公司主要管理流程和家電業(yè)務(wù)流程方案ppt課件

1、QQQQ(集團(tuán)集團(tuán))股份有限公司商業(yè)板塊股份有限公司商業(yè)板塊2004.5， 昆明公司主要管理流程和家電業(yè)務(wù)公司主要管理流程和家電業(yè)務(wù)流程方案流程方案公司流程體系中心業(yè)務(wù)流程運(yùn)營管理流程方案預(yù)算管理流程財(cái)務(wù)管理流程家電業(yè)務(wù)流程百貨業(yè)務(wù)流程購物中心業(yè)務(wù)流程AAAAAA商業(yè)的流程體系商業(yè)的流程體系戰(zhàn)略管理流程人力資源管理流程行政管理流程零售業(yè)務(wù)流程零售業(yè)務(wù)流程營銷管理流程物業(yè)中心業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)管理流程AAA商業(yè)的流程層級(jí)供討論商業(yè)的流程層級(jí)供討論流程類型流程類型第一級(jí)第一級(jí)第二級(jí)第二級(jí)第三級(jí)第三級(jí)中心業(yè)務(wù)流程中心業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)管理流程業(yè)務(wù)管理流程家電運(yùn)營中心月度方案預(yù)算流程零售業(yè)

2、務(wù)流程零售業(yè)務(wù)流程零售月度方案預(yù)算流程商品銷售流程退換貨流程維修流程客戶效力流程門店清點(diǎn)流程流程：家電運(yùn)營中心月度方案預(yù)算流程流程：家電運(yùn)營中心月度方案預(yù)算流程流程家電運(yùn)營月度方案預(yù)算流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心經(jīng)理流程擔(dān)任人：家電運(yùn)營中心經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運(yùn)營中心經(jīng)理公司高管研發(fā)部財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注 家電運(yùn)營中心經(jīng)理 研發(fā)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理 研發(fā)部經(jīng)理 公司相關(guān)高管、家電運(yùn)營中心經(jīng)理及部門經(jīng)理、研發(fā)部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)人員家電運(yùn)營中心月度方案預(yù)算初稿家電運(yùn)營中心月度方案預(yù)算審核表匯總編寫家電運(yùn)營中心月度方案預(yù)算初稿零售方案預(yù)算是經(jīng)

3、過？否零售方案預(yù)算采購方案預(yù)算營銷方案預(yù)算審核月度運(yùn)營方案審核月度財(cái)務(wù)預(yù)算籌備召集方案預(yù)算審批會(huì)召開家電月度方案預(yù)算審批會(huì)流程：家電運(yùn)營中心月度方案預(yù)算流程流程：家電運(yùn)營中心月度方案預(yù)算流程流程家電運(yùn)營月度方案預(yù)算流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心經(jīng)理流程擔(dān)任人：家電運(yùn)營中心經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運(yùn)營中心經(jīng)理公司高管研發(fā)部財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注 研發(fā)部經(jīng)理 家電運(yùn)營中心經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理家電運(yùn)營中心月度方案預(yù)算終稿下達(dá)月度方案預(yù)算備案并監(jiān)視執(zhí)行備案并監(jiān)視執(zhí)行執(zhí)行方案預(yù)算流程銷售月度方案流程流程文件編：本流程共2 頁之第 1 頁生效日期:

4、流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人: 零售管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：零售管理部家電運(yùn)營中心經(jīng)理采購部責(zé)任人備注 家電運(yùn)營中心經(jīng)理 零售管理部經(jīng)理 各分店店長 各區(qū)域主管 零售管理部經(jīng)理 零售管理部經(jīng)理 月度方案預(yù)算初稿 分店月度銷售方案 分店各區(qū)域銷售方案分解 月度方案預(yù)算匯總稿零售業(yè)務(wù)流程：銷售月度方案預(yù)算流程零售業(yè)務(wù)流程：銷售月度方案預(yù)算流程編寫月度方案預(yù)算初稿召集月度方案預(yù)算方案討論會(huì)匯總年度方案上月銷售情況提出月度銷售目的編寫各分店銷售方案編寫分店區(qū)域銷售方案分解 流程銷售月度方案流程流程文件編：本流程共2 頁之第 2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人:

5、零售管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：零售管理部家電營運(yùn)中心經(jīng)理采購部責(zé)任人備注 零售管理部經(jīng)理 家電運(yùn)營中心經(jīng)理月度方案預(yù)算提交稿零售業(yè)務(wù)流程：銷售月度方案預(yù)算流程零售業(yè)務(wù)流程：銷售月度方案預(yù)算流程接家電運(yùn)營中心月度方案流程接家電運(yùn)營中心月度方案流程修正、定稿經(jīng)過？否是流程柜臺(tái)出貨,聯(lián)銷流程圖流程文件編：本流程共3 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：門店店長流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客收銀員門店倉庫責(zé)任人備注 顧客 營業(yè)員/促銷員 顧客 收銀員 收銀員 顧客 顧客 顧客手工小票二聯(lián)打印二聯(lián)收款單收款單二聯(lián)和小票一聯(lián)零售業(yè)務(wù)流程：商品銷售流程零售業(yè)務(wù)流程

6、：商品銷售流程(一：柜臺(tái)出貨一：柜臺(tái)出貨,聯(lián)銷流程圖聯(lián)銷流程圖 )提出購買意向開手工小票二聯(lián)交給顧客拿二聯(lián)小票交款收款,留一聯(lián)小票,打印二聯(lián)收款單核對(duì)商品和價(jià)錢否是憑票提貨現(xiàn)場提貨？否是回家待送貨 流程柜臺(tái)出貨,聯(lián)銷流程圖流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第 2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：門店店長流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客收銀員門店倉庫責(zé)任人備注 營業(yè)員/促銷員 營業(yè)員/促銷員 營業(yè)員/促銷員 顧客 營業(yè)員/促銷員 庫管員收款單一聯(lián)和小票一聯(lián)零售業(yè)務(wù)流程：商品銷售流程零售業(yè)務(wù)流程：商品銷售流程 (一：柜臺(tái)出貨一：柜臺(tái)出貨,聯(lián)銷流程圖聯(lián)銷流程圖 )柜臺(tái)/小庫提貨？

7、柜臺(tái)提貨提貨，完成銷售核對(duì)付款否是小庫提貨收取單據(jù)持票據(jù)至倉庫提貨核對(duì)？是否流程柜臺(tái)出貨,聯(lián)銷流程圖流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第 3 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：門店店長流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客門店倉庫責(zé)任人備注 營業(yè)員/促銷員 營業(yè)員/促銷員、庫管員 營業(yè)員/促銷員 顧客倉庫實(shí)物帳零售業(yè)務(wù)流程：商品銷售流程零售業(yè)務(wù)流程：商品銷售流程 (一：柜臺(tái)出貨一：柜臺(tái)出貨,聯(lián)銷流程圖聯(lián)銷流程圖 )提貨，完成銷售收取票據(jù),發(fā)貨驗(yàn)貨發(fā)貨登記倉庫實(shí)物帳流程帶貨安裝銷售流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第 1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：門店店長流程制

8、定人：審核:簽署：零售管理部顧客廠商責(zé)任人備注 顧客 營業(yè)員/促銷員 顧客 收銀員 收銀員 區(qū)域主管、顧客 廠商安裝員手工小票二聯(lián)打印二聯(lián)收款單收款單二聯(lián)和小票一聯(lián)安裝通知單零售業(yè)務(wù)流程：商品銷售流程零售業(yè)務(wù)流程：商品銷售流程 (二：帶貨安裝銷售流程二：帶貨安裝銷售流程)區(qū)域主管通知廠商廠商帶貨安裝提出購買意向開手工小票二聯(lián)交給顧客拿二聯(lián)小票交款收款,留一聯(lián)小票,打印二聯(lián)收款單核對(duì)商品和價(jià)錢否是憑單據(jù)回家等待流程帶貨安裝銷售流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第 1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：門店店長流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客廠商責(zé)任人備注 顧客 廠商安裝員 廠

9、商安裝員 廠商安裝員 顧客 廠商安裝員 廠商安裝員 門店出納員顧客簽字的收款單一聯(lián)和小票一聯(lián)簽收的收款單顧客聯(lián)銷售記錄零售業(yè)務(wù)流程：商品銷售流程零售業(yè)務(wù)流程：商品銷售流程 (二：帶貨安裝銷售流程二：帶貨安裝銷售流程)提出收款收款，記錄尾款？完成安裝無有安裝驗(yàn)收,簽字付款簽收交尾款流程預(yù)定單流程圖流程文件編：本流程共2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：門店店長流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客收銀員庫管責(zé)任人備注 營業(yè)員/促銷員 顧客 收銀員 收銀員 營業(yè)員/促銷員手工小票二聯(lián)打印二聯(lián)收款單收款單二聯(lián)和小票一聯(lián)零售業(yè)務(wù)流程：商品銷售流程零售業(yè)務(wù)流程：商品銷售流

10、程(三：預(yù)定單流程圖三：預(yù)定單流程圖 )提出預(yù)定購買的意向開手工小票二聯(lián)交給顧客拿二聯(lián)小票交款收款、保管一聯(lián)小票,打印預(yù)定單二聯(lián)核對(duì)價(jià)錢/貨品不符憑單據(jù)登記正確 缺貨/預(yù)定缺貨登記送貨時(shí)間預(yù)定接配送流程接配送流程流程預(yù)定單流程圖流程文件編號(hào)：本流程共2 頁之第 2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：門店店長流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客物流部采購部責(zé)任人備注 營業(yè)員/促銷員 營業(yè)員/促銷員、顧客 區(qū)域主管 采購部采購員 物流部倉管員 營業(yè)員/促銷員 顧客收款單一聯(lián)小票一聯(lián)要貨懇求零售業(yè)務(wù)流程：商品銷售流程零售業(yè)務(wù)流程：商品銷售流程 (三：預(yù)定單流程圖三：預(yù)定單流程圖

11、)營業(yè)員交票據(jù)完成預(yù)定貨，回家等待通知收取票據(jù),做要貨懇求 訂貨或調(diào)撥通知顧客提貨或送貨提貨/ 待送貨 核對(duì)付款不符正確確定到貨流程柜臺(tái)出貨、聯(lián)銷退貨退款流程流程文件編：本流程共2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：區(qū)域主任流程制定人：審核:簽署：顧客倉庫區(qū)域主任/分店店長營業(yè)員收銀臺(tái)責(zé)任人備注 顧客 收銀員 區(qū)域主任 收銀員 區(qū)域主任/分店店長 營業(yè)員 收銀員任何證明在AAA家電購買的單據(jù)開紅字沖票共四聯(lián)退貨單零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程一柜臺(tái)出貨、聯(lián)銷退貨退款流程一柜臺(tái)出貨、聯(lián)銷退貨退款流程1提出退貨要求有無問題？非質(zhì)量問題或人為損壞在單據(jù)

12、上簽字開紅字沖票做退貨單無1有無單據(jù)？向顧客解釋2有無入庫零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程一柜臺(tái)出貨、聯(lián)銷退貨退款流程一柜臺(tái)出貨、聯(lián)銷退貨退款流程2流程柜臺(tái)出貨、聯(lián)銷退貨退款流程流程文件編：本流程共2 頁之第 2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：區(qū)域主任流程制定人：審核:簽署：顧客倉庫區(qū)域主任/分店店長營業(yè)員收銀臺(tái)責(zé)任人備注 收銀員 收銀員 顧客 營業(yè)員 顧客退款單不能獲得退款退款收回單據(jù)及發(fā)票簽字收到退款1打印退款單2流程門店送貨、一致配送退貨流程流程文件編：本流程共2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：區(qū)域主任流程制定人：審核

13、:簽署：顧客區(qū)域主任/分店店長物流管理部責(zé)任人備注 顧客 區(qū)域主任/分店店長 派車員 派車員 顧客 顧客 顧客 倉儲(chǔ)主管退貨單負(fù)配送單零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程(二二) 門店送貨、一致配送退貨流程門店送貨、一致配送退貨流程1 提出退貨要求貨能否到達(dá)？是1否做負(fù)配送單簽字交貨入庫制造退貨單收取退貨單2流程門店送貨、一致配送退貨流程流程文件編：本流程共2頁之第 2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：區(qū)域主任流程制定人：審核:簽署：顧客區(qū)域主任/分店店長物流管理部責(zé)任人備注 派車員 派車員 派車員 派車員 派車員負(fù)配送單零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換

14、貨流程(二二) 門店送貨、一致配送退貨流程門店送貨、一致配送退貨流程21已派車？已出庫？是否通知司機(jī)前往2通知停頓出庫是否做負(fù)配送單流程帶貨安裝退貨流程流程文件編：本流程共2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：區(qū)域主任流程制定人：審核:簽署：顧客廠家區(qū)域主任/分店店長倉庫責(zé)任人備注 顧客 區(qū)域主任/分店店長 廠家 顧客 廠家 廠家 倉儲(chǔ)主管 廠家退貨證明零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程(三三) 帶貨安裝退貨流程帶貨安裝退貨流程提出退貨要求出示發(fā)票并交貨能否損壞？開退貨證明送回倉庫入庫通知廠家否回絕退貨是流程門店送貨、一致配送、帶貨安裝退款流程流程文

15、件編：本流程共3 頁之第3 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：區(qū)域主任流程制定人：審核:簽署：顧客物流管理部收銀臺(tái)責(zé)任人備注 顧客 顧客 收銀員 倉儲(chǔ)主管 收銀員 顧客 倉儲(chǔ)主管 收銀員 倉儲(chǔ)主管 收銀員退貨單退款單零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程(四四) 門店送貨、一致配送、帶貨安裝退款流程門店送貨、一致配送、帶貨安裝退款流程到門店退款出示退貨單貨已入庫？打印退款單簽字退款確認(rèn)退貨情況是否檢查貨物情況通知收銀臺(tái)向顧客闡明情況，擇日退款流程預(yù)定單退貨和清理流程流程文件編：本流程共1 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：門店店長流程制

16、定人：審核:簽署：顧客零售管理部責(zé)任人備注 顧客 區(qū)域主管 區(qū)域主管 店長 顧客 收銀員 顧客預(yù)定購物憑據(jù)發(fā)票、電腦小單等簽字預(yù)定單退款單零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程(五五) 預(yù)定單退貨和預(yù)定單清理流程圖預(yù)定單退貨和預(yù)定單清理流程圖在門店提出預(yù)定單退貨要求在保管天數(shù)內(nèi)？ 在原預(yù)定單上簽“贊同退貨打印退款單，退款是否辦理退款通知收銀員沒收定金收退款 流程促銷活動(dòng)退、換貨流程流程文件編：本流程共2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：門店店長流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部責(zé)任人備注 顧客 區(qū)域主管 營業(yè)員 區(qū)域主管 店長 營業(yè)員 顧客購物憑據(jù)

17、發(fā)票、電腦小單等紅色三聯(lián)單簽字的原收款單店長簽批的收款單零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程 (六六)促銷活動(dòng)退、換貨流程促銷活動(dòng)退、換貨流程在門店提出退貨要求換貨/退貨？查驗(yàn)貨物及贈(zèng)品并簽字，注明退、換貨緣由和處置意見退貨換貨 開紅色三聯(lián)單簽字審批 接換貨流程接換貨流程贈(zèng)品？否是退還贈(zèng)品流程促銷活動(dòng)退、換貨流程流程文件編：本流程共2頁之第 2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：門店店長流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部責(zé)任人備注 營業(yè)員 區(qū)域主管 收銀員 顧客退款單零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程 (六六)促銷活動(dòng)退、換貨流程促銷活動(dòng)退、換貨

18、流程打印退款單，退款收退款收取折舊費(fèi)用，假設(shè)無法退還，就收取贈(zèng)品本錢贈(zèng)品運(yùn)用？否是 流程換貨流程流程文件編：本流程共1頁之第1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：門店店長流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部責(zé)任人備注 顧客 區(qū)域主管 區(qū)域主管 區(qū)域主管 區(qū)域主管 顧客 區(qū)域主管零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程零售業(yè)務(wù)流程：退換貨流程 (七七)換貨流程換貨流程同型號(hào)、同價(jià)錢？驗(yàn)收收貨進(jìn)展換貨否是提出換貨需求能否損壞？回絕換貨是辦理退貨接退貨流程接退貨流程接銷售流程接銷售流程流程維修流程流程文件編：本流程共2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：售后效力主管

19、流程制定人：審核:簽署：顧客售后效力部責(zé)任人備注 顧客 售后效力部 售后效力主管 售后效力主管 售后效力主管 維修工 維修工 維修信息記錄 維修單零售業(yè)務(wù)流程：維修流程零售業(yè)務(wù)流程：維修流程提出維修需求屬于維修范圍？錄入維修信息否是派工，填寫“維修單告知顧客維修工上門檢驗(yàn)需上門維修？是針對(duì)缺點(diǎn)進(jìn)展維修否流程維修流程流程文件編：本流程共2 頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：售后效力主管流程制定人：審核:簽署：顧客售后效力部責(zé)任人備注 維修工 顧客 顧客 顧客 維修工或收銀員 售后效力主管 售后效力主管維修單維修發(fā)票維修交貨單維修完成單零售業(yè)務(wù)流程：維修流程零售業(yè)務(wù)流程：

20、維修流程填寫維修完成單維修終了提交客戶收款，開具發(fā)票 填寫維修交貨單稱心？是否簽字認(rèn)可支付費(fèi)用 流程客戶效力流程流程文件編：本流程共2頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：售后效力主管流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部其他相關(guān)部門責(zé)任人備注 顧客 客服熱線或門店人員 客服熱線或門店人員 客服熱線 客服熱線 客服熱線 責(zé)任部門相關(guān)擔(dān)任人顧客需求包括業(yè)務(wù)咨詢、退換貨要求、維修要求、贊揚(yáng)等內(nèi)容客戶派工單客戶記錄檔案 零售業(yè)務(wù)流程：客戶效力流程零售業(yè)務(wù)流程：客戶效力流程提出需求接待顧客訊問了解需求判別責(zé)任部門給予顧客時(shí)間承諾公司制度安排落實(shí)責(zé)任部門處置擔(dān)任處置落實(shí)流程客戶

21、效力流程流程文件編：本流程共2 頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：售后效力主管流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部其他相關(guān)部門責(zé)任人備注 顧客 責(zé)任部門相關(guān)擔(dān)任人 客服熱線 客服熱線客戶記錄檔案零售業(yè)務(wù)流程：客戶效力流程零售業(yè)務(wù)流程：客戶效力流程進(jìn)展顧客回訪回復(fù)處置結(jié)果稱心？登記客服記錄是否AAA商業(yè)的流程層級(jí)供討論商業(yè)的流程層級(jí)供討論流程類型流程類型第一級(jí)第一級(jí)第二級(jí)第二級(jí)第三級(jí)第三級(jí)中心業(yè)務(wù)流程中心業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程零售業(yè)務(wù)流程零售業(yè)務(wù)流程零售月度方案預(yù)算流程分銷客戶評(píng)級(jí)流程分銷年度合同審批流程分銷合同變卦流程分銷發(fā)貨流程分銷退貨流程分銷經(jīng)銷結(jié)算流

22、程分銷客戶返利流程零售業(yè)務(wù)流程：零售月度方案預(yù)算流程零售業(yè)務(wù)流程：零售月度方案預(yù)算流程流程零售月度方案預(yù)算流程流程文件編號(hào)：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：零售管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運(yùn)營中心經(jīng)理零售管理部采購部風(fēng)控部責(zé)任人備注 零售管理部經(jīng)理 零售管理部經(jīng)理、各分站經(jīng)理 零售管理部經(jīng)理、采購部經(jīng)理 零售管理部經(jīng)理 家電運(yùn)營中心經(jīng)理零售業(yè)務(wù)月度方案預(yù)算初稿零售業(yè)務(wù)月度方案預(yù)算修正稿編寫零售月度方案預(yù)算初稿年 度 零 售 業(yè)務(wù)方案預(yù)算與分站經(jīng)理討論月度方案預(yù)算分解是贊同？否調(diào)整確定零售月度方案預(yù)算接家電運(yùn)營中心月度方案預(yù)算流程與采購部討論確定方

23、案預(yù)算上 月 零 售 業(yè)務(wù)完成情況零售業(yè)務(wù)流程：分銷客戶評(píng)級(jí)流程零售業(yè)務(wù)流程：分銷客戶評(píng)級(jí)流程流程分銷客戶評(píng)級(jí)流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人:零售管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：零售管理部家電運(yùn)營中心經(jīng)理研發(fā)部責(zé)任人備注 零售管理部經(jīng)理 零售管理部經(jīng)理 零售管理部經(jīng)理 家電運(yùn)營中心經(jīng)理 研發(fā)部經(jīng)理 公司高層、家電運(yùn)營中心經(jīng)理及相關(guān)部門、研發(fā)部、財(cái)務(wù)部 渠道文員懇求書會(huì)議決議、評(píng)審經(jīng)過的客戶評(píng)級(jí)規(guī)那么客戶資料編寫規(guī)那么修正懇求需修正？客戶評(píng)級(jí)規(guī)那么提交規(guī)那么修正懇求預(yù)備修正評(píng)審會(huì)召開規(guī)那么修正評(píng)審會(huì)整理客戶資料贊同？是否是否零售業(yè)務(wù)流程：

24、分銷客戶評(píng)級(jí)流程零售業(yè)務(wù)流程：分銷客戶評(píng)級(jí)流程流程分銷客戶評(píng)級(jí)流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人:零售管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：零售管理部家電運(yùn)營中心經(jīng)理及其他部門研發(fā)部責(zé)任人備注 渠道主管 家電運(yùn)營中心經(jīng)理、零售管理部、采購部、風(fēng)控部 零售管理部經(jīng)理 零售管理部經(jīng)理 家電運(yùn)營中心經(jīng)理 研發(fā)部經(jīng)理 零售管理部經(jīng)理、風(fēng)控部、研發(fā)部文員客戶評(píng)級(jí)初稿初評(píng)會(huì)決議客戶評(píng)級(jí)方案編寫客戶評(píng)級(jí)初稿備案召集家電中心初評(píng)會(huì)編寫客戶評(píng)級(jí)方案提交客戶評(píng)級(jí)方案贊同？是否審核經(jīng)過？是否執(zhí)行備案零售業(yè)務(wù)流程：分銷年度合同審批流程零售業(yè)務(wù)流程：分銷年度合同審批流程流

25、程分銷年度合同審批流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：零售管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：零售管理部家電運(yùn)營中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注 零售管理部業(yè)務(wù)員 零售管理部業(yè)務(wù)員 零售管理部業(yè)務(wù)員 零售管理部分站經(jīng)理 零售管理部經(jīng)理 零售管理部渠道文員 風(fēng)控部文員 風(fēng)控部經(jīng)理分銷商相關(guān)資料年度分銷合同合同文本、合同審批表及相關(guān)資料搜集分銷商相關(guān)資料擬定年度分銷合同條款是否是否接分銷商懇求新分銷商？是贊同？否贊同？填寫合同審批表審核合同零售業(yè)務(wù)流程：分銷年度合同審批流程零售業(yè)務(wù)流程：分銷年度合同審批流程流程分銷年度合同審批流程流程文件編號(hào)：本流程

26、共3頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：零售管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：零售管理部家電運(yùn)營中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注 風(fēng)控部文員 家電運(yùn)營中心經(jīng)理 風(fēng)控部文員 風(fēng)控部文員 研發(fā)部經(jīng)理 研發(fā)部經(jīng)理合同文本、合 同 審 批表 及 相 關(guān)資料特異合同審批表注：特異合同評(píng) 審 會(huì) 普通 需 公 司相 關(guān) 高 層人 員 、 財(cái)務(wù) 部 、 研發(fā) 部 、 家電 運(yùn) 營 中心 相 關(guān) 業(yè)務(wù) 部 門 相關(guān) 人 員 參與提請(qǐng)?zhí)禺惡贤瑢徟枵匍_評(píng)審會(huì)？否是召集評(píng)審會(huì)特異合同？否是提交合同及相關(guān)資料是否贊同？零售業(yè)務(wù)流程：分銷年度合同審批流程零售業(yè)務(wù)流程：分銷年度合同審批流程流程分銷

27、年度合同審批流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第3頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：零售管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：零售管理部家電運(yùn)營中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注 研發(fā)部經(jīng)理 風(fēng)控部文員 零售管理部經(jīng)理、風(fēng)控部文員、研發(fā)部文員生效年度分銷合同合同蓋章合同備案合同執(zhí)行經(jīng)過？否是合同備案零售業(yè)務(wù)流程：分銷合同變卦流程零售業(yè)務(wù)流程：分銷合同變卦流程流程分銷合同變卦流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：零售管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：零售管理部風(fēng)控部家電運(yùn)營中心經(jīng)理研發(fā)部責(zé)任人備注 零售管理部業(yè)務(wù)員 零售管理部分站經(jīng)理 零

28、售管理部業(yè)務(wù)員 零售管理部業(yè)務(wù)員 零售管理部經(jīng)理 零售管理部渠道文員 風(fēng)控部文員分銷合同變卦條款合同變卦審批表簽署意見的合同變卦審批表及相關(guān)資料擬定分銷合同變卦條款是否接分銷客戶懇求贊同變卦？是贊同？否填寫合同變卦審批表審核合同告知分銷客戶零售業(yè)務(wù)流程：分銷合同變卦流程零售業(yè)務(wù)流程：分銷合同變卦流程流程分銷合同變卦流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：零售管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：零售管理部風(fēng)控部家電運(yùn)營中心經(jīng)理研發(fā)部責(zé)任人備注 風(fēng)控部文員 風(fēng)控部文員 家電運(yùn)營中心經(jīng)理 風(fēng)控部文員 研發(fā)部文員 研發(fā)部經(jīng)理 研發(fā)部經(jīng)理簽署意見的合同變卦審

29、批表及相關(guān)資料是否是贊同？否贊同？召集評(píng)審會(huì)提交合同是需上報(bào)？否是需評(píng)審？否是贊同？否零售業(yè)務(wù)流程：分銷合同變卦流程零售業(yè)務(wù)流程：分銷合同變卦流程流程分銷合同變卦流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第3頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：零售管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：零售管理部風(fēng)控部家電運(yùn)營中心經(jīng)理研發(fā)部責(zé)任人備注 風(fēng)控部文員 零售管理部業(yè)務(wù)員、風(fēng)控部文員、研發(fā)部文員生效的變卦合同變卦合同蓋章合同備案合同備案合同執(zhí)行零售業(yè)務(wù)流程：分銷發(fā)貨流程零售業(yè)務(wù)流程：分銷發(fā)貨流程流程分銷發(fā)貨流程流程文件編號(hào)：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：零售管理

30、部分站經(jīng)理流程制定人： 審核:簽署：零售管理部物流管理部責(zé)任人備注 零售管理部分站業(yè)務(wù)員 零售管理部分站業(yè)務(wù)員 零售管理部分站業(yè)務(wù)員 零售管理部分站業(yè)務(wù)員 零售管理部分站文員 零售管理部分站文員 零售管理部分站文員要貨懇求單分銷出庫單填寫要貨懇求錄入/打印分銷出庫單是否接客戶要貨需求符合規(guī)定？告知客戶取消訂單通知分庫發(fā)貨接出庫流程跟蹤確認(rèn)客戶收貨分銷政策零售業(yè)務(wù)流程：分銷退貨流程零售業(yè)務(wù)流程：分銷退貨流程流程分銷退貨流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：零售管理部分站經(jīng)理流程制定人： 審核:簽署：分銷客戶零售管理部采購部物流管理部責(zé)任人備注 零

31、售管理部分站業(yè)務(wù)員 零售管理部分站業(yè)務(wù)員 采購部業(yè)務(wù)員 零售管理部分站業(yè)務(wù)員 采購部業(yè)務(wù)員 零售管理部分站業(yè)務(wù)員、分庫倉管員 分銷客戶 分庫倉管員退貨懇求單退庫通知通知客戶是否接客戶退貨懇求贊同退貨？告知客戶向采購部懇求退貨通知退庫預(yù)備驗(yàn)貨退貨至分庫驗(yàn)貨零售業(yè)務(wù)流程：分銷退貨流程零售業(yè)務(wù)流程：分銷退貨流程流程分銷退貨流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：零售管理部分站經(jīng)理流程制定人： 審核:簽署：分銷客戶零售管理部采購部物流管理部責(zé)任人備注 分庫倉管員 分庫倉管員 分庫倉管員 分庫電腦倉管員 分庫倉管員 分庫倉管員入庫單倉庫實(shí)物帳登記倉庫實(shí)物帳

32、回絕退貨收貨錄入電腦入庫單是否合格？辦理入庫零售業(yè)務(wù)流程：分銷經(jīng)銷結(jié)算流程零售業(yè)務(wù)流程：分銷經(jīng)銷結(jié)算流程流程分銷經(jīng)銷結(jié)算流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：零售管理部分站經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：分銷客戶零售管理部責(zé)任人備注 零售管理部分站結(jié)算員 零售管理部分站結(jié)算員 零售管理部分站業(yè)務(wù)員 零售管理部分站結(jié)算員 零售管理部分站業(yè)務(wù)員 分銷客戶 分銷客戶、零售管理部分站會(huì)計(jì)分銷客戶應(yīng)結(jié)帳款清單銷售發(fā)貨票、對(duì)帳單按期提供客戶應(yīng)結(jié)帳款是否結(jié)算類型？信譽(yù)現(xiàn)款聯(lián)絡(luò)客戶結(jié)算帳款編制銷售發(fā)貨票和對(duì)帳單與客戶核對(duì)確認(rèn)？支付貨款核銷銷售發(fā)貨票零售業(yè)務(wù)流程：分

33、銷經(jīng)銷結(jié)算流程零售業(yè)務(wù)流程：分銷經(jīng)銷結(jié)算流程流程分銷經(jīng)銷結(jié)算流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：零售管理部分站經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：分銷客戶零售管理部責(zé)任人備注 零售管理部分站結(jié)算員 零售管理部分站結(jié)算員 零售管理部分站業(yè)務(wù)員 分銷客戶 零售管理部分站結(jié)算員 分銷客戶 零售管理部分站會(huì)計(jì) 零售管理部業(yè)務(wù)員 零售管理部經(jīng)理收款核銷單分銷客戶檔案通知業(yè)務(wù)人員催款是否貨款未到？記錄分銷客戶檔案向客戶催討貨款編制收款核銷單確認(rèn)收款核銷單贊同？支付貨款啟動(dòng)其他處置程序零售業(yè)務(wù)流程：分銷客戶返利流程零售業(yè)務(wù)流程：分銷客戶返利流程流程分銷客戶返利流程

34、流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：零售管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：分銷客戶零售管理部風(fēng)控部采購部責(zé)任人備注 零售管理部分站經(jīng)理 零售管理部分站業(yè)務(wù)員 零售管理部分站經(jīng)理 零售管理部經(jīng)理 風(fēng)控部文員 風(fēng)控部文員 采購部經(jīng)理分銷客戶返利表各分站分銷返利匯總表審核表是否需返利？是否計(jì)算客戶返利金額匯總編制分站分銷返利表分銷政策客戶記錄贊同？終了審核經(jīng)過？是否審核零售業(yè)務(wù)流程：分銷客戶返利流程零售業(yè)務(wù)流程：分銷客戶返利流程流程分銷客戶返利流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程擔(dān)任人：零售管理部經(jīng)理流程制定

35、人：審核:簽署：分銷客戶零售管理部風(fēng)控部采購部責(zé)任人備注 采購部經(jīng)理 零售管理部分站業(yè)務(wù)員 分銷客戶 零售管理部分站業(yè)務(wù)員、風(fēng)控部文員確認(rèn)？與客戶確認(rèn)金額是否經(jīng)過？是否執(zhí)行返利方案方案備案AAA商業(yè)的流程層級(jí)供討論商業(yè)的流程層級(jí)供討論流程類型流程類型第一級(jí)第一級(jí)第二級(jí)第二級(jí)第三級(jí)第三級(jí)中心業(yè)務(wù)流程中心業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程家電采購流程家電采購流程供應(yīng)商評(píng)審流程供應(yīng)商年度合同審批流程代銷和聯(lián)營合同審批流程采購月度方案預(yù)算流程采購訂單流程售價(jià)制定和調(diào)整流程新品引入流程供應(yīng)商退貨流程供應(yīng)商返利給付流程供應(yīng)商評(píng)審流程供應(yīng)商評(píng)審流程1流程供應(yīng)商評(píng)審流程流程文件編號(hào)：本流程共 2 頁之第 1 頁

36、生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心采購部流程擔(dān)任人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注總經(jīng)理室財(cái)務(wù)部研發(fā)部采購部零售管理部零售管理部采購部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理采購部經(jīng)理供應(yīng)商評(píng)審規(guī)范調(diào)整報(bào)告供應(yīng)商評(píng)審規(guī)范調(diào)整和修正會(huì)議能否需求修正？是否供應(yīng)商評(píng)審規(guī)范提請(qǐng)召開供應(yīng)商評(píng)審規(guī)范調(diào)整會(huì)議籌備召集供應(yīng)商評(píng)審規(guī)范調(diào)整會(huì)議確定供應(yīng)商評(píng)審規(guī)范123供應(yīng)商評(píng)審流程供應(yīng)商評(píng)審流程2流程供應(yīng)商評(píng)審流程流程文件編號(hào)：本流程共 2 頁之第 2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心采購部流程擔(dān)任人：采購部經(jīng)理流程制定人：審

37、核:簽署：商業(yè)公司家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注總經(jīng)理室財(cái)務(wù)部研發(fā)部采購部零售管理部零售管理部總經(jīng)理室采購部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理供應(yīng)商評(píng)審規(guī)范調(diào)整報(bào)告供應(yīng)商等級(jí)調(diào)整表供應(yīng)商政策調(diào)整表包括供應(yīng)商銷售業(yè)績包括供應(yīng)商支持程度，結(jié)算方式、送貨及時(shí)性等等確定供應(yīng)商等級(jí)供應(yīng)商業(yè)績供應(yīng)商評(píng)審會(huì)議供應(yīng)商檔案能否經(jīng)過？否是123籌備召集供應(yīng)商評(píng)審會(huì)調(diào)整并確定供應(yīng)商政策供應(yīng)商年度合同審批流程供應(yīng)商年度合同審批流程1流程供應(yīng)商年度合同審批流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：采購部流程擔(dān)任人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：

38、采購部家電運(yùn)營中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注 采購員 采購員 采購員 采購部經(jīng)理 采購員 采購員 家電運(yùn)營中心經(jīng)理供應(yīng)商相關(guān)資料年度供應(yīng)商合同合同審批表供應(yīng)商相關(guān)資料文件和歷史銷售數(shù)據(jù)表搜集供應(yīng)商相關(guān)資料擬定供應(yīng)商合同條款3是否是否供應(yīng)商分類新供應(yīng)商？是贊同？否特異合同？否贊同？是填寫合同審批表12提供供應(yīng)商相關(guān)資料和銷售數(shù)據(jù)供應(yīng)商年度合同審批流程供應(yīng)商年度合同審批流程2流程供應(yīng)商年度合同審批流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：采購部流程擔(dān)任人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：采購部家電運(yùn)營中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注 采購部經(jīng)理 研發(fā)部經(jīng)理 研發(fā)部經(jīng)理 研發(fā)

39、部經(jīng)理 風(fēng)控部文員年度供應(yīng)商合同、合同審批表注：特異合同評(píng)審會(huì)普通需公司相關(guān)高層人員、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部、家電運(yùn)營中心相關(guān)業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員參與符合規(guī)定？是否供應(yīng)商評(píng)級(jí)規(guī)那么及供應(yīng)商政策提請(qǐng)?zhí)禺惡贤瑢徟枵匍_評(píng)審會(huì)？否是召集評(píng)審會(huì)經(jīng)過？否是312645供應(yīng)商年度合同審批流程供應(yīng)商年度合同審批流程3流程供應(yīng)商年度合同審批流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第3頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：采購部流程擔(dān)任人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：采購部家電運(yùn)營中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注 風(fēng)控部文員 家電運(yùn)營中心經(jīng)理 風(fēng)控部經(jīng)理 采購部經(jīng)理、風(fēng)控部文員年度供應(yīng)商合 同 、 合同審批表生效年度供應(yīng)商合同贊同？否

40、是提交供應(yīng)商合同合同蓋章合同備案合同執(zhí)行645代銷和聯(lián)營合同審批流程代銷和聯(lián)營合同審批流程1流程代銷和聯(lián)營合同審批流程流程文件編號(hào)：本流程共 2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心采購部流程擔(dān)任人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注研發(fā)部風(fēng)險(xiǎn)控制部采購部采購員采購員風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理代銷/聯(lián)營合同草稿年度代銷/聯(lián)營合同、合同審批表供應(yīng)商談判擬定代銷和聯(lián)營合同審核？經(jīng)過否決采購經(jīng)理審批？否決經(jīng)過特異合同？提請(qǐng)?zhí)禺惡贤瑢徟?23代銷和聯(lián)營合同審批流程代銷和聯(lián)營合同審批流程2流程代銷和聯(lián)營合同審批流程流程文件編號(hào)：本流程共

41、2 頁之第 2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心采購部流程擔(dān)任人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注研發(fā)部風(fēng)險(xiǎn)控制部采購部研發(fā)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理供應(yīng)商采購部經(jīng)理年度代銷/聯(lián)營合同簽署合同供應(yīng)商贊同？贊同不贊同需召開評(píng)審會(huì)？否是召集評(píng)審會(huì)經(jīng)過？否是123采購月度方案預(yù)算流程采購月度方案預(yù)算流程流程采購月度方案預(yù)算流程流程文件編號(hào)：本流程共 1 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心采購部流程擔(dān)任人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注家電運(yùn)營中心經(jīng)理采購部零售管理部/零售管理部風(fēng)險(xiǎn)控制部采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部

42、經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理采購部經(jīng)理家電運(yùn)營中心經(jīng)理采購部經(jīng)理采購月度方案預(yù)算初稿采購月度方案預(yù)算年度采購方案預(yù)算擬定家電采購月度方案經(jīng)過？采購月度方案調(diào)整和修正會(huì)議是否上月采購方案預(yù)算籌備召集家電采購月度方案審批會(huì)確定家電采購月度方案接家電運(yùn)營中心月度方案預(yù)算流程采購訂單流程采購訂單流程流程采購訂單流程流程文件編號(hào)：本流程共 1 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心采購部流程擔(dān)任人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：供應(yīng)商家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注采購部風(fēng)險(xiǎn)控制部采購員風(fēng)險(xiǎn)控制部采購部經(jīng)理供應(yīng)商供應(yīng)商訂貨單月度采購方案下訂單確認(rèn)訂單內(nèi)容根據(jù)訂單發(fā)貨接進(jìn)貨流程審核？是否

43、采購部經(jīng)理批?經(jīng)過否決售價(jià)制定和調(diào)整流程售價(jià)制定和調(diào)整流程流程售價(jià)制定和調(diào)整流程流程文件編號(hào)：本流程共 1 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心采購部流程擔(dān)任人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注家電運(yùn)營中心經(jīng)理采購部零售管理部/零售管理部采購員/營業(yè)員采購員營業(yè)員采購員零售管理部/零售管理部經(jīng)理采購員零售管理部/零售管理部經(jīng)理采購部經(jīng)理家電運(yùn)營中心經(jīng)理采購部經(jīng)理采購員采價(jià)通知市場價(jià)錢信息表調(diào)價(jià)懇求單商品最低限價(jià)表、商品銷售價(jià)錢表發(fā)起采價(jià)制定/調(diào)整最低限價(jià)/銷售價(jià)錢輸入系統(tǒng)能否經(jīng)過？是否提出調(diào)價(jià)懇求能否低于最低限價(jià)？經(jīng)理審批？按售價(jià)銷售，錄入系統(tǒng)不允許調(diào)

44、價(jià)經(jīng)過否決否是采購經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)？是否搜集市場價(jià)錢信息搜集市場價(jià)錢信息匯總市場價(jià)錢信息通知相關(guān)部門新品引入流程新品引入流程1流程新品引入流程流程文件編號(hào)：本流程共 2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心采購部流程擔(dān)任人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注采購部風(fēng)險(xiǎn)控制部運(yùn)營中心經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理供應(yīng)商采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理新品引入方案表重點(diǎn)供應(yīng)商名單供應(yīng)商合同初稿訊問供應(yīng)商協(xié)作意向新品引入方案能否有意向？無有列出供應(yīng)商名單擬定供應(yīng)商合同與供應(yīng)商進(jìn)展合同條款談判選擇其他供應(yīng)商1新品引入流程新品引入流程2流程新品引入流程流程文件編號(hào)

45、：本流程共 2 頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心采購部流程擔(dān)任人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注采購部風(fēng)險(xiǎn)控制部運(yùn)營中心經(jīng)理供應(yīng)商采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理家電運(yùn)營中心經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理/風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理供應(yīng)商合同供應(yīng)商檔案、商品檔案建立供應(yīng)商檔案和商品檔案錄入系統(tǒng)審核？經(jīng)過否決修正供應(yīng)商合同1供應(yīng)商贊同？否是確定供應(yīng)商合同簽署合同審批？經(jīng)過否決退貨流程退貨流程1流程退貨流程流程文件編號(hào)：本流程共 2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心采購部流程擔(dān)任人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注財(cái)

46、務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)控制部采購部物流管理部零售管理部/零售管理部風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理采購部經(jīng)理/物流管理部經(jīng)理采購部經(jīng)理/物流管理部經(jīng)理零售管理部/零售管理部經(jīng)理采購員供應(yīng)商倉儲(chǔ)主管商品財(cái)務(wù)情況表退貨懇求單退貨單提出退貨懇求符合退貨條件？制造退貨單給供應(yīng)商是否不思索退貨提供商品財(cái)務(wù)情況核對(duì)財(cái)務(wù)情況核對(duì)庫存情況與供應(yīng)商談判供應(yīng)商贊同？1是否退貨流程退貨流程2流程退貨流程流程文件編號(hào)：本流程共 2 頁之第 2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心采購部流程擔(dān)任人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注財(cái)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)控制部采購部物流管理部零售管理部/零售管理部倉儲(chǔ)主管倉儲(chǔ)主管倉儲(chǔ)主管財(cái)務(wù)部

47、經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理出庫確認(rèn)單退貨出具確認(rèn)單并簽字廠商驗(yàn)貨簽字記帳結(jié)算1備案供應(yīng)商返利給付流程供應(yīng)商返利給付流程1流程供應(yīng)商返利給付流程流程文件編號(hào)：本流程共 2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心采購部流程擔(dān)任人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：供應(yīng)商家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注采購部風(fēng)險(xiǎn)控制部采購員/風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理采購員/風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理采購員/風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理采購員采購員風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理采購部經(jīng)理不同供應(yīng)商的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表返利匯總表整理銷售數(shù)據(jù)計(jì)算返利核對(duì)供應(yīng)商合同審核？審核？整理銷售數(shù)據(jù)核對(duì)數(shù)據(jù)有差別？是無經(jīng)過經(jīng)過1不經(jīng)過不經(jīng)過供應(yīng)商返利給付流程供應(yīng)商返利給付流程2流程供應(yīng)商返

48、利給付流程流程文件編號(hào)：本流程共 2 頁之第 2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心采購部流程擔(dān)任人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：供應(yīng)商家電運(yùn)營中心商業(yè)公司責(zé)任人備注采購部財(cái)務(wù)部供應(yīng)商/采購員供應(yīng)商/采購員采購部員供應(yīng)商供應(yīng)商采購員財(cái)務(wù)經(jīng)理能否支付？否是支付返利會(huì)計(jì)結(jié)算有差別？按合同規(guī)定索要返利有核對(duì)無確定返利方式和時(shí)間1AAA商業(yè)的流程層級(jí)供討論商業(yè)的流程層級(jí)供討論流程類型流程類型第一級(jí)第一級(jí)第二級(jí)第二級(jí)第三級(jí)第三級(jí)中心業(yè)務(wù)流程中心業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程物流倉儲(chǔ)流程物流倉儲(chǔ)流程進(jìn)貨流程出庫流程配送流程調(diào)撥流程清點(diǎn)流程物流倉儲(chǔ)流程：進(jìn)貨流程物流倉儲(chǔ)流程：進(jìn)貨流程流程進(jìn)貨

49、流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部流程擔(dān)任人：物流管理部倉儲(chǔ)主管流程制定人： 審核:簽署：供應(yīng)商物流管理部采購部風(fēng)控部責(zé)任人備注 供應(yīng)商、物流管理部倉庫保管員 供應(yīng)商、物流管理部倉庫保管員 物流管理部電腦倉管員 物流管理部電腦倉管員 物流管理部電腦倉管員 物流管理部倉庫保管員、采購部采購員 物流管理部倉庫保管員隨貨同行單據(jù)預(yù)備供應(yīng)商送貨是否接采購訂單信息相符？在隨貨同行上簽字接采購訂單采購訂單核對(duì)隨貨同行與訂單按訂單發(fā)貨核對(duì)隨貨同行與實(shí)物拒收并通知采購部通知供應(yīng)商重新送貨物流倉儲(chǔ)流程：進(jìn)貨流程物流倉儲(chǔ)流程：進(jìn)貨流程流程進(jìn)貨流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁

50、之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部流程擔(dān)任人：物流管理部倉儲(chǔ)主管流程制定人： 審核:簽署：供應(yīng)商物流管理部采購部風(fēng)控部責(zé)任人備注物流管理部倉管員物流管理部電腦倉管員物流管理部倉庫保管員物流管理部倉庫保管員隨貨同行單據(jù)入庫單倉庫實(shí)物帳辦理實(shí)物入庫錄入電腦入庫單登記倉庫實(shí)物帳單據(jù)交電腦倉管員物流倉儲(chǔ)流程：出庫流程物流倉儲(chǔ)流程：出庫流程流程出庫流程流程文件編號(hào)：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部流程擔(dān)任人：物流管理部倉儲(chǔ)主管流程制定人： 審核:簽署：零售/零售管理部物流管理部提貨人風(fēng)控部責(zé)任人備注 零售管理部/零售管理部業(yè)務(wù)員 物流管理部調(diào)度員 送貨司機(jī)或客戶 物

51、流管理部倉庫保管員 物流管理部倉庫保管員 送貨司機(jī)或客戶 物流管理部電腦倉管員 物流管理部倉庫保管員銷售/零售訂單派車單 倉 庫 實(shí)物帳在單據(jù)上簽字開具銷售/零售訂單按照單據(jù)提交貨物出庫確認(rèn)至倉庫提貨確認(rèn)交付貨物登記倉庫實(shí)物帳生成派車單物流倉儲(chǔ)流程：配送流程物流倉儲(chǔ)流程：配送流程流程配送流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部流程擔(dān)任人：物流管理部配送主管流程制定人： 審核:簽署：零售/零售管理部物流管理部運(yùn)輸人顧客/分庫責(zé)任人備注 零售管理部/零售管理部業(yè)務(wù)員 物流管理部調(diào)度員 運(yùn)輸人 送貨司機(jī) 送貨司機(jī) 分庫保管員或顧客銷售/ 零售訂單派車單開具銷售/零

52、售訂單生成派車單收單接出庫流程裝車送貨是否贊同驗(yàn)收？是否收貨人在？物流倉儲(chǔ)流程：配送流程物流倉儲(chǔ)流程：配送流程流程配送流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部流程擔(dān)任人：物流管理部配送主管流程制定人： 審核:簽署：零售/零售管理部物流管理部運(yùn)輸人顧客/分庫責(zé)任人備注 分庫保管員或顧客 送貨司機(jī) 送貨司機(jī) 送貨司機(jī) 物流管理部配送出納 物流管理部配送主管 送貨司機(jī) 送貨司機(jī)派車單顧客小票配送確認(rèn)核對(duì)簽字前往交尾款驗(yàn)收簽字 是否配送勝利？ 交還貨物注明失敗緣由物流倉儲(chǔ)流程：配送流程物流倉儲(chǔ)流程：配送流程流程配送流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第3頁生效日期:流程

53、協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部流程擔(dān)任人：物流管理部配送主管流程制定人： 審核:簽署：零售/零售管理部物流管理部運(yùn)輸人顧客/分庫責(zé)任人備注 物流管理部實(shí)物庫管員 物流管理部實(shí)物庫管員 物流管理部實(shí)物庫管員 物流管理部電腦倉管員 物流管理部電腦倉管員 物流管理部配送主管銷售/ 零售訂單派車單配送失敗處置派車單簽字驗(yàn)收貨物交派車單并實(shí)物入庫作入庫處置單據(jù)上交物流倉儲(chǔ)流程：調(diào)撥流程物流倉儲(chǔ)流程：調(diào)撥流程流程調(diào)撥流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部流程擔(dān)任人：物流管理部倉儲(chǔ)主管流程制定人： 審核:簽署：采購部物流管理部運(yùn)輸人風(fēng)控部責(zé)任人備注 采購部業(yè)務(wù)員 物流管理部總庫調(diào)度員 物流管理部總庫調(diào)度員 物流管理部分庫電腦倉管員 物流管理部分庫電腦倉管員 送貨司機(jī)調(diào)撥單調(diào)撥通知出庫單處置打印調(diào)撥單開具調(diào)撥單通知分庫電腦倉管員出庫處置打印出庫單查看調(diào)撥信息領(lǐng)取調(diào)撥單出庫單接出庫流程物流倉儲(chǔ)流程：調(diào)撥流程物流倉儲(chǔ)流程：調(diào)撥流程流程調(diào)撥流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部流程擔(dān)任人：物流管理部倉儲(chǔ)主管流程制定人： 審核:簽署：采購部物流管理部運(yùn)輸人風(fēng)控部責(zé)任人備注 送貨司機(jī) 送貨司機(jī) 物流管理部實(shí)物倉管員 物流管理部