酒店環(huán)境管理程序文件范例

1、文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼43-1環(huán)境因素識別與評價控制程序1.0目的對本酒店在服務中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進行識別、量化評價，判別重要環(huán)境因素，為制定環(huán)境目標、指標和管理方案提供依據。2.0適用范圍本程序適用于本酒店服務中環(huán)境因素的識別、評價和更新以及重要環(huán)境因素的確定。3.0職責 環(huán)境管理者代表負責批準環(huán)境因素統計表和重要環(huán)境因素清單。辦公室負責制定本程序并貫徹實施，負責對各部門環(huán)境因素調查表中的環(huán)境因素進行分類、匯總、核定，負責重要環(huán)境因素評價工作。各部門負責本部門環(huán)境因素的識別及確認。文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJA

2、L002頁 碼43-24.0工作程序 環(huán)境因素的識別和要求在識別環(huán)境因素時，各部門應結合自身的服務活動進行全過程考慮，選擇的過程和場所包括： (1)采購貯存烹飪服務及處理過程；(2)辦公區(qū)域各項管理活動。環(huán)境因素識別的依據以生命周期的思想為指導，覆蓋過去、現在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)以及間接影響。同時考慮：(1)水、聲等污染物的排放與處置，包括向大氣的排放、向水體的排放、廢棄物管理 、土地污染；(2)能源、資源及原材料的消耗；(3)相關方關注的環(huán)境問題及要求。 環(huán)境因素的匯總辦公室將各部門填寫的環(huán)境因素調查表中的環(huán)境因素，按水、聲、固廢、能源資源和間 接環(huán)境影響分類匯總，填寫環(huán)

3、境因素統計表，報環(huán)境管理者代表批準，作為環(huán)境因素評價的依據。 環(huán)境因素的評價和重要環(huán)境因素的確定辦公室依據環(huán)境因素統計表，將分類匯總后的環(huán)境因素逐一登入環(huán)境因素評價表中，考慮下列情況，采用評分方法對環(huán)境因素進行評價。(1)需考慮的因素有：法規(guī)符合性、污染物排放量、發(fā)生頻率、影響范圍、影響程度、社區(qū)關注度、可節(jié)約程度。(其中前6項是對水、氣、聲等環(huán)境因 素的評價依據，后1項是對能源、資源環(huán)境因素的評價依據) 文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼43-3(2)重要環(huán)境因素評價標準嚴重超標 a=5法規(guī)符合性 輕微超標 a=3達標 a=1大 b=5排放量 中 b=3小 b

4、=1持續(xù)發(fā)生 c=5發(fā)生頻率 間歇發(fā)生 c=3 偶爾發(fā)生 c=1周圍社區(qū) d=5影響范圍 場界內 d=3車間 d=1嚴重 e=5影響范圍 一般 e=3輕微 e=1強 f=5社區(qū)關注度 一般 f=3弱 f=1加強管理后可明顯見效 g=5可節(jié)約程度 改進后可明顯見效 g=3較難節(jié)約 g=1文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼43-4(3)確認重要環(huán)境因素將上述前六項之和大于14的環(huán)境因素(即綜合分a+b+c+d+e+f14)和后1項大于3的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素，經審核后填入重要環(huán)境因素清單，報環(huán)境管理者代表。重要環(huán)境因素的批準和傳達重要環(huán)境因素清單經環(huán)境管理者代

5、表批準后，由辦公室下發(fā)至各部門。各部門應明確本部門所涉及的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。 環(huán)境因素的更新和重新評價環(huán)境因素的識別和評價原則上每年在管理評審前進行一次，但當下列情況發(fā)生時，由辦公室組織各相關部門按本程序步驟對相關的環(huán)境因素進行重新識別、評價和更新。(1)法律法規(guī)更新與修改；(2)新項目開發(fā)或新設備購入。5.0支持性文件 環(huán)境文件控制程序 環(huán)境記錄控制程序6.0相關記錄環(huán)境因素調查表文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼43-5環(huán)境因素統計表環(huán)境因素評價表重要環(huán)境因素清單文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼43-6法律、法規(guī)識別控

6、制程序1.0目的對與本酒店服務相關的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求獲得途徑及適用性的確認進行確定，確保對環(huán)境法律、法規(guī)及相關制度的遵守。2.0適用范圍本程序適用于本酒店環(huán)境法律、法規(guī)標準及其他要求的獲取、識別和更新。3.0職責環(huán)境管理者代表負責批準環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求清單，辦公室負責獲取、識別和傳達相關的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，并結合內審對各部門情況實施檢查。4.0工作程序法律、法規(guī)及其他要求的內容(1)國家環(huán)保法律、法規(guī)、標準、指南；(2)本市環(huán)境管理條例、規(guī)定和其他要求；(3)行業(yè)環(huán)保及衛(wèi)生規(guī)范、條例；(4)其他相關方所提出的要求。法律、法規(guī)及其他要求的獲取途徑(1)當地環(huán)保部門； 文 件

7、 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼43-7(2)咨詢輔導機構；(3)各相關網絡、報刊、雜志；(4)專業(yè)出版社、書店等。 法律、法規(guī)的收集、適用性確認及管理更新(1)辦公室每半年到環(huán)保局收集一次，其他為不定期收集。(2)辦公室將收集到的法律、法規(guī)等根據本行業(yè)特點、酒店實際生產經營情況及所 確定的重要環(huán)境因素，對其適用性加以確認，并及時登記在環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求登記表上，形成環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求清單然后將其連同相關法律、法規(guī)的復印件發(fā)放到各相關部門，組織相關人員培訓，以確保各部門對法律法規(guī)的遵守。每次傳達和培訓都應當留下相應記錄。(3)辦公室負責跟蹤環(huán)保法律、法規(guī)

8、的變化，對獲得的法律法規(guī)及其他要求的新版本，按環(huán)境文件控制程序進行控制。對遵守法律、法規(guī)及其他要求的監(jiān)督檢查。辦公室結合每年內審對各部門環(huán)境目標、指標及環(huán)境表現與法律、法規(guī)的符合性進監(jiān)督檢查。5.0支持性文件 環(huán)境文件控制程序文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-8適用的環(huán)保法律、法規(guī)、標準及其他要求的有效版本。6.0相關記錄 環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求清單文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-9環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案控制程序1.0目的 合理制定并實施環(huán)境目標、指標及管理方案，確保對污染的預防和治理以及對環(huán)境管理體系的持續(xù)

9、改進。2.0適用范圍本程序適用于本酒店環(huán)境目標、指標和管理方案的制定、更改和實施。3.0職責 總經理批準環(huán)境目標、指標和管理方案。環(huán)境管理者代表負責審核、確認環(huán)境目標、指標和管理方案。辦公室負責提出和修訂酒店環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案，并對各部門完成情況進行檢查。 各部門負責本單位環(huán)境目標、指標和具體措施的落實 。4.0工作程序 制定目標、指標和管理方案的依據(1)環(huán)境方針明確要求的內容；(2)國家有關的環(huán)保法律、法規(guī)要求；文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-10(3)評價出的重要環(huán)境因素；(4)能源、資源的消耗及再利用；(5)相關方的要求和期望。制定目標

10、、指標和管理方案的要求(1)技術上可行；(2)經濟上允許；(3)目標要具體，指標應盡可能量化，管理方案應明確完成時間。環(huán)境目標、指標和管理方案的制定、實施和評審(1)辦公室根據以上要求編制環(huán)境目標、指標和管理方案，經環(huán)境管理者代表審核后報總經理批準。(2)各部門依據批準的酒店環(huán)境目標、指標和管理方案，制定并實施本部門相應的環(huán)境目標、指標和具體措施。(3)環(huán)境目標、指標和管理方案一般每年評審一次，以下情況需要時可隨時進行修訂 。環(huán)境管理評審時；環(huán)境因素發(fā)生重大變化時；環(huán)保法律、法規(guī)變更時；定期檢查發(fā)現不合理時。評審修訂后的新目標、指標和管理方案應重新經過審核、批準后，向各部門下發(fā)。文 件 名酒店

11、環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-11環(huán)境目標、指標和管理方案的監(jiān)控檢查辦公室按照監(jiān)測和測量控制程序對各部門環(huán)境目標、指標和管理方案的執(zhí)行情況進 行檢查，檢查結果在每年年末填寫環(huán)境目標、指標和管理方案實施情況匯總表。5.0支持性文件 監(jiān)測和測量控制程序6.0相關記錄 環(huán)境目標、指標和管理方案環(huán)境目標、指標和管理方案實施情況匯總表文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-12環(huán)境培訓控制程序1.0目的 提高員工環(huán)境意識和能力，明確自身環(huán)境職責，從而確保環(huán)境管理體系的有效運2.0適用范圍本程序適用于本酒店全體員工的環(huán)境管理體系培訓。3.0職責

12、環(huán)境管理者代表批準酒店年度環(huán)境培訓計劃。辦公室負責制定調整酒店培訓計劃，掌握各部門實施 培訓工作的有關信息，并結合每年內審負責培訓工作的監(jiān)督及綜合管理。4.0工作程序 培訓計劃的制定辦公室針對不同層次的人員以及可能對環(huán)境產生重大影響的人員，確定其相應的培訓需求和 內容，并據此在文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-13每年的12月份制定出下一年度環(huán)境培訓計劃，填寫年度環(huán)境管理培訓計劃 。培訓原則如下：(1)經理級應明確組織建立環(huán)境管理體系的目的、意義，了解有關環(huán)保職責及相關法律、法規(guī)，理解實現環(huán)境目標、指標及管理方案的重要性和進行管理評審的重要意義，以取 得組

13、織對環(huán)境方針的有效承諾。(2)領班級要明確酒店的環(huán)境方針、目標和指標，以及酒店的重要環(huán)境因素，了解酒 店環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理體系程序文件及支持性文件中可能給環(huán)境帶來的影響，培養(yǎng)自己在改進過程中的責任感。(3)全體員工要不斷提高自身的環(huán)境意識，理解環(huán)境方針、目標、指標和重要環(huán)境因 素，認識到本身工作可能給環(huán)境帶來的影響，培養(yǎng)自己在體系實施和保持過程中的責任感。(4)對于可能對環(huán)境產生重大影響的崗位人員應進行崗位培訓，使其熟悉崗位操作規(guī)程，了解違反操作規(guī)程將對環(huán)境造成的影響，具備一定的工作技能和崗位應急準備與響應能力、經驗，確保其能夠勝任所擔負的工作。(5)新員工和轉崗員工，根據以上不同需求及時

14、進行培訓。(6)內審員培訓包括環(huán)境意識教育，使之了解相關適用的環(huán)保法律法規(guī)和其他要求，明確酒店環(huán)境方針、目標、指標和重要環(huán)境因素，熟悉酒店環(huán)境管理手冊和環(huán)境管理 體系程序文件的內容，并掌握環(huán)境管理體系審核的有關知識。(7)對于本酒店的相關方，通過印發(fā)宣傳材料或座談會等文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-14方式，對其進行環(huán)境意識方面的宣傳教育，使其了解本酒店方針的有關承諾，明確工作范圍內的環(huán)境要求。培訓計劃中應明確培訓的目的、對象、內容、要求、方式、課程設置及實施進度等。(8)每年至少安排一次消防及其他應急事故處理演習。培訓計劃的實施(1)培訓計劃經環(huán)境管理

15、者代表批準后發(fā)至各部門。(2)各相關部門根據培訓計劃提前做好準備工作，辦公室進行組織實施，并記錄培訓過程及結果。(3)新員工和轉崗員工由所屬部門及時進行培訓，并可根據需要參加辦公室統一組織的培訓。(4)辦公室根據培訓計劃，對培訓實施情況進行督促檢查，并及時收集各部門實施培訓的有關信息和記錄。(5)培訓結束后，依據培訓計劃由辦公室組織進行相應考核，考核原則上采取答卷形式，也可采取抽查問答形式。辦公室負責將考核結果填入培訓記錄表中。(6)辦公室根據培訓情況及考核結果建立員工培訓檔案。委外培訓根據需要，如有就環(huán)境方面知識外出培訓，由辦公室協調確定后，填寫委外培訓申請表 ，經環(huán)境管理者代表批準后，辦公

16、室辦理外出培訓的相關手續(xù)，培訓證書或學習心得交辦公室保管。5.0支持性文件 無文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-156.0相關記錄 年度環(huán)境管理培訓計劃表培訓簽到表培訓記錄表文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-16環(huán)境信息交流控制程序1.0目的 建立高效的信息交流渠道，通過酒店內部和外部環(huán)境信息交流，確保環(huán)境管理體系的有效運行。2.0適用范圍 本程序適用于本酒店內、外部環(huán)境信息交流和處置。3.0職責 辦公室負責與環(huán)保部門的聯絡和內外部環(huán)境信息傳遞處理過程中的協調工作。各部門負責本部門相應職責范圍內的信息交流。4.0工作程

17、序 環(huán)境信息的內容按信息源不同，將環(huán)境信息分為兩類：(1)內部信息：指在體系運行過程中產生的信息，如環(huán)境方針、相關法律、法規(guī)的遵循情況、環(huán)境因素、重要環(huán)境因素的傳達、環(huán)境目標、指標及方案的制定與完成情況、內審及管理評審的進行情況、環(huán)境表現的監(jiān)測結果、異常及緊急狀態(tài)信息、環(huán)境培訓情況、各部門和工作崗位間日常聯絡、常規(guī)報表和其他信息通報等。 (2)外部信息：政府部門法律法規(guī)條例的發(fā)布與變更、客戶的要求、供方的信息、相關方及臨界居民的抱怨等。信息交流的方式信息以書面交流、電話或口頭交流的方式進行，信息內容應準確、真實可靠。信息交流的實施(1)相關信息按相應的程序要求進行交流，由發(fā)出部門傳達到接收部門

18、，并填寫環(huán)境信息傳達記錄。文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-17(2)外部信息：政府部門法律法規(guī)條例的發(fā)布與變更、客戶的要求、供方的信息、相關方及臨界居民的抱怨等。信息交流的方式信息以書面交流、電話或口頭交流的方式進行，信息內容應準確、真實可靠。信息交流的實施(1)相關信息按相應的程序要求進行交流，由發(fā)出部門傳達到接收部門，并填寫環(huán)境信息傳達記錄。(2)其他需要處置的信息按如下方式進行交流。內部信息由發(fā)出部門填寫環(huán)境信息交流處置報告書并提交辦公室，辦公室確認后轉相關部門進行對策研究及實施。辦公室進行對策跟蹤，并及時將處置結果反饋給信息發(fā)出部門。外部信息由辦

19、公室填寫環(huán)境信息交流處置報告書并發(fā)至相關部門。辦公室在每次管理評審前收集酒店各部門信息交流情況及環(huán)境信息報告書，匯總小結后提交管理評審。5.0支持性文件 無文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-186.0相關記錄 環(huán)境信息傳達記錄環(huán)境信息交流處置報告書 文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-19環(huán)境文件控制程序1.0目的 為保證本酒店環(huán)境管理體系持續(xù)、有效地運行，規(guī)范環(huán)境管理體系文件的編制、使用和管理，使體系運行中有關的崗位都能得到有關文件的現行版本，特制定本程序。 2.0適用范圍 本程序適用本酒店環(huán)境管理體系文件的編制和管理

20、。3.0職責 總經理負責批準環(huán)境管理手冊和程序文件。辦公室負責環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理體系程序文件及工作文件(以下簡稱文件)的統一管理和監(jiān)督檢查。 各部門負責相關文件的實施，文件制(修)訂意見的提 出，以及本部門所接收文件日常管理。4.0工作程序 文件的編制與批準 (1)環(huán)境管理手冊、程序文件由管理者代表委派辦公室組織各相關部門編制，環(huán)文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-20境管理者代表審核，總經理批準后發(fā)布。(2)環(huán)境管理體系工作文件，由辦公室負責組織相關部門編制，管理者代表確認， 總經理批準后發(fā)布。(3)辦公室負責文件間的銜接和協調。(4)各層次均應按統一

21、規(guī)定的格式編制。文件的發(fā)放(1)文件根據使用場所或用途不同，以“受控”和“非受控”區(qū)分。受控文件是指文 件的批準、發(fā)放、使用、更改、報廢、回收等均應納入程序，按規(guī)定管理文件。(2)對環(huán)境管理體系有效運行有關的部門和崗位使用受控文件，且其受控文件為現行版本。作為參考文件發(fā)放時使用非受控文件，文件發(fā)放時要在文件封頁加蓋惟一標識的“非 受控”紅色印章。(3)受控文件由辦公室統一發(fā)放、登記，接收者簽名。填寫環(huán)境管理體系文件發(fā)放管理表。(4)受控文件應及時更換與修改，不得復印。非受控文件一次性發(fā)放。文件的管理(1)原版文件由辦公室保管。由于修改、廢除等不需要的原版文件，要在封頁加“ 作廢”印章后，由辦公

22、室保管，保存至文件下一版修改。(2)由于文件修改等原因換發(fā)新文件時，舊文件由辦公室統一收回、銷毀。 (3)各部門所接收的文件由相關責任者妥善保管，并應便于查閱。(4)由于組織機構調整，文件管理責任者變動時，新的責任者要承擔文件 管理的責任。由于組織機構的調整不需要的文件，要及時交其退還辦公室。(5)出于法律或作為信息而保存的廢除文件，除了“作廢”標識之外，還要在每頁上 加蓋“保留”印章。文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-21 文件的編號××(酒店名稱英文縮寫)EMS(環(huán)境管理體系英文縮寫)×× (文件類別代號：EM：

23、環(huán) 境管理手冊；EP：環(huán)境管理體系程序；EW：作業(yè)指導書)××(程序文件序號：從01開始 手冊不標注)×(版本號)文件正文頁眉修改狀態(tài)欄的第一位數字為文件版本號初始版本為A，隨換版從A開始排 序，A、B、C。 文件的評審和修改(1)根據環(huán)境管理體系文件內部審核和外部審核的結果進行相關文件的修改。(2)環(huán)境管理評審前，由環(huán)境管理者代表組織對環(huán)境管理體系文件的適用性、充分性和有效性進行評審，并將結果提交管理評審會議。(3)環(huán)境管理體系在運行中，其內容發(fā)生變化時，要對相應文件及時進行修改。(4)以不影響環(huán)境管理體系運行的(如錯字等)變更內容，由辦公室直接實施修改，對涉及

24、體系運行變化的變更內容，由提出部門填寫環(huán)境管理體系文件修改申請表，經環(huán)境管理者代表審批后由辦公室實施修改和更換。文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-225.0支持性文件 無6.0相關記錄 環(huán)境管理體系文件發(fā)放管理表環(huán)境管理體系文件修改申請表文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-23廢棄物處置控制程序1. 0目的為減少對環(huán)境造成的污染，加強廢棄物的管理，使廢棄的處置措施規(guī)范化、制度化。2. 0適用范圍 本程序適用于本酒店在服務提供和日常生活中所產生廢棄物的管理。3. 0職責管家部負責廢棄物的管理。4. 0工作程序 廢棄物分類：

25、酒店服務中廢棄物包括：污水(廚部污水、洗手間污水等)、固體廢棄物(廚部、餐廳垃圾及各部門的辦公室垃圾等)、廢氣(餐廳油煙)。 廢棄物的處置文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-24(1)管家部負責廢棄物的外部委托，與飼養(yǎng)廠、廢舊物質回收酒店等簽定環(huán)境協議書，要求委托方遵守有關法律法規(guī)要求，防止廢棄物造成二次污染。(2)污水處理廚部污水須通過隔油池排入市政污水管道，廚部的下水道要安放鐵砂，防止菜葉等堵塞下水道；洗手間污水直接排入市政污水管道。(3)固體廢棄物處理 廚部、餐廳的剩飯菜，由管家部集中，每天由飼養(yǎng)廠派車運往飼養(yǎng)廠；其他固體垃圾由管家部分類，可回收的由管

26、家部定期銷售給廢舊物資回收酒店，不可回收的每天由環(huán)衛(wèi)部門派車運往垃圾場。(4)油煙處理廚部安裝油煙凈化設施，排氣筒的高度、位置滿足省環(huán)保部門的規(guī)定，確保排出的油煙滿足飲食業(yè)油煙排放標準及惡臭污染物排放標準。(5)管家部對于清運出廠的廢棄物每月做好統計，記入月垃圾清運記錄表。5. 0支持性文件 飲食業(yè)油煙排放標準惡臭污染物排放標準文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-256. 0相關記錄 環(huán)保協議書月垃圾清運記錄表 文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-26應急準備與響應控制程序1.0目的 預防環(huán)境事故的發(fā)生，確保環(huán)境緊急情況得

27、到及時處理，減少對環(huán)境的影響。 2.0適用范圍 本程序適用于本酒店環(huán)境緊急情況的預防與處理。3.0職責 辦公室負責組織各部門制定預防措施和發(fā)生緊急情況時的對策，并結合每年內審實施監(jiān)督檢查。 各部門負責本部門潛在事故的預防和發(fā)生緊急情況時的對策實施。4.0工作程序 緊急狀態(tài)發(fā)生的范圍(1)食物中毒。(2)火災。(3)其他原因導致環(huán)境方面的突發(fā)事故。文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-27緊急事故的處置(1)若發(fā)生食物中毒，現場人員采取緊急人員救護措施，立即撥打“120”。 (2)若發(fā)生火災，現場人員應立即采取有效的滅火方式，隔離易燃物品，并通知相關 部門，在火

28、勢難于控制時，撥打“119”，通知消防單位采取滅火措施。并組織人員有序撤離，保護生命安全。(3)其他原因導致環(huán)境方面的突發(fā)事故，由責任人或發(fā)現人進行緊急處理，或通知辦公室與相關部門或外部協助處理。(4)緊急情況處置完畢后責任部門要將緊急情況發(fā)生的經過及所采取的措施填入緊急情況處理報告書，明確防止再發(fā)生的措施，辦公室經環(huán)境管理者代表確認后，轉交總經理審閱。緊急事故的預防(1)嚴禁采購和使用過期、變化的食品、酒水，采購部、廚部、餐廳負責把關。(2)配備滅火設施管家部負責安全消防工作，滅火器要按場所的需要配置，放置處要有明確標識，并按規(guī)定時間進行檢修、更換，餐廳及各個場所設置消防通道，任何時間確保消

29、防通道暢通無阻。 (3)定期對人員教育培訓對可能發(fā)生緊急情況的人員進行培訓，由所在部門主管負責，管家部負責酒店消防方面的培訓工作，普文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-28及防火、滅火知識，并組 織全體員工每年進行一次消防演習情況記錄。(4)監(jiān)督檢查管家部組織有關人員每月定期對酒店各部門、樓層的安全防火情況進行檢查，對查出的危險事故隱患，應向責任部門開具不符合報告，限期整改并跟蹤檢查糾正措施效果，檢查工作要留下相應記錄。5.0支持性文件 不符合糾正和預防措施控制程序6.0相關記錄 緊急情況處理報告書文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002

30、頁 碼33-29監(jiān)控與測量控制程序1. 0目的 對酒店環(huán)境管理體系運行過程中有關環(huán)境表現進行監(jiān)控和測量，以了解體系運行狀況并據此評價酒店環(huán)境表現。2. 0適用范圍 本程序適用本酒店環(huán)境管理體系運行過程中的監(jiān)控和測量，以及對環(huán)境目標、指標和管理方案的監(jiān)控。3. 0職責 辦公室負責監(jiān)測與測量的實施、監(jiān)測數據的整理和保管，并評價酒店的環(huán)境行為與法律、法規(guī)的符合情況。4. 0工作程序 酒店油煙排放等項目由辦公室委托國家承認有監(jiān)測資格的市環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測站進行監(jiān)測。監(jiān)測時間為每年2月和9月份。酒店用水用電情況統計由管家部負責具體實施， 按節(jié)約能源資源實施程序進行。文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件

31、編碼HJAL002頁 碼33-30對體系的運行情況辦公室應組織各部門進行不定期檢查，并將檢查情況填入環(huán) 境管理體系運行檢查記錄表中，對檢查出的問題依性質不同分別按環(huán)境信息交流控制程序和不符合糾正和預防措施控制程序予以改善。辦公室每年對重要環(huán)境因素的控制情況，目標管理方案的完成情況及體系的運行情況進行匯總評價后，報環(huán)境管理者代表。5.0支持性文件 不符合糾正和預防措施控制程序環(huán)境信息交流控制程序6.0相關記錄 環(huán)境管理體系運行檢查記錄表文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-31不符合糾正和預防措施控制程序1.0目的在酒店環(huán)境管理體系運行中為糾正和預防發(fā)生的不符合

32、情況，防止不符合的再次發(fā)生， 以避免或減少由此產生的環(huán)境影響。 2.0適用范圍 本程序適用于本酒店環(huán)境管理體系運行過程中不符合的糾正和預防。3.0職責 責任部門對發(fā)生的不符合情況及時進行糾正，并做出相應的糾正措施。 辦公室負責相應范圍內不符合糾正的跟蹤檢查。4.0工作程序 不符合的內容在日常的檢查監(jiān)測、定期檢查內部審核、管理評審、文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-32外部審核及其他工作過程中發(fā)生的不符合內容主要包括：(1)運行過程中與法律法規(guī)或本酒店環(huán)境管理體系的基準不符合。(2)本酒店環(huán)境管理體系文件的規(guī)定與ISO14001標準的不符合。(3)不符合相關

33、方的合理要求。不符合的類型(1)嚴重不符合某一要素重復出現失效現象，即多次重復發(fā)生不符合現象，而又未能采取有效措施加以消除，使體系運行出現系統性失效。體系要素在某一部門的全面失效。造成嚴重的環(huán)境危害。 (2)輕微不符合對滿足環(huán)境管理體系的要素或體系文件的要求而言，是個別的偶然的孤立的性質輕微的問題。對保證所審區(qū)域體系的有效性而言，是個次要的問題。 不符合情況的發(fā)生有以下幾種情況(1)定期檢查發(fā)現的不符合。(2)內部環(huán)境管理體系審核和環(huán)境管理評審發(fā)現的不符合。(3)外部環(huán)境管理體系審核發(fā)現的不符合。實施糾正和預防措施的要求(1)查明不符合發(fā)生的原因。文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼

34、HJAL002頁 碼33-33(2)有效實施糾正。(3)明確預防措施的方法并加以落實。對不符合的處置(1)定期檢查和管理評審中發(fā)現的不符合，由辦公室填寫不符合報告，交發(fā)生不符合 部門責任者。(2)內部環(huán)境管理體系審核發(fā)現的不符合，由審核組開出不符合報告，交發(fā)生不符合 部門責任者。(3)外部環(huán)境管理體系審核發(fā)現的不符合，由辦公室將審核組開出的不符合報告交發(fā) 生不符合部門責任者。(4)以上第(1)、(3)項，發(fā)生不符合的責任部門制定糾正預防措施，其部門責任者確認后，填寫不符合報告交辦公室，由責任部門實施糾正預防措施，辦公室負責跟蹤驗證。(5)以上(2)項，發(fā)生不符合的責任部門制定糾正和預防措施，其

35、部門責任者確認后 ，填寫不符合報告上報審核組，由責任部門實施糾正預防措施，審核組負責跟蹤驗證。(6)以上不符合內容若涉及環(huán)境管理體系文件的修改，依據文件控制程序實施。 不符合的糾正和預防措施由辦公室進行統計，提交環(huán)境管理評審。5. 0支持性文件 環(huán)境文件控制程序文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-346.0相關記錄 不符合報告文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-35環(huán)境記錄控制程序1.0目的 本程序規(guī)定了本酒店環(huán)境記錄有關的使用和管理業(yè)務事項，以支持環(huán)境管理的有效運行，并為實現可追溯性以采取糾正和預防措施提供依據。2.0適

36、用范圍 本程序適用于與環(huán)境管理體系實施和運行有關的環(huán)境記錄的編目、標識、保存和處理等管理工作。3.0職責 辦公室負責環(huán)境記錄的統一管理，定期檢查各部門環(huán)境記錄的保存和管理工作。各部門負責自身業(yè)務范圍內環(huán)境管理體系運行記錄的填寫和保存。4.0工作程序 辦公室制作環(huán)境管理記錄一覽表，明確使用單位、保管人及保管期限，由環(huán)境管理者代表審批。文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-36記錄的填寫及保管(1)環(huán)境記錄根據環(huán)境管理手冊及各有關程序或作業(yè)指導書規(guī)定的記錄表格及內容進行填寫，要求書寫清晰，無漏項，嚴禁使用鉛筆，記錄的改正必須由實施者簽章確認。辦公室統一各種記錄表格

37、復印后下發(fā)給相關的表格使用部門。(2)環(huán)境記錄的保存和保管按各程序文件的相關規(guī)定實施，要便于查閱，避免損壞和遺失。(3)環(huán)境記錄按相關規(guī)定的保存期限進行保管，超過保存期限由辦公室統一回收，監(jiān)督銷毀。(4)辦公室建立環(huán)境管理記錄登記臺賬，掌握各部門環(huán)境記錄的保存管理情況，結合內審實施定期檢查。記錄編號ER(環(huán)境記錄代號)×××(記錄流水號如001，002)5.0支持性文件 無6. 0相關記錄 環(huán)境管理記錄一覽表環(huán)境管理記錄登記臺賬 文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-37環(huán)境管理體系內審控制程序1.0目的 對酒店環(huán)境管理體系是否符

38、合GB/T24001-ISO14001標準和體系文件的要求，以及環(huán)境管理體系是否持續(xù)有效運行進行驗證，以確保環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進，并為管理評審提供依據 。2.0適用范圍 本程序適用于本酒店環(huán)境管理體系的內部審核。3.0職責 環(huán)境管理者代表負責年度環(huán)境管理體系工作計劃 、內部環(huán)境管理體系審核計劃的確認和批準，任命內審員。辦公室負責制定年度環(huán)境管理體系工作計劃和內部環(huán)境管理體系審核計劃 ，審核組長按內部環(huán)境管理體系審核計劃組織進行內審，并負責不符合糾正跟蹤結果的確認。審核員完成指定的審核工作，并負責對不符合糾正措施實施效果的跟蹤驗證。文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002

39、頁 碼33-384.0工作程序 審核計劃辦公室每年年初編制年度環(huán)境管理體系工作計劃，由環(huán)境管理者代表確認批準。內審每年不少于一次。審核準備(1)由管理者代表任命審核組長，確定內審員名單。(2)辦公室編制內部環(huán)境管理體系審核計劃，環(huán)境管理者代表確認并批準(3)審核組長和審核員根據內部管理體系審核計劃做好審核的準備工作，主要內容包括：明確審核目的和范圍；明確審核依據；劃分審核小組，與受審核方確定聯絡人員；安排審核日程；審核任務分工；準備審核文件，按分工不同分別編制內部環(huán)境管理體系審核檢查記錄表。(4)辦公室在審核前5天下發(fā)環(huán)境管理體系內部審核實施計劃，受審核部門在接到計 劃后，做好準備工作，如有異

40、議可在審核實施3天前通知審核組，另行協商安排。審核實施(1)由審核組長負責召開由審核組成員、受審核部門負責人及有關人員參加的審核組首次會議，確認審核計劃和時間安排等。文 件 名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁 碼33-39(2)審核員根據內部環(huán)境管理體系審核檢查記錄表，通過詢問、查閱記錄和檢查現場等方式，收集證據，并做好記錄。(3)審核組長及時協調解決審核中遇到的問題，掌握審核進度。(4)針對發(fā)現的不符合事實，審核組開具不符合報告，并由審核組長負責召開由審核 組成員、受審核部門負責人及相關人員參加的審核小組末次會議，匯報審核情況、不符合項和審核結論。審核報告(1)審核結束后，審核組長應組織審核員在3個工作日內完成內部環(huán)境管理體系審核報告的編寫工作，主要內容包括：受審核部門、審核時間；審核的目的、范圍、依據；審核組成員及參加內審人員；審核綜述及結論；內審綜述：內審基本情況、不符合基本情況及總體改進意見。(2)審核報告經環(huán)境管理者代表確認、批準后