合同履行管理制度

1、精選資料寶雞富士特鈦業(yè)集團(tuán)有限公司合同履行管理制度（暫定）為了規(guī)范公司合同履行、生產(chǎn)流程、質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn)品包裝及產(chǎn)品采購工作，明確合同貨物生產(chǎn)任務(wù)、質(zhì)量和工期，嚴(yán)格執(zhí)行ISO9000 和 AS9100C 質(zhì)量管理體系認(rèn)證要求，經(jīng)公司各部門委員以上全體管理人員大會討論訂立本制度，自2014年 4 月 1 日起執(zhí)行。在執(zhí)行中，各部門應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，隨時(shí)提出修訂意見，公司將及時(shí)召開專題會議，修訂本制度。一、合同評審成品車間和其他部門及市場部業(yè)務(wù)員在與客戶交流溝通，確定要訂立合同時(shí)，向總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理提出合同評審請求并填寫合同評審表， 該表應(yīng)載明貨物名稱、牌號、規(guī)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量/ 重量、單價(jià)/金

2、額、交貨時(shí)間、運(yùn)輸方式、結(jié)算方式及其它標(biāo)準(zhǔn)外要求等詳細(xì)信息，由總經(jīng)理或常務(wù)副總組織質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部及三個(gè)車間領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員、市場部接單業(yè)務(wù)員進(jìn)行全面評審，參與評審人員簽名批準(zhǔn)合同訂立與否，生產(chǎn)技術(shù)部填寫審批文件并存檔。二、合同管理合同屬公司的商業(yè)秘密。在合同訂立后，由訂立人將合同原件送總經(jīng)理辦公室，由總經(jīng)辦編印內(nèi)部合同公開下發(fā)履行，合同原件存檔。月末將已履行完畢合同原件及內(nèi)部合同整理歸檔。三、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃成品車間和其他部門及市場部接單人根據(jù)合同相關(guān)信息編制生產(chǎn)通 知單，向總經(jīng)理或常務(wù)副總申請組織生產(chǎn)或采購。由總經(jīng)理或常務(wù)副總召 集質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部、三個(gè)車間主任和技術(shù)人員討論確定生產(chǎn)工藝、生

3、 產(chǎn)工期、外協(xié)加工單位、取樣位置和取樣方法等。各部門領(lǐng)導(dǎo)簽名，生產(chǎn) 技術(shù)部分別編制熔煉、鍛造、成品生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃與成品車間共同組織 實(shí)施并分別存檔。生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃一式兩份，一份存生產(chǎn)車間一份跟料流 轉(zhuǎn)，質(zhì)量部編制質(zhì)量檢驗(yàn)跟蹤單，一式三份，一份存檔，一份交成品車間，一份跟料流轉(zhuǎn)。四、合同流程記錄無論是否參與合同評審和生產(chǎn)流程管理的總經(jīng)理、常務(wù)副總、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部主任、主管檢驗(yàn)副主任和三個(gè)車間主任各自登記內(nèi)部合同的每一單相關(guān)任務(wù)和生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃要領(lǐng)，分別與相關(guān)人員交流討論，密切關(guān)注合同履行情況，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)解決或者向總經(jīng)理或常務(wù)副總匯報(bào)解決。五、市場部合同跟單市場部接單人全程跟單，按照生

4、產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃任務(wù)安排做好合同跟單記錄表。若發(fā)現(xiàn)車間延遲轉(zhuǎn)序影響工期和生產(chǎn)工藝、取樣位置、取樣方法等確定或不確定的各類問題，應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)部主任、常務(wù)副總或總經(jīng)理反映督促解決。六、 生產(chǎn)流轉(zhuǎn)根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，由成品車間監(jiān)督熔煉車間、鍛造車間生產(chǎn)流程，跟貨填寫生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單。廠內(nèi)車間和外協(xié)加工單位應(yīng)在生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單上填寫已完成的加工任務(wù)、交貨轉(zhuǎn)序時(shí)間，廠內(nèi)主任簽名，外協(xié)單位蓋合同章 O七、 質(zhì)量檢驗(yàn)跟蹤質(zhì)量部在參與合同評審、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的討論編制時(shí)，根據(jù)合同要求編寫質(zhì)量檢驗(yàn)跟蹤單，在生產(chǎn)轉(zhuǎn)序前取樣檢驗(yàn)，簽字批準(zhǔn)貨物生產(chǎn)流轉(zhuǎn)。鈦錠化學(xué)成分由熔煉車間取樣后交質(zhì)量部送檢；成品化學(xué)成分、組織、力學(xué)性能等其它檢驗(yàn)由

5、質(zhì)量部通知鍛造車間、成品車間、外協(xié)加工單位取樣交質(zhì)量部送檢。超聲探傷由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，產(chǎn)品幾何尺寸、外觀質(zhì)量、數(shù)量重量由質(zhì)量部和成品車間共同檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果存質(zhì)量部。生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部。八、 發(fā)貨確認(rèn)在貨物生產(chǎn)、質(zhì)檢完畢后，由成品車間或市場部接單人根據(jù)成品車間提供的產(chǎn)品信息和質(zhì)量部提供的質(zhì)量信息填寫發(fā)貨確認(rèn)表，經(jīng)總經(jīng)理或常務(wù)副總簽字批準(zhǔn)后，與客戶溝通，請客戶確認(rèn)，確定發(fā)貨信息。九、包裝根據(jù)合同及發(fā)貨確認(rèn)表，由質(zhì)量部下達(dá)包裝通知單，成品車間刷標(biāo)識裝箱，質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部現(xiàn)場復(fù)檢。十、發(fā)貨根據(jù)合同、發(fā)貨確認(rèn)表、包裝通知單，由接單人填寫“運(yùn)輸合同”經(jīng)總經(jīng)理或常務(wù)副總簽字批準(zhǔn)后，由成品車間填寫出門證

6、，財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部現(xiàn)場復(fù)檢，簽字放行。十 一、產(chǎn)品采購根據(jù)客戶訂單，對于本公司沒有生產(chǎn)而需外購的產(chǎn)品，由接單人填寫產(chǎn)品采購申請單，總經(jīng)理或常務(wù)副總組建集中采購班子在公司評審的合格供應(yīng)商中比質(zhì)比價(jià)采購。十二、質(zhì)量和工期責(zé)任化學(xué)成分質(zhì)量責(zé)任由熔煉車間承擔(dān)，組織、力學(xué)性能質(zhì)量責(zé)任由鍛造車間承擔(dān)，探傷不合格聘請專家召開質(zhì)量分析會，追究質(zhì)量責(zé)任部門，其它方面質(zhì)量責(zé)任由成品車間承擔(dān)；工期方面責(zé)任根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃確定的產(chǎn)品轉(zhuǎn)序交接日期，三個(gè)獨(dú)立車間各自承擔(dān)延期責(zé)任。如遇本廠設(shè)備故障等其他原因，由熔煉車間承擔(dān)熔鑄外協(xié)加工任務(wù)，鍛造車間承擔(dān)鍛造外協(xié)加工任務(wù)，成品車間承擔(dān)其他工序外協(xié)加工任務(wù)。因外協(xié)加工延期交貨，仍

7、由三個(gè)車間各自承擔(dān)工期責(zé)任。十三、獎(jiǎng)懲考核由總經(jīng)理或常務(wù)副總每月召開兩次本制度落實(shí)檢查工作會議，對各部門主任、副主任進(jìn)行“優(yōu)秀、優(yōu)良、一般、差、很差”評級，合同履行考核評定表 、生產(chǎn)流程延期交貨登記表、質(zhì)量事故登記表、延期交貨登記表、產(chǎn)品采購登記表進(jìn)入檔案，作為獎(jiǎng)勵(lì)處罰、職務(wù)調(diào)整、加薪降薪的依據(jù)。因質(zhì)量事故和延期交貨給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失，公司承擔(dān)80% 、責(zé)任人承擔(dān)20% 的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任；未按質(zhì)量管理體系要求填寫檔案資料或做假資料、隔日補(bǔ)記資料或未做資料，每單處罰部門主任200 元，副主任100 元，生產(chǎn)流轉(zhuǎn)延遲交貨，每延誤一天處罰部門主任100 元。 附件：1、合同評審表2、生產(chǎn)通知單3、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃4、生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單5、質(zhì)量檢驗(yàn)跟蹤單6、發(fā)貨確認(rèn)書7、包裝確認(rèn)書8、出門證9、產(chǎn)品采購申請單10 、產(chǎn)品采購登記表11 、外購產(chǎn)品復(fù)檢單12 、合同流程記錄表13 、合同