管理評(píng)審制度流程

1、精心整理管理評(píng)審制度1目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系保證能力要求，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系/3C質(zhì)量保證能力要求的評(píng)審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)3.2管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系/3C質(zhì)量保證能力要求運(yùn)行情況，提出 改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3.3運(yùn)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、 預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的 相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4管理要求4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1每

2、年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審4.1.2運(yùn)營(yíng)管理中心于每次管理評(píng)審前編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的主要內(nèi)容包括： IIa）評(píng)審時(shí)間；b）評(píng)審目的；c ）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d）參加評(píng)審部門（人員）；e）評(píng)審依據(jù)；f）評(píng)審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次a）公司組織、機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；精心整理c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e）即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)

3、包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì)：a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系/3C質(zhì)量保證能力要求審核、服務(wù)質(zhì)量 審核等的結(jié)果；b）顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c）過程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性，包括過程、服務(wù)測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施 的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f）可能影響質(zhì)量管理體系/3C質(zhì)量保證能力要求的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新項(xiàng)目、新設(shè)備、新工藝的開發(fā)等；g）質(zhì)量管理體系/質(zhì)量保證能力要求運(yùn)行狀況，

4、包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評(píng)審前，運(yùn)營(yíng)管理中心以書面形式向管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系 /3C質(zhì)量保證能力要求運(yùn)行情況，并提交本次管理評(píng)審計(jì)劃。I4.3.2運(yùn)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料 由管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)。I.4.3.3運(yùn)營(yíng)管理中心向參加評(píng)審的人員發(fā)放管理評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。4.4管理評(píng)審會(huì)議a）總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b） 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查

5、，驗(yàn)證等）。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的措施：a）質(zhì)量管理體系/3C質(zhì)量保證能力要求及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量組織結(jié)構(gòu)、過程精心整理控制等方面的評(píng)價(jià)；b）與顧客要求有關(guān)的服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有服務(wù)質(zhì)量符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行服務(wù) 質(zhì)量、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c）資源需求等。4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由運(yùn)營(yíng)管理中心根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告 經(jīng)管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相關(guān)企業(yè)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審 的輸出以作為下次管理評(píng)審的輸入。4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證總經(jīng)辦根據(jù)糾正措施控制程

6、序或預(yù)防措施控制程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí) 施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄應(yīng)由總經(jīng)辦按記錄的控制程序保管。5相關(guān)文件5.1內(nèi)部審核程序5.2糾正措施控制程序5.3預(yù)防措施控制程序5.4文件控制程序5.5記錄控制程序6記錄-II6.1管理評(píng)審計(jì)劃6.2管理評(píng)審報(bào)告I ”6.3糾正和預(yù)防措施單管理評(píng)審制度流程圖管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審時(shí)間管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審目的：1管理評(píng)審輸入精心整理管理評(píng)審主持人:參加人員：評(píng)審內(nèi)容：注：請(qǐng)有關(guān)企業(yè)事業(yè)部負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備好以上有關(guān)與會(huì)資料（書面）各企業(yè)事業(yè)部評(píng)審準(zhǔn)備工作要求:編制1 1批準(zhǔn)日期注：本部門各單項(xiàng)報(bào)告匯總在一個(gè)報(bào)告上管理評(píng)審報(bào)告精心整理管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容:編制：審核：管理評(píng)審報(bào)告（續(xù)）序號(hào)改進(jìn)的內(nèi)容責(zé)任人協(xié)助人完成期限檢杳人實(shí)施結(jié)果記錄121 11 23:i45、 16.I jr1 | rlx ；編制：審核：批準(zhǔn)：日期：糾正、預(yù)防措施報(bào)告QR/JY-8.5.01-2010主題：不合格/不符