物流管理控制程序

1、廣州聯(lián)洪合成材料程序文件物流管理控制程序第B/1版正本受控狀態(tài)：受控文件發(fā)放號碼：文件編號：Q/LHQP-B-16-2021實施日期：2021年5月1日文件批準修改頁 修 改記 錄日期修改號修改人批準人修改內容文件修改申請表序號2021.4.131李運華李大坤1、文件編號由 Q/LHQP-B-04-11 修訂為Q/LHQP-B-16-2021 ；2、版本由B/0版修訂為B/1版；3、增加附件1-5表單樣板。1. 目的:防止產(chǎn)品在物流過程中發(fā)生損壞與喪失。2. 適用范圍：適用于本公司來料、在制品、成品的物流過程的控制。3. 職責：綜合部：負責來料、半成品和成品的標識、貯存、防護、保管、發(fā)放、出庫

2、和成品運輸過程的監(jiān)控。車 間：負責成品入庫的搬運以及在搬運過程中的防護4. 工作程序：工作內容工作流程責任部門工作內容記錄搬運原材料綜合部裝卸、搬運材料時先了解材料的特性，確定裝卸、搬運方法。作業(yè)時必須遵守規(guī)定，保存標 識。在制品和成品綜合部 生產(chǎn)車間搬運成品和在制品時，應先了解成品特性，核頭標識與頭物是否一致，無標識的成品 和在制品不轉序，作業(yè)時應保存標識，并將其置 于相應的區(qū)域。包裝產(chǎn)品包裝生產(chǎn)車間421.1成品檢驗合格后，生產(chǎn)車間的包裝員按照技 術要求進行包裝并標識。所有的包裝、標簽必須 符合顧客的要求，包裝、標簽必須經(jīng)檢驗員驗證 合格前方可交付。貯存產(chǎn)品綜合部來料、半成品和成品入庫時，

3、由庫管員驗證出庫單貯存生產(chǎn)車間名稱、規(guī)格、數(shù)量、材質，并依據(jù)檢驗結果將其 放于有明確標識的區(qū)域。431.2生產(chǎn)現(xiàn)場的在制品應存放在相應區(qū)域。431.3在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、邊角余料應及時進行清理，未及時清理的應在規(guī)定區(qū)域內 整齊擺放并保持明顯標識。材料和成品發(fā)放時應填與?出庫單?，具體方法按照?倉庫管理規(guī)定?執(zhí)行。倉庫必須保持清潔、通風、枯燥，來料、半成品和成品的貯存環(huán)境應防潮、防濕、 防火。庫管員應定期每月至少一次檢查所 貯存物料的數(shù)量及質量情況。去除任何無效標 識，對于無標識產(chǎn)品、超過存放時間的滯留品 和廢舊品一律作為可疑品進行隔離，按?不合 格品控制程序?處理。綜合部優(yōu)化庫存，確保物資

4、周轉，并接近取低庫存量。存貨質量異常報告表防護441產(chǎn)品防護綜合部、車間檢驗合格的來料、半成品、成品入庫后，按?倉庫管理規(guī)定?的要求擺放，以免變 質、受潮等。車間對半成產(chǎn)品進行適當?shù)姆雷o，確保產(chǎn)品在本車間不受損壞。成品出庫裝車應采取適當?shù)陌b防護以確保在運輸過程中成品的完好性。交付的產(chǎn)品一定是最終檢驗能滿足顧客需要的產(chǎn)品，綜合部根據(jù)合同要求開出產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)品發(fā)貨通知單經(jīng)部長批準發(fā)運員到倉庫提貨。貨通知庫管員根據(jù)綜合部的產(chǎn)品發(fā)貨通知單單交付產(chǎn)品。在產(chǎn)品出庫前，倉管員開具產(chǎn)品產(chǎn)品發(fā)產(chǎn)品發(fā)貨清單，由綜合部發(fā)運員或顧客在清單上簽綜合部貨清單交付字確認。綜合部根據(jù)合同要求，負責將顧客產(chǎn)品交交付需要的產(chǎn)品運抵

5、目的地，對運輸過程進行監(jiān)控，付期統(tǒng)綜合部負責將產(chǎn)品發(fā)貨清單等資料計一覽隨發(fā)運產(chǎn)品或通過 、郵件等方式傳輸給顧表客。綜合部對交付日期的適應性進行審查，如發(fā)現(xiàn)有不符之處應立即通知生產(chǎn)車間進產(chǎn)品交4.5.2 交綜合部行糾正。付期統(tǒng)付監(jiān)控4.522假設按正常排產(chǎn)不能按時交付的，綜計一覽合部部長協(xié)調解決，假設內部不能解決的，同顧表客協(xié)商進行合同更改。5相關文件:Q/LHQP-B-23-2021?不合格品控制程序?倉庫管理規(guī)定6.質量記錄：【附件】1Q/LHFM-B-16-01-2021?出庫單?【附件】2Q/LHFM-B-16-02-2021?產(chǎn)品發(fā)貨通知單?【附件】3Q/LHFM-B-16-03-20

6、21?產(chǎn)品發(fā)貨清單?【附件】4Q/LHFM-B-16-04-2021?存貨質量異常報告表?【附件】5Q/LHFM-B-16-05-2021?產(chǎn)品交付期統(tǒng)計一覽表?附件1產(chǎn)品出庫單序號產(chǎn)品名稱零件號單位方案出庫數(shù)量實際出庫數(shù)量備注1234配套廠家:年 月 日日編號：Q/LHFM-B-16-01-2021車間主任檢驗員班長保管員第聯(lián)存根產(chǎn)品出庫單配套廠家：年 月 日 日編號:序號產(chǎn)品名稱零件號單位方案出庫數(shù)量實際出庫數(shù)量備注12聯(lián)3會5計6記7賬車間主任檢驗員班長保管員產(chǎn)品出庫單序號產(chǎn)品名稱零件號單位方案出庫數(shù)量實際出庫數(shù)量備注1235配套廠家：年 月 日 日編號:車間主任檢驗員班長保管員第聯(lián)車間

7、產(chǎn)品出庫單序號產(chǎn)品名稱零件號單位方案出庫數(shù)量實際出庫數(shù)量備注1235配套廠家:編號:四聯(lián)保管檢驗員保管員車間主任班長年 月 日 日第車型：通知單號：編號：Q/LHFM-B-16-02-2021NO零件號系數(shù)kg/件件/包總包數(shù)發(fā)岀時間及數(shù)量發(fā)運形式備注相關事項知:1庫房主管：要充分做好發(fā)運前的各項準備工作，如數(shù)量的清點、周轉箱或其它包裝的外標識是否 清楚、隨貨通行的清單及發(fā)運時所需的各種工具與人員的配備等是否完善，事前如有異常情況發(fā)生請 及時向相關部門領導匯報。2.發(fā)運員要做好發(fā)運前對產(chǎn)品的檢查 如防雨具等,做好對貨單的保管與簽回，按要求認真完成發(fā)運 的最終工作。簽發(fā)：庫管員：發(fā)運員：附件3產(chǎn)品發(fā)貨清單編號:Q/LHFM-B-16-03-2021訂貨單位:序號零件號零件名稱箱包數(shù)每箱包 數(shù)量件數(shù)金額備注合計產(chǎn)品發(fā)運人：產(chǎn)品保管員:附件4存貨質量異常報告表編號：Q/LHFM-B-16-04-2021NO.貨物名稱數(shù)量質量異常情況日期備注統(tǒng)計人:編號：Q/L