干細胞中心項目專項資金申請報告

1、干細胞中心項目專項資金申請報告 目錄內(nèi)容提要第1章 總論11§1.1 項目背景11§1.1.1 項目名稱11§1.1.2 項目出資方及資本結(jié)構(gòu)11§1.1.3 項目擬建地點11§1.1.4 立項依據(jù)11§1.2 可行性研究結(jié)論22§1.2.1 市場預測和項目規(guī)模22§1.2.2 公用系統(tǒng)供應2§1.2.3 項目地址102§1.2.4 環(huán)境保護102§1.2.5 組織及勞動定員113§1.2.6 項目建設(shè)進度114§1.2.7 投資估算和資金籌措114§1.

2、2.8 項目財務和經(jīng)濟評價124§1.2.9 項目綜合評價結(jié)論126第2章 項目背景和發(fā)展概況137§2.1 項目提出的背景137§2.1.1 國家及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃137§2.1.2 項目發(fā)起人和發(fā)起原因7§2.2 項目發(fā)展概況148§2.3 投資的必要性15第3章 市場分析與營銷方案1710§3.1 市場調(diào)查1710§3.2 市場預測11§3.3 價格策略28§3.4 銷售收入預測13§3.5 后續(xù)產(chǎn)品市場分析13第4章 企業(yè)組織和勞動定員15§7.1 工廠組織形式15

3、67;7.2 勞動定員15§7.2.1 職工人數(shù)15§7.2.2 人員來源及培訓15第5章 投資估算6516§8.1 項目總投資估算6516§8.1.1 固定資產(chǎn)投資總額6517§8.1.2 流動資金估算6718附件(略)18內(nèi)容提要一、出資方及資本結(jié)構(gòu): “成都xx干細胞中心有限公司”(暫名)出資方及資本結(jié)構(gòu)如下:1、注冊資本:人民幣xxx萬元;2、出資方及資本結(jié)構(gòu):(1)成都恒春之源生物科技有限公司:二、建設(shè)規(guī)模與建設(shè)進度:1、本項目占地約50畝,投資總額暫定6000萬元,以后根據(jù)項目市場狀況,再由股東協(xié)商以利潤轉(zhuǎn)增投資:投資期建設(shè)時間計劃

4、運營能力投資總額(萬元)固定資產(chǎn)投資(萬元)流動資金(萬元)第一期2010年,以項目審批完成時間為準500800人次/年40003400500第二期第一期建設(shè)運營后約兩年后15002000人次/年,同時開始運營干細胞庫20001400700合計6000480012002、固定資產(chǎn)建設(shè)項目:序號項目投資總額(萬元)第一期第二期資金來源1地價款10001000資本金2土本金3設(shè)備320020001200資本金4公用系統(tǒng)200100100資本金10其他1001000資本金合計480032001600三、盈利預測及投資評價:1、盈利預測: 運營初期,年銷售收入15002500

5、萬元,考慮到每年將投入利潤的3540%用于繼續(xù)研發(fā),因此凈利潤約為400500萬元,凈利潤率20%。 市場成熟期,年銷售收入30004000萬元,凈利潤10001400萬元,凈利潤率33%。2、投資評價:內(nèi)部收益率:本項目內(nèi)部收益率30%;投資回收期:投資回收期約3年,即7>2014年前收回投資。 上述指標可知,本項目系盈利能力強、投資回收快的項目。第1章 總 論1.1項目背景1.1.1項目名稱組建成都xx干細胞中心有限公司(暫名)。1.1.2項目出資方及資本結(jié)構(gòu)1、擬由兩方出資組建: 成都恒春之源生物科技有限公司(以下簡稱:成都恒春之源)2、資本結(jié)構(gòu):成都恒春之源:以現(xiàn)金6000萬元出

6、資,1.1.3項目擬建地點擬建于成都溫江區(qū)永寧鎮(zhèn)“成都國際醫(yī)學城”園區(qū)內(nèi)。1.1.4立項依據(jù)組建成都xx干細胞中心有限公司基于以下原因:1、新世紀以來,干細胞研究和技術(shù)進步突飛猛進,越來越顯示出其改變?nèi)祟惤】禒顩r的巨大潛力。2、中國老齡化社會的逐步形成,出現(xiàn)了對健康保健的巨大市場需求,同時,中國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展,使干細胞這一高端醫(yī)療保健技術(shù)的推廣應用變得可行。3、本項目的投資方之一,成都恒春之源生物科技有限公司已在成都、昆明成功進行了3000多例自體干細胞移植的市場推廣應用,積累了豐富的應用經(jīng)驗,建立了堅實的市場基礎(chǔ)。4、近年來國外干細胞領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化進程不斷加快,市場前景十分誘人,中國在這一領(lǐng)域與

7、國外的差距極小,加之中國社會沒有宗教極端性所造成的倫理障礙,因此,在干細胞移植的應用上中外幾乎沒有差距,現(xiàn)在投資該領(lǐng)域才能搶到產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先機,1.2可行性研究結(jié)論1.2.1市場預測和項目規(guī)模1、項目產(chǎn)品: 本項目擬提供以下產(chǎn)品序號名稱備注1自體干細胞移植保健目標客戶:亞健康人群2自體干細胞移植治療目標客戶:需要?？浦委煹幕颊?自體nk/ck細胞治療目標客戶:癌癥康復患者4自體干細胞儲存目標客戶:對自身未來健康進行儲備的健康人群和患者2、建設(shè)規(guī)模:占地50畝,分兩期建設(shè):第一期計劃建設(shè)2 x 500m2細胞生物實驗室,2 x 1000 m2醫(yī)療/辦公綜合樓,公用系統(tǒng)供應站500 m2;第二期計劃

8、建設(shè)2000 m2容量為儲存100萬份樣品的干細胞庫及其相應的實驗與管理系統(tǒng),為自體和異體干細胞移植治療提供保障。3、市場預測:在全國經(jīng)濟較發(fā)達的20個省份推廣,以高科技、優(yōu)質(zhì)服務、旅游+保健的概念做到市場的最大化。 市場推廣期(正式運營后12年): 每年接待500800人次(目前國內(nèi)市場價30,000元/人次),可實現(xiàn)年銷售15002500萬元,扣除繼續(xù)投入的研發(fā)費用后,凈利潤400500萬元/年。 市場成熟期(正式運營后35年):每年接待1,5002,000人次(預計今后的國內(nèi)市場價20,000元/人次),可實現(xiàn)銷售3,0004,000萬元/年,凈利潤1,0001,400萬元/年。 項目產(chǎn)

9、品的平均毛利率在50%,凈利潤率在30%以上,屬盈利能力強、競爭力強、市場前景好的項目。 1.2.2 公用系統(tǒng)供應公用系統(tǒng)用量及供應(年工作日360天)序號名稱年用量日用量備注1自來水3600噸10噸2電11萬度300度3天然氣4000立方10立方4純化水150噸0.5噸1.2.3項目地址擬建于成都溫江區(qū)永寧鎮(zhèn)“成都國際醫(yī)學城”園區(qū)內(nèi)。1.2.4環(huán)境保護 考慮到“成都國際醫(yī)學城”園區(qū)對環(huán)保的要求,特對本項目的環(huán)境友好程度作以下評估:1、本項目所涉及的內(nèi)容主要是科研與醫(yī)療: 在選項時已經(jīng)充分考慮到了“成都國際醫(yī)學城”對項目環(huán)境友好性的特殊要求,因此,我們的項目本身不涉及大規(guī)模的生產(chǎn)和運輸過程,更

10、沒有任何傳統(tǒng)化工、機械等產(chǎn)業(yè)所產(chǎn)生的大量“三廢”。2、本項目所產(chǎn)生的少量廢棄物完全可控:本項目所產(chǎn)生的少量廢棄物主要包括醫(yī)療固體廢棄物和廢水。醫(yī)療固體廢棄物將按相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一收集處理;廢水將在自建的內(nèi)部處理系統(tǒng)內(nèi)處理達標后,排入園區(qū)內(nèi)的公共排污系統(tǒng)。1.2.5組織及勞動定員1、組織形式 按照現(xiàn)代企業(yè)管理及內(nèi)部控制的需要設(shè)立組織機構(gòu)。設(shè)董事會,由出資雙方派員組成。實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制?？偨?jīng)理下設(shè)分管科研、醫(yī)療、推廣的副總各一名。設(shè)置職能部門:臨床部、客服部、研發(fā)部、營銷部、保障部、行政部和財務部等。2、勞動定員 公司借鑒同等規(guī)模的醫(yī)療機構(gòu)的經(jīng)驗,全年360天運營,人均按每周40小時制工作

11、制,輪換休息,總定員:約100人。人員包括:高級管理人員、行政部、財務部、研發(fā)部、臨床部、營銷部、客服部、保障部。1.2.6項目建設(shè)進度 計劃按以下進度完成:1、建設(shè)的申報審批:2009年末立項,開始報審批手續(xù)。2、第一期工程建設(shè):2010年完成報建審批手續(xù)后開始動工。3、第二期工程建設(shè):第一期工程建設(shè)完成并正常運營后,視運營情況而定。1.2.7投資估算和資金籌措項目擬建于成都溫江區(qū)永寧鎮(zhèn)“成都國際醫(yī)學城”園區(qū)內(nèi),占地50畝。總投資6000萬元,其中:第一期4000萬元、第二期2000萬元。構(gòu)成如下:(1)第一期投資: 建設(shè)內(nèi)容:實驗樓、綜合樓、; 投資項目:土建、設(shè)備、公用設(shè)施、其它、流動資

12、金。(2)第二期投資: 投資項目:主要在第一期投資基礎(chǔ)上建設(shè)干細胞庫,計劃增加:土建、設(shè)備、公用設(shè)施、流動資金。1.2.8項目財務及經(jīng)濟評價1、成本預測:自體干細胞移植保健,現(xiàn)階段我們尚屬國內(nèi)首家,平均每人次的成本估計在20,000元左右(包括初期的投資成本和運營成本),而根據(jù)成都恒春之源生物科技有限公司目前的技術(shù),運營成本還有較大的下降空間,加之投資成本的逐步回收, 預計在23年內(nèi)成本可下降至20,000元/人次。 自體干細胞移植保健業(yè)務的開展僅僅是本項目開端,今后還有自體干細胞移治療、自體nk/ck細胞治療、自體干細胞儲存與應用技術(shù)陸續(xù)投入使用,進一步攤薄整體運營成本。2、盈利預測:在全國

13、經(jīng)濟較發(fā)達的20個省份推廣,以高科技、優(yōu)質(zhì)服務、旅游+保健的概念做到市場的最大化。 市場推廣期(正式運營后12年): 每年接待500800人次(目前國內(nèi)市場價30,000元/人次),可實現(xiàn)銷售15002400萬元,扣除繼續(xù)投入的研發(fā)費用外,凈利潤400500萬元/年。 市場成熟期(正式運營后35年):每年接待1,5002,000人次(預計今后的國內(nèi)市場價20,000元/人次),可實現(xiàn)銷售3,0004,000萬元/年,凈利潤1,0001,400萬元/年。 項目產(chǎn)品的平均毛利率在50%,凈利潤率在30%以上,屬盈利能力強、競爭力強、市場前景好的項目。 自體干細胞移植保健業(yè)務的開展作為本項目開端,能

14、夠初步實現(xiàn)盈利的話,那么后續(xù)自體干細胞移治療、自體nk/ck細胞治療、自體干細胞儲存與應用技術(shù)陸續(xù)投入使用,則是實現(xiàn)整體盈利的保證。 自體干細胞移植治療,現(xiàn)階段雖然已有少數(shù)國內(nèi)大型醫(yī)院開展,但多數(shù)屬于試驗性臨床研究,存在成本高、推廣難的問題。我們在已開展的3000多例自體干細胞保健應用的過程,已經(jīng)積累了大量的臨床經(jīng)驗,細胞培養(yǎng)和檢測成本大為降低、質(zhì)量控制體系完善可靠,因此,自體干細胞移植治療將成為我們與園區(qū)內(nèi)其它醫(yī)療機構(gòu)合作的內(nèi)容,逐步成為我們的利潤增長點。 自體nk/ck細胞治療是癌癥患者康復治療的重要手段之一,國內(nèi)外這一方法的臨床研究已經(jīng)日趨成熟,即將成為今后癌癥患者康復治療的主流,其許多

15、關(guān)鍵技術(shù)與干細胞技術(shù)類似,我們開展自體nk/ck細胞治療技術(shù)的研究開發(fā)多年,已具備進入臨床應用的條件,因此自體nk/ck細胞治療也將成為我們與園區(qū)內(nèi)其它醫(yī)療機構(gòu)合作的內(nèi)容,逐步成為我們的利潤增長點。 自體干細胞儲存與應用技術(shù)是最近幾年興起的一項干細胞應用新技術(shù),是為自己今后挽救自己生命而采取的物質(zhì)儲備。3、投資回報: 本項目的收益率超過30%,投資回收期約為3年,屬盈利能力強、投資回收期短的項目,投資回報高,非常值得投資。1.2.9項目綜合評價結(jié)論 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求,科技含量高、市場前景廣闊,是一個投資省、見效快、競爭力強、具有良好經(jīng)濟與社會效益的項目。第2章 項目背景和發(fā)展概況2

16、.1項目提出的背景2.1.1國家及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃根據(jù)國家發(fā)改委的產(chǎn)業(yè)研究報告,“十一五”時期乃至更長時間,我醫(yī)療保健市場需求繼續(xù)保持旺盛勢頭:國家經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展、居民生活水平不斷提高、老齡化人口日漸增多等,將極大地促進高端醫(yī)療保健產(chǎn)品的需求,為這一市場創(chuàng)造巨大的發(fā)展空間。中國科技部863計劃、973計劃、國家自然科學基金以及大多數(shù)省區(qū)均把干細胞列為優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域,最近幾年來的經(jīng)費資助超過5億元人民幣;產(chǎn)業(yè)化方面,國內(nèi)已有超過10家企業(yè)投入巨資進入干細胞產(chǎn)業(yè),但至今實質(zhì)性的產(chǎn)品和服務未見出現(xiàn),說明大家都看好這一產(chǎn)業(yè),但又存在一定的難度和問題。資料顯示,以干細胞移植為代表的中國高端醫(yī)療保健市場今后5年內(nèi)

17、將以每年30%以上的速度發(fā)展,到2012年將達到60億元人民幣,成為繼美國、日本、德國和法國之后的世界第5大市場。2.1.2項目發(fā)起人及發(fā)起原因1、項目發(fā)起人:成都恒春之源生物科技有限公司(以下簡稱:成都恒春之源公司): 成都恒春之源公司2008年7月成立,注冊于成都市武侯區(qū),主營業(yè)務:生物醫(yī)療技術(shù)及產(chǎn)品的研究開發(fā)、臨床應用與產(chǎn)業(yè)化,是一家以技術(shù)研發(fā)和應用為主體的科技公司。法定代表人:岳世韜。 2、發(fā)起原因:(1)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的時機已成熟:成都恒春之源公司研發(fā)的自體干細胞移植技術(shù)是當今世界生物醫(yī)療技術(shù)的前沿,技術(shù)難度大,屬世界同步發(fā)展的尖端技術(shù)。該技術(shù)自2007年以來已在協(xié)作醫(yī)院使用3000多例

18、,積累了豐富的臨床經(jīng)驗,訓練了一支協(xié)同作戰(zhàn)的團隊,打下了良好的市場推廣基礎(chǔ),產(chǎn)業(yè)化的時機已成熟,具有廣闊的發(fā)展前景。(2)成都國際醫(yī)學城的優(yōu)勢條件:成都國際醫(yī)學城為成都市政府批準的集健康干預、醫(yī)療服務、康復養(yǎng)生、醫(yī)療旅游于一體的產(chǎn)業(yè)園區(qū),為入園企業(yè)配備了軟件、硬件兩方面的便利條件,包括稅收政策方面。在硬件設(shè)施方面:園內(nèi)配備完整的動力、燃料供應系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)及污水處理系統(tǒng),并有便利的交通運輸條件,非常適合本項目建設(shè)的選址需要。另外,由于園區(qū)以醫(yī)療健康為主題,將聚集起眾多大、中、小型各類企業(yè),形成產(chǎn)業(yè)集群,我們可以利用這一集群優(yōu)勢更好地發(fā)展自己。 因此,成都恒春之源公司,擬在成都國際醫(yī)學城組建“

19、成都xx干細胞中心有限公司”(暫定名),專門從事干細胞應用及其相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)與推廣。2.2項目發(fā)展概況 自體干細胞移植醫(yī)療保健技術(shù)系成都恒春之源公司自2005年以來,投入大量資金、歷時5年研發(fā)的醫(yī)療保健技術(shù)。2007年以來分別在成都軍區(qū)昆明總醫(yī)院和成都452醫(yī)院開展臨床研究,目前已完成3000多例臨床試驗,產(chǎn)業(yè)化的準備工作已基本就緒。2.3投資的必要性1、項目的科技含量高: 自體干細胞移植醫(yī)療保健是當今世界的前沿技術(shù),2005年以來國外干細胞應用與產(chǎn)業(yè)化出現(xiàn)了井噴式的發(fā)展。中國在這一輪生物科技的浪潮中并沒有落后,國家對各個層面的研究工作予以了積極的支持,但產(chǎn)業(yè)化方面卻不盡人意,主要體現(xiàn)在基礎(chǔ)研

20、究與產(chǎn)業(yè)化脫節(jié),各種配套不完善,造成國內(nèi)這一技術(shù)應用的經(jīng)濟成本過高,難以形成規(guī)模,不利于產(chǎn)業(yè)化。我們的產(chǎn)業(yè)化過程正是基于這一目標,通過努力極大地提高了安全性,最大程度地縮短了流程,顯著地降低了成本。該項目技術(shù)屬國內(nèi)首創(chuàng),達到國際先進水平。2、項目的市場前景廣闊:新世紀以來,干細胞研究和技術(shù)進步突飛猛進,越來越顯示出其改變?nèi)祟惤】禒顩r的巨大潛力。中國老齡化社會的逐步形成,出現(xiàn)了對健康保健的巨大市場需求,同時,中國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展,使干細胞這一高端醫(yī)療保健技術(shù)的推廣應用變得可行。3、項目具有較高的利稅率和投資回報率: 成都恒春之源公司研發(fā)的自體干細胞移植技術(shù)是當今世界生物醫(yī)療技術(shù)的前沿,技術(shù)難度大,屬

21、世界同步發(fā)展的尖端技術(shù)。通過努力極大地提高了安全性,最大程度地縮短了流程,顯著地降低了成本。該項目技術(shù)屬國內(nèi)首創(chuàng),達到國際先進水平。該技術(shù)自2007年以來已在協(xié)作醫(yī)院使用3000多例,積累了豐富的臨床經(jīng)驗,訓練了一支協(xié)同作戰(zhàn)的團隊,打下了良好的市場推廣基礎(chǔ),產(chǎn)業(yè)化的時機已成熟,具有廣闊的發(fā)展前景。因此,能夠帶來較高的利稅率及投資回報率。第3章 市場預測與營銷方案3.1市場調(diào)查 干細胞的概念由美國科學家/.son于1896年首次使用,專門用來描述低等動物生殖系統(tǒng)的祖細胞,之后經(jīng)過漫長的研究之路,直到1998年美國威斯康星大學的科學家在科學雜志上發(fā)表的論文首次證實了人體胚胎干細胞能夠在體外生長和增

22、殖,從此打開了人類應用干細胞達到治療目的的大門,干細胞研究進展也因此被科學雜志評為1999度世界十大科技進展之首。干細胞的應用可分為自體干細胞和胚胎干細胞兩種情況,其中胚胎干細胞屬于全能干細胞,應用范圍廣,但目前因涉及倫理問題使之應用受到限制;而自體干細胞移植則不受倫理問題的困擾,而且安全性更高。 2006年10月,以美國為主的部分科學家、企業(yè)家和律師在威斯康辛州舉行了第一次世界干細胞峰會,會議的主要議題之一就是干細胞的產(chǎn)業(yè)發(fā)展與未來預測。 上表中列出了2006年專家們對美國20062016年間的市場預測,那么到了2009年,以上預測的正確性如何呢?2009年1月財富雜志的文章根據(jù)近年來干細胞

23、產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況,之前預測2008年的美國干細胞市場總量為1.46億美元,而實際卻出乎人們意料地達到了8.43億美元,因此,2009年9月在美國馬里蘭州巴爾的摩召開的干細胞峰會上,按照近幾年來干細胞產(chǎn)業(yè)實際發(fā)展速度,對未來5到10年間美國該產(chǎn)業(yè)的市場總量預測調(diào)整為超過100億美元/年,遠遠超過了2006年所預測的2016年達到85億美元/年的水平。 我國經(jīng)濟處在快速的上升期,經(jīng)濟的發(fā)展使人們對健康有了極大的期待;我國有13億人口,隨著經(jīng)濟的發(fā)展,必然給健康保健產(chǎn)業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間;加之未來10年中國將步入老齡化社會,保健產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會遠遠超越人們的預計,因此,本項目的產(chǎn)業(yè)化將會具有廣闊的市場前景

24、。3.2市場預測 既然美國2006年的市場預測在2008年被證實是過于保守了,那么中國目前的情況又是如何呢? 中國政府在干細胞研究方面的投入相比美國而言十分有限,因此國家現(xiàn)階段不可能在該領(lǐng)域有重大的產(chǎn)業(yè)化動作和政策出臺。然而,畢竟干細胞產(chǎn)業(yè)有著十分誘人的市場前景,民間不可能對此視而不見。在干細胞專業(yè)治療方面較著名的有“北京道培醫(yī)院”等,另外,全國各地的大型綜合性醫(yī)院中也有不少設(shè)立了“干細胞治療中心”,主要開展骨髓肝細胞移植、股骨頭壞死、糖尿病并發(fā)癥等治療。由于沒有統(tǒng)一標準下的系統(tǒng)統(tǒng)計,國內(nèi)干細胞治療的水平參差不齊,也很難評價。 不過,2009年初美國fda批準胚胎干細胞的臨床試驗后,中國sfd

25、a也將逐步的敞開對使用人類胚胎干細胞臨床試驗的限制,并出臺相關(guān)政策。因此可以預見在中國也將誕生干細胞研究及產(chǎn)業(yè)化方面的龐大市場。據(jù)新華網(wǎng) 2009年5月報道,生物谷研究院預測在接下來的五年中,中國的干細胞與再生醫(yī)學相關(guān)領(lǐng)域的市場規(guī)模將達到60億元人民幣,不論是臨床研究的準入標準,還是干細胞研究的研發(fā)外包,甚至關(guān)聯(lián)于干細胞與再生醫(yī)學研究服務的機構(gòu),都將在這個產(chǎn)業(yè)鏈中占有巨大的市場份額。因此在目前發(fā)展的初期,及早的介入干細胞研究產(chǎn)業(yè)鏈中,將能夠在干細胞產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的下一輪占得先機。 我公司的技術(shù)優(yōu)勢主要體現(xiàn)在自體干細胞移植方面。具體來講就是針對患者或亞健康群體,從骨髓采集自體的干細胞,經(jīng)過分離、培養(yǎng)激

26、活、靜脈回輸?shù)冗^程完成自體干細胞的治療/保健過程。 1.干細胞介入治療:主要針對股骨頭壞死、糖尿病并發(fā)癥等治療。 2.干細胞保健:主要針對亞健康狀態(tài)的人群保健。 如前所述,國內(nèi)盡管已有少數(shù)大型醫(yī)療機構(gòu)開展了干細胞治療,但多數(shù)存在研究與應用的脫節(jié)問題,科研院所和大專院校多數(shù)停留在基礎(chǔ)研究階段,而大型醫(yī)院的主要工作是醫(yī)療臨床,無暇進行應用基礎(chǔ)的研究,更沒有經(jīng)歷考慮干細胞的產(chǎn)業(yè)化問題。我們正是抓住了國內(nèi)干細胞應用的這一關(guān)鍵點,著重解決產(chǎn)業(yè)化的難點和重點,借鑒基礎(chǔ)研究的成果,解決產(chǎn)業(yè)化的問題,從降低成本做起,使技術(shù)和成本不斷接近實用。 我們已熟練掌握了自體干細胞移植的整套實驗和臨床應用技術(shù),自2007

27、年以來,我們分別在成都和昆明已成功進行了3000多例臨床自體干細胞移植,無一例發(fā)生感染、過敏或其它任何不良反應。在實踐中觀察、統(tǒng)計了自體干細胞移植所帶來的各種對身體有益的改善,積累了豐富的經(jīng)驗。這些改善主要體現(xiàn)在:心血管系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)、消化系統(tǒng)、生殖系統(tǒng)、內(nèi)分泌系統(tǒng)、皮膚等。 運營之初的兩年左右時間,年銷售額達到15002000萬元,凈利潤400500萬元左右。經(jīng)市場培育和大力推廣,估計成熟期(35年)年銷售額達到30004000萬元,凈利潤15002400萬元。 3.3價格策略 由于我公司所開展的自體干細胞移植保健項目在全國屬首創(chuàng),因而目前尚無價格可比性,我們只是根據(jù)前期的研發(fā)投入和具體的運

28、營成本進行定價,目標客戶鎖定為高端消費群體。 市場推廣期(正式運營后12年): 按每年接待500800人次的規(guī)模計算,國內(nèi)市場價30,000元/人次。 市場成熟期(正式運營后35年):按每年接待1,5002,000人次的規(guī)模計算,預計今后的國內(nèi)市場價20,000元/人次。 3.4銷售收入預測 在全國經(jīng)濟較發(fā)達的20個省份推廣,以高科技、優(yōu)質(zhì)服務、旅游+保健的概念做到市場的最大化。 市場推廣期(正式運營后12年): 每年接待500800人次(目前國內(nèi)市場價30,000元/人次),可實現(xiàn)銷售15002500萬元,扣除繼續(xù)投入研發(fā)的費用外,凈利潤400500萬元/年。 市場成熟期(正式運營后35年)

29、:每年接待1,5002,000人次(預計今后的國內(nèi)市場價20,000元/人次),可實現(xiàn)銷售3,0004,000萬元/年,凈利潤1,0001,400萬元/年。 3.5 后續(xù)產(chǎn)品市場分析 目前能夠被提上議事日程的后續(xù)產(chǎn)品主要是自體干細胞儲存。英國已經(jīng)建立了完善的干細胞儲存機構(gòu),為研究和臨床醫(yī)療服務,國內(nèi)尚無自體干細胞儲存機構(gòu)。國內(nèi)目前只有臍帶血干細胞儲存庫(臍帶血干細胞只能用于12歲以下兒童的白血病治療,因而具有一定的局限性),借鑒臍帶血儲存的運營模式,可以初步預測自體干細胞儲存業(yè)務的收益情況,即,干細胞采集與處理一次性收費5000元,之后每年的儲存費約300元,如果按100萬份自體干細胞的規(guī)模,

30、滿負荷運營后的年收入應在3000萬元左右。第4章 企業(yè)組織和勞動定員4.1機構(gòu)的組織形式 按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式和企業(yè)內(nèi)部控制的需要設(shè)立組織結(jié)構(gòu)。設(shè)董事會,由出資方派員組成。董事會包括董事長1人、董事24人。公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制,董事會聘任總經(jīng)理負責經(jīng)營管理。總經(jīng)理下設(shè)分管醫(yī)療、研發(fā)、銷售的副總經(jīng)理,由總經(jīng)理提請董事會認命。財務、行政部門由總經(jīng)理直接領(lǐng)導。公司設(shè)置職能部門:臨床部、客服部、保障部、營銷部、研發(fā)部、行政部和財務部等。4.2勞動定員4.2.1 職工人數(shù) 公司借鑒同等規(guī)模的醫(yī)療機構(gòu)的經(jīng)驗,全年360天運營,人均按每周40小時制工作制,輪換休息,總定員:約100人。人員包括:高級管理人員、行政部、財務部、研發(fā)部、臨床部、營銷部、客服部、保障部。4.2.2 人員來源及培訓 管理、技術(shù)等人員除部分由成都恒春之源生物科技有限公司遷移來外,主要向社會公開招聘。 少數(shù)關(guān)鍵崗位的人員崗前送先培訓;部分技術(shù)人員可參加本項目現(xiàn)場的施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、運轉(zhuǎn);一般管理人員崗前培訓;公司正式運營后,按照工作