范例參考-收料作業(yè)管理辦法倉儲各類倉庫物資制度

1、行業(yè)資料，精心整理收料作業(yè)管理辦法 進料作業(yè)流程（如下）使用說明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗收單5聯(lián)訂單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規(guī)格表1張1 供應商1 1廠商填寫驗收單一式五聯(lián)2點收2 1送至暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收 22若數(shù)量正確于驗收單上簽收23銷訂單檔，編號登入進貨日報表 24驗收單：第四聯(lián)廠商存底，余送質(zhì)管3 檢驗31 質(zhì)管依進料檢驗規(guī)格表抽驗 32進料檢驗規(guī)格表：質(zhì)管自存4記錄4 1抽驗結果記于物料入廠檢驗表物料入廠檢驗表；質(zhì)管自存4 2 允收簽章43 貼綠色允收票簽驗收單：第一聯(lián)質(zhì)管 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會計 第五聯(lián)采購4 4采購銷訂單檔5入庫51原物料入庫，記入帳卡52入電腦庫

2、存帳5 3核對發(fā)票無誤后，匯總送會計使用說明：使用表單物料入廠檢驗表1張進料檢驗規(guī)格表1張委外加工單1協(xié)作廠（1）廠商填寫驗收單一式五聯(lián)（含發(fā)票）2點收 （1）送到暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收 （2）若數(shù)量正確于驗收單上簽收（3）銷訂單檔，編號登入進貨日報表（4）驗收單：第四聯(lián)廠商存底，余送質(zhì)管3檢驗（1）質(zhì)管依進料檢驗規(guī)格表抽驗（2）進料檢驗規(guī)格表：質(zhì)管自存4記錄 （1）抽驗結果記于物料入廠檢驗表 物料入廠檢驗表；質(zhì)管自存 （2）允收簽章 （3）貼綠色允收票簽 驗收單：第一聯(lián)質(zhì)管送生管 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會計 第五聯(lián)采購 （4）采購銷訂單檔 （5）生管銷委外加工單5入庫 （1）半成品入庫 （2

3、）核對發(fā)票無誤后，匯總送會計使用說明：使用表單 發(fā)票1聯(lián) 驗收單5聯(lián) 訂購單 帳卡1張 物料入廠檢驗表1張 進料檢驗規(guī)格表1張 物料退貨通知單4聯(lián)1供應商 （1）廠商填寫驗收單一式五聯(lián)2點收（1）送至暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收（2）若數(shù)量正確于驗收單上簽收驗收單；第四聯(lián)廠商存底移送質(zhì)管 （3）銷訂單檔，編號登入進貨日報表3檢驗 （1）質(zhì)管依進料檢驗規(guī)格表抽驗 （2）進料檢驗規(guī)格表；質(zhì)管自存4記錄 （1）抽驗結果記于物料入廠檢驗表 （2）判定拒收（3）開物料退貨通知單一式五聯(lián)（4）貼黃色拒收標簽（5）送科長簽章驗收單：第一聯(lián)質(zhì)管 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會計 （作廢） 第五聯(lián)采購物料退貨通知單 第一聯(lián)

4、采購 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)生管 第四聯(lián)供應商（6） 購聯(lián)絡廠商取回物料退貨通知單（傳真或郵寄）5退回（1） 倉庫根據(jù)驗收單于進貨日報表注銷進料（2） 廠商點收（3） 廠商簽收（4） 領回使用說明：使用表單發(fā)票驗收單5聯(lián)訂購單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規(guī)格表1張物料退貨通知單4聯(lián)1 供應商1 1廠商填寫驗收單一式五聯(lián)2點收21送至暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收22若數(shù)量正確驗收單上簽收 驗收單；第四聯(lián)廠商存底移送質(zhì)管23銷訂單檔，編號登入進貨日報表3檢驗31質(zhì)管依進料檢驗規(guī)格表抽驗32進料檢驗規(guī)格表；質(zhì)管自存4記錄41抽驗結果記于物料入廠檢驗表 物料入廠檢驗表；質(zhì)管自存42判定拒收43開物料退

5、貨通知單一式四聯(lián)44貼黃色拒收標簽45送科長簽章 驗收單：第一聯(lián)質(zhì)管 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會計 （作廢） 第五聯(lián)采購物料退貨通知單 第一聯(lián)采購 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)生管 第四聯(lián)供應商 46生管聯(lián)絡廠商取回物料退貨通知單（傳真或郵寄）5退回 51倉庫根據(jù)驗收單于進貨日報表注銷進料 52廠商點收 53廠商簽收 54領回使用說明：使用表單發(fā)票1張驗收單5聯(lián)訂單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規(guī)格表1張進料作業(yè)流程供應商交貨，填寫驗收單一式五聯(lián)1 檢驗 11判定拒收 12科長簽核 13質(zhì)管與生管、采購協(xié)調(diào)因緊急欠料而需物采時，于驗收單上注明原因 14送經(jīng)理審核 15貼黃色標簽2 裁決 21經(jīng)理審核 *若

6、經(jīng)理不在則開會決定 22裁決特采 23科長簽核允收 驗收單：第一聯(lián)質(zhì)管 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會計 第五聯(lián)采購3入庫 31銷訂單檔 32入電腦庫存帳 33編號登入進貨日報表 34將的料入庫，并記錄于帳卡 35核對發(fā)票無誤后，送采購 36發(fā)票采購處理后送會計使用說明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗收單5聯(lián)訂購單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規(guī)格表1張*進料作業(yè)流程 供應商交貨，填寫驗收單一式五聯(lián)、發(fā)票1檢驗 11判定拒收 12科長簽核 13質(zhì)管與生管、采購協(xié)調(diào)因緊急欠料而需全檢時，于驗收單上注明原因 14送經(jīng)理審核2全檢判定 21經(jīng)理審核 *若經(jīng)理不在則開會決定 22驗收單送采購 23驗收單上注明采購與廠商協(xié)調(diào)結果 24裁決全檢 25質(zhì)管全檢，并注明實際工時 驗收單：第一聯(lián)質(zhì)管 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會計 （作廢） 第五聯(lián)采購3入庫 31倉庫于驗收單上填寫實收數(shù) 32銷訂單檔 33入電腦庫存帳 34編號登入進