項目管理指引常用表格

1、1、驗收合格5日內(nèi)施工單位申報簽證簽證審批流程簽署不同意，退回施工單位2、工程部48小時內(nèi)審核完畢否合理與否3、預算部審核（24小時內(nèi)）是簽署不同意，返還工程部 是合理與否否是4、主管工程領(lǐng)導審核 合理與否否 是返還工程部分發(fā)5、工程部簽章 1、適用于施工合同范圍以外零星工程的確認2、在施工過程中發(fā)生變更需要現(xiàn)場確認的工程量工程簽證單施工單位： 編號： 工程名稱工程類別合同編號簽證類型（在“”內(nèi)打“” ）：設(shè)計變更、合同原因、現(xiàn)場管理、配合營銷、合同內(nèi)工程量現(xiàn)場計量簽證內(nèi)容：（由施工單位填寫）一、簽證理由：二、工程量：三、工程起止時間及完成情況：四、附件名稱及頁數(shù)：施工單位(簽章)： 年 月

2、日監(jiān)理工程師意見簽名： 年 月 日 專業(yè)工程師意見簽章： 年 月 日 工程部意見簽章： 年 月 日 預算部意見簽名： 年 月 日 公司領(lǐng)導意見簽名： 年 月 日注： 1、本簽證表一式三份，施工單位、預決算部、工程部資料室各一份。2、竣工圖中可計算的項目不可簽證數(shù)量。工程進度款審批流程1、施工單位根據(jù)實際進度按合同節(jié)點報送進度款申請2、工程部24小時內(nèi)審核完成簽署不同意及理由，退還施工單位進度是否符合合同支付條件否 是3、預決算部審核，并與施工單位對數(shù)4、合同管理部審核 5、財務部審核，并按審批權(quán)限報批 6、主管領(lǐng)導審批后支付工程進度款申請表編號：工程名稱合同編號施工單位工程進度內(nèi)容專業(yè)監(jiān)理工程

3、師意見總監(jiān)(項目經(jīng)理)意見 年 月 日工程部部門經(jīng)理意見 年 月 日申報進度必備條件1、 所申報進度與現(xiàn)場實際完成情況必須相符。2、 所申報進度工程質(zhì)量必須經(jīng)監(jiān)理驗收合格。3、 監(jiān)理或政府部門發(fā)出整改通知單要求整改的項目已整改完畢并及時回復。4、 各階段的工程資料必須完整、有效。5、 安全文明施工必須達標，如承包人違反合同的有關(guān)約定導致停工的（以政府有關(guān)部門的停工令為依據(jù)），每發(fā)生停工一次，承包人須向發(fā)包人支付10萬元違約金。6、 工程進度款的審批按公司預算部和財務部的制度執(zhí)行。1、施工單位申報結(jié)算資料結(jié)算審批流程2、工程師審核結(jié)算資料是否齊全、竣工圖是否屬實3、專業(yè)主管審核4、工程部經(jīng)理審核

4、 否結(jié)算資料是否齊全屬實是5、預決算部審核三天內(nèi)一次性發(fā)函工程部，補齊資料結(jié)算資料是否齊全審批手續(xù)是否完善齊備 是否6、財務部審核，并按審批權(quán)限逐級報批 7、主管領(lǐng)導審批支付工程結(jié)算申請表編號：工程名稱工程合同(委托書)編號施工單位(蓋章)開工工期完 工 時 間合 同 工 期現(xiàn)場簽證順延天數(shù)年 月 日年 月 日天天施工用水用水總量（ m³ ）： 金額： 施工用電用電總量（kw.h）： 金額： 竣工資料監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師意見 簽章： 日期： 建設(shè)單位工程部經(jīng)理意見 簽章： 日期： 工程結(jié)算資料清單工程名稱： ： 施工單位： 合同（委托）編號序號結(jié)算資料名稱形式要求頁次資料審核部門審核

5、備注時間監(jiān)理簽名項目經(jīng)理部門經(jīng)理1工程結(jié)算申請表原件2工程竣工圖原件3各種樁基礎(chǔ)施工記錄原件4勘察鉆探工程原始記錄及勘探成果報告原件5工程簽證單(含轉(zhuǎn)扣簽證）復印件6施工組織設(shè)計復印件7施工圖會審記錄復印件8隱蔽驗收記錄復印件9變更通知（設(shè)計變更、工程變更等）復印件10工程開工令及乙方回執(zhí)復印件11工程延期申請及批復表復印件12工程竣工驗收報驗表、竣工驗收記錄復印件13材料、設(shè)備使用變更審批表原件14工程委托書復印件15合同復印件16材料設(shè)備使用許可證復印件17調(diào)試報告復印件18工作聯(lián)系單、來往函件及監(jiān)理通知等復印件19其它(含工程扣款單等)注：工程部須在收齊施工單位報送的主體工程結(jié)算資料后1

6、個月內(nèi)完成審核，并提交預決算部及預決算審計分部；施工用水、用電確認單工程名稱： 施工單位： 合同編號：序號使用時間施工用電施工用水備注用電量kw.h電費(元)用水量水費(元)1234567891011121314151617181920212223242526合計施工單位:專業(yè)工程師：工程部經(jīng)理：工程質(zhì)保金申請報告編號： 工程名稱施工單位(公章)合同編號內(nèi) 容 年 月 日 （由施工單位填寫）物業(yè)公司意見簽名： 日期： 年 月 日工程部意見簽名： 日期： 年 月 日施工樣板審批流程1、施工方經(jīng)三級自檢合格后，填寫施工樣板審批表，報工程部2、工程部經(jīng)理組織施工單位、監(jiān)理單位參加驗收3、涉及外觀效果

7、、施工工藝做法、施工質(zhì)量標準的施工樣板報技術(shù)部審核4、工程副總審批 5、大面積施工 施工樣板驗收審批表編號：致： 我部已完成了 施工樣板的驗收，現(xiàn)申請全面鋪開大面積施工，請予以批準。附件： 承包單位（章）： 項目經(jīng)理： 日 期: 工程部經(jīng)理： 日 期： 技術(shù)部經(jīng)理： 日 期： 審批意見： 公司領(lǐng)導： 日 期： 注：樣板施工完畢，有調(diào)整意見，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標準的，報公司主管工程領(lǐng)導審批未經(jīng)批準不能大面積施工。1、材料進場，監(jiān)理工程師第一時間通知專業(yè)工程師，對進場材料進行驗收材料驗收流程3、合同要求采購的材料：現(xiàn)場對樣板材料驗收，依據(jù)合同、設(shè)計要求檢查技術(shù)參數(shù)5、需做見證送檢的材料：按

8、材料驗收標準，見證取樣、送樣，做復試4、乙供類材料：檢查材料規(guī)格、品牌等是否符合合同要求2、確板類材料：現(xiàn)場對板驗收否6、將該部分材料做上標志；即刻清退出場合格與否是7、填寫臺帳并簽發(fā)材料使用許可證鋼筋材料使用許可證工程名稱： 編號：施工單位：供貨單位：進場時間：驗收時間：規(guī)格（mm）使用部位進貨數(shù)量/進貨批次生產(chǎn)廠家（產(chǎn)地）以及與合同約定品牌是否相符產(chǎn)品合格證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告直徑實測值（mm）外觀質(zhì)量檢查/檢測/驗收人見證取樣見證人：組數(shù)/編號組組組組檢測結(jié)果施工單位：監(jiān)理單位：建設(shè)單位：項目負責人（簽名）：年 月 日總監(jiān)/監(jiān)理工程師（簽名）：年 月 日工程部經(jīng)理/專業(yè)工程師（簽名）：年 月

9、 日備注：1、抽檢比例：鋼筋原材試驗應以同廠別、同爐號、同規(guī)模、同一交貨狀態(tài)、同一進場時間每60噸為一驗收批，不足60噸時，亦按一驗收批計算，每一驗收批中取試樣一組（2根拉力、2根冷彎、1根化學）。低碳鋼熱軋圓盤條時拉力1根。2、驗收標準：銘牌廠家、規(guī)格、型號與產(chǎn)品檢驗報告和鋼筋標注一致，鋼筋應平直、無損傷，表面不得有裂縫、油污、顆粒狀或片狀老銹。防水材料使用許可證工程名稱： 編號：施工單位：供貨單位：進場時間：驗收時間：名稱規(guī)格進貨數(shù)量/進貨批次使用部位生產(chǎn)廠家產(chǎn)品合格證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告實測卷材厚度（mm）外包裝及產(chǎn)品標識剩余有效使用期限及是否合理檢查/測量/驗收人見證取樣見證人：組數(shù)/編號

10、組組組檢測結(jié)果施工單位：監(jiān)理單位：建設(shè)單位：項目負責人（簽名）：年 月 日總監(jiān)/監(jiān)理工程師（簽名）：年 月 日工程部經(jīng)理/專業(yè)工程師（簽名）：年 月 日備注：1、抽檢比例：每一批次同一規(guī)格型號到場數(shù)量的1%，卷材不少于3卷，涂料不少于3桶。2、驗收標準：卷材表面應平整，不允許有可見的缺陷，如空洞、結(jié)塊、裂縫、氣泡、缺邊和裂口等；成卷卷材易于展開，一批產(chǎn)品有接頭卷材不應超過3%，每卷卷材的接頭不應超過1個；防水涂料為均勻粘稠體，無凝膠、結(jié)塊。電線/電纜材料使用許可證工程名稱： 編號：施工單位：供貨單位：進場時間：驗收時間：名稱/規(guī)格使用部位進貨數(shù)量/進貨批次產(chǎn)品合格證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告生產(chǎn)許可證/

11、3C認證標稱線芯直徑（mm）實測線芯直徑（mm）（允許偏差<1%）外觀質(zhì)量檢查/測量/驗收人見證取樣見證人：組數(shù)/：編號組組組組檢測結(jié)果施工單位：監(jiān)理單位：建設(shè)單位：項目負責人（簽名）：年 月 日總監(jiān)/監(jiān)理工程師（簽名）：年 月 日工程部經(jīng)理/專業(yè)工程師（簽名）：年 月 日備注：1、抽檢比例：數(shù)量為每批次同一規(guī)格型號到場數(shù)量的1%，并不少于3卷。2、驗收標準：包裝完好，抽查的電線絕緣層完整無損，厚度均勻；電纜無壓扁、扭曲，包裝不松卷。電線、電纜外護層有明顯的標識和制造廠標，線芯直徑誤差不大于標稱直徑的1%， BV絕緣電線絕緣層符合國家規(guī)范要求； 水泥材料使用許可證工程名稱： 編號：施工單

12、位：供貨單位：進場時間：驗收時間：水泥標號進貨數(shù)量/進貨批次使用部位計劃使用期限生產(chǎn)廠家（產(chǎn)地）以及與合同約定品牌是否相符產(chǎn)品合格證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告生產(chǎn)日期/有效期外觀質(zhì)量檢查/驗收人見證取樣見證人：組數(shù)/編號組組檢測結(jié)果施工單位：監(jiān)理單位：建設(shè)單位：項目負責人（簽名）：年 月 日總監(jiān)/監(jiān)理工程師（簽名）：年 月 日工程部經(jīng)理/專業(yè)工程師（簽名）：年 月 日備注：1、抽檢比例：水泥試驗應以同一水泥廠、同強度等級、同品種、同一生產(chǎn)批號且連續(xù)進場的水泥，200噸為一驗收批，不足200噸時，亦按一驗收批計算，每一驗收批取樣一組，數(shù)量為12kg。2、驗收標準：對水泥存放期超過三個月的必須復檢。砌體材料

13、使用許可證工程名稱： 編號：施工單位：供貨單位：進場時間：驗收時間：砌體名稱規(guī)格（長×寬×厚）(mm)使用部位/進貨批次進貨數(shù)量產(chǎn)品合格證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告實測值（長×寬×厚）(mm)外觀質(zhì)量檢查/驗收人見證取樣見證人：組數(shù)/編號組組檢測結(jié)果施工單位：監(jiān)理單位：建設(shè)單位：項目負責人（簽名）：年 月 日總監(jiān)/監(jiān)理工程師（簽名）：年 月 日工程部經(jīng)理/項目經(jīng)理（簽名）：年 月 日備注：1、抽檢比例：燒結(jié)普通磚每15萬塊送檢1組，每組12塊，不足15萬塊按1組計；燒結(jié)多孔磚每5萬塊為一批，隨機從外觀質(zhì)量合格的磚塊中抽3組15塊送檢，兩組進行抗壓強度檢驗，一組備用

14、； 蒸壓加氣塊同品種,同規(guī)格,同等級的,以1萬塊為一批,3組9塊做干密度試驗,3組9塊做強度試驗塑鋼窗使用許可證工程名稱： 編號：施工單位：供貨單位：進場時間：驗收時間：名稱制品規(guī)格（寬×高）（mm）設(shè)計值實測值使用部位進貨數(shù)量/進貨批次型材生產(chǎn)廠家（品牌）及與合同是否一致 型材產(chǎn)品合格證型材產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告型材規(guī)格實測型材厚度/寬度外觀質(zhì)量(與樣板對照)檢查/測量/驗收人見證取樣見證人組數(shù)/編號組組檢測結(jié)果施工單位：監(jiān)理單位：建設(shè)單位：項目負責人（簽名）：年 月 日總監(jiān)/監(jiān)理工程師（簽名）：年 月 日工程部經(jīng)理/專業(yè)工程師（簽名）：年 月 日備注：1、抽檢比例：同一品種、類型和規(guī)格

15、的窗及窗玻璃每100樘為一個檢驗批，抽檢比例為1%，不少于3樘。2、驗收標準：產(chǎn)品表面不應有污漬；表面平整，沒有明顯的凹凸，型材無損傷、變形，不同部位無明顯色差，排水孔應暢通，位置數(shù)量符合要求。入戶門/防火門使用許可證工程名稱： 編號：施工單位：供貨單位：進場時間：驗收時間：名稱規(guī)格進貨數(shù)量/進貨批次使用部位生產(chǎn)廠家（品牌）產(chǎn)品合格證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告門扇斷面檢測/門框密度是否符合設(shè)計要求外型、顏色、尺寸與樣板比較外觀質(zhì)量（焊接質(zhì)量、噴漆質(zhì)量、表面質(zhì)量）檢查/測量/驗收人見證取樣見證人：組數(shù)/編號組組檢測結(jié)果施工單位：監(jiān)理單位：建設(shè)單位：項目負責人（簽名）：年 月 日總監(jiān)/監(jiān)理工程師（簽名）：年

16、 月 日工程部經(jīng)理/專業(yè)工程師（簽名）：年 月 日備注：1、抽檢比例：每批次同一規(guī)格型號到場數(shù)量的1%，并不少于3樘。2、驗收標準：尺寸偏差要求（單位mm）：門扇高度（-1+2）、寬度（-1-3）、厚度（-1+2），門框側(cè)壁寬度（±2）、槽口寬度（±2）、槽口高度（±2），門扇兩對角線長度差（3）；要求油漆顏色同樣板，油漆應均勻、平整，不允許有劃痕、鼓泡、污染，不允許有明顯色差。管材/管件使用許可證工程名稱： 編號：施工單位：供貨單位：進場時間：驗收時間：名稱規(guī)格使用部位進貨數(shù)量/進貨批次產(chǎn)品合格證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告生產(chǎn)許可證實測管壁厚度（mm）外觀質(zhì)量檢查/測量/

17、驗收人見證取樣見證人：組數(shù)/編號組組組組檢測結(jié)果施工單位：監(jiān)理單位：建設(shè)單位：項目負責人（簽名）：年 月 日總監(jiān)/監(jiān)理工程師（簽名）：年 月 日工程部經(jīng)理/專業(yè)工程師（簽名）：年 月 日備注：1、抽檢比例：每批次同一規(guī)格型號到場數(shù)量的3%，并不少于10根，每批次同一規(guī)格型號管件不少于5套。2、驗收標準：、塑料給排水管道：包裝完好，外觀光滑，無砂眼，直徑和壁厚符合產(chǎn)品質(zhì)量標準，直徑和壁厚均勻，外壁有公稱直徑、壓力等級、執(zhí)行標準、廠標等標識；鍍鋅鋼管：鍍鋅層覆蓋完整、表面無銹斑、無砂眼、無起皮，壁厚滿足設(shè)計和規(guī)范要求，管件無裂紋、無銹斑、無砂眼，外壁有公稱直徑、壓力等級、執(zhí)行標準、廠標等標識。開關(guān)

18、/插座/燈具使用許可證工程名稱： 編號：施工單位：供貨單位：進場時間：驗收時間：名稱規(guī)格使用部位進貨數(shù)量/進貨批次產(chǎn)品合格證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告生產(chǎn)許可證外觀質(zhì)量（與樣板比較）檢查/測量/驗收人見證取樣見證人：組數(shù)/：編號組組組組檢測結(jié)果施工單位：監(jiān)理單位：建設(shè)單位：項目負責人（簽名）：年 月 日總監(jiān)/監(jiān)理工程師（簽名）：年 月 日工程部經(jīng)理/專業(yè)工程師（簽名）：年 月 日備注：1、抽檢比例：每批次同一規(guī)格型號到場數(shù)量的1%，并不少于3箱（燈具3套）。2、驗收標準：開關(guān)、插座面板及接線盒盒體完整、無碎裂、零件齊全，燈具涂層完整、無損傷、附件齊全， 電梯設(shè)備使用許可證工程名稱： 編號：施工單位：供貨

19、單位：進場時間：驗收時間：合同編號：供貨類別：甲供（ ）乙供（ ）型號生產(chǎn)廠家技術(shù)參數(shù)速度(m/s)主開關(guān)產(chǎn)地/品牌提升高度(m)型號層數(shù)/門數(shù)質(zhì)量證明文件曳引機 產(chǎn)地變頻器產(chǎn)地/品牌型號型號功率(kw)質(zhì)量證明文件進貨數(shù)量門機生產(chǎn)廠家合格證整機產(chǎn)品合格證整機產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告生產(chǎn)許可證四大安全部件合格證書（復印件）¨ 門鎖裝置¨ 安全鉗¨ 緩沖器¨ 限速器實物是否與裝箱清單及合同相符隨機技術(shù)文件是否齊全外觀質(zhì)量檢查/測量/驗收人施工單位：項目負責人（簽名）：年 月 日監(jiān)理單位：總監(jiān)/監(jiān)理工程師（簽名）：年 月 日建設(shè)單位：工程部經(jīng)理/專業(yè)工程師（簽名）：

20、年 月 日備注：驗收標準：曳引繩不應有壓彎、扭曲、斷絲、磨損；各部件銘牌上的參數(shù)應于安裝的電梯參數(shù)相符合；對安全部件必須全殲，符合合同及規(guī)范要求。消防報警系統(tǒng)設(shè)備使用許可證工程名稱： 編號：施工單位：供貨單位：進場時間：驗收時間：合同編號：供貨類別：甲供（ ）乙供（ ）主機生產(chǎn)廠家出廠日期產(chǎn)品合格證型號臺數(shù)檢驗報告聯(lián)動控制柜生產(chǎn)廠家出廠日期產(chǎn)品合格證型號臺數(shù)檢驗報告煙感生產(chǎn)廠家溫感生產(chǎn)廠家型號型號數(shù)量數(shù)量模塊類型單輸入模塊單輸入（輸出）控制模塊雙輸入（輸出）控制模塊切換模塊聯(lián)動模塊廣播模塊隔離模塊/編碼模型號數(shù)量破玻警鈴消防電話分機消防廣播生產(chǎn)廠家型號數(shù)量產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告/設(shè)備出廠調(diào)試報告裝箱

21、清單/隨機技術(shù)文件主機機柜及控制柜外觀質(zhì)量電氣設(shè)備驗收人施工單位：監(jiān)理單位：建設(shè)單位：項目負責人（簽名）：年 月 日總監(jiān)/監(jiān)理工程師（簽名）：年 月 日工程部經(jīng)理/項目經(jīng)理（簽名）：年 月 日備注：1、抽檢比例：主機設(shè)備要全檢，抽檢其它元汽件同一規(guī)格型號到場數(shù)量的1%，不少于3個。2、驗收標準：名牌上的型號、規(guī)格應與設(shè)計要求一致；包裝應有防塵、防潮、防腐蝕措施。閥門/水表使用許可證閥門/水表 工程名稱： 編號：施工單位：供貨單位：進場時間：驗收時間：名稱規(guī)格使用部位進貨數(shù)量/進貨批次生產(chǎn)廠家（品牌）產(chǎn)品合格證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告生產(chǎn)許可證外觀質(zhì)量檢查/測量/驗收人見證取樣見證人：組數(shù)/編號組組組組

22、檢測結(jié)果施工單位：監(jiān)理單位：建設(shè)單位：項目負責人（簽名）：年 月 日總監(jiān)/監(jiān)理工程師（簽名）：年 月 日工程部經(jīng)理/專業(yè)工程師（簽名）：年 月 日備注：1、抽檢比例：安裝前應按10%抽樣比例（同一型號、同一規(guī)格、同一生產(chǎn)廠家）進行強度試驗和嚴密性試驗。2、驗收標準：閥體完整、無損、無砂眼、涂層無脫落，閥體閥蘭和閥體軸線垂直，手柄（輪）和閥桿轉(zhuǎn)動靈活，閥芯和閥襯材料與銘牌標注一致，閥門型號、公稱直徑、公稱壓力與設(shè)計文件和合同文件相符合，水表要進行校定，鉛封完好。橋架/線槽/線管使用許可證工程名稱： 編號：施工單位：供貨單位：進場時間：驗收時間：名稱規(guī)格（mm）/型號使用部位進貨數(shù)量/進貨批次產(chǎn)品

23、合格證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告標稱厚度（壁厚）（mm）實測厚度（壁厚）（mm）外觀質(zhì)量檢查/測量/驗收人見證取樣見證人：組數(shù)/編號組組組組檢測結(jié)果施工單位：監(jiān)理單位：建設(shè)單位：項目負責人（簽名）：年 月 日總監(jiān)/監(jiān)理工程師（簽名）：年 月 日工程部經(jīng)理/項目經(jīng)理（簽名）：年 月 日備注：1、抽檢比例：每批次同一規(guī)格型號到場數(shù)量的1%，并不少于10根，每批次同一規(guī)格型號管件不少于5套。2、驗收標準：鍍鋅層或涂層覆蓋完整，表面光滑、無銹斑、無砂眼、不變形、不劃傷，金具配件齊全部件齊全，厚度偏差不超過產(chǎn)品規(guī)范要求。涂料材料使用許可證工程名稱： 編號：施工單位：供貨單位：進場時間：驗收時間：名稱規(guī)格顏色/色號

24、進貨數(shù)量/進貨批次使用部位生產(chǎn)廠家產(chǎn)品合格證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告外包裝及產(chǎn)品標識剩余有效使用期限及是否合理檢查/驗收人見證取樣見證人：組數(shù)/編號組組組檢測結(jié)果施工單位：監(jiān)理單位：建設(shè)單位：項目負責人（簽名）：年 月 日總監(jiān)/監(jiān)理工程師（簽名）：年 月 日工程部經(jīng)理/專業(yè)工程師（簽名）：年 月 日建筑玻璃使用許可證工程名稱： 編號：施工單位：供貨單位：進場時間：驗收時間：型號及規(guī)格生產(chǎn)廠家（品牌）及與合同約定是否相符進貨數(shù)量/進貨批次使用部位安全性能是否符合設(shè)計要求產(chǎn)品合格證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告實測厚度(mm)外觀質(zhì)量（與材料樣板對照）檢查/測量/驗收人施工單位：監(jiān)理單位：建設(shè)單位：項目負責人（簽名）：

25、年 月 日總監(jiān)/監(jiān)理工程師（簽名）：年 月 日工程部經(jīng)理/專業(yè)工程師（簽名）：年 月 日備注：1、抽檢比例：每批次規(guī)格同一型號到場數(shù)量的1%，并不少于3塊。2、驗收標準：厚度為6 mm-12 mm的玻璃，厚度的允許偏差為±5%；鋼化玻璃須適當進行破壞性試驗；不允許存在裂縫、脫膠等現(xiàn)象，氣泡、中間層雜質(zhì)及其他可觀察到的不透明物質(zhì)等點缺陷個數(shù)要符合相 關(guān)規(guī)定。外墻磚使用許可證工程名稱： 編號：施工單位：供貨單位：進場時間：驗收時間：名稱/規(guī)格顏色（色號）使用部位進貨數(shù)量/進貨批次生產(chǎn)廠家產(chǎn)品合格證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告外包裝及產(chǎn)品標識實測外形尺寸（mm）外觀質(zhì)量（與材料樣板對照）檢查/測量/驗

26、收人見證取樣見證人：組數(shù)/編號組組組檢測結(jié)果施工單位：監(jiān)理單位：建設(shè)單位：項目負責人（簽名）：年 月 日總監(jiān)/監(jiān)理工程師（簽名）：年 月 日工程部經(jīng)理/專業(yè)工程師（簽名）：年 月 日備注：1、抽檢比例：每批次同一規(guī)格型號到場數(shù)量的1%，并不少于3箱。2、驗收標準：包裝上應清晰注明產(chǎn)品等級：優(yōu)等品；對板檢查：根據(jù)驗收原始樣板核對外墻磚的紋理效果及顏色，要求表面紋理效果同樣板，同批次無色差，不同批次色差不明顯。內(nèi)墻磚/地磚使用許可證工程名稱： 編號：施工單位：供貨單位：進場時間：驗收時間：名稱規(guī)格/等級顏色/色號進貨數(shù)量/進貨批次使用部位生產(chǎn)廠家（品牌）產(chǎn)品合格證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告外包裝及產(chǎn)品標識實

27、測外形尺寸（mm）外觀質(zhì)量（與樣板比較）檢查/測量/驗收人施工單位：監(jiān)理單位：建設(shè)單位：項目負責人（簽名）：年 月 日總監(jiān)/監(jiān)理工程師（簽名）：年 月 日工程部經(jīng)理/專業(yè)工程師（簽名）：年 月 日備注：1、抽檢比例：每批次同一規(guī)格型號到場數(shù)量的1%，并不少于3箱。2、驗收標準：如外包裝破損，破損箱必須全部開箱檢驗；根據(jù)驗收原始樣板核對瓷片的紋理效果及顏色，要求表面紋理效果砼樣板，同批次無色差，不同批次色差不明顯。檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求現(xiàn)場檢查監(jiān)理工程師施工單位填“工程報驗單”報監(jiān)理公司隱蔽工程驗收流程合格與否簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書及時登錄臺帳并上報專業(yè)工程師簽認隱蔽工程驗收單是否施

28、工單位完成隱蔽工程施工，自檢合格專業(yè)主管根據(jù)制度檢查或抽查，并簽署臺帳專業(yè)工程師據(jù)制度檢查或抽查，并簽署臺帳流程要點：1、須做隱蔽驗收的工程有：巖土工程勘察、工程樁（預制樁、沖孔樁、攪拌樁、人工挖孔樁）、基坑驗槽、錨桿、防水工程、模板工程、鋼筋工程、磚砌體工程、門窗塞縫、墻體保溫、地暖工程、水電線管暗埋和預留、防雷及接地工程等。2、隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進入下道工序。3、制度要求隱蔽工程需旁站，專業(yè)工程師對監(jiān)理工程師在崗情況按制度進行檢查。施工單位檢驗批報驗檢驗批驗收流程施工單位填“工程報驗單”報項目監(jiān)理部質(zhì)量保證資料齊全、合格檢驗批工程質(zhì)量自評合格，評定完成監(jiān)理

29、工程師是合格與否不合格：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書，重新報驗檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求檢查檢驗批工程是否合格 否是監(jiān)理工程師否合格與否合格：專業(yè)工程師簽認檢驗批驗收認可書交回施工單位可進行下一工序工作專業(yè)工程師流程要點：1、檢驗批驗收合格后，資料須在三天內(nèi)簽認、存檔。2、重大問題及時向?qū)I(yè)主管匯報。監(jiān)理工程師施工單位填“工程報驗單”報項目監(jiān)理部分項工程驗收流程圖質(zhì)量保證資料齊全、合格隱蔽驗收記錄簽認完成分項工程質(zhì)量自評合格，評定完成施工單位報驗否是專業(yè)工程師驗收后簽認合格：簽認分部分項工程檢驗認可書不合格：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改通知書，重新報驗合格與否檢查分項工程是否合格檢查質(zhì)量保證資料是

30、否符合要求檢查隱蔽工程是否完成有關(guān)簽證手續(xù)流程要點：1、驗收合格后，資料須在三天內(nèi)存檔。2、重大問題及時向?qū)I(yè)主管匯報。工程質(zhì)量驗收記錄表工程名稱分項工程名稱驗收部位施工單位項目經(jīng)理報驗人出現(xiàn)問題及整改要求整改情況監(jiān)理單位檢查人員: 檢查日期:復檢人員: 復檢日期:建設(shè)單位檢查人員: 檢查日期:復檢人員: 復檢日期:整改通知單工程名稱： 工程部位： 編號：致： 現(xiàn)通知貴部，經(jīng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn) 不符合施工規(guī)范要求，根據(jù)這些要求， 責令貴部按規(guī)范要求進行整改。貴部負責提出整改措施，報專業(yè)工程師審核。上述整改內(nèi)容必須于 年 月 日前整改完成，并填寫整改通知單回復單報送專業(yè)工程師專業(yè)工程師： 日期： 第

31、號整改通知單于 年 月 日收到，我部將根據(jù)該通知重申的施工規(guī)范要求和專業(yè)工程師的意見采取措施進行整改。施工單位（簽收人）： 日期：注：施工單位簽收人必須是項目經(jīng)理或由其正式授權(quán)的簽收人。整改通知單回復單工程名稱： 工程部位： 編號：致： 號整改通知單要求的整改內(nèi)容，我方已全部整改完成，請組織復驗。施工單位（章）： 項目經(jīng)理： 日期： 年 月 日專業(yè)工程師意見：簽名： 日期： 年 月 日施工組織設(shè)計/方案審批流程：1、施工單位申報施工組織設(shè)計/方案3、通過審查，各相關(guān)部門在工程組織設(shè)計/方案報審表上簽署意見4、施工單位根據(jù)審批意見對施工組織設(shè)計進行調(diào)整5、報主管工程領(lǐng)導審批2、工程部、技術(shù)部、監(jiān)理單位參與施工組織設(shè)計審查施工組織設(shè)計/方案報審表工程名稱： 編號： 工程項目的施工組織設(shè)計/方案，我部已編制完畢。現(xiàn)將該工程施工組織設(shè)計/方案報送各部門進行審批。附件：施工組織設(shè)計方案（含電子版）。承包單位（章）