壓力管道安裝質(zhì)量控制程序文件

1、CCCC/CCCC-05-2015壓力管道安裝質(zhì)量控制程序文件狀態(tài)：編號(hào)：蘇尼特右旗順和技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司CCCC/CCCC-05-2015壓力管道安裝質(zhì)量控制程序文件（第二版）審核： 日期： 地址：郵編：電話：蘇尼特右旗順和技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司二一五 年 五 月 二十 日關(guān)于執(zhí)行壓力管道安裝質(zhì)量控制程序文件的 通 知公司屬各單位：蘇尼特右旗順和技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理室會(huì)同有關(guān)部門(mén)根據(jù)原勞動(dòng)部發(fā)1996140號(hào)壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定和國(guó)家質(zhì)監(jiān)局發(fā)200099號(hào)壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則等文件的精神，制訂了企標(biāo)編號(hào)為CCCC/CCCC-05-(0129)-2015的壓力管道安裝

2、質(zhì)量控制程序文件。該“程序文件”因?qū)偈状尉幹疲瑘?zhí)行過(guò)程中有一定的難度，望各單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)討論，并將意見(jiàn)和建議反饋公司質(zhì)量管理辦公室。壓力管道安裝質(zhì)量控制程序文件自通知發(fā)布日起執(zhí)行。蘇尼特右旗順和技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理室二O一五年 月 日壓力管道安裝質(zhì)量控制程序文件目錄 序號(hào) 文件編號(hào) 名 稱(chēng) 頁(yè) 碼01 CCCC/CCCC-05-01-2015 質(zhì)量管理評(píng)審控制程序 00102 CCCC/CCCC-05-02-2015 質(zhì)量文件控制程序 00403 CCCC/CCCC-05-03-2015 質(zhì)量記錄控制程序 00804 CCCC/CCCC-05-04-2015 人力資源控制程序 013

3、05 CCCC/CCCC-05-05-2015 培訓(xùn)管理控制程序 01506 CCCC/CCCC-05-06-2015 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 01907 CCCC/CCCC-05-07-2015 工作環(huán)境管理程序 02608 CCCC/CCCC-05-08-2015 合同評(píng)審控制程序 02909 CCCC/CCCC-05-09-2015 圖紙審核及技術(shù)交底程序 03210 CCCC/CCCC-05-10-2015 工程項(xiàng)目質(zhì)量策劃控制程序 03511 CCCC/CCCC-05-11-2015 采購(gòu)和材料控制程序 04612 CCCC/CCCC-05-12-2015 現(xiàn)場(chǎng)材料管理程序 04813 C

4、CCC/CCCC-05-13-2015 顧客提供產(chǎn)品控制程序 05114 CCCC/CCCC-05-14-2015 分包工程管理程序 05315 CCCC/CCCC-05-15-2015 工藝質(zhì)量管理控制程序 05616 CCCC/CCCC-05-16-2015 焊接質(zhì)量控制程序 06417 CCCC/CCCC-05-17-2015 熱處理質(zhì)量控制程序 07218 CCCC/CCCC-05-18-2015 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 07819 CCCC/CCCC-05-19-2015 計(jì)量器具控制程序 08220 CCCC/CCCC-05-20-2015 產(chǎn)品、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)控制程序 0892

5、1 CCCC/CCCC-05-21-2015 工程交工管理程序 09222 CCCC/CCCC-05-22-2015 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 09623 CCCC/CCCC-05-23-2015 工序和最終檢驗(yàn)、試驗(yàn)程序 10024 CCCC/CCCC-05-24-2015 無(wú)損檢測(cè)控制程序 10725 CCCC/CCCC-05-25-2015 壓力試驗(yàn)控制程序 11426 CCCC/CCCC-05-26-2015 不合格控制程序 11927 CCCC/CCCC-05-27-2015 糾正和預(yù)防措施控制程序 12328 CCCC/CCCC-05-28-2015 服務(wù)管理程序 12629 CCCC/C

6、CCC-05-29-2015 安全施工管理控制程序 129文件號(hào)：CCCC/CCCC-05-01-2015質(zhì)量管理評(píng)審控制程序?qū)徍耍ㄖ朴啠?日期： CCCC/CCCC-05-01-2015質(zhì)量管理評(píng)審控制程序1、目的和適用范圍：為了確保壓力管道安裝質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行，使其不斷完善和改進(jìn)，特制訂本程序。本程序適用于對(duì)公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系持續(xù)符合性、充分性和有效性評(píng)價(jià)。2、職責(zé)：2.1公司總經(jīng)理組織管理評(píng)審。2.2質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審。2.3質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)管理評(píng)審過(guò)程的具體工作。3、工作程序：3.1評(píng)審準(zhǔn)備：3.1.1組建評(píng)審組，總經(jīng)理任組長(zhǎng)。3.1.2管理評(píng)審人員：a

7、)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人；b)質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)中有關(guān)部門(mén)、單位主要負(fù)責(zé)人；c)有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員。3.1.3編制管理評(píng)審計(jì)劃，其內(nèi)容包括：a)評(píng)審目的；b)評(píng)審內(nèi)容；c)評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求；d)評(píng)審時(shí)間安排等。3.1.4評(píng)審內(nèi)容：a)組織機(jī)構(gòu)、資源等的充分性和適用性；b)過(guò)程的業(yè)績(jī)和工程的符合性（包括質(zhì)量方針執(zhí)行情況，質(zhì)量目標(biāo)完成情況）；c)內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果及審核后改進(jìn)的實(shí)施效果；d)顧客的反饋信息和處理，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果；e)以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g)對(duì)工程中出現(xiàn)的不合格的糾正措施和為防止出現(xiàn)不合格采取的預(yù)防措施的實(shí)施情況及驗(yàn)評(píng)效果

8、；h)改進(jìn)的建議等。3.1.5責(zé)任部門(mén)準(zhǔn)備專(zhuān)題評(píng)審材料：3.1.5.1質(zhì)量管理室、設(shè)備管理室、安全環(huán)保室等部門(mén)準(zhǔn)備組織機(jī)構(gòu)、人力資源、教育培訓(xùn)、基礎(chǔ)設(shè)施等充分性、適用性評(píng)審材料；3.1.5.2質(zhì)量管理室準(zhǔn)備“3.1.4評(píng)審內(nèi)容”中c)、e)、g)等評(píng)審材料；3.1.5.3質(zhì)量管理室準(zhǔn)備“3.1.4評(píng)審內(nèi)容”中b)、d)等評(píng)審材料；3.1.5.4對(duì)改進(jìn)建議及其他有關(guān)內(nèi)容由各單位準(zhǔn)備相關(guān)材料。3.2評(píng)審活動(dòng)：3.2.1總經(jīng)理按管理評(píng)審計(jì)劃主持管理評(píng)審活動(dòng)（會(huì)議）；3.2.2質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)整理評(píng)審記錄，并將評(píng)審的內(nèi)容結(jié)論和建議形成“管理評(píng)審報(bào)告”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，評(píng)審后5天印發(fā)參加評(píng)審人員和有關(guān)部門(mén)、

9、單位。3.2.3評(píng)審報(bào)告內(nèi)容包括：a)管理評(píng)審的目的和評(píng)審內(nèi)容；b)參加評(píng)審的人員、日期；c)評(píng)審結(jié)果及改進(jìn)要求等。3.2.4質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人組織跟蹤、檢查并驗(yàn)證管理評(píng)審所確定的改進(jìn)措施實(shí)施情況。3.3評(píng)審頻次：3.3.1管理評(píng)審一般每年進(jìn)行一次（間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月）。質(zhì)量管理室在評(píng)審前一周制定管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3.2以下情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)適時(shí)進(jìn)行評(píng)審：a)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；b)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有關(guān)質(zhì)量的申訴連續(xù)發(fā)生時(shí)。 文件號(hào)：CCCC/CCCC-05-02-2015質(zhì)量文件控制程序?qū)徍耍ㄖ朴啠?日期： CCCC/CCCC-05-02

10、-2015質(zhì)量文件控制程序1、目的和適用范圍：為對(duì)壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用有效版本文件，特制定本程序。本程序適用與壓力管道安裝質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的控制。2、職責(zé)：2.1質(zhì)量管理室、工藝管理室負(fù)責(zé)壓力管道安裝質(zhì)量管理體系文件及施工技術(shù)文件的管理控制。2.2其他部室負(fù)責(zé)相關(guān)文件控制。2.3施工生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)本單位的體系文件的管理和控制。2.4檔案室負(fù)責(zé)歸檔后的文件和資料的控制。3、工作程序：3.1文件分類(lèi)：3.1.1質(zhì)量體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、內(nèi)部審核計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃、報(bào)告等；3.1.2技術(shù)文件包括：施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝規(guī)

11、程、工藝文件、施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和交、竣工資料以及顧客提供的圖樣等。3.1.3質(zhì)量文件：檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)計(jì)劃、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、表格等。3.1.4專(zhuān)業(yè)文件和資料：與質(zhì)量有關(guān)的管理制度、行政文件、合同、施工生產(chǎn)計(jì)劃和安全、衛(wèi)生、環(huán)保等強(qiáng)制性規(guī)定以及設(shè)備管理資料、軟件、培訓(xùn)計(jì)劃等。3.2文件的編寫(xiě)、審批：3.2.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員編寫(xiě)，手冊(cè)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.2.2技術(shù)文件編寫(xiě)、審批：a)施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)措施等技術(shù)文件由工藝管理室編制、工藝責(zé)任工程師審批；b)施工工藝卡由工號(hào)（施工隊(duì)）技術(shù)員編制，項(xiàng)目質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.2.

12、3工程項(xiàng)目的檢驗(yàn)計(jì)劃由項(xiàng)目檢驗(yàn)責(zé)任工程師組織編寫(xiě)并審核，項(xiàng)目質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.2.4公司其他專(zhuān)業(yè)文件由主管部門(mén)編寫(xiě)，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.3文件發(fā)放：3.3.1經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)放的文件，由主管部門(mén)根據(jù)擬定的分發(fā)單位和數(shù)量分發(fā)，收文單位在發(fā)文記錄上簽字。3.3.2質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的發(fā)放，由質(zhì)量管理室體系文件管理人員在文件上加寫(xiě)“受控”印章，注明分發(fā)號(hào)，根據(jù)需要制定配備計(jì)劃，報(bào)公司質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)填寫(xiě)文件發(fā)放登記表。3.3.3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的發(fā)放由質(zhì)量管理室、工藝管理室按公司標(biāo)準(zhǔn)化管理制度辦理，其它技術(shù)文件的發(fā)放范圍由工藝管理室（施工生產(chǎn)單位技術(shù)部門(mén)）確定。3.4文件管理：3.4.1質(zhì)

13、量手冊(cè)、程序文件未經(jīng)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人同意，任何人不得外借，經(jīng)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人同意發(fā)（借）給外單位時(shí)（必須是非受控版本），由質(zhì)量管理室進(jìn)行登記，對(duì)其不做進(jìn)一步控制和管理。3.4.2文件使用部門(mén)、崗位建立“有效文件清單”，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)和便于查找。3.4.3各部門(mén)、單位要建立所使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、法律、法規(guī)目錄，并通過(guò)有效途徑，核查其有效版本，標(biāo)識(shí)更換失效和（或）作廢資料，防止誤用。3.4.4文件的發(fā)放使用部門(mén)（單位），應(yīng)建立收發(fā)臺(tái)帳，便于文件修改、作廢、回收時(shí)可追溯。3.4.5當(dāng)手冊(cè)、程序文件破損，影響到使用時(shí)，可到文件管理部門(mén)更換新文件，新文件分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，文件管理人員按規(guī)定將破損

14、文件銷(xiāo)毀。3.4.6當(dāng)使用人將手冊(cè)、程序文件丟失時(shí)，應(yīng)書(shū)面寫(xiě)出丟失經(jīng)過(guò)、原因，必要時(shí)應(yīng)做出檢討，到文件管理部門(mén)辦理申請(qǐng)補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)，文件管理部門(mén)在補(bǔ)發(fā)時(shí)，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并在原文件發(fā)放臺(tái)帳上作出丟失標(biāo)記。3.4.7設(shè)計(jì)文件控制、施工技術(shù)文件控制執(zhí)行質(zhì)量文件控制程序CCCC/CCCC-05-02-2015。3.4.8技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范控制參照?qǐng)?zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)化管理制度CCCC/CCCC-04-8.0-2015。4.5文件的更改：3.5.1當(dāng)文件需要更改時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)單”說(shuō)明更改原因。3.5.2文件更改的審核，由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)可由接替其崗位的人員審批。文件更改批準(zhǔn)后，由原

15、文件編寫(xiě)部門(mén)實(shí)施更改，原審批人批準(zhǔn)。更改內(nèi)容以“文件更改通知單”形式，按原文件發(fā)放范圍告知文件使用人。文件更改，應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間，對(duì)個(gè)別錯(cuò)字和筆誤，由文件管理部門(mén)通知，文件使用人按通知進(jìn)行手寫(xiě)修改。3.5.3施工圖樣的更改，由工藝管理室（工程管理室技術(shù)管理部門(mén)）向設(shè)計(jì)單位送交設(shè)計(jì)工作外部聯(lián)絡(luò)單，待設(shè)計(jì)單位審批后，交付該工程項(xiàng)目的技術(shù)部門(mén)執(zhí)行。3.6文件作廢與回收：3.6.1文件換版時(shí)，原版文件作廢。3.6.2作廢手冊(cè)、程序文件由責(zé)任部門(mén)按文件發(fā)放記錄回收，并作好記錄，同時(shí)填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀清單”，經(jīng)文件主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀由兩人以上進(jìn)行，并由監(jiān)視人簽字。有時(shí)間或工程名稱(chēng)限制的

16、文件（如XX工程施工組織設(shè)計(jì)、XX年焊工培訓(xùn)計(jì)劃等）隨規(guī)定時(shí)間、工程項(xiàng)目的終結(jié)，該文件自行作廢。需作資料保留的作廢文件，必須做出適當(dāng)標(biāo)識(shí)。注：1、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的版本以年號(hào)表示，其他文件的版本以文字說(shuō)明，如第一版；第二版2、文件的修改狀態(tài)以數(shù)字表示，如“0”表示尚無(wú)修改，“1”表示第一次修改文件號(hào)：CCCC/CCCC-05-03-2015質(zhì)量記錄控制程序?qū)徍耍ㄖ朴啠?日期： CCCC/CCCC-05-03-2015質(zhì)量記錄控制程序1、目的和適用范圍：為使壓力管道安裝工程形成過(guò)程中的質(zhì)量記錄得到有效控制，特制定本程序。本程序適用于壓力管道安裝質(zhì)量記錄的收集、標(biāo)識(shí)、編目、貯存、歸檔、借閱和管

17、理。承包方的有關(guān)質(zhì)量記錄，如隨貨提供的原材料化驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量證明文件等也在本程序控制范圍內(nèi)。2、相關(guān)文件：文件控制程序CCCC/CCCC-05-02-2015 質(zhì)量記錄（表格）目錄匯編CCCC/CCCC-05-20153、職責(zé)：3.1質(zhì)量管理室與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)包括以下記錄的控制：管理評(píng)審記錄內(nèi)部審核記錄設(shè)計(jì)審查和圖紙審核記錄技術(shù)交底記錄工程交工技術(shù)文件糾正措施及其跟蹤檢查記錄預(yù)防措施及其跟蹤檢查記錄文件控制記錄質(zhì)量管理體系、責(zé)任人任命文件其他施工過(guò)程（包括關(guān)鍵工序）質(zhì)量記錄等3.2質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)包括以下記錄控制：施工過(guò)程（工程實(shí)現(xiàn)）的檢驗(yàn)記錄和評(píng)定記錄計(jì)量器具控制和管理記錄，包括計(jì)量器具

18、發(fā)生偏離時(shí)的工程質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果處置記錄不合格品處置記錄緊急放行記錄重大質(zhì)量事故鑒定處理報(bào)告質(zhì)量信息及統(tǒng)計(jì)分析記錄 工程質(zhì)量回訪及為用戶(hù)服務(wù)記錄等無(wú)損檢測(cè)記錄理化試驗(yàn)記錄3.3生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)室負(fù)責(zé)包括以下記錄控制：合同評(píng)審記錄工程或過(guò)程分包方評(píng)審和跟蹤管理記錄等3.4材料管理室負(fù)責(zé)包括以下記錄控制：供方評(píng)審和跟蹤管理記錄材料緊急放行記錄自購(gòu)材料和顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)收和檢驗(yàn)記錄，包括有可追溯性要求的材料（管道組成件、焊接材料）的唯一標(biāo)識(shí)記錄管道組成件、支承件、焊接材料等質(zhì)量證明書(shū)等3.5安全環(huán)保室（焊接試驗(yàn)室）負(fù)責(zé)包括以下記錄的控制：教育、培訓(xùn)和資格取證記錄焊接工藝評(píng)定等3.6設(shè)備管理室負(fù)責(zé)包括以下記錄控制

19、：設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄等3.7質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)以下記錄控制：a)文件發(fā)放記錄b)與壓力管道安裝有關(guān)會(huì)議記錄3.8檔案室負(fù)責(zé)檔案資料的管理與保存。3.9質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)人力資源有關(guān)記錄控制。3.10各有關(guān)部門(mén)、單位負(fù)責(zé)本部門(mén)、單位記錄的控制。4、工作程序：4.1質(zhì)量記錄表格產(chǎn)生及控制：4.1.1產(chǎn)生：a)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的記錄表格；b)自編記錄表格；c)顧客監(jiān)理規(guī)定的記錄表格。4.1.2記錄表格控制：a)自編記錄表格，按專(zhuān)業(yè)要求設(shè)計(jì)，統(tǒng)一編號(hào)，做到規(guī)范化統(tǒng)一化。公司各職能部門(mén)自編記錄表式，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)質(zhì)量管理室備案，列入“質(zhì)量記錄目錄匯編”之中；各施工生產(chǎn)單位自編記錄表

20、格，由單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批，各自印刷和發(fā)放。b)采用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范中規(guī)定的記錄表式時(shí)，如果該標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范修改或作廢，則該標(biāo)準(zhǔn)提供的記錄表格也需進(jìn)行相應(yīng)修改或作廢，并做出標(biāo)識(shí)，以保持質(zhì)量記錄的有效性。c)法規(guī)規(guī)定的表格不應(yīng)進(jìn)行修改，直接采用。4.2質(zhì)量記錄管理；4.2.1填寫(xiě)：a)工程管理室作業(yè)人員負(fù)責(zé)施工過(guò)程中質(zhì)量記錄的收集、整理和上報(bào)；各級(jí)職能部門(mén)管理人員負(fù)責(zé)各類(lèi)管理記錄的收集、整理、上報(bào)。b)質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定要求填寫(xiě)或輸入，做到內(nèi)容齊全、準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰、簽章完整確切。4.2.2保存：a)質(zhì)量記錄按部門(mén)專(zhuān)業(yè)分類(lèi)、編號(hào)標(biāo)識(shí)，以便查閱時(shí)檢索。b)質(zhì)量記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中貯存，以防止或減少損壞，變質(zhì)或丟失

21、。4.2.3查閱及處置：a)合同有規(guī)定時(shí)，應(yīng)在規(guī)定期內(nèi)提供相關(guān)的質(zhì)量記錄，以供顧客或其代表查閱。如果閱涉及到公司機(jī)密的記錄和其它重要記錄，須經(jīng)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并由記錄保管人員進(jìn)行登記后方允許查閱。b)當(dāng)顧客或其代表需有關(guān)質(zhì)量記錄時(shí)，須經(jīng)記錄保管部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并與記錄保管人員辦理索取登記。索取重要的質(zhì)量記錄時(shí)，須經(jīng)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。c)存入公司檔案室的質(zhì)量記錄，按檔案管理規(guī)定進(jìn)行查閱。4.2.4作廢與銷(xiāo)毀：a)要保證有關(guān)作業(yè)（管理）場(chǎng)所使用有效版本的記錄表格，如果表格版本更改，在新版本啟用時(shí)，作廢版本的表格必須及時(shí)標(biāo)識(shí)、收回，防止誤用。作廢記錄表格由主管部門(mén)按文件控制規(guī)定進(jìn)行處理。b)質(zhì)量

22、記錄如超過(guò)保存期或其他情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由保管人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀清單交主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。4.2.5質(zhì)量記錄的保存期：a)工程竣工資料（記錄）、可靠追回（緊急放行）記錄、特種作業(yè)人員及特殊專(zhuān)業(yè)人員培訓(xùn)記錄，焊接工藝評(píng)定等記錄，應(yīng)整理成檔案，永久（長(zhǎng)期）保存。b)設(shè)備技術(shù)檔案、設(shè)備臺(tái)帳、管理評(píng)審記錄、質(zhì)量審核記錄等，一般保存10-20年。c)一般記錄保存5年（或以下）。d)各類(lèi)質(zhì)量記錄的保存期限在質(zhì)量記錄（表格）匯編中具體規(guī)定。5、相關(guān)記錄：各種質(zhì)量記錄表格名稱(chēng)、編號(hào)在各程序文件和記錄（表格）匯編中列出。文件號(hào)：CCCC/CCCC-05-04-2015人力資源控制程序?qū)徍耍ㄖ朴啠?

23、日期： CCCC/CCCC-05-04-2015人力資源控制程序1、目的和適用范圍：為加強(qiáng)壓力管道安裝施工人員管理，確保按合同工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工任務(wù)，特制定本程序。本程序適用于壓力管道安裝施工人力資源控制。2、相關(guān)文件：質(zhì)保手冊(cè)有關(guān)章節(jié)對(duì)操作人員任職能力條件要求培訓(xùn)管理程序 CCCC/CCCC-05-05-20153、職責(zé)：3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司各級(jí)管理人員的應(yīng)聘、考核、任免、崗位調(diào)整工作。3.2質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)一般管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、操作與服務(wù)人員的內(nèi)部調(diào)整、招聘、能力評(píng)價(jià)工作。3.3公司所屬各單位負(fù)責(zé)本單位操作人員的內(nèi)部調(diào)配、招聘、借用計(jì)劃的編制、員工能力評(píng)價(jià)的資料收集、匯總和上報(bào)工作

24、。、工作程序：.1人力需求計(jì)劃的編制：4.1.1人力需求計(jì)劃分為年度計(jì)劃和工程項(xiàng)目計(jì)劃。年度計(jì)劃由質(zhì)量管理室在公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下達(dá)后進(jìn)行編制，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；工程項(xiàng)目計(jì)劃由工程管理室在工程開(kāi)工前編制，一般以施工組織設(shè)計(jì)文件中的勞動(dòng)組織計(jì)劃形式出現(xiàn)。缺員時(shí)由項(xiàng)目部編制勞動(dòng)力需求計(jì)劃（臨時(shí)計(jì)劃），由項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)備案。4.1.2年度計(jì)劃除公司組織機(jī)構(gòu)有重大變化外，一般不做變更；工程項(xiàng)目計(jì)劃根據(jù)工程任務(wù)的變化而適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。4.2人員配置：4.2.1工程管理室項(xiàng)目經(jīng)理由公司總經(jīng)理選調(diào)、任命；4.2.2工程管理室管理人員（包括專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員）和操作工人，原則上從組成項(xiàng)目部的施工單位中選

25、調(diào)。人員不足時(shí)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織統(tǒng)一調(diào)配。4.2.3緊缺工種、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的招聘：a)工程管理室根據(jù)項(xiàng)目工程施工組織設(shè)計(jì)中勞動(dòng)組織計(jì)劃要求，編制缺員補(bǔ)充計(jì)劃，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施；b)招聘人員的來(lái)源分兩種渠道，其一是公司的有償解除勞動(dòng)關(guān)系人員，其二是社會(huì)勞動(dòng)力市場(chǎng)人員；c)有償解除勞動(dòng)關(guān)系人員（沒(méi)間斷專(zhuān)業(yè)工作）可以不通過(guò)考試直接聘用；d)社會(huì)勞動(dòng)力市場(chǎng)招聘人員，應(yīng)由質(zhì)量管理室（質(zhì)量管理室）根據(jù)任職條件和工種技術(shù)要求，進(jìn)行理論和實(shí)際操作考試，合格者方可聘用；e)聘用人員上崗前，必須經(jīng)相應(yīng)資格考試，合格后正式上崗。4.3人員能力、資格確認(rèn)：4.3.1壓力管道安裝質(zhì)量管理體系主要責(zé)任人員，如公司

26、質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人、公司責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人等學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)、職稱(chēng)等資格應(yīng)符合“細(xì)則”的規(guī)定，其檢驗(yàn)、理化、無(wú)損檢測(cè)等責(zé)任師還必須持有相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)。4.3.2工程開(kāi)工前，應(yīng)對(duì)壓力管道安裝施工人員資格進(jìn)行確認(rèn)：質(zhì)量檢驗(yàn)員以及對(duì)直接影響壓力管道安裝工程質(zhì)量的特種技術(shù)工人，如焊工、無(wú)損檢測(cè)員、理化試驗(yàn)員、防腐工和主要設(shè)備的操作工人等，由各系統(tǒng)責(zé)任工程師對(duì)其資格進(jìn)行確認(rèn)；4.3.3一般管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、操作人員的能力，由質(zhì)量管理室依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)合格后上崗。4.3.4通過(guò)培訓(xùn)或采取其他措施，使從事影響工程質(zhì)量工作人員具有必要的能力條件。文件號(hào)：CCCC/CCCC-05-05-

27、2015培訓(xùn)管理程序?qū)徍耍ㄖ朴啠?日期： CCCC/CCCC-05-05-2015培訓(xùn)管理程序1、目的和適用范圍為滿足壓力管道安裝工程質(zhì)量及管理工作質(zhì)量需求，搞好人員的培訓(xùn)，特制定本程序。本程序適用于公司壓力管道安裝人員培訓(xùn)的管理。2、相關(guān)文件質(zhì)保手冊(cè)5.2.2條款 CCCC/CCCC-01-2015人力資源控制程序 CCCC/CCCC-05-04-20153、職責(zé)3.1安全環(huán)保室（公司質(zhì)量管理室）是公司培訓(xùn)工作的主管部門(mén)。3.2公司質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)制定公司職工培訓(xùn)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃及年度計(jì)劃。3.3公司質(zhì)量管理室向安全環(huán)保室提供專(zhuān)業(yè)和特殊工種操作人員的培訓(xùn)需求。3.4公司質(zhì)量管理室向安全環(huán)保室提供壓

28、力管道安裝管理體系的培訓(xùn)需求。3.5公司有關(guān)科、室向公司質(zhì)量管理室提供本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求。3.6安全環(huán)保室負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施。發(fā)展規(guī)劃部、設(shè)備管理室、質(zhì)量管理室等機(jī)關(guān)部室協(xié)助實(shí)施。3.7各基層單位負(fù)責(zé)本單位人員的選派及本單位舉辦的各種培訓(xùn)班的組織及管理。、工作程序4.1培訓(xùn)計(jì)劃的編制4.1.1依據(jù)公司生存發(fā)展、生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)的需求和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，上級(jí)主管部門(mén)有關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃，制定公司培訓(xùn)工作計(jì)劃。4.1.2質(zhì)量管理室在上年十二月初結(jié)合公司實(shí)際情況，做好需求預(yù)測(cè)，將培訓(xùn)需求摸底情況報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。4.1.3公司主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)培訓(xùn)需求進(jìn)行匯總和分析，結(jié)合公司整體工作思路及用人單位人力需求計(jì)劃制定出

29、公司職工年度培訓(xùn)工作計(jì)劃。4.1.4各基層單位根據(jù)公司職工培訓(xùn)工作計(jì)劃，結(jié)合本單位實(shí)際情況，編制培訓(xùn)工作計(jì)劃。4.2培訓(xùn)內(nèi)容及方法4.2.1培訓(xùn)內(nèi)容：技術(shù)知識(shí)和技能；特殊工種專(zhuān)業(yè)崗位技能；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備等。4.2.2培訓(xùn)方法：公司自主組織培訓(xùn)與技能訓(xùn)練相結(jié)合；公司統(tǒng)一辦班與各基層單位辦班相結(jié)合；理論培訓(xùn)與技能訓(xùn)練相結(jié)合；長(zhǎng)期與短期培訓(xùn)相結(jié)合；脫產(chǎn)與業(yè)余培訓(xùn)相結(jié)合。4.3實(shí)施4.3.1安全環(huán)保室主辦的培訓(xùn)班由安全環(huán)保室下達(dá)培訓(xùn)通知并統(tǒng)一及實(shí)施教學(xué)或訓(xùn)練，學(xué)習(xí)班結(jié)束后，成績(jī)和考勤經(jīng)整理作為檔案資料保存。4.3.2本公司舉辦的各種培訓(xùn)班質(zhì)量管理室指定教學(xué)計(jì)劃，選用教材，

30、落實(shí)師資、學(xué)員、教材、器材、場(chǎng)地、設(shè)備等。結(jié)合實(shí)際情況，采用多種形式實(shí)施培訓(xùn)。辦班單位保存培訓(xùn)記錄，在辦班結(jié)束后，對(duì)辦班情況進(jìn)行總結(jié)并報(bào)安全環(huán)保室。4.3.3送外培訓(xùn)4.3.3.1企業(yè)急需人才、上級(jí)指令性專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)人員及特殊崗位、特種作業(yè)人員派送到指定辦學(xué)單位培訓(xùn)。4.3.3.2公司送外培訓(xùn)學(xué)員經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、備案。4.3.4學(xué)員學(xué)習(xí)結(jié)束后，培訓(xùn)取得的重要資質(zhì)證件（如質(zhì)保師、責(zé)任工程師培訓(xùn)合格證、焊工資格證等）應(yīng)交安全環(huán)保室存檔。4.3.5本公司應(yīng)每6-12個(gè)月向安全環(huán)保室報(bào)告培訓(xùn)情況。4.4評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性4.4.1通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察、總結(jié)等方法，評(píng)

31、價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；凡學(xué)時(shí)在50學(xué)時(shí)及以上的培訓(xùn)，必須對(duì)學(xué)員進(jìn)行考試，并保存其成績(jī)單。4.4.2特殊工種、特殊專(zhuān)業(yè)人員按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和資格評(píng)定。4.4.3安全環(huán)保室對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施和執(zhí)行情況每6-12月檢查一次，及時(shí)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。文件號(hào)：CCCC/CCCC-05-06-2015基礎(chǔ)設(shè)施控制程序制訂： 日期： 審核： 日期： CCCC/CCCC-05-06-2015基礎(chǔ)設(shè)施控制程序1、目的和適用范圍：為實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施包括材料庫(kù)場(chǎng)、預(yù)制加工場(chǎng)地、施工設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)施等控制特制定本程序。本程序適用于基礎(chǔ)設(shè)施的控制。2、相關(guān)文件：工程項(xiàng)目質(zhì)量策劃控制程序 CC

32、CC/CCCC-02-10-2007采購(gòu)和材料控制程序 CCCC/CCCC-02-11-2007工藝質(zhì)量控制管理程序CCCC/CCCC-02-15-2007無(wú)損檢測(cè)控制程序CCCC/CCCC-02-25-2007理化試驗(yàn)控制程序CCCC/CCCC-02-26-20073、職責(zé)：3.1設(shè)備管理室負(fù)責(zé)施工設(shè)備（包括檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備）配備、管理。3.2生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)室（工程管理室）負(fù)責(zé)材料庫(kù)場(chǎng)的提供和管理。3.3施工生產(chǎn)單位、工程管理室負(fù)責(zé)預(yù)制加工場(chǎng)地管理。4、工作程序：4.1施工生產(chǎn)單位、工程管理室設(shè)置滿足加工需要的工作場(chǎng)地，項(xiàng)目工程責(zé)任師對(duì)預(yù)制加工場(chǎng)地的環(huán)境條件進(jìn)行控制。見(jiàn)工藝質(zhì)量控制管理程序。4.2生產(chǎn)

33、經(jīng)營(yíng)室設(shè)管道組成件、支承件、焊接材料的固定存放場(chǎng)地、庫(kù)房，工程管理室設(shè)臨時(shí)的材料存放場(chǎng)所，并應(yīng)有專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)。材料存放場(chǎng)地、庫(kù)房的環(huán)境條件符合材料存放規(guī)定，材料責(zé)任工程師對(duì)材料存放場(chǎng)地、庫(kù)房的環(huán)境條件進(jìn)行控制。見(jiàn)采購(gòu)和材料控制程序。4.3質(zhì)量管理室設(shè)理化試驗(yàn)室和無(wú)損檢測(cè)拍片室、評(píng)片室、暗室等檢測(cè)設(shè)施，其環(huán)境條件滿足檢測(cè)試驗(yàn)要求。理化檢驗(yàn)責(zé)任工程師、無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師分別對(duì)理化試驗(yàn)室及無(wú)損檢測(cè)設(shè)施條件進(jìn)行控制。見(jiàn)理化試驗(yàn)控制程序、無(wú)損檢測(cè)控制程序。4.4施工設(shè)備：設(shè)備質(zhì)量控制程序如附圖。4.4.1設(shè)備購(gòu)置：4.4.1.1公司施工生產(chǎn)單位（工程管理室）根據(jù)施工工程需要，編制設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，報(bào)設(shè)備管理

34、室初審，經(jīng)集團(tuán)設(shè)備專(zhuān)管部門(mén)研究同意后，按采購(gòu)程序組織實(shí)施。4.4.1.2設(shè)備購(gòu)置前，設(shè)備管理室要對(duì)設(shè)備的先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性、可維修性及兼容性進(jìn)行綜合分析，擇優(yōu)選型。4.4.1.3設(shè)備管理處組織設(shè)備使用單位按照合同要求和裝箱單對(duì)新購(gòu)置設(shè)備進(jìn)行清點(diǎn)、檢查、試運(yùn)驗(yàn)收，并做好詳細(xì)記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知廠家來(lái)人處理或向廠家索賠。4.4.1.4設(shè)備管理室負(fù)責(zé)填寫(xiě)新購(gòu)置設(shè)備驗(yàn)收單，設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)填寫(xiě)設(shè)備試運(yùn)記錄，并應(yīng)經(jīng)供貨單位代表在場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)簽署。4.4.1.5設(shè)備管理室負(fù)責(zé)新設(shè)備資料原件（包括設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)、維修手冊(cè)、零件圖冊(cè)、合格證等）存檔工作。4.4.2設(shè)備的使用：4.4.2.1設(shè)備使用實(shí)行

35、定人、定機(jī)（組）制，一班作業(yè)時(shí)實(shí)行“專(zhuān)人專(zhuān)機(jī)制”，兩班或多班操作的，建立機(jī)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。4.4.2.2設(shè)備操作人員，必須經(jīng)安全環(huán)保室協(xié)調(diào)組織的培訓(xùn)考試合格，發(fā)給操作證，憑證操作并按設(shè)備管理要求進(jìn)行操作、維護(hù)設(shè)備，班后認(rèn)真填寫(xiě)“設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄”，操作證每?jī)赡昴隀z一次。4.4.3設(shè)備的保養(yǎng)、修理：4.4.3.1施工單位每月（或按實(shí)際工程項(xiàng)目需要）編制設(shè)備修保計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備的保養(yǎng)間隔時(shí)間和保養(yǎng)內(nèi)容。4.4.3.2施工單位設(shè)備員根據(jù)設(shè)備大修理間隔周期和設(shè)備的技術(shù)狀況編寫(xiě)年（季）度設(shè)備修理計(jì)劃，設(shè)備管理室審核匯總，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部門(mén)審批同意后報(bào)組織實(shí)施。4.4.4設(shè)備潤(rùn)滑和冷卻技術(shù)的控制：4.4.

36、4.1施工工地所用設(shè)備，在單機(jī)加油和更換潤(rùn)滑油時(shí)，必須強(qiáng)制過(guò)濾、密閉輸送、無(wú)塵加注。4.4.4.2進(jìn)口設(shè)備和特種設(shè)備換油必須根據(jù)使用說(shuō)明書(shū)的規(guī)定按期更換：國(guó)產(chǎn)普通設(shè)備用油使用達(dá)到說(shuō)明書(shū)的規(guī)定，要進(jìn)行檢測(cè)，對(duì)檢測(cè)油質(zhì)較好的設(shè)備，可適當(dāng)推遲更換時(shí)間，做到按質(zhì)換油。4.4.4.3公司所有進(jìn)口設(shè)備、國(guó)產(chǎn)新設(shè)備、車(chē)輛，要求全年使用多效冷卻液。4.4.4.4設(shè)備管理室有專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)設(shè)備潤(rùn)滑和冷卻技術(shù)的控制，施工單位設(shè)備員負(fù)責(zé)編制潤(rùn)滑、冷卻檢測(cè)計(jì)劃。4.4.5設(shè)備管理工作：4.4.5.1發(fā)生設(shè)備事故，由設(shè)備管理室組織有關(guān)人員認(rèn)真分析原因，按事故性質(zhì)和原則對(duì)事故責(zé)任者提出處理意見(jiàn)，并采取有效措施預(yù)防類(lèi)似事故的

37、發(fā)生。4.4.5.2對(duì)長(zhǎng)期閑置的設(shè)備，由設(shè)備管理室協(xié)調(diào)進(jìn)行公司內(nèi)部調(diào)劑或封存，封存前要進(jìn)行細(xì)致的維護(hù)，啟用前要進(jìn)行檢查和試機(jī)，并應(yīng)建帳記錄并加狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.4.5.3設(shè)備的報(bào)廢由設(shè)備員結(jié)合設(shè)備的使用年限和技術(shù)狀況，對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備，編制報(bào)廢計(jì)劃，報(bào)設(shè)備管理室，由設(shè)備管理室審核、匯總、批準(zhǔn)處理。4.4.5.4設(shè)備管理基礎(chǔ)工作：“四不放過(guò)”：事故原因沒(méi)有查清不放過(guò)；事故責(zé)任者沒(méi)有嚴(yán)肅處理不放過(guò)；廣大員工沒(méi)有受到教育不放過(guò)；防范措施沒(méi)有落實(shí)不放過(guò)。a)購(gòu)置設(shè)備的原始資料（出廠合格證、使用保養(yǎng)說(shuō)明書(shū)、零件圖冊(cè)、裝箱單）歸公司檔案室管理。b)設(shè)備管理的各種規(guī)章制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計(jì)資料、臺(tái)帳、

38、各種報(bào)表、文件歸檔由設(shè)備管理室（公司）專(zhuān)人管理。c)單臺(tái)設(shè)備技術(shù)檔案、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄歸施工單位設(shè)備組管理。4.4.6設(shè)備的租賃：設(shè)備租賃時(shí)要辦理嚴(yán)格的租賃手續(xù)，雙方簽訂“機(jī)械設(shè)備租賃合同”，和“租賃設(shè)備結(jié)算單”。退租時(shí)，設(shè)備管理處組織驗(yàn)收，填寫(xiě)“設(shè)備檢測(cè)報(bào)告單”。設(shè)備質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表控制環(huán)節(jié)控 制 點(diǎn)控制內(nèi)容責(zé)任分工控制類(lèi)別工作見(jiàn)證設(shè)備購(gòu)置設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃內(nèi)容、審批設(shè)備責(zé)任師R購(gòu)置設(shè)備計(jì)劃設(shè)備的試運(yùn)設(shè)備性能、資料設(shè)備責(zé)任師、使用人員E設(shè)備驗(yàn)收清單、試運(yùn)記錄設(shè)備使用專(zhuān)人專(zhuān)機(jī)定人定機(jī)項(xiàng)目設(shè)備員R定人定機(jī)記錄設(shè)備憑證操作設(shè)備操作證項(xiàng)目設(shè)備員R操作證臺(tái)帳設(shè)備的使用運(yùn)轉(zhuǎn)控制項(xiàng)目設(shè)備員、操作人員E 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄設(shè)備

39、的潤(rùn)滑、冷卻設(shè)備的潤(rùn)滑按期換油項(xiàng)目設(shè)備員、操作人員E設(shè)備潤(rùn)滑臺(tái)帳設(shè)備的冷卻設(shè)備使用軟化水項(xiàng)目設(shè)備員、操作人員E設(shè)備冷卻臺(tái)帳設(shè)備管理定期修理設(shè)備修保計(jì)劃項(xiàng)目設(shè)備員R設(shè)備修保計(jì)劃技術(shù)狀況鑒定設(shè)備修理計(jì)劃設(shè)備責(zé)任人員R設(shè)備修理完成計(jì)劃設(shè)備事故“四不放過(guò)”原則設(shè)備責(zé)任師、項(xiàng)目設(shè)備員R事故情況月報(bào)表設(shè)備封存、啟用封存前的維護(hù)設(shè)備責(zé)任師、項(xiàng)目設(shè)備員R封存、啟用臺(tái)帳設(shè)備報(bào)廢使用年限設(shè)備責(zé)任師、項(xiàng)目設(shè)備員R報(bào)廢審核表設(shè)備檢查設(shè)備使用、管理資料設(shè)備責(zé)任師、項(xiàng)目設(shè)備員E設(shè)備檢查記錄設(shè)備基礎(chǔ)資料設(shè)備管理制度、統(tǒng)計(jì)資料項(xiàng)目設(shè)備員R臺(tái)帳報(bào)表技術(shù)檔案培 訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃設(shè)備責(zé)任師R設(shè)備操作證臺(tái)帳設(shè)備租賃租賃合同審 核設(shè)備責(zé)任師

40、、項(xiàng)目設(shè)備員R機(jī)械設(shè)備租賃臺(tái)帳設(shè)備質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表控制環(huán)節(jié)控 制 點(diǎn)控制內(nèi)容責(zé)任分工控制類(lèi)別工作見(jiàn)證設(shè)備購(gòu)置設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃內(nèi)容、審批設(shè)備責(zé)任師R購(gòu)置設(shè)備計(jì)劃設(shè)備的試運(yùn)設(shè)備性能、資料設(shè)備責(zé)任師、使用人員E設(shè)備驗(yàn)收清單、試運(yùn)記錄設(shè)備使用專(zhuān)人專(zhuān)機(jī)定人定機(jī)項(xiàng)目設(shè)備員R定人定機(jī)記錄設(shè)備憑證操作設(shè)備操作證項(xiàng)目設(shè)備員R操作證臺(tái)帳設(shè)備的使用運(yùn)轉(zhuǎn)控制項(xiàng)目設(shè)備員、操作人員E 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄設(shè)備的潤(rùn)滑、冷卻設(shè)備的潤(rùn)滑按期換油項(xiàng)目設(shè)備員、操作人員E設(shè)備潤(rùn)滑臺(tái)帳設(shè)備的冷卻設(shè)備使用軟化水項(xiàng)目設(shè)備員、操作人員E設(shè)備冷卻臺(tái)帳設(shè)備管理定期修理設(shè)備修保計(jì)劃項(xiàng)目設(shè)備員R設(shè)備修保計(jì)劃技術(shù)狀況鑒定設(shè)備修理計(jì)劃設(shè)備責(zé)任人員R設(shè)備修理完成計(jì)劃

41、設(shè)備事故“四不放過(guò)”原則設(shè)備責(zé)任師、項(xiàng)目設(shè)備員R事故情況月報(bào)表設(shè)備封存、啟用封存前的維護(hù)設(shè)備責(zé)任師、項(xiàng)目設(shè)備員R封存、啟用臺(tái)帳設(shè)備報(bào)廢使用年限設(shè)備責(zé)任師、項(xiàng)目設(shè)備員R報(bào)廢審核表設(shè)備檢查設(shè)備使用、管理資料設(shè)備責(zé)任師、項(xiàng)目設(shè)備員E設(shè)備檢查記錄設(shè)備基礎(chǔ)資料設(shè)備管理制度、統(tǒng)計(jì)資料項(xiàng)目設(shè)備員R臺(tái)帳報(bào)表技術(shù)檔案培 訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃設(shè)備責(zé)任師R設(shè)備操作證臺(tái)帳設(shè)備租賃租賃合同審 核設(shè)備責(zé)任師、項(xiàng)目設(shè)備員R機(jī)械設(shè)備租賃臺(tái)帳設(shè)備控制系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置設(shè)備租賃設(shè)備的使用保養(yǎng)修理潤(rùn)滑冷卻設(shè)備管理購(gòu)置計(jì)劃定人定機(jī)定期修理設(shè)備潤(rùn)滑設(shè)備事故試運(yùn)驗(yàn)收設(shè)備操作證修保驗(yàn)收設(shè)備冷卻封存、啟用運(yùn)轉(zhuǎn)記錄設(shè)備報(bào)廢設(shè)備檢查基礎(chǔ)資料設(shè)備培訓(xùn)圖例：控制環(huán)

42、節(jié)控制點(diǎn)附圖：壓力管道安裝設(shè)備控制程序圖文件號(hào)：CCCC/CCCC-05-07-2015工作環(huán)境管理程序?qū)徍耍ㄖ朴啠?日期： CCCC/CCCC-05-07-2015工作環(huán)境管理程序1、目的和適用范圍：對(duì)影響工程（產(chǎn)品）質(zhì)量的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和控制，確保工程（產(chǎn)品）達(dá)到符合要求所需的工作環(huán)境。本程序適用于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需環(huán)境的控制。2、相關(guān)文件：工程項(xiàng)目質(zhì)量策劃控制程序 CCCC/CCCC-05-10-2015焊接質(zhì)量控制程序 CCCC/CCCC-05-16-2015無(wú)損檢測(cè)控制程序CCCC/CCCC-05-25-2015理化試驗(yàn)控制程序CCCC/CCCC-05-26-20153、職責(zé)：3

43、.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)室（各施工生產(chǎn)單位、工程項(xiàng)目部技術(shù)部門(mén)）負(fù)責(zé)施工工藝環(huán)境管理和現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理。 3.2安全環(huán)保室（各施工生產(chǎn)單位）負(fù)責(zé)安全防護(hù)、環(huán)境保護(hù)管理。4、工作程序：4.1工作環(huán)境確定識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)工程符合性所需的工作環(huán)境因素，這些因素包括：4.1.1工作場(chǎng)所：a)施工工藝要求；b)衛(wèi)生條件；c)噪音、污染、輻射；d)場(chǎng)地條件等；e)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患等。4.1.2氣候條件：a)雨、雪、霜影響；b)溫度、濕度；c)風(fēng)速、沙塵等。4.1.3方法措施，包括安全規(guī)程、防護(hù)措施及執(zhí)行情況等。4.2管理與控制：4.2.1安全環(huán)保室（施工生產(chǎn)單位安全部門(mén)）與上級(jí)防疫部門(mén)對(duì)施工生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行檢查、監(jiān)測(cè)，使其保

44、持良好的衛(wèi)生條件，嚴(yán)格控制環(huán)境污染和噪音。4.2.2生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)室（施工生產(chǎn)單位生產(chǎn)管理部門(mén)）負(fù)責(zé)組織施工現(xiàn)場(chǎng)道路暢通、場(chǎng)地清潔、材料及設(shè)備擺放有序，營(yíng)造文明施工和文明生產(chǎn)環(huán)境。4.2.3工藝管理室（施工生產(chǎn)單位技術(shù)部門(mén)）在編制施工組織設(shè)計(jì)、施工措施時(shí)，對(duì)工藝、環(huán)境控制做出明確規(guī)定，如焊接、防腐補(bǔ)口、無(wú)損檢測(cè)、理化試驗(yàn)等操作的環(huán)境條件要求、冬雨季施工措施等。4.2.4安全環(huán)保室（施工生產(chǎn)單位安全部門(mén)）針對(duì)不同項(xiàng)目工程的特點(diǎn)，并按照國(guó)家及地方的法律、法規(guī)和公司有關(guān)管理制度，編制施工環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、安全施工、風(fēng)險(xiǎn)控制等管理措施、辦法，以營(yíng)造安全、文明的施工作業(yè)環(huán)境。4.2.5有關(guān)主管部門(mén)在施工前，

45、按規(guī)定進(jìn)行施工工藝、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)要求方面的教育和交底，在施工過(guò)程中堅(jiān)持例行的檢查制度。4.2.6施工過(guò)程中，前一工序應(yīng)為后一工序的施工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。文件號(hào)：CCCC/CCCC-02-08-2007合同評(píng)審程序?qū)徍耍ㄖ朴啠?日期： CCCC/CCCC-05-08-2015合同評(píng)審程序1、目的和適用范圍：為使顧客的需求和期望得到充分的理解，并做出合理、明確的規(guī)定加以實(shí)施，特制定本程序。本程序適用于對(duì)顧客的需求識(shí)別，對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客溝通。2、相關(guān)文件：質(zhì)量文件控制程序 CCCC/CCCC-05-02-20153、職責(zé)：3.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)室負(fù)責(zé)評(píng)審顧客需求的立項(xiàng)依據(jù)，標(biāo)書(shū)中的

46、工程價(jià)款、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、工期并及時(shí)與顧客溝通。3.2工藝管理室負(fù)責(zé)評(píng)審顧客需求有關(guān)技術(shù)條款的合理性及實(shí)施的可能性。3.3財(cái)務(wù)管理室負(fù)責(zé)評(píng)審顧客需求有關(guān)價(jià)款支付方法及結(jié)算方式。3.4質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)評(píng)審顧客需求有關(guān)工程質(zhì)量要求條款。3.5材料管理室負(fù)責(zé)評(píng)審顧客需求材料及設(shè)備的供貨方式、價(jià)款和質(zhì)量等條款。3.6設(shè)備管理室負(fù)責(zé)評(píng)審顧客需求設(shè)備資源的滿足程序。3.7質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)評(píng)審顧客需求勞動(dòng)力資源的滿足程度。3.8各施工單位相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部位組織施工工程顧客需求的評(píng)審。4、工作程序：4.1顧客需求的識(shí)別：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)室負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求及期望，根據(jù)顧客的要求（包括招標(biāo)文件、合同草案、口頭訂單、協(xié)議書(shū)等

47、）進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審主要包括以下內(nèi)容：a)顧客明確提出的工程（產(chǎn)品）質(zhì)量要求；工程價(jià)款及付款方式；有關(guān)工程采取技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及特殊技術(shù)要求；材料供應(yīng)方式，工期要求等。b)顧客需求中涉及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)、規(guī)定的有關(guān)要求。4.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審：4.2.1顧客提出的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，應(yīng)在投標(biāo)或接受合同、定單之前進(jìn)行評(píng)審。4.2.2凡由公司負(fù)責(zé)組織施工的工程顧客需求評(píng)審，先由公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)室將招標(biāo)書(shū)等評(píng)審依據(jù)及時(shí)傳遞給質(zhì)量管理室，由公司質(zhì)量管理室組織各有關(guān)科室及部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。各參加評(píng)審的科室及部門(mén)要做好評(píng)審記錄，質(zhì)量管理室存檔。4.2.3各施工生產(chǎn)單位組織施工的工程顧客需求評(píng)審，由本單位合同管理部門(mén)組織

48、相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，并作好評(píng)審記錄，4.2.4評(píng)審可采用以下方式：a)會(huì)議形式；b)書(shū)面?zhèn)鬟f征詢(xún)意見(jiàn)形式等。4.2.5組織進(jìn)行顧客需求評(píng)審的責(zé)任部門(mén)（人），要做好合同評(píng)審記錄。4.2.6評(píng)審主要內(nèi)容：a)工程立項(xiàng)依據(jù)是否充分；b)合同價(jià)款及工期規(guī)定是否可行；c)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否合理、可行；d)工程（產(chǎn)品）的質(zhì)量要求是否合理，我方是否有能力達(dá)到要求；e)物資供應(yīng)方式、價(jià)格、質(zhì)量等是否有明確規(guī)定、可行；f)付款及結(jié)算方式是否合理、可行；g)公司在擬承接的工程中，是否能滿足顧客對(duì)工期、人力、設(shè)備、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、材料供應(yīng)要求的能力。4.3與顧客溝通：4.3.1顧客需求的有關(guān)事宜經(jīng)評(píng)審后，由各施工生產(chǎn)單位或合同承辦部門(mén)依據(jù)評(píng)審事項(xiàng)，與顧客協(xié)調(diào)落實(shí)需協(xié)商的有關(guān)事項(xiàng)。4.3.2對(duì)與顧客協(xié)商未達(dá)成一致意見(jiàn)的條款，由原評(píng)審部門(mén)依據(jù)顧客意見(jiàn)，再次對(duì)有關(guān)條款進(jìn)行評(píng)審，并做好記錄。4.4合同簽訂與實(shí)施：4.4.1對(duì)顧客需求進(jìn)行評(píng)審后，由合同承辦部門(mén)代表公司簽訂合同。4.4.2合同簽訂后，由合同承辦部門(mén)將相關(guān)文件發(fā)放到合同管理、財(cái)務(wù)、計(jì)劃等部門(mén)，作為存檔及執(zhí)行合同的依據(jù)，4.4.3合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督及與顧客的信息溝通。4.5顧客需