物流管理控制程序

1、廣州聯(lián)洪合成材料程序文件物流管理控制程序第B/1版正本受控狀態(tài)：受控文件發(fā)放號(hào)碼：文件編號(hào)：Q/LHQP-B-16-2021實(shí)施日期：2021年5月1日文件批準(zhǔn)修改頁(yè) 修 改記 錄日期修改號(hào)修改人批準(zhǔn)人修改內(nèi)容文件修改申請(qǐng)表序號(hào)2021.4.131李運(yùn)華李大坤1、文件編號(hào)由 Q/LHQP-B-04-11 修訂為Q/LHQP-B-16-2021 ；2、版本由B/0版修訂為B/1版；3、增加附件1-5表單樣板。1. 目的:防止產(chǎn)品在物流過(guò)程中發(fā)生損壞與喪失。2. 適用范圍：適用于本公司來(lái)料、在制品、成品的物流過(guò)程的控制。3. 職責(zé)：綜合部：負(fù)責(zé)來(lái)料、半成品和成品的標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)、保管、發(fā)放、出庫(kù)

2、和成品運(yùn)輸過(guò)程的監(jiān)控。車(chē) 間：負(fù)責(zé)成品入庫(kù)的搬運(yùn)以及在搬運(yùn)過(guò)程中的防護(hù)4. 工作程序：工作內(nèi)容工作流程責(zé)任部門(mén)工作內(nèi)容記錄搬運(yùn)原材料綜合部裝卸、搬運(yùn)材料時(shí)先了解材料的特性，確定裝卸、搬運(yùn)方法。作業(yè)時(shí)必須遵守規(guī)定，保存標(biāo) 識(shí)。在制品和成品綜合部 生產(chǎn)車(chē)間搬運(yùn)成品和在制品時(shí)，應(yīng)先了解成品特性，核頭標(biāo)識(shí)與頭物是否一致，無(wú)標(biāo)識(shí)的成品 和在制品不轉(zhuǎn)序，作業(yè)時(shí)應(yīng)保存標(biāo)識(shí)，并將其置 于相應(yīng)的區(qū)域。包裝產(chǎn)品包裝生產(chǎn)車(chē)間421.1成品檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)車(chē)間的包裝員按照技 術(shù)要求進(jìn)行包裝并標(biāo)識(shí)。所有的包裝、標(biāo)簽必須 符合顧客的要求，包裝、標(biāo)簽必須經(jīng)檢驗(yàn)員驗(yàn)證 合格前方可交付。貯存產(chǎn)品綜合部來(lái)料、半成品和成品入庫(kù)時(shí)，

3、由庫(kù)管員驗(yàn)證出庫(kù)單貯存生產(chǎn)車(chē)間名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)，并依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果將其 放于有明確標(biāo)識(shí)的區(qū)域。431.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的在制品應(yīng)存放在相應(yīng)區(qū)域。431.3在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料、邊角余料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理，未及時(shí)清理的應(yīng)在規(guī)定區(qū)域內(nèi) 整齊擺放并保持明顯標(biāo)識(shí)。材料和成品發(fā)放時(shí)應(yīng)填與?出庫(kù)單?，具體方法按照?倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定?執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)必須保持清潔、通風(fēng)、枯燥，來(lái)料、半成品和成品的貯存環(huán)境應(yīng)防潮、防濕、 防火。庫(kù)管員應(yīng)定期每月至少一次檢查所 貯存物料的數(shù)量及質(zhì)量情況。去除任何無(wú)效標(biāo) 識(shí)，對(duì)于無(wú)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品、超過(guò)存放時(shí)間的滯留品 和廢舊品一律作為可疑品進(jìn)行隔離，按?不合 格品控制程序?處理。綜合部?jī)?yōu)化庫(kù)存，確保物資

4、周轉(zhuǎn)，并接近取低庫(kù)存量。存貨質(zhì)量異常報(bào)告表防護(hù)441產(chǎn)品防護(hù)綜合部、車(chē)間檢驗(yàn)合格的來(lái)料、半成品、成品入庫(kù)后，按?倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定?的要求擺放，以免變 質(zhì)、受潮等。車(chē)間對(duì)半成產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，確保產(chǎn)品在本車(chē)間不受損壞。成品出庫(kù)裝車(chē)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)陌b防護(hù)以確保在運(yùn)輸過(guò)程中成品的完好性。交付的產(chǎn)品一定是最終檢驗(yàn)?zāi)軡M(mǎn)足顧客需要的產(chǎn)品，綜合部根據(jù)合同要求開(kāi)出產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)品發(fā)貨通知單經(jīng)部長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)運(yùn)員到倉(cāng)庫(kù)提貨。貨通知庫(kù)管員根據(jù)綜合部的產(chǎn)品發(fā)貨通知單單交付產(chǎn)品。在產(chǎn)品出庫(kù)前，倉(cāng)管員開(kāi)具產(chǎn)品產(chǎn)品發(fā)產(chǎn)品發(fā)貨清單，由綜合部發(fā)運(yùn)員或顧客在清單上簽綜合部貨清單交付字確認(rèn)。綜合部根據(jù)合同要求，負(fù)責(zé)將顧客產(chǎn)品交交付需要的產(chǎn)品運(yùn)抵

5、目的地，對(duì)運(yùn)輸過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，付期統(tǒng)綜合部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品發(fā)貨清單等資料計(jì)一覽隨發(fā)運(yùn)產(chǎn)品或通過(guò) 、郵件等方式傳輸給顧表客。綜合部對(duì)交付日期的適應(yīng)性進(jìn)行審查，如發(fā)現(xiàn)有不符之處應(yīng)立即通知生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)產(chǎn)品交4.5.2 交綜合部行糾正。付期統(tǒng)付監(jiān)控4.522假設(shè)按正常排產(chǎn)不能按時(shí)交付的，綜計(jì)一覽合部部長(zhǎng)協(xié)調(diào)解決，假設(shè)內(nèi)部不能解決的，同顧表客協(xié)商進(jìn)行合同更改。5相關(guān)文件:Q/LHQP-B-23-2021?不合格品控制程序?倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定6.質(zhì)量記錄：【附件】1Q/LHFM-B-16-01-2021?出庫(kù)單?【附件】2Q/LHFM-B-16-02-2021?產(chǎn)品發(fā)貨通知單?【附件】3Q/LHFM-B-16-03-20

6、21?產(chǎn)品發(fā)貨清單?【附件】4Q/LHFM-B-16-04-2021?存貨質(zhì)量異常報(bào)告表?【附件】5Q/LHFM-B-16-05-2021?產(chǎn)品交付期統(tǒng)計(jì)一覽表?附件1產(chǎn)品出庫(kù)單序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)零件號(hào)單位方案出庫(kù)數(shù)量實(shí)際出庫(kù)數(shù)量備注1234配套廠家:年 月 日日編號(hào)：Q/LHFM-B-16-01-2021車(chē)間主任檢驗(yàn)員班長(zhǎng)保管員第聯(lián)存根產(chǎn)品出庫(kù)單配套廠家：年 月 日 日編號(hào):序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)零件號(hào)單位方案出庫(kù)數(shù)量實(shí)際出庫(kù)數(shù)量備注12聯(lián)3會(huì)5計(jì)6記7賬車(chē)間主任檢驗(yàn)員班長(zhǎng)保管員產(chǎn)品出庫(kù)單序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)零件號(hào)單位方案出庫(kù)數(shù)量實(shí)際出庫(kù)數(shù)量備注1235配套廠家：年 月 日 日編號(hào):車(chē)間主任檢驗(yàn)員班長(zhǎng)保管員第聯(lián)車(chē)間

7、產(chǎn)品出庫(kù)單序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)零件號(hào)單位方案出庫(kù)數(shù)量實(shí)際出庫(kù)數(shù)量備注1235配套廠家:編號(hào):四聯(lián)保管檢驗(yàn)員保管員車(chē)間主任班長(zhǎng)年 月 日 日第車(chē)型：通知單號(hào)：編號(hào)：Q/LHFM-B-16-02-2021NO零件號(hào)系數(shù)kg/件件/包總包數(shù)發(fā)岀時(shí)間及數(shù)量發(fā)運(yùn)形式備注相關(guān)事項(xiàng)知:1庫(kù)房主管：要充分做好發(fā)運(yùn)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，如數(shù)量的清點(diǎn)、周轉(zhuǎn)箱或其它包裝的外標(biāo)識(shí)是否 清楚、隨貨通行的清單及發(fā)運(yùn)時(shí)所需的各種工具與人員的配備等是否完善，事前如有異常情況發(fā)生請(qǐng) 及時(shí)向相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2.發(fā)運(yùn)員要做好發(fā)運(yùn)前對(duì)產(chǎn)品的檢查 如防雨具等,做好對(duì)貨單的保管與簽回，按要求認(rèn)真完成發(fā)運(yùn) 的最終工作。簽發(fā)：庫(kù)管員：發(fā)運(yùn)員：附件3產(chǎn)品發(fā)貨清單編號(hào):Q/LHFM-B-16-03-2021訂貨單位:序號(hào)零件號(hào)零件名稱(chēng)箱包數(shù)每箱包 數(shù)量件數(shù)金額備注合計(jì)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)人：產(chǎn)品保管員:附件4存貨質(zhì)量異常報(bào)告表編號(hào)：Q/LHFM-B-16-04-2021NO.貨物名稱(chēng)數(shù)量質(zhì)量異常情況日期備注統(tǒng)計(jì)人:編號(hào)：Q/L