供方質(zhì)量保證能力評(píng)審及報(bào)告

1、文件編號(hào)供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)商供應(yīng)地址話電審核日期市省 /真?zhèn)鞴?yīng)商負(fù)責(zé)人評(píng)審類型總經(jīng)理：聯(lián)系人：囗現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定囗業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定管理者代表：囗直接評(píng)定囗首件確認(rèn)評(píng)審范圍審核目的供方性質(zhì)囗新囗老前一次評(píng)審結(jié)果/ 日期零件和服務(wù)描述產(chǎn)品名稱產(chǎn)品重要度囗關(guān)鍵囗重要囗一般質(zhì)量體系評(píng)審結(jié)果等級(jí)不符合項(xiàng)項(xiàng)限定改進(jìn)完成日期參與評(píng)審人員供 應(yīng) 商姓職務(wù)簽字日期備注名上海紅湖排氣系統(tǒng)有限公司評(píng)審組長(zhǎng) /日期審核 /日期批準(zhǔn) /日期A文件編號(hào)供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)供方名稱址 地成立時(shí)間法人代表郵政編碼銷售負(fù)責(zé)人公司電話營(yíng)業(yè)證號(hào)公司傳真開(kāi)戶銀行E-mail企業(yè)性質(zhì)員 工管理 人項(xiàng)目人員工程技術(shù)生產(chǎn)作業(yè)員

2、概況員員人人員工人數(shù)供方代碼調(diào)查日期電話電話稅號(hào)銀行帳號(hào)質(zhì)量檢驗(yàn)特殊作業(yè)總計(jì)員人人員產(chǎn)銷狀 況各教育程度人員數(shù)量及比率主要銷售項(xiàng)目主要銷售客戶年產(chǎn)量生產(chǎn)速度總銷售額質(zhì)量狀1公司現(xiàn)有質(zhì)量體系是2其組織名稱為負(fù)責(zé)人況電話3企業(yè)有無(wú)規(guī)定的產(chǎn)品許可證：有4產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)符合：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中時(shí)，所實(shí)施之檢驗(yàn)方法： 首檢自檢抽檢全檢沒(méi)有企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)其他 巡檢未實(shí)施任何檢驗(yàn)?zāi)z企業(yè)計(jì)2 工廠面積（ M ）注冊(cè)資固定資年產(chǎn)值主要設(shè)備主要 情量本 ( 萬(wàn)產(chǎn) （萬(wàn)（萬(wàn)元）況等級(jí)元 )元）總面建筑倉(cāng)庫(kù)加工（臺(tái)）檢測(cè)（臺(tái)）積面積面積備注附質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本和銀行信譽(yù)等級(jí)證書(shū)等資料的復(fù)印件附設(shè)備工

3、裝模具臺(tái)帳清單、測(cè)量器具及試驗(yàn)設(shè)備清單、公司組織機(jī)構(gòu)復(fù)印件文件編號(hào)供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)1、供應(yīng)商企業(yè)概況2、主要顧客及供方3、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況4、具體審核見(jiàn)審核檢查表5、審核不符合項(xiàng)整改建議6、審核評(píng)價(jià)7、評(píng)價(jià)結(jié)論審核人員簽字編制審核日期文件編號(hào)供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)供方評(píng)審評(píng)分表序號(hào)目項(xiàng)適用分值得分分項(xiàng)評(píng)分 )備注得分率 (1質(zhì)量管理體系要求802管理職責(zé)403資源管理704產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃805過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)906采購(gòu)過(guò)程控制807設(shè)施設(shè)備工裝和測(cè)量裝置的管理1008生產(chǎn)和服務(wù)提供1009測(cè)量、分析和改進(jìn)11010與顧客有關(guān)的過(guò)程80總計(jì)830評(píng)分說(shuō)明評(píng)審結(jié)論 供方評(píng)

4、判最終評(píng)分（平均得分率）等級(jí)主要缺失區(qū)域分布12345678評(píng)分等級(jí)： 1.合格? 分： 85 100有條件認(rèn)可分：方法： 2.；100%“供方評(píng)審評(píng)分表”欄內(nèi)的實(shí)得分分項(xiàng)評(píng)分：75 84 ?不認(rèn)可供方75 ?分以下：計(jì)算a)/適用分值×100% 總計(jì)適用得分值×/ 總計(jì)實(shí)際得分值最終評(píng)分：b)文件編號(hào)供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)物表料明細(xì)序號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家備注12345678910111213141516文件編號(hào)供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)況概要生產(chǎn)設(shè)備主設(shè)備名稱設(shè)備規(guī)格/ 型號(hào)設(shè)備制造廠家設(shè)備年份最近檢修或驗(yàn)不夠填可復(fù)印。1 注： 2 各欄均需填寫(xiě)，不

5、得漏項(xiàng)；文件編號(hào)供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)況概備檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)要主序號(hào)名稱設(shè)備規(guī)格/型號(hào)生產(chǎn)廠家校最近檢日期不夠填可復(fù)印。1 各欄均需填寫(xiě)，不得漏項(xiàng)；2 注：( 提供產(chǎn)品所用主要工裝 / 模具概況 )文件編號(hào)供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)最近驗(yàn)證日期制造年份/ 序號(hào)工裝 / 模具名稱類型工裝模具編號(hào)生產(chǎn)廠家備注不夠填可復(fù)2 各欄均需填寫(xiě)，不得漏項(xiàng)；1 注：供方質(zhì)量保證能力審核檢查表文件編號(hào)供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系/審核內(nèi)容ABC明況說(shuō)審項(xiàng)目 過(guò)程名稱、質(zhì)量管理體系要1質(zhì)量手冊(cè) 1.1求程序文件 1.2公司營(yíng)業(yè)證明及體系認(rèn)證證書(shū)1.3質(zhì)量方針 1.4質(zhì)

6、量目標(biāo)監(jiān)控 1.5文件控制 1.6記錄控制 1.7知識(shí)管理 1.82、管理職責(zé)2.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2.2職責(zé)權(quán)限的建立質(zhì)量職責(zé)構(gòu)架2.3管理評(píng)審 2.4、資源提供 3人力資源規(guī)劃3.13.2公司年度培訓(xùn)計(jì)劃3.3培訓(xùn)記錄及資格評(píng)估3.4人員資質(zhì)是否持有相關(guān)資質(zhì)證書(shū)生產(chǎn)崗位、檢驗(yàn)崗位是否符合要求？3.53.6設(shè)施設(shè)備規(guī)劃3.7 應(yīng)急計(jì)劃備1、 NA：表示不適用。 2、 A、 B、 C 表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。注文件編號(hào)供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系審核內(nèi)ABC明狀況說(shuō)審項(xiàng)目過(guò)程名稱/容4、產(chǎn)品設(shè)計(jì)（過(guò)程技術(shù)協(xié)議等顧客要求4.1設(shè)計(jì)） / 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的策劃要求評(píng)審

7、4.24.3 是否制定公司內(nèi)部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4.4 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否含蓋顧客要求、國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)4.5產(chǎn)品圖紙及清單4.6 是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃?合格是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可4.7/證明或試驗(yàn)證明4.8項(xiàng)目開(kāi)發(fā)能力報(bào)告或顧客確認(rèn)報(bào)告?zhèn)渥?、 NA：表示不適用。2、 A、 B、 C 表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。審核檢查表類別文件編號(hào)供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)企業(yè)質(zhì)量管理體系核內(nèi)容審ABC明說(shuō)狀況過(guò)程名稱 / 項(xiàng)目/、過(guò)程開(kāi)發(fā)5 過(guò)程產(chǎn)品過(guò)程流程圖5.1開(kāi)發(fā)的策劃和實(shí)施或控制是否已具有過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃,5.2計(jì)劃是否已策劃了落實(shí)批量生產(chǎn)的能力 5.3 即產(chǎn)品制造可行性評(píng)審或分析過(guò)程作業(yè)

8、指導(dǎo)文件是否齊全5.45.5過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否指導(dǎo)生產(chǎn)操作過(guò)程檢驗(yàn)文件是否完善5.65.7 生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求，并堅(jiān)持執(zhí)行？貯存、運(yùn)輸、包裝要求的規(guī)定及標(biāo)5.8準(zhǔn)技術(shù)狀態(tài)管理5.9備注1、 NA：表示不適用。2、 A、 B、 C 表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。審核檢查表類別文件編號(hào)供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)企業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)容審ABC說(shuō)明核狀項(xiàng)目過(guò)程名稱 /核、采購(gòu)過(guò)程6 原材料供方能力調(diào)查6.1分供方 /與供方的技術(shù)協(xié)議 6.2采購(gòu)規(guī)范 6.36.4是否評(píng)價(jià)供貨實(shí)物質(zhì)量，在出現(xiàn)與要求有偏差時(shí)是否采取措施？供方評(píng)價(jià)是否對(duì)由顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與6.5顧客規(guī)

9、定的方法？原材料庫(kù)存 （量）狀況是否適合于6.6生產(chǎn)要求？原材料檢驗(yàn)復(fù)驗(yàn)6.7原材料管理流程是否具有追溯性6.8備注1、 NA：表示不適用。2、 A、 B、 C 表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。審核檢查表類別文件編號(hào)供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)企業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)核容審ABC明說(shuō)況審過(guò)程名稱 / 項(xiàng)目工設(shè)備 / 、生產(chǎn) 7/設(shè)備的臺(tái)帳 7.1測(cè)量裝置管裝 /理設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃及保養(yǎng)記錄7.2設(shè)施設(shè)備的日常點(diǎn)檢維護(hù)7.37.4設(shè)備的檢查標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)內(nèi)容，設(shè)備的定期檢查及精度管理7.5工裝模具的臺(tái)帳及驗(yàn)證計(jì)劃工裝模具的定期校驗(yàn)記錄7.6檢測(cè)設(shè)備器具的臺(tái)帳、校驗(yàn)計(jì)劃7.7測(cè)量裝置校驗(yàn)合格證明、現(xiàn)場(chǎng)

10、標(biāo)識(shí)7.8檢測(cè)設(shè)備及工具的點(diǎn)檢、校準(zhǔn)及鑒定7.9項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)；特殊過(guò)程及關(guān)鍵工序測(cè)量裝置的管7.10理規(guī)定及實(shí)施備注1、 NA：表示不適用。 2、 A、 B、 C 表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。審核檢查表類別文件編號(hào)供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)企業(yè)質(zhì)量管理體系/容審核ABC狀況說(shuō)項(xiàng)目過(guò)程名稱內(nèi)、生產(chǎn)服務(wù)提供8生產(chǎn)計(jì)劃 8.1整個(gè)物流是否能確保不混批、不混8.2并保證追溯性料，生產(chǎn)操作指導(dǎo)性文件是否適宜、有效。8.3過(guò)程變更是否有相關(guān)規(guī)定執(zhí)行8.4特殊過(guò)程是否進(jìn)行定期確認(rèn)。8.5生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品物料標(biāo)識(shí)和可追溯性。8.6顧客財(cái)產(chǎn)是否有效管理并建立臺(tái)帳8.7產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，是否按照要求作業(yè)8.8貯

11、存和包裝是否按照規(guī)定實(shí)施。8.9不合格品標(biāo)識(shí)及區(qū)域管理8.10注備1、 NA：表示不適用。2、 A、 B、 C 表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。文件編號(hào)供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系審核內(nèi)ABC明狀況說(shuō)過(guò)程名稱 / 項(xiàng)目容9、測(cè)量、分析和改不合格品統(tǒng)計(jì)及分析9.1進(jìn)不合格品處理及返工返修記錄9.2對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？?jī)?nèi)9.3產(chǎn)品審核過(guò)程審核部審核/糾正預(yù)防措施 9.4要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)，并檢9.5查其有效性過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析9.69.7作業(yè)人員是否知道發(fā)生異常時(shí)的處理程序檢驗(yàn)記錄是否準(zhǔn)確有效9.8試驗(yàn)報(bào)告是否按照標(biāo)準(zhǔn)文件執(zhí)行9.9過(guò)程檢驗(yàn)是否進(jìn)行了自檢、互檢、專9.10檢過(guò)程數(shù)據(jù)， 9.11 是否完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/并具有可評(píng)定性備注1、 NA：表示不適用。2、 A、 B、 C 表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。文件編號(hào)供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系審核內(nèi)ABC明況說(shuō)審過(guò)程名稱 / 項(xiàng)目容10、與顧客有關(guān)的發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？10.1過(guò)程是否保證了對(duì)顧客的服務(wù)？10.2對(duì)顧客抱怨是否能快速反應(yīng)，并確10.3保產(chǎn)品