原材料管理制度及不合格管理制度

1、原材料管理制度及不合格材料處理制度中鐵x局集團(tuán)蘭新鐵路甘青段項目經(jīng)理部中心試驗室二 0年七月原材料管理制度1. 目的為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質(zhì)量是否符合施工的要求提供準(zhǔn)則，確保來料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制不合格品流程，特制定本制度。2. 適用范圍適用于所有進(jìn)廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢驗和試驗。3. 定義來料檢驗又稱進(jìn)料檢驗，是工地制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點。來料檢驗由工地試驗室具體執(zhí)行。3.1通過試驗確定各種工程材料、半成品、成品、構(gòu)件的質(zhì)量是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.2檢測工程質(zhì)量參數(shù)，進(jìn)行施工過程中的質(zhì)量控制。3.3指導(dǎo)工程材料的合理使用。3.4研究開發(fā)新材料，參加新

2、技術(shù)、新工藝、新結(jié)構(gòu)的推廣應(yīng)用工作。3.5參與有關(guān)的施工工藝制訂，并進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。4試驗工作職責(zé)4.1中心試驗室嚴(yán)格按集團(tuán)公司中心試驗室授權(quán)的業(yè)務(wù)范圍開展工作。負(fù)責(zé)工程材料：水泥、外摻料、外加劑、質(zhì)量檢驗的質(zhì)量檢驗；配 合比（耐久性混凝土、孔道壓漿、級配碎石、改良土）選定；耐久性混凝 土特殊指標(biāo)（凍融、電通量）試驗；確定路基填料，測定最大密實度、最佳 含水量，選定填料改良方案和路基填筑施工工藝；工程實體耐久性檢測、隧道襯砌質(zhì)量檢測。對本試驗室不能進(jìn)行試驗的項目負(fù)責(zé)聯(lián)系外檢單位。參加上級部門組織的質(zhì)量檢查；配合第三方現(xiàn)場檢測（樁基、梁體 靜載、路基、隧道檢測）；參加質(zhì)量管理會議；協(xié)助集團(tuán)公司指揮

3、部進(jìn)行施工前原材料及配合 比檢測，過程抽查檢驗、工后檢測及驗收等工作。統(tǒng)一管理工程檢測工作，對工區(qū)試驗室的檢測質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)進(jìn) 行督促、檢查和指導(dǎo)。定期與工區(qū)試驗室進(jìn)行比對試驗及人員培訓(xùn)。做好檢測工作計劃、工作記錄、臺帳及各種統(tǒng)計報表。每月對各工 區(qū)、梁場試驗資料、軌枕場試驗資料進(jìn)行統(tǒng)計，匯總后填寫工程試驗 工作報表，上報給集團(tuán)公司指揮部相關(guān)部門、集團(tuán)公司中心試驗室。按程序文件要求，做好中心試驗室、工區(qū)試驗室計量器具的管 理工作。及時審核、簽發(fā)本標(biāo)段的試驗報告。4.2工區(qū)、梁場、軌枕場試驗室421配合本級物資部門選定工程材料料源，將初步選定的工程材料樣品送中心試驗室進(jìn)行檢測確認(rèn)。負(fù)責(zé)管區(qū)內(nèi)砂

4、、石、級配碎石常規(guī)項目檢測；混凝土施工控制（施 工配合比換算、坍落度、含氣量、泌水率、溫度檢測）；砂漿試件的制作、 養(yǎng)護(hù)及抗壓強度試驗；混凝土試件的制作、養(yǎng)護(hù)及抗壓強度試驗、彈性 模量試驗；路基施工控制（K30、Evd、Ev2、孔隙率、壓實度檢測）；鋼材及 焊件試驗；水泥、外摻料、外加劑等取樣送檢；凍融、抗?jié)B、電通量試 件的制作、養(yǎng)護(hù)和送檢。負(fù)責(zé)進(jìn)場原材料的質(zhì)量監(jiān)控及反饋；負(fù)責(zé)派試驗員駐各專業(yè)作業(yè)隊 /攪拌站并指導(dǎo)其試驗工作。負(fù)責(zé)材料含水率測定、配合比（耐久性混凝土、孔道壓漿、級配碎石、改良土 ）現(xiàn)場施工換算及驗證。及時、規(guī)范填寫試驗記錄及試驗報告并送中心試驗室審核簽字，按 分項工程做混凝土、

5、砂漿強度評定。收集各攪拌站及作業(yè)隊的送檢材料，集中送中心試驗室檢測；對中 心試驗室檢測范圍外的材料及試件送中心試驗室指定的檢測場所。參加上級部門組織的質(zhì)量檢查；配合第三方現(xiàn)場檢測（樁基、梁體、 路基、隧道檢測）。建立本工區(qū)的原材料、配合比試驗臺帳，按單位工程統(tǒng)一保管材質(zhì) 單、試驗記錄及報告。428對本工區(qū)各施工隊的試驗、檢測工作進(jìn)行管理。作好本工區(qū)試驗、 檢測的工作計劃，按計劃及時開展檢測工作，保證檢測頻率、數(shù)量滿足 規(guī)范及竣工驗收要求。429按程序文件要求，做好本級試驗室、施工隊計量器具的管理工 作，做好各種工作記錄和臺帳。按要求及時填寫各種統(tǒng)計報表并上報中心試驗室。參加工程竣工文件的編制工

6、作。4.3駐混凝土攪拌站試驗員負(fù)責(zé)每批進(jìn)場材料的取樣送檢。負(fù)責(zé)每次混凝土施工前砂、石含水率測定和混凝土現(xiàn)場施工配合 比換算。負(fù)責(zé)混凝土坍落度、含氣量、初機溫度的測試。并對拌合站的混 凝土質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督控制。負(fù)責(zé)按規(guī)定的頻率制作、養(yǎng)護(hù)和送檢混凝土和砂漿檢查試件。及時作出各種工作記錄，保管好試驗資料；定期送工區(qū)試驗室存 檔。4.4駐橋涵施工隊試驗員負(fù)責(zé)基樁施工控制和每次混凝土施工前砂、石含水率測定和混凝 土現(xiàn)場施工配合比換算。負(fù)責(zé)混凝土坍落度、擴展度、泌水性、含氣量和溫度 （環(huán)境、入模、 養(yǎng)護(hù)期）的測試及記錄工作。443負(fù)責(zé)按規(guī)定的頻率制作、養(yǎng)護(hù)和送檢混凝土和砂漿檢查試件。444及時作出各種工作記錄

7、，保管好試驗資料。4.5駐隧道施工隊試驗員負(fù)責(zé)每次混凝土施工前砂、石含水率測定和混凝土現(xiàn)場施工配合比 換算。負(fù)責(zé)混凝土坍落度、擴展度、泌水性、含氣量和溫度（環(huán)境、入模、養(yǎng)護(hù)期）的測試及記錄工作。負(fù)責(zé)按規(guī)定的頻率制作、養(yǎng)護(hù)和送檢混凝土和砂漿檢查試件及時作出各種工作記錄，保管好試驗資料；定期送工區(qū)試驗室存檔。4.6駐路基施工隊試驗員負(fù)責(zé)路基填料取樣送檢，參加路基填料、填料改良、級配碎石的選 定工作。根據(jù)填筑工藝要求，對路基、級配碎石等施工質(zhì)量進(jìn)行控制。負(fù)責(zé)路基動態(tài)模量Evd、靜態(tài)模量Ev2、k30地基系數(shù)、壓實系數(shù)、 孔隙率、最佳含水量、承載力等質(zhì)量參數(shù)檢測。及時作出各種工作記錄，保管好試驗資料；

8、定期送工區(qū)試驗室存 檔。5. 工程材料的質(zhì)量管理5.1工程材料的采購對于工程材料供方必須認(rèn)真考察，物資部門應(yīng)按集團(tuán)公司程序 文件進(jìn)行調(diào)查、評價，確認(rèn)其質(zhì)量保證能力和供貨能力。各種原材料、半成品和成品的供貨廠家初步確定后，物資部門應(yīng) 將檢查質(zhì)量證明文件提供給試驗室，由試驗室抽樣檢驗。確認(rèn)質(zhì)量合格 后方能米購。5.2材料使用過程的質(zhì)量管理每批材料進(jìn)場后，物資部門應(yīng)將材料出廠合格證(或其它質(zhì)量證 明文件)提交給各工區(qū)試驗站和材料使用單位各一份(復(fù)印件)。材料使用單位進(jìn)行驗收后，應(yīng)及時取樣送各工區(qū)試驗室或中心試 驗室進(jìn)行檢驗。施工單位依據(jù)檢驗合格報告，并經(jīng)監(jiān)理工程師認(rèn)可后，該批材料 方可使用。檢驗合格

9、的原材料、半成品如遇下列情況之一者，必須重新試驗, 合格后方可使用：(1) 由于運輸、保管不當(dāng)可能發(fā)生變質(zhì)；(2) 超過儲存期限可能發(fā)生變質(zhì)；(3) 材料外觀有變質(zhì)跡象。同一批量原材料用于多個單位工程使用時，可由其中的一個單位 取樣送檢，但中心試驗室必須將檢驗試驗報告向全部使用單位送達(dá)，使 每個單位工程具有完整的質(zhì)量保證資料。526工程材料取樣送檢應(yīng)遵守國家見證取樣的規(guī)定，由工地監(jiān)理工程 師監(jiān)督取樣過程并在委托單上簽字。527本試驗室不能檢測的樣品或檢驗項目有特殊要求的樣品，由中心 試驗室負(fù)責(zé)送外部具有資質(zhì)的單位進(jìn)行試驗。6. 主要原材料檢驗頻率6.1鋼材鋼筋混凝土用鋼筋：同牌號、同爐罐號、同

10、規(guī)格、同生產(chǎn)工藝、同交 貨狀態(tài)的鋼筋混凝土用鋼筋每60t為一批，不足60t也按一批計。預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼絲、鋼絞線：同牌號、同爐罐號、同規(guī)格、同生 產(chǎn)工藝、同交貨狀態(tài)的預(yù)應(yīng)力筋每30t為一批，不足30t也按一批計。預(yù)應(yīng)力橋梁用錨具、夾具和連接器：抽樣為每1000套為一批，不足 1000套也按一批計。其中外觀檢查：每批抽檢10%，且不少于10套；硬 度試驗：每批抽驗5%，且不少于5套；靜載錨固系數(shù)性能試驗：每批抽 檢一次3套。6.2水泥任何新選貨源；使用同廠家，同批號且同品種的水泥達(dá)3個月及出廠日期達(dá)3個月的水泥檢驗一次。同廠家、同批號、同品種、同強度等級、同出廠日期且連續(xù)進(jìn)場的散裝水泥每500

11、t （袋裝水泥每200 t ）為一批，不足上述數(shù)量時也按一批計。6.3礦物摻和料631任何新選貨源；使用同廠家，同編號的礦物摻和料達(dá)3個月及 出廠日期達(dá)3個月的礦物摻和料檢驗一次。粉煤灰：同廠家、同編號、同出廠日期的產(chǎn)品每200t為一批， 不足200t時也按一批計；每車檢驗細(xì)度，合格后才能入倉。磨細(xì)礦渣粉：同廠家、同編號、同出廠日期的產(chǎn)品每200t為一批，不足200t時也按一批計。硅灰：同廠家、同編號、同出廠日期的產(chǎn)品每30t為一批，不足30t時也按一批計。軌道板和雙塊式軌枕混凝土用復(fù)合摻和料：同廠家、同編號、 同出廠日期的產(chǎn)品每60t為一批，不足60t時也按一批計。6.4砂石料任何新選料源；

12、連續(xù)使用同料源、同品種、同規(guī)格的粗細(xì)骨料達(dá)一 年檢驗一次。連續(xù)進(jìn)場的同料源、同品種、同規(guī)格的粗細(xì)骨料每 400m 3 （或 600t ）為一批，不足上述數(shù)量時也按一批計，其中細(xì)骨料有機物含量每 3個月檢驗一次6.5外加劑任何新選貨源；使用同廠家、同批號且同品種的產(chǎn)品達(dá)6個月及出廠日期達(dá)6個月的產(chǎn)品檢驗一次。聚羧酸系及其它類型減水劑：同廠家、同批號且同品種以及同出廠日期的產(chǎn)品每50 t為一批，不足50 t時也按一批計。引氣劑：同廠家、同批號且同品種以及同出廠日期的產(chǎn)品每5t為一批，不足5t時也按一批計。速凝劑和膨脹劑的檢測試驗按國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定執(zhí)行。6.6混凝土拌和水新水源或同一水源的水使用達(dá)一年

13、檢驗一次。同一水源的漲水季節(jié)檢驗一次。7. 試驗檢測工作質(zhì)量管理7.1各級試驗檢測機構(gòu)必須公正、科學(xué)地開展試驗檢測工作，不受行政、 經(jīng)濟(jì)以及其他方面的干預(yù)；檢測人員應(yīng)秉公辦事，不謀私利，認(rèn)真按規(guī) 范、標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行檢測。7.2各試驗室應(yīng)建立健全質(zhì)量保證體系，嚴(yán)格按體系要求開展試驗檢測 工作，確保試驗檢測工作的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和公正性。7.3試驗室必須獨立取樣，所取樣品要有代表性。7.4試驗檢測工作實行信息化管理。采用經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)可的、專業(yè)化管理 軟件進(jìn)行信息采集、處理、匯總及上報。實現(xiàn)客專試驗檢測工作的信息 化、自動化、程序化，以便各級機構(gòu)及時掌握試驗檢測工作的動態(tài)，分 析試驗檢測存在的問題。7.5

14、試驗檢測單位應(yīng)建立試驗人員守則、信息上報等各項管理制度，人員 離崗必須嚴(yán)格執(zhí)行逐級請假制度。中心試驗室主任及分部試驗站負(fù)責(zé)人 請（休）假必須在十五天前向指揮部工程管理部請假；技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì) 量負(fù)責(zé)人不得同時請（休）假。7.6對施工所用工程材料進(jìn)場前按國家或行業(yè)相關(guān)文件要求進(jìn)行試驗檢 測，不合格材料不得進(jìn)入施工現(xiàn)場。施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格的試驗檢測 項目應(yīng)立即停工，經(jīng)施工處理或返工后重新檢驗合格方可繼續(xù)施工。7.7中心試驗室，分部試驗站出具的檢測報告，必須實事求是，字跡清楚， 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠；要有試驗、復(fù)核簽字，技術(shù)負(fù)責(zé)人（授權(quán)簽字人）簽發(fā)并加 蓋試驗檢測專用章。中心試驗室對其出具的試驗檢測報告承擔(dān)

15、相應(yīng)法律 和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。7.8試驗室建立單獨的不合格報告臺帳，凡不合格的項目應(yīng)及時通知被檢 測單位和質(zhì)量管理部門。7.9試驗檢測單位不得具有下列行為：1）超出資質(zhì)允許的試驗檢測范圍，出具試驗報告。2）與被檢測單位串通，弄虛作假，降低建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3）捏造數(shù)據(jù)，偽造試驗檢驗報告。4）不遵守職業(yè)道德、玩忽職守、營私舞弊，造成試驗檢測工作差錯，影響工程質(zhì)量。5）非授權(quán)簽字人簽發(fā)報告。7.10各級試驗機構(gòu)有義務(wù)配合上級單位的檢查和現(xiàn)場抽檢，不得以任何 理由拒絕或推諉。7.11為保證各級試驗機構(gòu)的獨立行使檢測工作的職能，指揮部所屬各部 門或個人均不得對其試驗檢測工作進(jìn)行行政干預(yù)。8. 附則8.1未盡事

16、宜參照蘭新鐵路甘青有限公司標(biāo)準(zhǔn)化試驗室建設(shè)及工作指導(dǎo) 手冊、高性能混凝土施工實施細(xì)則和過程控制標(biāo)準(zhǔn)化。8.2本制度由中鐵x局集團(tuán)蘭新鐵路甘青段項目經(jīng)理部歸口管理，項目經(jīng) 理部中心試驗室負(fù)責(zé)解釋。不合格材料處理制度1. 目的通過對不合格材料的識別和處理，防止不合格材料的非預(yù)期使用或交付，制定并實施糾正和處理制度，保證原材料質(zhì)量管理，促進(jìn)進(jìn)場材料質(zhì)量管理，不斷完善和持續(xù)改進(jìn)2. 適用范圍適用于新建蘭新鐵路第二雙線工程 LXS-6標(biāo)項目經(jīng)理部施工區(qū)域3. 職責(zé)3.1本標(biāo)段內(nèi)各試驗室負(fù)責(zé)不合格材料的檢測及上報， 負(fù)責(zé)糾正措施 和預(yù)防措施的具體實施工作。3.2針對材料不合格的糾正措施由負(fù)責(zé)處置的項目負(fù)責(zé)

17、人批準(zhǔn)，針對體系性不合格的糾正措施由項目經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3安質(zhì)部負(fù)責(zé)施工質(zhì)量管理工作中的不合格信息的收集、匯總，并下發(fā)糾正和預(yù)防指令。對不合格材料實施監(jiān)督、檢查及處置。3.4工程部負(fù)責(zé)施工質(zhì)量管理工作中的不合格信息的收集、匯總，并下發(fā)糾正和預(yù)防措施。對不合格糾正預(yù)防措施實施監(jiān)督、檢查及處置。3.5試驗室參與不合格品的判定、評審和處置。3.6設(shè)備物資部負(fù)責(zé)對不合格采購產(chǎn)品的控制進(jìn)行監(jiān)督、檢查。3.7各級相關(guān)部門均應(yīng)向上級主管部門傳遞不合格信息。4. 工作程序一旦發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量出現(xiàn)不合格（不符合）時，應(yīng)立即執(zhí)行本制度。4.1不合格的分類不合格品分為不合格采購產(chǎn)品、不合格中間產(chǎn)品、不合格最終產(chǎn)品。不合格

18、采購產(chǎn)品：凡按規(guī)定檢驗和試驗后，不符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和 有關(guān)規(guī)定的物資，均屬于不合格物資。4.2不合格中間產(chǎn)品和不合格最終產(chǎn)品等級劃分A級：未釀成質(zhì)量事故的一般不合格；B級：一般質(zhì)量事故。經(jīng)整修質(zhì)量達(dá)到合格要求，返工經(jīng)濟(jì)損失5千元以上10萬元以下者。C級：重大（嚴(yán)重）質(zhì)量事故。按國家有關(guān)文件劃分為四個等級。4.3不合格品處置權(quán)限A級不合格由項目部進(jìn)行評審。B級、C級不合格由工程公司組織 評審和處理。C級不合格需要上報集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門。評審人員通過現(xiàn)場調(diào)查、查閱有關(guān)記錄，根據(jù)不合格的類型、發(fā)生 的時間、地點、數(shù)量、影響范圍、造成的損失等確定不合格的等級，分 析不合格發(fā)生的原因，制定處置措施。4

19、.4不合格品的標(biāo)識（1 ）施工過程的不合格品：a）對嚴(yán)重的不合格材料，須采取區(qū)域性標(biāo)識，對事故區(qū)加以封閉， 并責(zé)成專人監(jiān)護(hù)；b）對一般的不合格材料，采取油漆涂識、掛牌等方式加以標(biāo)識；c）對輕微不合格以記錄形式加以標(biāo)識。（2）對不合格物資，按場物資管理辦法中相關(guān)規(guī)定標(biāo)識。4.5不合格品的評定內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)施工過程不合格材料的評定內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.6不合格品的處置（1 ）不合格品經(jīng)評審后可能采取如下處置方法：a）制定整改措施，整修或返工，以達(dá)到規(guī)定要求。b）返修或讓步接收；c）拒收或報廢。（2）施工過程不合格品的處置a）對重大不合格材料鑒定結(jié)論和處置方案，經(jīng)工程公司總工程師批 準(zhǔn)后執(zhí)行；b）對一般不合格材料必須按設(shè)計要求和合同規(guī)定，由工程部負(fù)責(zé)制 定整修方案，經(jīng)現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施；c）對輕微不合格，由工程部制定整修方案，經(jīng)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 后實施；（3 ）對不合格物資的處置。a）對采購的不合格材料均應(yīng)做退貨拒收處理；b）凡進(jìn)行返廠或讓步接受的材料必須由項目批準(zhǔn)，且必須經(jīng)顧客簽 字同意，并應(yīng)做好返廠或讓步接受的物資記錄；c）對物資分供方進(jìn)行重新評價，并追究其造成的經(jīng)濟(jì)損失。（4） 對顧客提供的物資出現(xiàn)不合格時及時通知顧客進(jìn)行確認(rèn)，并予 以標(biāo)識和記錄，視情況協(xié)商后處置。（5）對入庫物資，由于保管時限等原因，經(jīng)復(fù)試不符合標(biāo)準(zhǔn)，但仍 有使用價值