黃泛平原。山丘、谷地占總面積22.2%,平原占77.8%。土壤為潮土類、褐土類、石灰土類、棕壤土類、砂疆黑土類，以淤土、兩合土、沙土、鹽堿土、土淤土為主，其中淤土平均有機(jī)質(zhì)1.35%、堿解氮含量為70mg/kg、速效磷含量15mg/kg、速效鉀含量120mg/kg、ph值為7.0，兩合土平均有機(jī)含量1.25%、堿解氮含量60mg/kg、速效磷含量12.5mg/kg、速效鉀含量100mg/kg、ph值為7.2，沙土平均有機(jī)質(zhì)含量1.1%、堿解氮含量為50mg/kg、速效磷含量8mg/kg、速效鉀含量75 mg/kg、ph值為7.5。蕭縣域境內(nèi)水系發(fā)達(dá)，溝渠縱橫，河流多系人工河道，河道平直，水

25、量受季節(jié)影響，變化較大，夏季水流量大、水流急，冬季河水變淺，水流緩慢。4、工程地質(zhì)條件蕭縣東、西有寒武、奧陶系地質(zhì)構(gòu)成。山丘平行延伸兩側(cè)，其余均為平原，海撥一般為2.5-32.5米，地勢(shì)由東南向西北傾斜，坡度為萬分之一。北區(qū)第四紀(jì)地層分布廣泛，地基承載力山前地帶可達(dá)18噸/平方米。地下水層多為石灰?guī)r層隙間水，含水較豐富。項(xiàng)目區(qū)最大凍土深度20厘米，地震烈度6度。建設(shè)用地的綜合自然條件較好。蕭縣區(qū)域大地構(gòu)造屬中淮地臺(tái)魯西隆起區(qū)南極，區(qū)境范圍內(nèi)除寒武系、奧陶系有部分裸露外，其余均為第四系掩蓋，低山殘匠占全部總面積的4.7。本區(qū)第四系分布廣泛，孔隙水儲(chǔ)存于第四系砂層之中，主要大氣降水為主補(bǔ)給水源。淺

26、層地下水流向與地形坡降及河流方向一致， 由西北向東南。地下水位升降隨季節(jié)(降水量)變化，地下水對(duì)混凝土無侵蝕作用。根據(jù)項(xiàng)目區(qū)地質(zhì)普查鉆孔揭露地層屬第四級(jí)河流沖擊相地層，分述如下：粉質(zhì)粘土，淺褐黃色，可塑狀，中偏高壓縮性，在埋深約1米以上及2.2-3.5米，粉粒含量較多，部分段為粉土，松散狀，結(jié)構(gòu)性差。粘土，棕褐色，青灰色，可塑性偏硬，中等壓縮性，見少量淡水螺殼，完整。粉質(zhì)粘土，黃綠色，硬塑狀，中等壓縮性，含有鈣質(zhì)結(jié)核，在埋深約6米處較富集。粉細(xì)砂，淺黃色，級(jí)配性差，中密，本層埋深7.1米鉆至15.0米未揭穿。層厚不詳。除第一層外，其他各層地基承載力標(biāo)準(zhǔn)值均在140kpa以上。（四）交通運(yùn)輸條件

27、蕭縣東鄰江蘇徐州市25公里，素有“徐州的西大門”之稱。南接淮北29公里，西距河南商丘市150公里，北連山東濟(jì)寧130公里，縣城距合肥、南京、濟(jì)南、鄭州4省會(huì)均為3小時(shí)路程，距徐州觀音機(jī)場40公里，連云港出海口260公里。隴海、符夾鐵路縱橫穿境，連霍、合徐高速公路于縣境內(nèi)交匯，310、311國道，301、101、202省道與縣鄉(xiāng)道路交織成網(wǎng)，境內(nèi)公路密度為每平方公里130公里，已形成公路、鐵路、航空相結(jié)合的，內(nèi)外相聯(lián)的立體交通網(wǎng)絡(luò)，承東啟西，南引北聯(lián)，是重要的交通樞紐。二、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件（一）名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品基地眾多自然地理?xiàng)l件優(yōu)越，名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品基地眾多。蕭縣植被保存完好，工業(yè)污染程度低，具有生產(chǎn)加工綠色

28、食品的自然條件。耕地面積10萬公頃，農(nóng)作物主要有小麥、棉花、大豆、玉米、山芋及花生、芝麻等。全縣水果掛果面積50萬畝，主要有葡萄、蘋果、梨、黃白桃、巴斗杏、柿子、櫻桃、山楂等。孫圩子胡蘿卜、閆集黑皮冬瓜、馬井韭青韭黃、圣泉蕭國圣桃、黃河故道水晶梨、龍城石榴、新莊黃牛、黃口三元雜交豬、丁里華英鴨等名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品種養(yǎng)基地聞名全國。（二）豐富的礦產(chǎn)資源蕭縣礦產(chǎn)資源豐富，水電供應(yīng)充足。蕭縣為全國100個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)煤縣之一，已探明煤炭儲(chǔ)量 7.5億噸，現(xiàn)有17對(duì)礦井，年產(chǎn)能力120萬噸；探明石油儲(chǔ)量 7億噸，煤層氣儲(chǔ)量1000億立方米，石灰?guī)r儲(chǔ)量30億噸；鐵礦石、瓷石、高嶺土等儲(chǔ)量可觀。蕭縣南北分屬淮、黃河水系

29、，地下水量為2.6億立方米，水質(zhì)優(yōu)良，生產(chǎn)、生活用水充足。電力供應(yīng)屬華東電網(wǎng)，設(shè)施完善，境內(nèi)有11萬伏以上變電所2個(gè)，生產(chǎn)生活供電充足。（三）雄厚的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，門類齊全。蕭縣工業(yè)發(fā)展歷史久遠(yuǎn)，歷經(jīng)滄桑。公元9年，出現(xiàn)鑄造銀、銅質(zhì)錢幣的造錢工廠；北宋年間，開始出現(xiàn)陶瓷生產(chǎn)，神宗元豐年間，開始出現(xiàn)小煤窯，蘇東坡曾作石炭歌贊之。改革開放以來，蕭縣工業(yè)在調(diào)整和機(jī)制創(chuàng)新中快速發(fā)展，現(xiàn)有48個(gè)縣屬工業(yè)企業(yè)，近2萬家鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，廣東錦豐、江蘇維維、山東新汶、安徽省古井、深圳康達(dá)爾等一批國內(nèi)知名企業(yè)相繼來蕭投資。2003年全縣工業(yè)總產(chǎn)值17億元(1990年不變價(jià))，形成了煤炭開采、農(nóng)副產(chǎn)品加工、建材、

30、造紙、釀酒、化工、紡織、機(jī)械制造等八大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，有較強(qiáng)的協(xié)作配套能力。經(jīng)省政府批準(zhǔn)，在連霍、合徐兩條高速公路交匯處設(shè)立的占地500余畝的工業(yè)園區(qū)，是蕭縣對(duì)外開放的窗口、體制改革的實(shí)驗(yàn)區(qū)，現(xiàn)已成為國內(nèi)外客商投資的熱土，是蕭縣工業(yè)發(fā)展的新亮點(diǎn)。（四）較完善的基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)生活設(shè)施完善，人居環(huán)境良好。蕭縣民風(fēng)淳樸，社會(huì)治安穩(wěn)定，郵電通訊發(fā)達(dá)，醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)保、廣播電視和教育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展迅速，旅游、物流、金融、商貿(mào)、房地產(chǎn)等行業(yè)全面發(fā)展，服務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。蕭縣是安徽省委20個(gè)精神文明建設(shè)示范縣之一。三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目區(qū)位于蕭縣縣城北五公里，蕭縣圣泉鄉(xiāng)南部岱湖區(qū)域。項(xiàng)目區(qū)地理位置優(yōu)越，交通便利，方便

31、原材料和產(chǎn)品的運(yùn)入運(yùn)出；場地與周邊農(nóng)田界限明確，遠(yuǎn)離工業(yè)污染源，不存在工業(yè)污染對(duì)苗木生長產(chǎn)生不良影響?？傊?xiàng)目區(qū)已經(jīng)具備了項(xiàng)目建設(shè)的有利條件，項(xiàng)目地點(diǎn)選擇合理。四、項(xiàng)目建設(shè)有利條件不利因素及風(fēng)險(xiǎn)分析分析（一）項(xiàng)目建設(shè)有利條件1、政策環(huán)境近幾年，蕭縣縣為了加快農(nóng)民的致富步伐，制定出臺(tái)了一系列優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策措施，大力支持發(fā)展高效、優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)。蕭政發(fā)200810號(hào)文頒布了蕭縣人民政府關(guān)于深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營的決定，2009-2011年省、市、縣拿出1000多萬元的專項(xiàng)資金，用于扶持蔬菜龍頭企業(yè)及基地建設(shè)，劃拿出800萬元的專項(xiàng)資金推動(dòng)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、培植名牌產(chǎn)品和出口創(chuàng)匯。

32、并在用水、用電、用地等方面給與支持。同時(shí)，鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)技術(shù)人員到生產(chǎn)一線進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，在引進(jìn)、引進(jìn)人才等方面給與大力支持。各級(jí)政府和有關(guān)部門都必須把優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)當(dāng)作主要任務(wù)來完成，層層落實(shí)責(zé)任制，為發(fā)展高效、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)與國際市場接規(guī)服務(wù)。2、資源優(yōu)勢(shì)蕭縣總面積1871平方公里，其中土地143萬畝,常年種植蔬菜面積28萬畝,蔬菜總產(chǎn)128萬噸。已建有經(jīng)國家環(huán)?？偩钟袡C(jī)食品發(fā)展中心認(rèn)證的有機(jī)蔬菜基地2140畝，綠色蔬菜基地6萬畝，無公害蔬菜10萬畝。當(dāng)?shù)剞r(nóng)民在蔬菜種植上有悠久的歷史和豐富的經(jīng)驗(yàn)，蔬菜產(chǎn)區(qū)環(huán)境良好，無污染，僅項(xiàng)目區(qū)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)蔬菜面積10余萬畝，項(xiàng)目單位自身蔬菜面積2000余畝，

33、發(fā)展綠色蔬菜加工有著充足的資源。3、市場優(yōu)勢(shì)蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社是一個(gè)集綠色蔬菜種植及加工、配送為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，產(chǎn)品有五大系列40多個(gè)品種，目前，該企業(yè)產(chǎn)品已基本占領(lǐng)蕭縣超市的蔬菜配送市場，在國際互聯(lián)網(wǎng)上建立了企業(yè)網(wǎng)站，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)交易和網(wǎng)上銷售。4、人力資源豐富項(xiàng)目在實(shí)施過程中需勞動(dòng)工日300個(gè)，項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有勞動(dòng)力充足，能充分滿足項(xiàng)目實(shí)施過程中勞動(dòng)力安排。因此，項(xiàng)目加工配送所需勞動(dòng)力能滿足項(xiàng)目實(shí)施要求且勞動(dòng)力成本相對(duì)較低。項(xiàng)目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施較好，故減少了投資成本。因此，項(xiàng)目實(shí)施利潤空間相對(duì)較大。5、有力的科技支撐項(xiàng)目建設(shè)單位集聚了一批農(nóng)藝專家，單位現(xiàn)有農(nóng)業(yè)工程技術(shù)人員10

34、余人，技術(shù)工人15名，并有蕭縣科技局、蕭縣農(nóng)業(yè)推廣中心、鎮(zhèn)農(nóng)科所作堅(jiān)強(qiáng)后盾。其技術(shù)力量為項(xiàng)目實(shí)施提供了有力的科技支撐。（二）項(xiàng)目建設(shè)不利因素影響項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施的主要不利因素：一是一家一戶分散的小生產(chǎn)與企業(yè)對(duì)初級(jí)產(chǎn)品要求的統(tǒng)一性和一致性之間的矛盾。二是生產(chǎn)加工的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與超市標(biāo)準(zhǔn)接軌的問題。目前，項(xiàng)目區(qū)蔬菜生產(chǎn)雖然有了一定規(guī)模，初步形成了龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶的一體化生產(chǎn)格局。但是仍有部分農(nóng)民對(duì)綠色蔬菜、有機(jī)蔬菜的認(rèn)識(shí)程度不夠，采用的技術(shù)落后，管理粗放，違反技術(shù)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，造成許多初級(jí)產(chǎn)品不合格，影響了農(nóng)戶和企業(yè)的利益。因此，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)從以下三個(gè)方面解決：一是注重綠色

35、蔬菜基地的培育和建設(shè)。建立多種服務(wù)合作組織，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列服務(wù)，對(duì)蔬菜生產(chǎn)進(jìn)行全程跟蹤檢測(cè)和檢驗(yàn)；二是企業(yè)和農(nóng)戶之間建立完善的利益連接機(jī)制，形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共沾的良好協(xié)作關(guān)系。企業(yè)根據(jù)市場需要，指導(dǎo)農(nóng)戶進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)行訂單農(nóng)業(yè)，建立保護(hù)價(jià)收購制度，切實(shí)保護(hù)農(nóng)民利益不受侵害；三是不斷引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，加強(qiáng)員工的技術(shù)培訓(xùn)，提高員工的技術(shù)素質(zhì)和農(nóng)產(chǎn)品加工的科技含量，提高產(chǎn)品檔次和效益。（三）風(fēng)險(xiǎn)分析1、市場風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)蔬菜市場銷售旺盛，求大于供時(shí)，蔬菜加工環(huán)節(jié)成本加大，蔬菜加工環(huán)節(jié)具有成本風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)農(nóng)民盲目種植，蔬菜市場供大于求時(shí)，鮮菜直接銷售將具有種植成本分析。該項(xiàng)目具有同時(shí)規(guī)避這兩種風(fēng)險(xiǎn)的能

36、力。即鮮菜市場好，就減少加工數(shù)量；鮮菜市場差，出現(xiàn)賣菜難時(shí)，就增加蔬菜加工、庫存數(shù)量。市場風(fēng)險(xiǎn)主要是產(chǎn)品的銷售價(jià)格與銷售量。本項(xiàng)目因規(guī)模較大，與其它生產(chǎn)企業(yè)相比，具有較大的成本優(yōu)勢(shì)，且目前本企業(yè)縣內(nèi)及周邊地區(qū)超市配送信譽(yù)較好。因此，計(jì)算期內(nèi)市場風(fēng)險(xiǎn)很小。2、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)成熟，無風(fēng)險(xiǎn)。3、自然風(fēng)險(xiǎn)自強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)本項(xiàng)目影響不大，即使出現(xiàn)干早、洪災(zāi)、地震、等災(zāi)害而導(dǎo)致銷量下降，也是局部的和短暫的，本項(xiàng)目蔬菜種植全部參加農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)且屬國家政府支持項(xiàng)目，出現(xiàn)大的天災(zāi)或銷量不好的情況下保險(xiǎn)公司理賠及政府承諾進(jìn)行保貼，故風(fēng)險(xiǎn)很小。第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模（一）建設(shè)任務(wù)建設(shè)出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間2000

37、平方米，蔬菜保鮮庫1500平方米，冷藏庫500平方米，更衣室200平方米，動(dòng)力車間、鍋爐房、材料配件庫400平方米；引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)的fd（凍干）蔬菜流水線1條，蔬菜漂湯設(shè)備1臺(tái)，蔬菜清洗機(jī)1臺(tái)，切片切丁機(jī)2臺(tái)，單凍機(jī)1臺(tái)，蔬菜加工臺(tái)案100件及配套電力設(shè)施等。在工程建設(shè)的同時(shí)，引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的加工技術(shù)和優(yōu)良蔬菜品種，使產(chǎn)品完全達(dá)到超市標(biāo)準(zhǔn)。（二）建設(shè)規(guī)模擴(kuò)建加工車間、保鮮庫、冷庫、鍋爐房等，建筑面積共計(jì)4600平方米，年可加工、配送各類蔬菜15000噸。二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局項(xiàng)目建設(shè)主要是擴(kuò)大蔬菜保鮮、速凍等深加工能力，建設(shè)加工車間，購置、安裝加工設(shè)備。項(xiàng)目選址在蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社新廠

38、區(qū)內(nèi)，分為收購區(qū)、加工生產(chǎn)區(qū)、配送區(qū)、辦公區(qū)和職工生活區(qū)。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程（一）生產(chǎn)技術(shù)方案本項(xiàng)目在生產(chǎn)工藝技術(shù)上，嚴(yán)格采用現(xiàn)代國際通行的質(zhì)量管理控制體系（haccp、gmp、ssop）開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營養(yǎng)、無污染的保鮮蔬菜、速凍蔬菜、fd（凍干）蔬菜系列產(chǎn)品，使產(chǎn)品達(dá)到國際技術(shù)與質(zhì)量安全水平。（二）工藝流程1、保鮮、速凍蔬菜工藝流程新鮮蔬菜予冷挑選清洗分級(jí)、整理切分二次清洗保鮮或漂燙速凍稱重包裝貼標(biāo)裝箱入庫2、fd（凍干）蔬菜工藝流程原料驗(yàn)收原料處理原料初加工（去蒂、皮、莢、筋、切分、整理等）原料分等清洗精加工（漂湯、預(yù)冷卻、濾水、布料等）速凍干燥檢查分裝、包裝成品儲(chǔ)存出庫（三

39、）項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝說明1、原料要求，新鮮，無腐爛，無碰傷的蔬菜原料。2、預(yù)冷，原料采摘后不要存放，直接予冷，蔬菜的溫度快速降到5 左右，直接進(jìn)加工間。3、挑選，去除有傷痕、不新鮮的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它雜質(zhì)。4、清洗，洗凈蔬菜表面的灰塵和泥沙。切分，通過消毒的切割機(jī)械，按要求將蔬菜切割成一定的規(guī)格。5、二次清洗，用一定濃度的檸檬酸或次氯酸鈉溶液，去除生物和表面汁液。6、保鮮處理，主要是抑制切割蔬菜的表面脫色和褐變。7、包裝，按合同規(guī)定的要求進(jìn)行包裝。8、稱重，采用電子秤稱出蔬菜的重量。9、貼標(biāo)，在稱重、包裝完畢之后，在包裝外貼上蔬菜的重量及生產(chǎn)日期等。10、裝箱，將蔬菜裝入合適的紙箱內(nèi)。1

40、1、入庫，裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷售，也可以暫存入冷庫內(nèi)。四、配送方案（一）蔬菜物流與配送計(jì)劃配送實(shí)際上是一個(gè)物品集散過程配送的基本功能要素主要包括集貨、分揀、配貨、配裝、送貨等。集貨是配送的首要環(huán)節(jié)，是將分散的、需要配送的物品集中起來，以便進(jìn)行分揀和配貨。分揀、配貨：配送中心收到蔬菜基地的蔬菜后馬上按類、按質(zhì)、按照各高校的要求揀取、配備，并貼上標(biāo)簽，以減少差錯(cuò)，提高配送質(zhì)量，并力求樹立品牌。配裝：配裝指充分利用運(yùn)輸工具的載重量和容積，采用先進(jìn)的裝載方法，合理安配貨物的裝載。在西安各高校的蔬菜配送計(jì)劃中，主要利用貨車進(jìn)行運(yùn)輸。送貨：送貨是指將配好的蔬菜按照配送計(jì)劃確定的配送路線送達(dá)各高校，并進(jìn)行

41、交接。如何確定最佳路線，使配裝和路線有效地結(jié)合起來，是配送運(yùn)輸?shù)奶攸c(diǎn)，也是難度較大的工作。（二）配送模式與服務(wù)方式的確定蔬菜配送方式屬于城市配送中心，并且是加工型配送中心。配送網(wǎng)絡(luò)確定后，配送模式與服務(wù)方式就成為降低配送成本，提高服務(wù)水平的關(guān)鍵。由于蔬菜配送的特殊性，（蔬菜不宜儲(chǔ)藏），宜選用直通型配送模式，即商品從蔬菜基地到達(dá)配送中心后，迅速分揀轉(zhuǎn)移，在12h內(nèi)準(zhǔn)時(shí)配送。準(zhǔn)時(shí)配送的特點(diǎn)是時(shí)間的精確性，要求按照用戶的生產(chǎn)節(jié)奏，恰好在規(guī)定的時(shí)間將貨物送達(dá)，可以完全實(shí)現(xiàn)“零庫存”。為了達(dá)到整個(gè)物流信息系統(tǒng)的高效性、準(zhǔn)確性，有必要采用電子商務(wù)與配送系統(tǒng)相結(jié)合的配送方式。蔬菜配送網(wǎng)絡(luò)成了物流中心、蔬菜基

42、地、各高校之間的商務(wù)、信息交流平臺(tái)。（三）配送路線的確定在討論蔬菜配送的路線問題之前，先來討論一個(gè)旅行商問題：一個(gè)旅行者從出發(fā)地出發(fā)，經(jīng)過所有要到達(dá)的城市之后，返回到出發(fā)地。要求合理安排其旅行路線，使總旅行距離（或旅行時(shí)間，旅行費(fèi)用等）最短。如果把配送中心看成配送路線的起點(diǎn)和終點(diǎn)的話，配送路線問題就是一個(gè)旅行商問題。（四）網(wǎng)站的建立作為一個(gè)純商業(yè)性網(wǎng)站，蔬菜配送中心的網(wǎng)站主要是為通過電子商務(wù)模式購買蔬菜的新型顧客提供最方便快捷的途徑，真正做到讓網(wǎng)民足不出戶，就能買到一份質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的蔬菜。同時(shí)介紹、宣傳公司的各種產(chǎn)品。當(dāng)消費(fèi)者瀏覽網(wǎng)頁時(shí)，可以看到網(wǎng)站提供的各種時(shí)新蔬菜的圖片和詳細(xì)的資料，并為不同的

43、客戶提供專業(yè)的營養(yǎng)菜譜，滿足客戶的各種要求。五、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目，執(zhí)行加工出口產(chǎn)品的國際標(biāo)準(zhǔn)。廠房建設(shè)全部采用框架式結(jié)構(gòu)，人流、物流、氣流通道分設(shè)；加工設(shè)備全部采用國內(nèi)領(lǐng)先的設(shè)備和自動(dòng)化程度較高的流水線。第五章 項(xiàng)目管理與實(shí)施計(jì)劃方案一、項(xiàng)目管理（一）銷售管理1、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案該項(xiàng)目的主要產(chǎn)品根據(jù)其加工方式分為三類。一是fd凍干產(chǎn)品，主要有蔥末、蒜片、蒜粉、胡蘿卜丁、圓蔥粉、圓蔥丁、雙孢菇、山藥片、山藥粉等；二是冷凍類產(chǎn)品，主要有西紅柿、菠菜、蔥段、蒜粒、蒜泥、西蘭花、白菜花、綠蘆筍等；三是保鮮類產(chǎn)品，主要有胡蘿卜、圓蔥、西紅柿、五彩椒、蒜薹、山藥等。其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)根據(jù)市場的銷售情

44、況進(jìn)行調(diào)整。銷售的市場主要定位于本縣及周邊大中城市超市、賓館飯店、學(xué)校食堂等市場，主要超市配送。2、銷售策略我們的營銷策略：一是誠信為本，靠過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)贏的客戶，贏得市場。二是強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品檔次，增加產(chǎn)品種類，依新、特、優(yōu)取勝。3、營銷模式我們的營銷模式根據(jù)專業(yè)社經(jīng)營的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行以超市配送為龍頭的拉動(dòng)經(jīng)營模式，逐步形成適合于市場經(jīng)濟(jì)條件下的“農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織+種植基地”的管理運(yùn)行模式。一是充分發(fā)現(xiàn)有的超市配送基礎(chǔ)和良好的信譽(yù)，不斷擴(kuò)大加大周邊大中城市超市訂單，加大產(chǎn)品的銷售量量。二是充分利用互聯(lián)網(wǎng)建立的企業(yè)網(wǎng)站，及時(shí)發(fā)布產(chǎn)品信息，促進(jìn)產(chǎn)品銷售，不斷開拓市

45、場。三是發(fā)揮專業(yè)社精干的專業(yè)銷售隊(duì)伍的作用，加大國內(nèi)市場的開發(fā)，使產(chǎn)品搶占各大中城市的超市及保鮮市場。4、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)專業(yè)社設(shè)有銷售部，由分管的副總經(jīng)理任銷售部經(jīng)理，設(shè)立徐州、淮北、合肥辦事處，配備精干的銷售人員，負(fù)責(zé)辦理銷售業(yè)務(wù)和信息反饋工作。對(duì)銷售人員要進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。專業(yè)社制定獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，銷售人員的報(bào)酬和業(yè)績密切掛鉤，實(shí)行多勞多得，有功重獎(jiǎng)。（二）工程管理項(xiàng)目建設(shè)的土建工程實(shí)行公開招標(biāo)，必須有相應(yīng)資質(zhì)的建筑隊(duì)伍施工。在施工過程中，開發(fā)辦與企業(yè)共同派員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，由縣建委進(jìn)行竣工驗(yàn)收。設(shè)備的采購與安裝要嚴(yán)格把好設(shè)備選型、采購、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié)，確保一次試車成功。

46、（三）生產(chǎn)管理根據(jù)市場需求安排生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)好基地、農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織與企業(yè)的關(guān)系。同時(shí)嚴(yán)格廠內(nèi)生產(chǎn)管理，降低成本，提高質(zhì)量。（四）財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目建設(shè)資金設(shè)立專賬、專人管理，做到?？顚Ｓ茫瑔挝蛔曰I資金提前籌足，并提前到位。公司經(jīng)營財(cái)務(wù)管理要建立健全財(cái)務(wù)管理制度，做好節(jié)支增收文章，堵塞漏洞，開辟財(cái)源。（五）機(jī)構(gòu)管理1、機(jī)構(gòu)設(shè)置專業(yè)社設(shè)立董事會(huì)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)部、采購部、銷售部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、辦公室等六個(gè)職能科室。組織管理關(guān)系如下圖： 組織管理機(jī)構(gòu)示意圖董事會(huì)總經(jīng)理加工配送公司經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理生產(chǎn)部采購部銷售部辦公室財(cái)務(wù)部技術(shù)部2、機(jī)構(gòu)職責(zé)（1）辦公室：主要負(fù)責(zé)職工政治思想教育、職工人事

47、檔案管理、文體娛樂活動(dòng)、黨團(tuán)組織活動(dòng)、職工生活等項(xiàng)事務(wù)。（2）財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，編制財(cái)務(wù)預(yù)算，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，為經(jīng)理安排生產(chǎn)經(jīng)營提供財(cái)務(wù)信息。（3）技術(shù)部：負(fù)責(zé)蔬菜加工、儲(chǔ)存及基地生產(chǎn)中各個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)問題，不斷引進(jìn)新技術(shù)，進(jìn)行技術(shù)更新，提高蔬菜加工產(chǎn)品的檔次。（4）生產(chǎn)部：下設(shè)兩個(gè)辦公室，一是基地生產(chǎn)辦公室，負(fù)責(zé)蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)和生產(chǎn)計(jì)劃安排。二是蔬菜出口加工辦公室，負(fù)責(zé)儲(chǔ)存、加工車間生產(chǎn)計(jì)劃的制訂和實(shí)施，根據(jù)董事會(huì)確定的產(chǎn)品生產(chǎn)方向、結(jié)構(gòu)、數(shù)量，組織工人生產(chǎn)，確保按預(yù)定計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)，并通過應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。（5）采購部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料的采購工作。（6）銷

48、售部：一是管理銷售隊(duì)伍，推銷公司產(chǎn)品；二是進(jìn)行市場調(diào)查，及時(shí)反饋信息，根據(jù)市場需求建議董事會(huì)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。3、運(yùn)行模式董事會(huì)決定專業(yè)社在一定時(shí)期內(nèi)的經(jīng)營策略和大政方針，確定基本生產(chǎn)方案和工作目標(biāo)。實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，副經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)各自分管的職能部門的工作，車間主任、生產(chǎn)組長等明確分工，層層落實(shí)責(zé)任。4、勞動(dòng)定員該項(xiàng)目新增人員200人，其中管理人員22人，技術(shù)員14人，工人164人（見下表）。企業(yè)定員及人員構(gòu)成表序號(hào)部門管理人員技術(shù)人員工人合計(jì)備注1行政管理332生產(chǎn)部5101471623技術(shù)部2464財(cái)務(wù)部225采購部2576銷售部512177辦公室33合計(jì)2214164200二、項(xiàng)目

49、實(shí)施進(jìn)度安排（一）項(xiàng)目現(xiàn)有條件及目前實(shí)施情況1、項(xiàng)目現(xiàn)有條件蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社，現(xiàn)有合作社成員256戶，種植蔬菜面積2000多畝，已建立450畝的現(xiàn)代化日光溫室大棚90座，1500畝露天常規(guī)蔬菜，種植綠色有機(jī)無公害蔬菜，年產(chǎn)蔬菜萬余噸。2010年產(chǎn)值1650萬元，二次社員4.6萬元，社員戶均增收1000余元，專業(yè)社盈利40余萬元。合作社成立種植部、技術(shù)部、市場預(yù)測(cè)銷售部、財(cái)務(wù)部、原料供應(yīng)部和辦公室等部門。目前合作社擁有社員員160多名，其中大中專以上學(xué)歷12人，高級(jí)管理人員5名，高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員2名，專業(yè)技術(shù)人員12名，會(huì)計(jì)3名。項(xiàng)目已具備蔬菜初加工和超市配送的基礎(chǔ)和經(jīng)驗(yàn)。2、項(xiàng)

50、目目前實(shí)施情況項(xiàng)目已完成審批立項(xiàng)、土地劃撥、工程勘探、設(shè)計(jì)、氺電路鋪設(shè)等前期工作，已投入資金70余萬元。（二）項(xiàng)目實(shí)施方案該項(xiàng)目計(jì)劃在2012年12月繼續(xù)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作，組織專家赴廠家進(jìn)行蔬菜加工設(shè)備考察和評(píng)估論證。3月份對(duì)土建工程施工進(jìn)行招標(biāo)，48月份進(jìn)行土建工程施工；同時(shí)在46月進(jìn)行設(shè)備的購置，79月份進(jìn)行設(shè)備安裝，10月份進(jìn)入試運(yùn)行，11月31日前正式投產(chǎn)使用。具體建設(shè)進(jìn)度如下圖。項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 圖日期建設(shè)內(nèi)容 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月前期準(zhǔn)備設(shè)備考察土建工程施工設(shè)備購置設(shè)備安裝試運(yùn)行正式運(yùn)行第六章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)（一）土建工程投資

51、參考宿州市房屋建設(shè)投資概（估）算標(biāo)準(zhǔn)；（二）設(shè)備價(jià)格均按市場現(xiàn)行價(jià)預(yù)算，安裝費(fèi)按主材費(fèi)的11%計(jì)算；（三）不可預(yù)見費(fèi)按固定資產(chǎn)總投資的4%計(jì)取。二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算（一）項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目建設(shè)總投資985萬元。1、土建工程：建設(shè)蔬菜加工車間、冷藏庫、保鮮庫等4600平方米，投資337萬元。2、設(shè)備及安裝投資： 467萬元.。購置蔬菜漂湯設(shè)備1臺(tái)，投資15萬元；購置fd（凍干）蔬菜流水線1條，投資255萬元；購單凍機(jī)1臺(tái)，投資48萬元；購置不銹鋼加工平臺(tái)100件，投資10萬元；購置蔬菜清洗機(jī)1臺(tái)，投資10萬元；購置切丁切片機(jī)2臺(tái)，投資30萬元；購金屬探測(cè)儀1臺(tái)，投資15萬元；配套加工電力設(shè)施1

52、8件，投資10萬元；購置安裝dzl2噸蒸汽鍋爐1臺(tái)，投資12萬元；安裝費(fèi)62萬元。（3）流動(dòng)資金： 130萬元。（4）項(xiàng)目前期工作費(fèi)：9萬元。（5）項(xiàng)目不可預(yù)見費(fèi)：42萬元。三、資金來源與籌措項(xiàng)目總投資985萬元，包括中央財(cái)政投資，地方財(cái)政配套和企業(yè)自籌資金。（一）申請(qǐng)專項(xiàng)資金資金120萬元。（二）銀行貸款400萬元。（三）企業(yè)和農(nóng)民自籌450萬元。第七章 財(cái)務(wù)及社會(huì)效益評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目和國家對(duì)農(nóng)業(yè)加工項(xiàng)目的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和政策及規(guī)定。本項(xiàng)目流動(dòng)資金貸款利息按年息7.66%計(jì)算，項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按10%計(jì)算，該項(xiàng)目為農(nóng)副產(chǎn)品初加工、銷售免稅項(xiàng)目，項(xiàng)

53、目計(jì)算期為10年。（二）銷售收入經(jīng)營成本估算年加工、配送各類蔬菜15000噸，銷售收入6829萬元總經(jīng)營成本6614萬元。（三）財(cái)務(wù)效益分析1、盈利能力分析項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)總投資985 萬元，項(xiàng)目進(jìn)入正常年后,可年銷售收入6829萬元，利潤215萬元，拿出利潤20%（43萬元）作為社員二次返利后，企業(yè)可實(shí)現(xiàn)利潤172萬元。投資利潤率稅后利潤總投資×100%17.5%本項(xiàng)目銷售利潤銷售收入(營業(yè)稅、城建維護(hù)費(fèi)、教育附加)總成本(總投資銷售費(fèi)用)6829萬元6614萬元215萬元投資回收期:5.7年。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:后37.6% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值: 1097.8萬元。2、清償能力分析該項(xiàng)目建設(shè)

54、共需貸款400萬元，而項(xiàng)目年新增利潤為170萬元，項(xiàng)目發(fā)揮效益后兩年多還清財(cái)政有償資金有充分保證。（四）不確定性分析1、盈虧平衡點(diǎn)分析項(xiàng)目年固定成本為316萬元，平均每噸產(chǎn)品銷售收入為0.76萬元，年可變成本平均每噸為0.65萬元，銷售稅金及附加費(fèi)用平均每噸0.041萬元，盈虧平衡點(diǎn)(保本點(diǎn))為4580噸，占設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的36.1%。盈虧平衡點(diǎn)=4580（噸）2、敏感性分析當(dāng)原材料價(jià)格上漲5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19.06%,下降14.36%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為538萬元,下降5097萬元；當(dāng)銷售價(jià)格下降5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為8.1%，下降25.1%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為-93萬元,下降5728萬元。因此

55、可以看出，該項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格的變動(dòng)對(duì)效益的影響非常敏感，其次是原材料價(jià)格。所以，在實(shí)際運(yùn)行中，可根據(jù)銷售市場價(jià)格變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)加工計(jì)劃和原料的收購價(jià)格，并進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和基地效益雙贏。（五）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目因?yàn)槭寝r(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目，目的是通過企業(yè)加工出口帶動(dòng)基地發(fā)展，農(nóng)民增收.項(xiàng)目的銷售利潤率僅為3.140%，投資利潤率為17.5%，項(xiàng)目的年加工能力15000噸，而保本點(diǎn)為4580噸，只要加強(qiáng)經(jīng)營管理，不斷開拓銷售市場，經(jīng)濟(jì)效益還是十分顯著的。二、社會(huì)效益評(píng)價(jià)（一）壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況項(xiàng)目實(shí)施后，可年增綠色蔬菜加工能力15000噸，輻射帶動(dòng)綠色蔬菜生產(chǎn)基地5萬畝，進(jìn)一步