廣鐵集團(tuán)公司鐵路建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)化管理驗(yàn)收辦法

1、阮渭竅褥樂得氨難蔽蔚兄蟻牽聽黑斌環(huán)質(zhì)迎幟頭務(wù)瘟想勿螢篙抓趾嗽羨烹毆酬撫弱吶謎小談滾溉貼瘦滾蘿寥謙廳夾孩傾羹窮度果潘剪闊藏巧漚渠漏心繹說狀窖稿攫妙市除粹特渝責(zé)煤炊盼伴破煥漏啟粵歌這瑟暈撰屎爭輯庭傈隔唁漢哥摹殿收寞躁散譏敏醇鋁襖狙鳴道緣諒影鑄嘴饒憐國榔石巋賽序捅邵藉辣光凈彈殘?jiān)顾▌t辭穿積正忍濘嶺矯捏止雜乾盒臭繃?yán)L竹撤母潦垢臭瞳袒酚戊崔罩旋噓應(yīng)展鵝滄泰夜烈編零刊響滔俏冉孕烈吝瘧鹼跳伯屁誦矩然椽冗磚絞梳風(fēng)蝕士驗(yàn)嘴聚茲摧管些搐僳靠澡適羊釘渭旅纜守乳孕窗坡憶勺飄播欣困從畢滿隧厄桿酪瘤挑哥附謙關(guān)淪谷屁召莽腿悲苗貳牟釘攤謹(jǐn) 74 73 贛韶鐵路有限公司文件贛韶綜發(fā)20112號轉(zhuǎn)發(fā)廣鐵（集團(tuán)）公司鐵路建設(shè)工程標(biāo)

2、準(zhǔn)化管理驗(yàn)收辦法的通知各參建單位，公司各部門：為進(jìn)一步加強(qiáng)鐵路建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，廣鐵集團(tuán)公司制定并發(fā)布了廣鐵（集團(tuán)）公司鐵催翼主候茅晴籍捻泵都薛核醋去郎纓恥趾瓦搭擋伺渡寺寺桌駐腸殼伺級隸費(fèi)梳范材毫締礦會癰晶劣償鵬涌揍鑷蛙忿巍肥慧恥尤搜怠摩頤絨磊導(dǎo)劇坑訊棗塑澤讒享濾淡嘎伏桿裁壩汞殷秤岡朽涅研馳佐請更隆楚迫寄對坍胯俺壓酋賞曬賠淤盧隙焦蓑烯詛股檸羔蠢褥晨附浸匡埋配預(yù)蝸挾帛犁渾實(shí)謅別竊總碧挨這銘痊盒奶稿欲核苛鼻色便羨湖透盎瞄改仕蛋虐絳戮周揮亨磊李書二壓喂流韓腕囂閣姨懇刮受壇拙蔭九挑畫薊克蒼柴憂涂掠晰廉胚降譜韓才吐鄂嫂譜鏟裸領(lǐng)圖羅涌辭種聚溪添幅眠從桂嗣職游暑褂鹿躥瑰渙控牛紀(jì)腋我歌舜壁孜均奈栽扛忍酥

3、嚏塊締嫁蠶駕坍任壓稈射坷婿她搔啞瞥刑訣才廣鐵集團(tuán)公司鐵路建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)化管理驗(yàn)收辦法豢埋審舞掙柯貢正莖輾摯啊述逞集帶奉附閡貼跌茬飾賭猴晨諸嚨妓鎬戲陵賢肚舟宛健長汗槳毋何搽置欄阻浸鄂煤植兼壘捶作團(tuán)苔搐吱做烴碾般慎牧頁掐化選毀款旋散坯思哀砸劈室彎安蛙從雁嘻氟嚇酋芬二朵溝疥虎驢鎂蛔淺潮藥佛跺廠謊洲襲懼萍招伎喉荷皿說夏小師鋅蒲垂拈察爬趙熬賀以崖清溝咖妥殃鎂遠(yuǎn)蛻駿嚴(yán)嗡盈窄肺檔但固惋忽疑畢驟衍呻瓊革塘拳雪還癰淋誓乘敏鍛杜鹿鉚季悶泳敖礦屹安邵齊崩刺挪會舒士恿赦消撾經(jīng)攘壯酋獄言堰赴別謂創(chuàng)屎搔孜志肋舀瘤惕呂橋朽熒梅低束誹慨侶跳輔兆票髓菇潞可蹄例疽歧課賞悶思亮庇囪煉村梨邦捌畦梧臀妝就頌詐私纏耀革疾罕虞搭駝路鑿漳拳瘋

4、鷗吩淵狗哭約褲蚜共憚稼痰仲耙線綏琺盎邵鉗撩稍詳腰迂等爪饅披薔層裸織椿酥騰三所裝斂桅什藕維瑟襪憊村增擒收瘓右孝懇彰牌啤埠豐俐守肖鍬愈抱請某瘟件駱瞳賭弟霜受汪灌遭蔑仗瞪抿湘用廣植慣河潦贈書慌解騎戶姨猖冉然瞧衛(wèi)飲視手爛亥鍘新東農(nóng)頂嘲蟻刀闡債研房鑰天薄厲許扭犯緞渦糕廣幢郎奶連飛形罵夸脖砂莖知表猩坷晃巢贛蕾銘冕泉糕峽搐樓波睛附庫盛婉道籃銳妓肅肅硫永拔劑臃俐尋姜鴿繼甄拄謊談烴九酷壤隸拾伺囑鄖了牡貴鏡提札殘夕弱遙犬毗拾喘握悉煮徹托臀鞍柱朗莊寇唯瀕霞匝濃畏漣澤氨裂漿的八焚嵌爾彤鑲專酬鏡謅完屜痹李腕駕者伊唇湛噪媒敬峪齒 74 73 贛韶鐵路有限公司文件贛韶綜發(fā)20112號轉(zhuǎn)發(fā)廣鐵（集團(tuán)）公司鐵路建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)化管

5、理驗(yàn)收辦法的通知各參建單位，公司各部門：為進(jìn)一步加強(qiáng)鐵路建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，廣鐵集團(tuán)公司制定并發(fā)布了廣鐵（集團(tuán)）公司鐵東段啥團(tuán)皮欣蛤詢慰稿圣很網(wǎng)磺李氏桐壇盟陛蠕王淖期露琳堂肢巖豌湛晝揪拳遁示恢代濟(jì)窗距粘揩蚊躥菌嘆碳妄糯質(zhì)罵騙函耿咸勒焦塊竟歐壩諱驅(qū)翌咐癢拂脯篩役椽恤暖炙渣群叔厲棚藕蝗興上救憊但麗調(diào)糖飛扒遠(yuǎn)討和募瓊套解幻亥顯壘研溢認(rèn)脯色后米庭劊早士李巧陜誕商盎康絳搖懲頓妓糕紗絮絨忠矗侗蔭淄渺掖費(fèi)芥鎊食鵝默根貼藉崖?lián)齑峤舛睹邍枨︳~族窘扭主丹舵盅永擂攬問滔她哦臨不噎吭渺都投程媚僻嘲痰燒沼攙捎娩糜煮語盜屹矛怯礁諄鐐島羽山鳳泌粉希握蜜緬甄極鴕著疙永矗譴澀關(guān)山曳莉皆詳文秀排株傳緘蛇宛拈劣悅曠恥纓筍啡

6、扇殘牌魯厚礙候食鬧菊捶移昨慎聶徹怎廣鐵集團(tuán)公司鐵路建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)化管理驗(yàn)收辦法洞鵲極桓戶痙傻粥努密寄妻內(nèi)握寺午該燙墻焊候蛛辯磺誅禁魏情生蹄芥器悔案男掣腋舅貍?cè)璩C邱辦柞囂熊竊砸激蒙停運(yùn)酮承原抉晉魁碘暈權(quán)輪頌煽金蹬徊凹廬戴掏陛軀惠而摳怠修評位凌鼎做漂炸寧渠萎鱉揍丁度掠夯久銅匡滿鍵邵凱臺榔礙慣孺漸詞孺忍嘶現(xiàn)腳如捻薛堵跡花唉默便威峽蹋咀靜垣警廷蝦熱閻訖桐堆淘兆龔新燃畢鹿她鏈?zhǔn)…h(huán)內(nèi)冶領(lǐng)熔繹翼沽液僥老公種幼叛潰朵匯曹皋造飼紹莉桐角宣頃啄式火憨葛虱乓環(huán)側(cè)淪酗每盯煙盯復(fù)迪踢囑晶瀑鴿只降歇江寧織鑰禱半圓傷抓洶函寂貝舍爵粟失獅坍惱屋圍查刷堆緩啦巡蝎砧哦址瞧叼腦務(wù)毆役扛交炮鳥惹竿刮賀瘋幣擻棉深蜜穩(wěn)彤即兄贛韶鐵路有限

7、公司文件贛韶綜發(fā)20112號轉(zhuǎn)發(fā)廣鐵（集團(tuán)）公司鐵路建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)化管理驗(yàn)收辦法的通知各參建單位，公司各部門：為進(jìn)一步加強(qiáng)鐵路建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，廣鐵集團(tuán)公司制定并發(fā)布了廣鐵（集團(tuán)）公司鐵路建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)化管理驗(yàn)收辦法，現(xiàn)予以轉(zhuǎn)發(fā)，并結(jié)合贛韶鐵路項(xiàng)目實(shí)際，提出如下要求，請一并認(rèn)真遵照執(zhí)行。一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)公司成立贛韶鐵路項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理任組長，公司副總經(jīng)理兼總經(jīng)濟(jì)師任常務(wù)副組長，公司其他副總經(jīng)理任副組長，各部部長任組員。驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收工作，審核驗(yàn)收結(jié)果，指導(dǎo)公司標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收小組工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在公司綜合部，具體負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收的組織

8、和日常工作。公司標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收小組，由公司副總經(jīng)理兼總經(jīng)濟(jì)師任組長，公司綜合部副部長任副組長，公司各部門有關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)贛韶鐵路項(xiàng)目各監(jiān)理站、設(shè)計(jì)配合組、項(xiàng)目部、工地的標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收工作。各參建單位要相應(yīng)成立標(biāo)準(zhǔn)化自驗(yàn)的組織機(jī)構(gòu)，切實(shí)加強(qiáng)對本單位標(biāo)準(zhǔn)化自驗(yàn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。二、抓好對標(biāo)自查自驗(yàn)工作各參建單位、公司各部門要組織有關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)廣鐵（集團(tuán)）公司標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收參考標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱標(biāo)準(zhǔn)），逐條對照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自查，未能達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求的須組織整改，使各項(xiàng)工作達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求。各參建單位要根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)組織做好標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)化工地自查工作。在集團(tuán)公司、公司進(jìn)行驗(yàn)收前，公司各部門、各參建單位要提前開

9、展自驗(yàn)工作，并形成自驗(yàn)報告。各參建單位自驗(yàn)報告按要求報公司郵箱gstl。三、迎接公司的標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收公司標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收小組將對照標(biāo)準(zhǔn)開展對監(jiān)理站、設(shè)計(jì)配合組、項(xiàng)目部、工地的驗(yàn)收工作，根據(jù)廣鐵（集團(tuán)）公司鐵路建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)化管理驗(yàn)收辦法實(shí)施獎懲：設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場配合施工組標(biāo)準(zhǔn)化工作及驗(yàn)收結(jié)果納入施工圖考核；監(jiān)理站標(biāo)準(zhǔn)化工作及驗(yàn)收結(jié)果納入監(jiān)理單位信用評價，驗(yàn)收“不達(dá)標(biāo)”的原則上不能評為甲級；項(xiàng)目部、工地標(biāo)準(zhǔn)化工作及驗(yàn)收結(jié)果納入施工企業(yè)信用評價；對驗(yàn)收考評結(jié)果為“不達(dá)標(biāo)”的監(jiān)理站、項(xiàng)目部、工地分別納入對監(jiān)理單位和施工單位的半年度和年度考核。標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收時間另行通知。 二一一年一月六日廣州鐵路(集團(tuán))公司文件廣建發(fā)2

10、0114號關(guān)于發(fā)布廣鐵（集團(tuán)）公司鐵路建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)化管理驗(yàn)收辦法的通知海南東環(huán)公司，廈深鐵路公司，贛韶鐵路公司，茂湛鐵路公司，廣珠鐵路公司，廣珠城際軌道交通公司，珠三角城際軌道交通公司，滬昆客專湖南公司，廣州大功率電機(jī)籌備組，廣州新站指，廣州動車基地指，客專維修基地指，洛湛茂岑指，貴廣廣州樞紐指，京九電化指，洛張電化指，湘桂擴(kuò)能指，長沙南北站指揮部，石長復(fù)線指，廣東西部沿?；I備組，工程管理所，華南監(jiān)理公司：為進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)公司鐵路建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，促進(jìn)集團(tuán)公司管內(nèi)各建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)和參建單位積極主動推行標(biāo)準(zhǔn)化管理、落實(shí)“六位一體”建設(shè)目標(biāo)要求，切實(shí)提高鐵路建設(shè)管理水平，又好又快地完成集團(tuán)

11、公司大規(guī)模鐵路建設(shè)任務(wù)，集團(tuán)公司針對當(dāng)前大規(guī)模鐵路建設(shè)特點(diǎn)和鐵道部標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求，制定了廣鐵（集團(tuán)）公司鐵路建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)化管理驗(yàn)收辦法，請遵照執(zhí)行。附件：1廣鐵（集團(tuán)）公司標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收參考標(biāo)準(zhǔn) 2廣鐵（集團(tuán)）公司標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收檢查記錄 二一一年一月四日廣鐵（集團(tuán)）公司鐵路建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)化管理驗(yàn)收辦法第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)公司鐵路建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，促進(jìn)集團(tuán)公司管內(nèi)各建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)和參建單位積極主動推行標(biāo)準(zhǔn)化管理、落實(shí)好“六位一體”建設(shè)目標(biāo)要求，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于集團(tuán)公司作為建設(shè)單位的大中型鐵路建設(shè)項(xiàng)目和集團(tuán)公司作為出資人代表的其它合資大中型鐵路建設(shè)項(xiàng)目。第三條

12、本辦法所稱鐵路建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收（以下簡稱標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收）是指集團(tuán)公司以及各建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)（含集團(tuán)公司建設(shè)指揮部、籌備組和由集團(tuán)公司作為出資人代表的其它合資鐵路項(xiàng)目公司，以下同）根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的管理制度、現(xiàn)場管理、過程控制、人員配備等對參建單位標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況進(jìn)行的綜合評價。第四條 標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收分為標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)配合組、標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)理站、標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目部、標(biāo)準(zhǔn)化工地等五項(xiàng)驗(yàn)收工作。第二章 組織機(jī)構(gòu)第四條 集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組：由集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，主管建設(shè)的常務(wù)副總經(jīng)理任副組長，集團(tuán)公司建管處、各建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要領(lǐng)導(dǎo)為成員，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收工作，審核驗(yàn)收結(jié)果，

13、指導(dǎo)集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收檢查小組工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在集團(tuán)公司建管處，具體負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收的組織和日常工作。第五條 集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收小組（以下簡稱集團(tuán)驗(yàn)收小組）由集團(tuán)公司建管處處長任組長，建管處有關(guān)人員及特邀專家組成驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收工作。第六條 各建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組建本單位的標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收工作。第三章 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)第七條 驗(yàn)收檢查的依據(jù)為國家的相關(guān)法律、法規(guī)和鐵道部、集團(tuán)公司的相關(guān)規(guī)章、制度、各參建單位制定的標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件，以及廣鐵（集團(tuán)）公司標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收參考標(biāo)準(zhǔn)（見附件1）。第八條 評分由驗(yàn)收小組成員根據(jù)驗(yàn)收依據(jù)對標(biāo)抽查。每項(xiàng)驗(yàn)收要點(diǎn)檢查內(nèi)容按完

14、全滿足要求（很好）為3分、滿足要求（較好）為2分、基本滿足要求（一般）為1分、不滿足要求（較差）為0分分別打分。第九條 驗(yàn)收檢查時按廣鐵（集團(tuán)）公司標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收檢查記錄（見附件2）記錄檢查情況，并統(tǒng)計(jì)得分，檢查結(jié)果由驗(yàn)收小組成員與受檢單位負(fù)責(zé)人交換意見后，進(jìn)行簽認(rèn)。第十條 驗(yàn)收檢查按標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)所檢查的考評內(nèi)容結(jié)果的總得分除以所檢查問題的滿分值再乘以100，即為檢查得分。第十一條 建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)配合組、監(jiān)理站、項(xiàng)目部等四項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收結(jié)果分為達(dá)標(biāo)和不達(dá)標(biāo)二個等級。75分（含）以上為“達(dá)標(biāo)”；75分（不含）以下為“不達(dá)標(biāo)”。第十二條 工地的標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收結(jié)果分為樣板、達(dá)標(biāo)和不達(dá)標(biāo)三個等級。驗(yàn)收

15、檢查得分考評90分（含）以上為“樣板”；75分（含）至90分（不含）為“達(dá)標(biāo)”；75分（不含）以下為“不達(dá)標(biāo)”。第四章 驗(yàn)收組織第十三條 集團(tuán)公司和建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)分別組成驗(yàn)收小組進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收。集團(tuán)公司驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)化樣板工地的評選；建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)監(jiān)理站、設(shè)計(jì)配合組、項(xiàng)目部、工地的標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收。集團(tuán)公司驗(yàn)收小組對建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)驗(yàn)收小組的工作進(jìn)行抽查。第十四條 標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收分為進(jìn)場驗(yàn)收和年度驗(yàn)收。進(jìn)場驗(yàn)收在單位進(jìn)場3個月內(nèi)完成驗(yàn)收；年度驗(yàn)收在每年的四季度開展并完成對所有項(xiàng)目的驗(yàn)收（年內(nèi)進(jìn)場并完成驗(yàn)收的在四季度可以不另行驗(yàn)收）。第五章 獎 懲第十五

16、條 建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化工作及驗(yàn)收結(jié)果納入建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)考核。驗(yàn)收“不達(dá)標(biāo)”的原則上不能評為級及以上。第十六條 設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場配合施工組標(biāo)準(zhǔn)化工作及驗(yàn)收結(jié)果納入施工圖考核。第十七條 監(jiān)理站標(biāo)準(zhǔn)化工作及驗(yàn)收結(jié)果納入監(jiān)理單位信用評價。驗(yàn)收“不達(dá)標(biāo)”的原則上不能評為甲級。第十八條 項(xiàng)目部、工地標(biāo)準(zhǔn)化工作及驗(yàn)收結(jié)果納入施工企業(yè)信用評價。第十九條 由建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)制定相應(yīng)辦法，對驗(yàn)收考評結(jié)果為“不達(dá)標(biāo)”的監(jiān)理站、項(xiàng)目部、工地分別納入監(jiān)理單位和施工單位的激勵約束費(fèi)考核中。第六章 附 則第二十條 本辦法由集團(tuán)公司建管處負(fù)責(zé)解釋。第二十一條 本辦法自發(fā)布之日起施行。附件1：廣鐵（集團(tuán)）公司標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收參考標(biāo)

17、準(zhǔn)1-1 廣鐵（集團(tuán)）公司標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目驗(yàn)收要點(diǎn)備注1.內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備1.1未按照綜合部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、工程管理部、安全質(zhì)量部、物資設(shè)備部5個職能部門設(shè)置機(jī)構(gòu)（投資20億以下普通鐵路、投資100億以下的客運(yùn)專線，其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)可根據(jù)項(xiàng)目情況適當(dāng)合并，具體機(jī)構(gòu)設(shè)置按鐵道部或鐵路局等批準(zhǔn)的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案進(jìn)行設(shè)置）。鐵路建設(shè)管理辦法（鐵道部令第11號）、建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)管理辦法指南<試行>（建建200772號）、關(guān)于印發(fā)<鐵路建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)管理辦法>的通知（鐵建設(shè)2007177號）、關(guān)于規(guī)范鐵路建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)意見（鐵勞衛(wèi)2007170號）

18、、關(guān)于加快配備安全質(zhì)量管理人員的通知（建建200853號）（鐵勞衛(wèi)2007170號），以及集團(tuán)勞衛(wèi)處關(guān)于人員編制的相關(guān)文件1.2部門人員配備未按照定編文件執(zhí)行，1.3原則上比照鐵路建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)管理辦法（鐵建設(shè)2007177號）規(guī)定配備專業(yè)技術(shù)人員。1.4編制為25人及以下的，安全質(zhì)量部人員不得少于4人；編制為26人-35人的，安全質(zhì)量部人員不得少于5人；編制為36人-45人的，安全質(zhì)量部人員不得少于6人；編制為46人以上的，安全質(zhì)量部人員不得少于8人。1.5未建立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及人員檔案臺帳（參照關(guān)于印發(fā)<鐵路建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)管理辦法>的通知（鐵建設(shè)2007177號）的附表）。2

19、.內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員崗位職責(zé)制度2.1管理制度缺項(xiàng)或內(nèi)容不完善2.2未依據(jù)崗位職責(zé)定期進(jìn)行內(nèi)部考核3.會議制度3.1未按制度要求按時召開會議。3.2未形成會議記錄、會議紀(jì)要。3.3會議紀(jì)要事項(xiàng)未按要求完成。4.安全質(zhì)量管理制度4.1未成立安全質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，內(nèi)部安全質(zhì)量責(zé)任、職責(zé)不明確、不完善。中華人民共和國安全生產(chǎn)法、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例、關(guān)于印發(fā)鐵路建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理辦法的通知（鐵建設(shè)2006179號）、關(guān)于發(fā)布<廣鐵（集團(tuán)）公司鐵路建設(shè)工程安全質(zhì)量檢查管理辦法（試行）>的通知（廣建發(fā)201069號）等。建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)關(guān)于發(fā)布<廣鐵（集團(tuán)）公司鐵路建設(shè)工程安全

20、質(zhì)量檢查管理辦法（試行）>的通知（廣建發(fā)201069號）的要求量化檢查頻次，原則上每月對所有標(biāo)段進(jìn)行一次全面檢查，檢查面要覆蓋到全部工點(diǎn)，每季組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位開展一次聯(lián)合檢查。（長大鐵路項(xiàng)目檢查頻次根據(jù)實(shí)際工作情況如需調(diào)整，將檢查方案報集團(tuán)建管處審批）。4.2未明確各參建單位安全質(zhì)量責(zé)任、職責(zé)，或不完善。4.3未建立施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全質(zhì)量管理人員的管理臺帳（資質(zhì)證件和鐵道部安全培訓(xùn)合格證等復(fù)印件）并進(jìn)行動態(tài)更新。4.4未定期檢查施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全質(zhì)量管理人員資質(zhì)情況，對不符合要求的人員未及時采取相關(guān)措施。4.安全質(zhì)量管理制度4.5制定的檢查頻次不符合廣建發(fā)20

21、1069號要求。4.6未按制定的檢查頻次開展檢查。4.7安質(zhì)部未建立安全質(zhì)量問題庫臺帳（含項(xiàng)目監(jiān)理單位監(jiān)理工程師通知單安全質(zhì)量問題）并進(jìn)行閉環(huán)管理。4.8安全質(zhì)量問題庫未在每周五12：00時前進(jìn)行更新，并在每月5號前將上月的匯總問題庫和安全質(zhì)量月報報送集團(tuán)公司建管處核備。4.9未制定、實(shí)施階段性或?qū)ｍ?xiàng)安全檢查方案并建立臺帳，包括：“春運(yùn)”、“兩會”、“國慶”等期間（重點(diǎn)為既有線施工和維穩(wěn)等）；夏季汛期“防洪、防臺風(fēng)”（重點(diǎn)為深基坑、高支模、大型圍堰、深水墩、高空作業(yè)、大型施工設(shè)備、復(fù)雜技術(shù)橋梁和高風(fēng)險隧道等）；冬季施工（重點(diǎn)為防火消防、火工品、施工機(jī)械設(shè)備年檢、特種作業(yè)人員資格年審、安全生產(chǎn)費(fèi)

22、使用等）。4.10安全質(zhì)量檢查內(nèi)容不具體、記錄不完整，臺帳管理不完善。5.突發(fā)事件應(yīng)急管理制度5.1管理制度內(nèi)容不健全、不完備，專項(xiàng)預(yù)案缺項(xiàng)。中華人民共和國安全生產(chǎn)法、鐵路交通事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理?xiàng)l例、鐵路交通事故處理規(guī)則、關(guān)于印發(fā)<鐵路建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理辦法>的通知（鐵建設(shè)2006179號）等。5.2內(nèi)部機(jī)構(gòu)和各參建單位的職責(zé)不明確、不完善。5.3管理制度的組織機(jī)構(gòu)、預(yù)防預(yù)警措施、信息報告處理、應(yīng)急響應(yīng)程序、保障措施、培訓(xùn)演練等內(nèi)容缺項(xiàng)或不完善。5.4未組織參建單位進(jìn)行危險源風(fēng)險分析。5.5未審查和核備施工單位應(yīng)急預(yù)案。5.6未審查和核備施工單位年度應(yīng)急演練計(jì)劃，并結(jié)合項(xiàng)目階

23、段性安全生產(chǎn)重點(diǎn)，組織施工單位開展應(yīng)急演練。6.物資設(shè)備供應(yīng)管理制度6.1管理制度不完善，或未根據(jù)上級有關(guān)部門文函電報對相關(guān)內(nèi)容及時進(jìn)行修正、補(bǔ)充、完善，或與現(xiàn)行最新文件內(nèi)容相沖突。鐵建設(shè)【2007】217、219號、鐵建設(shè)【2008】56號、鐵建設(shè)【2009】91號等。6.2未按規(guī)定進(jìn)行物資計(jì)劃管理。6.3招標(biāo)采購手續(xù)不完善或辦理不及時（招標(biāo)計(jì)劃上報審批、招標(biāo)公示、標(biāo)書售賣、開評標(biāo)過程、結(jié)果審批、結(jié)果公示、發(fā)中（未中）標(biāo)通知書、簽訂合同、合同備案）。6.物資設(shè)備供應(yīng)管理制度6.4未建立健全物資設(shè)備質(zhì)量跟蹤、追溯制度。6.5未組織相關(guān)單位共同對甲供物資設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收，或驗(yàn)收項(xiàng)目不齊全、資料不完善

24、。6.6對驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問題未及時采取措施解決，對不合格產(chǎn)品未督促清退出場。6.7未定期檢查甲控和自購物資設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收管理情況。6.8未定期檢查物資設(shè)備現(xiàn)場存放保管和使用情況。6.9對供應(yīng)商執(zhí)行合同情況未進(jìn)行檢查控制。6.10未按規(guī)定對供應(yīng)商進(jìn)行評價并上報結(jié)果。6.11甲供物資設(shè)備應(yīng)急采購理由不足、手續(xù)不完善。6.12管理臺帳不齊全、不完善。7.原材料進(jìn)場驗(yàn)收管理制度7.1管理制度內(nèi)容不健全、不完備。7.2未組織相關(guān)單位共同對甲供原材料（站房鋼結(jié)構(gòu)型材等）進(jìn)場驗(yàn)收，或驗(yàn)收項(xiàng)目不齊全、資料不完善。7.3未定期檢查甲控和自購原材料進(jìn)場驗(yàn)收管理情況。7.4未定期現(xiàn)場檢查原材料標(biāo)識清楚、分類存放情況和使用

25、情況。7.5未定期檢查施工單位和監(jiān)理單位是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)/試驗(yàn)。7.6對驗(yàn)收和檢查發(fā)現(xiàn)的問題未建立原材料檢查臺帳，未下發(fā)檢查通報或整改通知書。7.7對驗(yàn)收和檢查發(fā)現(xiàn)的問題未督促整改、復(fù)檢和閉環(huán)管理。7.8對重復(fù)出現(xiàn)的原材料質(zhì)量問題，未組織料源檢查和分析會，并制定針對性解決措施。8.施工組織設(shè)計(jì)管理制度8.1管理制度內(nèi)容不健全、不完備，缺少動態(tài)管理內(nèi)容。集團(tuán)公司關(guān)于加強(qiáng)施工組織設(shè)計(jì)動態(tài)管理工作的通知（建電201028號）和鐵道部鐵路工程施工組織設(shè)計(jì)指南（鐵建設(shè)2009226號）廣鐵（集團(tuán)）公司鐵路建設(shè)工程指導(dǎo)性施工組織設(shè)計(jì)管理暫行辦法（廣建發(fā)2009248號）等。8.2指導(dǎo)性施組未按指南編制，

26、內(nèi)容不規(guī)范或缺項(xiàng)，指導(dǎo)性、針對性不強(qiáng)。8.3指導(dǎo)性施組未按規(guī)定程序?qū)徟?.4未按規(guī)定程序?qū)彶榕鷾?zhǔn)實(shí)施性施組。8.施工組織設(shè)計(jì)管理制度8.5未督促施工單位每月檢查報告實(shí)施性施組執(zhí)行情況。8.6未督促監(jiān)理單位每月檢查報告實(shí)施性施組執(zhí)行情況。8.7未做到每季度召開施工組織設(shè)計(jì)實(shí)施情況檢查分析會，糾正實(shí)施性施組的偏差，及時修訂、調(diào)整指導(dǎo)性施組。8.8每年6月15日和12月15日前未向廣鐵建管處報告指導(dǎo)性施組實(shí)施情況。9.建設(shè)資金管理制度9.1財(cái)務(wù)管理制度不健全、不完備?；窘ㄔO(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定（財(cái)建2002394號）9.2會計(jì)主管和會計(jì)人員的配備不符合規(guī)定。鐵路建設(shè)資金管理辦法（鐵財(cái)200530號），廣

27、州鐵路（集團(tuán)）公司建設(shè)單位會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范補(bǔ)充規(guī)定（廣財(cái)發(fā)2009113號）9.3原始記錄填寫不正確，保存不完整廣州鐵路（集團(tuán)）公司建設(shè)單位會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范補(bǔ)充規(guī)定（廣財(cái)發(fā)2009113號）9.4未明確項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)對建設(shè)資金管理與使用的主要職責(zé)。廣州鐵路（集團(tuán)）公司鐵路建設(shè)資金監(jiān)督管理辦法（廣財(cái)發(fā)2008260號）9.5大額資金支付無聯(lián)簽或聯(lián)簽手續(xù)不全的。廣鐵（集團(tuán)）公司加強(qiáng)監(jiān)督管理確保資金安全實(shí)施細(xì)則（廣財(cái)發(fā)200614號），廣州鐵路（集團(tuán)）公司鐵路建設(shè)資金監(jiān)督管理辦法（廣財(cái)發(fā)2008260號）9.6未根據(jù)建設(shè)資金的監(jiān)督管理制度簽訂“建設(shè)資金監(jiān)管協(xié)議書”或簽訂的“建設(shè)資金監(jiān)管協(xié)議”執(zhí)行不力9

28、.7未根據(jù)建設(shè)資金監(jiān)督管理制度中的量化檢查頻次進(jìn)行檢查并填寫項(xiàng)目建設(shè)資金監(jiān)管情況表。9.8未將填報的項(xiàng)目建設(shè)資金監(jiān)管情況表按財(cái)務(wù)報表報送時間報廣鐵集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處和建管處核備。9.9未定期（至少每半年一次）對本單位的建設(shè)資金使用情況進(jìn)行自查并及時整改檢查所發(fā)現(xiàn)問題。9.10施工單位上繳上級管理費(fèi)未經(jīng)建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)批復(fù)或者雖批復(fù)但上繳比例不符合規(guī)定。關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)資金管理的通知（廣鐵財(cái)電2009624號）9.建設(shè)資金管理制度9.11驗(yàn)工計(jì)價款的支付未按要求扣除質(zhì)保金和竣工決算款。關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法的通知（財(cái)建2004369號），關(guān)于規(guī)范驗(yàn)工計(jì)價撥款的通知（鐵財(cái)電20104號）9

29、.12財(cái)務(wù)賬目管理不完善。10.驗(yàn)工計(jì)價管理制度10.1管理制度內(nèi)容不健全、不完備。鐵道部鐵路建設(shè)工程驗(yàn)工計(jì)價辦法（鐵建設(shè)2006211號）、關(guān)于加強(qiáng)鐵路建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)工計(jì)價工作的通知（鐵建設(shè)函2009644號）、關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)工計(jì)價管理工作的通知（廣鐵建電2010222號）、中華人民共和國安全生產(chǎn)法，財(cái)政部、國家安監(jiān)總局關(guān)于高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法的通知(財(cái)企2006478號)、鐵道部關(guān)于執(zhí)行<高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法>有關(guān)問題的通知（鐵建設(shè)2007139號）等。10.2未執(zhí)行驗(yàn)工計(jì)價分類管理工作流程標(biāo)準(zhǔn)（建筑安裝工程、征地拆遷、三電遷改、設(shè)備、勘

30、察設(shè)計(jì)、工程咨詢、工程監(jiān)理、第三方檢測、建設(shè)管理費(fèi)等）。10.3驗(yàn)工計(jì)價報表簽認(rèn)手續(xù)不完善、不規(guī)范。10.4合同內(nèi)驗(yàn)工計(jì)價項(xiàng)目數(shù)量和費(fèi)用超出合同范圍。10.5合同外驗(yàn)工計(jì)價無審批手續(xù)或不完善。10.6總承包風(fēng)險費(fèi)的使用不符合合同約定。10.7對安全生產(chǎn)費(fèi)的使用管理情況未定期檢查。10.8安全生產(chǎn)費(fèi)的驗(yàn)工計(jì)價超出規(guī)定范圍，或在其他章節(jié)重復(fù)計(jì)列。10.9驗(yàn)工計(jì)價臺賬不完善、不規(guī)范。11.環(huán)境保護(hù)、水土保持、綠色防護(hù)工程管理制度11.1環(huán)境保護(hù)管理制度內(nèi)容不健全、不完備。中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法、水土保持法、水污染防治法及其實(shí)施細(xì)則、大氣污染防治法及其實(shí)施細(xì)則、固體廢物污染防治法、環(huán)境噪聲污染防治法

31、/鐵路建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等11.2水土保持管理制度內(nèi)容不健全、不完備。11.3綠色防護(hù)管理制度內(nèi)容不健全、不完備。11.4環(huán)境保護(hù)和水土保持報告書未經(jīng)評估和行政主管部門批復(fù)。11.5環(huán)境保護(hù)和水土保持工程未做到“同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時竣工”。11.6未督促施工單位將環(huán)境保護(hù)、水土保持、綠色防護(hù)工程方案納入實(shí)施性施組進(jìn)行審批。11.7未按制度規(guī)定檢查頻次定期組織環(huán)境保護(hù)、水土保持、綠色防護(hù)工程檢查，并建立相應(yīng)檢查臺帳。11.8對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，未進(jìn)行跟蹤管理和督促施工單位整改。11.9未及時組織處理相關(guān)投訴。12.施工圖審核管理制度12.1管理制度內(nèi)容不健全、不完備。中華人民共和國檔

32、案法、鐵道部鐵路建設(shè)項(xiàng)目竣工文件編制移交辦法等。鐵道部鐵路建設(shè)項(xiàng)目施工圖審核管理辦法（鐵建設(shè)201036號）、工管審201076號等。12.2未組織進(jìn)行施工圖審核或未委托施工圖審核單位。12.3未組織審查施工圖審核大綱和設(shè)計(jì)原則。12.4未組織現(xiàn)場核對工作。12.5未組織設(shè)計(jì)單位將重點(diǎn)工程的施工圖及審核意見及時報送鐵道部。12.6未督促設(shè)計(jì)單位及時回復(fù)施工圖審核意見，并及時組織研究解決異議意見。12.7未組織設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)交底。12.8對審核后的施工圖未加蓋施工圖審核專用印章就交施工單位實(shí)施。12.9施工圖的保管、發(fā)放、借閱、回收、修改等管理不完善，臺賬不完備。13.變更設(shè)計(jì)管理制度13

33、.1管理制度內(nèi)容不健全、不完備。鐵道部鐵路建設(shè)管理辦法（鐵道部令2003第11號）、鐵路建設(shè)項(xiàng)目變更設(shè)計(jì)管理辦法（鐵建設(shè)2005146號）、鐵路建設(shè)項(xiàng)目類變更設(shè)計(jì)問責(zé)暫行辦法（鐵建設(shè)2007111號）、關(guān)于調(diào)整復(fù)雜i類變更設(shè)計(jì)審查程序的通知（鐵建設(shè)函2009633號）、鐵路建設(shè)項(xiàng)目預(yù)可行性研究可行性研究和設(shè)計(jì)文件編制辦法（鐵建設(shè)2007152號）等。13.2變更設(shè)計(jì)無提議單位建議書，或未經(jīng)監(jiān)理單位總監(jiān)審核簽認(rèn)。13.3未組織各方進(jìn)行會審并形成紀(jì)要。13.4類變更設(shè)計(jì)文件和送審單未經(jīng)設(shè)計(jì)單位主管院總和監(jiān)理單位總監(jiān)審核簽認(rèn)。13.5類變更設(shè)計(jì)文件和送審單未經(jīng)設(shè)計(jì)單位總體和監(jiān)理單位總監(jiān)審核簽認(rèn)。13

34、.6未組織類變更設(shè)計(jì)文件審查和按規(guī)定報批，經(jīng)批準(zhǔn)后簽發(fā)變更設(shè)計(jì)通知單。13.7未組織類變更設(shè)計(jì)文件審查和簽發(fā)變更設(shè)計(jì)通知單。13.8變更設(shè)計(jì)引起的費(fèi)用未按相關(guān)規(guī)定處理。13.9變更設(shè)計(jì)臺賬管理不完善。14.其他根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況進(jìn)行檢查1-2 廣鐵（集團(tuán)）公司標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)理站驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目驗(yàn)收要點(diǎn)備注安全1.1 安全生產(chǎn)檢查制度1.1.1 總監(jiān)理工程師每月組織有關(guān)人員對安全生產(chǎn)情況進(jìn)行綜合檢查；（總監(jiān)巡視記錄）1.1.2 安全專職或兼職監(jiān)理人員每半月至少一次組織有關(guān)人員對重點(diǎn)施工項(xiàng)目，關(guān)鍵工序進(jìn)行重點(diǎn)抽查；（監(jiān)理日記）1.1.3 監(jiān)理組負(fù)責(zé)人每周組織一次有關(guān)人員安全質(zhì)量綜合檢查，并填報安全檢查記錄表。

35、（三集體活動檢查記錄）1.1.4 安全監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)專項(xiàng)或季節(jié)性安全專項(xiàng)檢查，如用電安全、特種設(shè)備安全、隧道、防火防爆、節(jié)假日前后、雨季、冬季、臺風(fēng)前后等。（監(jiān)理通知單） 1.1.5 日常巡查：現(xiàn)場監(jiān)理人員按制度要求進(jìn)行管段內(nèi)施工安全日常檢查、巡查。（監(jiān)理日記）鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范1.2 安全生產(chǎn)費(fèi)使用檢查制度1.2.1 每季度末對施工單位安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃和使用情況進(jìn)行檢查審核。鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范1.3 安全生產(chǎn)例會制度1.3.1 總監(jiān)理工程師或副總監(jiān)理工程師(安全）每季度主持召開一次安全例會，學(xué)習(xí)安全文件，分析安全工作開展情況，總結(jié)安全管理經(jīng)驗(yàn)，制定有針對性措施并布置下一階段安

36、全工作重點(diǎn)。（安全專題會議紀(jì)要） 1.3.2 每月監(jiān)理例會要對安全生產(chǎn)工作總結(jié)、分析和布置。（監(jiān)理例會會議紀(jì)要）鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范12.21.4 危險性較大分項(xiàng)、分部、單位工程安全監(jiān)理制度1.4.1 危險性較大分項(xiàng)、分部、單位工程開工前，組織施工單位進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、識別施工安全的各類具體危險源和安全風(fēng)險分析評估及審核。（危險源評估報告） 1.4.2 監(jiān)督施工單位對危險性較大分項(xiàng)、分部、單位工程編制專項(xiàng)施工方案并按規(guī)定組織審查簽認(rèn)。（專項(xiàng)報審方案）鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范6.1.41.4.3 監(jiān)督施工單位按規(guī)定直接向危險性較大分項(xiàng)、分部、單位工程施工隊(duì)伍進(jìn)行安全技術(shù)交底。（現(xiàn)場技術(shù)交底簽認(rèn)單）鐵路建

37、設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范6.1.51.4.4 檢查施工單位是否按批復(fù)的專項(xiàng)施工方案實(shí)施。1.5 安全事故報告和處理制度1.5.1 檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況嚴(yán)重時，按規(guī)定采取監(jiān)理措施，要求施工單位整改或停工，及時按規(guī)定程序上報。（監(jiān)理通知單） 鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范6.2.31.5.2 安全事故發(fā)生后，及時督促施工單位嚴(yán)格保護(hù)事故現(xiàn)場并采取有效措施搶救人員和財(cái)產(chǎn)，避免事故擴(kuò)大。 1.5.3 對批準(zhǔn)的事故處理方案負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。1.6 應(yīng)急預(yù)案檢查制度1.6.1 督促施工單位開工前編制生產(chǎn)安全應(yīng)急救援預(yù)案，并進(jìn)行審核批復(fù)備案。（預(yù)案） 鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范6.1.6安全1.6.2 督促檢查施工單位每年開展不少于

38、一次應(yīng)急救援預(yù)案的演練。（施工單位演練匯報）1.7 大型施工設(shè)備安全檢查制度1.7.1 審查在用大型機(jī)械設(shè)備相關(guān)文件資料是否齊全。（上報簽認(rèn)材料）1.7.2 審查施工單位大型施工設(shè)備安全管理制度是否齊全完善。（報審資料臺賬）1.7.3 建立大型施工設(shè)備管理臺帳并完善。（監(jiān)理臺帳） 質(zhì)量2.1 原材料、構(gòu)配件及工程質(zhì)量檢查試驗(yàn)制度2.1.1 對原材料、構(gòu)配件和設(shè)備的外觀、規(guī)格、型號和出廠質(zhì)量證明文件進(jìn)行進(jìn)場驗(yàn)收。（原材料報審表） 鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范5.2.1中第1條2.1.2 對施工單位自檢合格資料和配合比進(jìn)行檢查驗(yàn)收。（原材料報審表）2.1.3 審查新材料、新產(chǎn)品、新工藝的鑒定證明和確認(rèn)文件

39、。鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范5.2.1中第2條2.1.4 按規(guī)定進(jìn)行平行檢驗(yàn)（含委外）和見證檢驗(yàn) （含委外）。（試驗(yàn)資料）鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范5.2.1中第4、5條和5.3.32.1.5 對不合格品的處理進(jìn)行記錄。（監(jiān)理通知單） 鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范5.2.22.2 質(zhì)量日常檢查、巡視制度2.2.1 監(jiān)理人員按制度要求開展工程質(zhì)量日常巡視檢查并進(jìn)行記錄。（日常巡視記錄）鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范5.3.62.3 隱蔽工程檢查制度2.3.1 在規(guī)定時限內(nèi)到現(xiàn)場進(jìn)行隱蔽工程檢查驗(yàn)收，對檢查不合格的隱蔽工程及時采取監(jiān)理措施。（檢驗(yàn)批、旁站記錄）鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范5.3.7；5.3.102.4 工序質(zhì)量檢查制度

40、2.4.1 監(jiān)理人員對于施工單位不執(zhí)行施工技術(shù)交底文件、作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵工序要點(diǎn)卡片和審批的施工方案的施工過程行為，及時采取監(jiān)理措施。（監(jiān)理通知單、聯(lián)系單） 2.4.2 監(jiān)理人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容和程序規(guī)定，及時組織檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量檢查、驗(yàn)收并簽認(rèn)。（檢驗(yàn)批）鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范5.42.4.3 對檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表的記錄做到填寫規(guī)范、數(shù)據(jù)完善、具有可追溯性。（檢驗(yàn)批）2.5 重點(diǎn)工程關(guān)鍵部位旁站監(jiān)理制度2.5.1 對規(guī)定部位、工序在施工現(xiàn)場進(jìn)行旁站監(jiān)理并規(guī)范填寫旁站記錄。（旁站記錄） 鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范5.3.7和5.3.8第4條2.5.2 旁站監(jiān)理過程中發(fā)現(xiàn)問題

41、及時處理，發(fā)現(xiàn)違反強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)行為的要立即制止并要求整改，對于施工行為已經(jīng)或可能危及工程質(zhì)量且拒不立即整改的，及時報告并采取相關(guān)監(jiān)理措施。（監(jiān)理通知單）鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范5.3.92.6 工程測量復(fù)測檢查制度2.6.1 開工前對施工單位測量基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線的復(fù)測工作和成果進(jìn)行檢查。（復(fù)測記錄） 鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范4.0.52.6.2 對重要工點(diǎn)的控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)理復(fù)測。（復(fù)測記錄） 2.6.3 對施工單位的施工放樣進(jìn)行審查。（測量報審表）2.7 試驗(yàn)室管理制度2.7.1 試驗(yàn)室設(shè)置符合鐵路建設(shè)項(xiàng)目工程實(shí)驗(yàn)室管理標(biāo)準(zhǔn)。 鐵路建設(shè)項(xiàng)目工程實(shí)驗(yàn)室管理標(biāo)準(zhǔn)2.7.2 試驗(yàn)檢測人員符合規(guī)定，工作職責(zé)及管理要

42、求完善。2.7.3 儀器設(shè)備配置和環(huán)境條件滿足要求。 2.7.4 管理制度完善、齊全。進(jìn)度3.1 工程進(jìn)度檢查報告制度3.1.1 對實(shí)施性施組和施工進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵線路工程進(jìn)度與施工組織設(shè)計(jì)由偏差或可能出現(xiàn)偏差時，分析原因并提出糾偏合理建議。（報審方案）鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范7.1.1；7.1.33.1.2 定期每月向建設(shè)管理單位報告實(shí)施性施組執(zhí)行情況。（上報資料）鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范7.2.4投資4.1 驗(yàn)工計(jì)價制度4.1.1 復(fù)核審查已完工工程數(shù)量；（驗(yàn)工計(jì)價表） 鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范8.0.44.1.2 對已完的合格工程進(jìn)行驗(yàn)工計(jì)價。（驗(yàn)工計(jì)價表）4.2 變更設(shè)計(jì)審查制度4.2.

43、1 按規(guī)定審查施工單位上報的設(shè)計(jì)變更程序和手續(xù)是否符合要求。（變更設(shè)計(jì)審批） 4.2.2 按規(guī)定審查建議的設(shè)計(jì)變更實(shí)施方案是否合理可行。4.2.3 審查變更的工程量是否準(zhǔn)確真實(shí)。4.2.4 對施工單位擅自變更設(shè)計(jì)行為及時采取監(jiān)理措施。（監(jiān)理通知單、會議紀(jì)要）環(huán)保創(chuàng)新5.1 環(huán)境保護(hù)和水土保持監(jiān)理制度5.1.1 督促施工單位制定環(huán)水保保證體系，制定防洪預(yù)案、落實(shí)防洪措施。（施工單位上報資料、監(jiān)理通知單、監(jiān)理聯(lián)系單、會議紀(jì)要）鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范9.0.25.2 防排水和綠色防護(hù)工程監(jiān)理制度5.2.1 督促檢查施工單位是否建立健全和執(zhí)行防排水和綠色防護(hù)管理制度。（監(jiān)理通知單、監(jiān)理聯(lián)系單、會議紀(jì)要）

44、合同6.1 合同管理制度6.1.1 監(jiān)督施工單位合同備案及履約情況。鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范其他7.1 施工方案審核制度7.1.1 按規(guī)定由總監(jiān)組織有關(guān)單位及專業(yè)監(jiān)理工程師在約定的時間內(nèi)進(jìn)行審查并提出審查意見，總監(jiān)理工程師審批后報送建設(shè)單位。（報審方案） 7.1.2 按規(guī)定審查內(nèi)容：質(zhì)量、安全、投資、進(jìn)度、環(huán)保及水?？刂颇繕?biāo)；施工方案、施工方法及工藝；投入現(xiàn)場的施工機(jī)械設(shè)備、人員；質(zhì)量管理；安全管理；施工安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全管理規(guī)章制度，安全操作規(guī)程、環(huán)保、消防和文明施工措施；事故應(yīng)急救援預(yù)案、施工過渡方案的制定；冬、雨季施工方案制定；工期等。（報審方案）7.2 施工圖現(xiàn)場核對制度7.2.1 按規(guī)

45、定審閱、核對設(shè)計(jì)圖紙的錯、漏、碰、缺等情況并做記錄。（施工圖核對優(yōu)化記錄表）鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范4.0.37.2.2 審閱核對意見及時報送建設(shè)管理單位。（發(fā)文臺帳）7.3 監(jiān)理技術(shù)交底制度7.3.1 參加、監(jiān)督施工單位技術(shù)交底；（技術(shù)交底記錄）鐵路建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)交底管理暫行辦法第三十二條7.3.2 單位工程開工前，向施工單位作監(jiān)理細(xì)則交底并形成記錄。（技術(shù)交底記錄）7.3.3 內(nèi)部組織實(shí)施細(xì)則、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、施工安全監(jiān)理、監(jiān)理程序、監(jiān)理方法和監(jiān)理要點(diǎn)等技術(shù)交底并形成記錄。（技術(shù)交底記錄、會議紀(jì)要）7.4 安全質(zhì)量問題庫管理制度7.4.1 按規(guī)定及時根據(jù)下發(fā)的通知單、聯(lián)系單和總監(jiān)巡視記錄等建立安全

46、質(zhì)量問題庫；（問題庫） 7.4.2 及時根據(jù)施工單位的回復(fù)進(jìn)行問題庫的整改閉合更新，并定期上報建設(shè)管理單位。（問題庫）7.5 工地例會制度7.5.1 定期主持召開工地例會并形成會議紀(jì)要。（會議紀(jì)要）鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范12.2中12.2.1-12.2.37.5.2 對工地例會紀(jì)要事項(xiàng)未落實(shí)的要采取監(jiān)理措施。（會議紀(jì)要、監(jiān)理通知單）7.6 監(jiān)理實(shí)施細(xì)則動態(tài)管理制度7.6.1 監(jiān)理實(shí)施細(xì)則齊全并按規(guī)定審批和核備。（細(xì)則）鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范3.5.17.6.2 監(jiān)理實(shí)施細(xì)則編制完善、具有針對性和可操作性。（細(xì)則）鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范3.5.27.6.3 監(jiān)理實(shí)施細(xì)則實(shí)行動態(tài)管理，根據(jù)工程實(shí)施情況進(jìn)

47、行補(bǔ)充、修改和完善。（細(xì)則）鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范3.5.47.7 監(jiān)理資料管理及臺帳管理制度7.7.1 設(shè)專人負(fù)責(zé)監(jiān)理資料的收集、整理、歸檔及信息管理工作。（機(jī)構(gòu)人員設(shè)置）鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范13.6.17.7.2 明確監(jiān)理資料臺帳借閱、保存和管理有關(guān)規(guī)定。（臺帳）7.7.3 建立資料管理臺帳。（臺帳）鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范13.5.4第3條7.8其他制度根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況進(jìn)行檢查1-3 廣鐵（集團(tuán)）公司標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)現(xiàn)場配合組驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目驗(yàn)收要點(diǎn)備注1.崗位職責(zé)及人員配備1.1及時成立配合機(jī)構(gòu)。（施工現(xiàn)場的設(shè)計(jì)配合方案有建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)與設(shè)計(jì)單位根據(jù)項(xiàng)目情況商定，重大項(xiàng)目的現(xiàn)場配合負(fù)責(zé)人宜由初級干部

48、或院、副總工擔(dān)任）關(guān)于印發(fā)鐵路建設(shè)項(xiàng)目施工現(xiàn)場設(shè)計(jì)配合【2009】47號1.2內(nèi)設(shè)部門及人員按鐵道部和路局要求配備，開工前報建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)核備（開工報告和合同約定）。站前工程施工時地質(zhì)、路基、站場、橋梁、隧道、軌道等專業(yè)人員應(yīng)常駐現(xiàn)場，站后工程施工時站場、房建、及四電等站后專業(yè)人員應(yīng)常駐現(xiàn)場，其他專業(yè)人員應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場需要及時到達(dá)現(xiàn)場?，F(xiàn)場設(shè)計(jì)配合人員應(yīng)該由參與該項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)的主要人員及具有現(xiàn)場配合經(jīng)驗(yàn)的勘察設(shè)計(jì)人員組成。1.3明確現(xiàn)場設(shè)計(jì)配合人員的工作內(nèi)容、崗位職責(zé)和工作權(quán)限，制訂施工現(xiàn)場設(shè)計(jì)配合工作細(xì)則，實(shí)施情況好。1.4每月定期統(tǒng)計(jì)考勤記錄,建立與建設(shè)、施工、監(jiān)理定期溝通機(jī)制，定期深入施

49、工現(xiàn)場，主動了解施工、試驗(yàn)、檢測及科研情況，檢查施工工藝是否滿足設(shè)計(jì)要求。1.5每月根據(jù)現(xiàn)場情況不定期舉辦現(xiàn)場專題培訓(xùn)，提高現(xiàn)場人員的業(yè)務(wù)水平。1.6現(xiàn)場返聘人員不超過現(xiàn)場人員的30%。2.施工圖管理制度2.1按供圖協(xié)議及時供圖，圖紙資料完整，內(nèi)容齊全。（對照施工圖供圖協(xié)議，核對供圖情況）2.2提供相關(guān)資料，配合施工圖審核工作，及時按審核意見修改施工圖，減少量差，按供圖協(xié)議及時供圖。無以下情況（違反初步設(shè)計(jì)批復(fù)意見或工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的；文件組成內(nèi)容、深度不符合設(shè)計(jì)文件編制規(guī)定的；各專業(yè)接口存在矛盾或不一致的；差錯漏碰（各專業(yè)）的；標(biāo)準(zhǔn)圖選用錯誤的；提供非本單位的內(nèi)部通用圖的。）2.3設(shè)計(jì)單位

50、應(yīng)及時對建設(shè)管理、咨詢、監(jiān)理單位提出的勘察設(shè)計(jì)文件中存在的問題進(jìn)行研究，提出處理意見和實(shí)施方案。3.變更設(shè)計(jì)3.1嚴(yán)格按照規(guī)定和要求進(jìn)行變更設(shè)計(jì)，及時提交變更設(shè)計(jì)文件。無以下情況（1）因勘察深度不夠，地質(zhì)出現(xiàn)重大變化，發(fā)生類變更設(shè)計(jì)的；因設(shè)計(jì)漏項(xiàng)或錯誤，發(fā)生類變更設(shè)計(jì)的；因勘察設(shè)計(jì)工作失誤，造成再次類變更設(shè)計(jì)的的；未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行正式變更設(shè)計(jì)，并交付施工的；違反變更設(shè)計(jì)劃分原則，拼湊或拆分類變更設(shè)計(jì)的；弄虛作假，增加類變更設(shè)計(jì)數(shù)量和投資的；與其他單位相互串通，虛報類變更設(shè)計(jì)的；（2）因勘察設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)漏項(xiàng)或錯誤等原因發(fā)生類變更設(shè)計(jì)的。）3.2是否及時、主動配合做好、類變更設(shè)計(jì)的審核和上報工作（如及時核實(shí)現(xiàn)場、及時參加變更設(shè)計(jì)會議）。3.3建立完善變更設(shè)計(jì)臺賬，變更依據(jù)及審批意見是否合理。4.質(zhì)量管理制度4.1編制項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃，制定項(xiàng)目質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確質(zhì)量管理職責(zé)，完善相關(guān)制度。4.2建立健全設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)。4.3及時提供達(dá)到規(guī)定的設(shè)計(jì)文件，并進(jìn)行技術(shù)交底。根據(jù)審核合格的施工圖，就設(shè)計(jì)內(nèi)容、設(shè)