管配件采購供應(yīng)質(zhì)量管理操作辦法文件目錄

1、中石化上海石化股份有限公司 銷售供應(yīng)公司管配件采購供應(yīng)質(zhì)量管理操作指導(dǎo)手冊(討論稿)(編制日期: 2005.12)目 錄一、 總則二、 質(zhì)量控制文件1、 配管設(shè)計料表核對基本要求；2、 管配件全過程質(zhì)量管理要求；3、 管配件監(jiān)控等級劃分表；4、 典型技術(shù)附件樣本；三、 質(zhì)量管理操作文件1、 工程項目管配件檢驗程序；2、 檢驗活動的基本要求及程序；3、 管配件監(jiān)檢大綱；4、 質(zhì)量控制計劃的編制；5、 產(chǎn)品可追溯性操作程序；四、 供應(yīng)商質(zhì)量保證體系考評五、 質(zhì)量檢驗過程記錄文件六、 附件：XGGS-BJZLGL-GP001：管配件監(jiān)檢等級劃分表XGGS-BJZLGL-GP002：典型技術(shù)附件樣本X

2、GGS-BJZLGL-GP003：管配件質(zhì)量控制計劃XGGS-BJZLGL-GP004：供應(yīng)商質(zhì)量保證體系考評表XGGS-BJZLGL-GP005：管配件出廠檢驗表XGGS-BJZLGL-GP006：管配件過程檢驗報告XGGS-BJZLGL-GP007：管配件最終檢驗報告XGGS-BJZLGL-GP008：管配件檢驗放行單XGGS-BJZLGL-GP009：管配件原材料質(zhì)量追溯流程一、 前言 為了加強管配件供應(yīng)中的質(zhì)量管理,以實現(xiàn)對管配件采購供應(yīng)過程中和入庫前的質(zhì)量控制,保證股份公司各裝置安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)生產(chǎn)和建設(shè)項目提供優(yōu)質(zhì)的管配件,特制訂本質(zhì)量管理操作指導(dǎo)手冊。二、管配件涉及的范圍（中石

3、化47大類）-各類法蘭-各類盲板-各類直通管配件-各類彎頭-各類彎管-各類三通、四通-各類鋼襯管件-各類彈簧支吊架、特殊管托-其他管道配件（膨脹節(jié)等）三、.管配件監(jiān)檢等級分類 按照管配件監(jiān)檢等級劃分表執(zhí)行（文件號：XGGS-BJZLGL-GP001）四、采購計劃評審1、對采購計劃的要求管配件計劃員接到由銷供公司計調(diào)出下達的正式計劃后，應(yīng)認真核對采購計劃中的名稱、型號、規(guī)格、制造標準和技術(shù)條件是否正確無誤，對于計劃中規(guī)格不清的應(yīng)及時與有關(guān)人員聯(lián)系。配管設(shè)計料表核對基本要求1. 配管設(shè)計一般說明主要內(nèi)容：1、配管設(shè)計基本依據(jù)，使用標準系列； 2、勞動防護與安全方面的適用法律（基建工程項目更為重要）

4、；2. 標準配件與材料設(shè)計選用說明與深度要求2.1依據(jù)國外標準選用的所有配件，應(yīng)提供中英文對照資料、標準圖集及代號對照表，避免因翻譯與理解不一致而導(dǎo)致的錯誤。（按國內(nèi)標準選用的配件可簡化）2.2執(zhí)行國內(nèi)外標準的詳細說明與要求。（具體內(nèi)容應(yīng)詳細討論）2.3非標件（所選用標準所不能覆蓋的所有配件與材料）應(yīng)提供詳細制造圖、制造技術(shù)與質(zhì)量要求的文字資料。2.4要注意選用國內(nèi)外牌號材料時要與對應(yīng)制造標準相符合。3.設(shè)計料表的基本要求3.1每個生產(chǎn)裝置與區(qū)域應(yīng)編制總料表與區(qū)域料表，編制料表的依據(jù)是單線圖。區(qū)域料表是凈用料，總料表應(yīng)按雙方約定的百分比加一定的備用量。3.2料表的基本要素：配件名稱（中英文與代

5、號）、規(guī)格、材質(zhì)牌號、壓力等級、公稱通徑、數(shù)量、制造標準、安裝區(qū)域等。3.3提供給我方的料表應(yīng)是正式版料表，以后發(fā)生修改時，料表的目錄名稱與頁碼不應(yīng)變更，而只對發(fā)生修改的一頁料表的相應(yīng)版次作變動即可。3.4所有的管道支、吊、托架應(yīng)單獨提供設(shè)計料表與圖集。（同時應(yīng)編制相應(yīng)位號）4.一次性或臨時使用配件料表的編制 所有一次性或臨時使用的配件都應(yīng)按區(qū)域單獨編制正式料表。其可能包括的配件有：墊片、盲板、8字盲板、插板、過濾器、臨時短管等。2計劃核對無誤后，計劃員然后按照管配件監(jiān)檢等級劃分表中的管配件分類等級要求制定采購方案，對于A類管配件要簽定技術(shù)協(xié)議和全程監(jiān)造。五、訂貨技術(shù)條件的編制管配件訂貨技術(shù)編

6、制參照以下文件執(zhí)行：-管配件監(jiān)檢大綱-*通用訂貨技術(shù)條件-典型技術(shù)附件樣本六、供應(yīng)商確認3.供應(yīng)商確定3.1管配件在訂貨時須確認供應(yīng)商資質(zhì)情況,供應(yīng)商資質(zhì)應(yīng)具備以下條件:3.1.1具有壓力管道元件安全注冊證書； 3.1.2中石化物資資源市場成員廠; 3.1.3上海石化物資資源市場成員廠(納入中石化資源市場管理范圍); 3.1.4獲得ISO9000質(zhì)量體系認證資格; 3.1.5加工特殊管件應(yīng)有特殊制造資格證書(如:電力管道管件應(yīng)由電力部門頒發(fā)的制造資格證書等);3.2供應(yīng)商選擇應(yīng)嚴格按質(zhì)優(yōu)選廠、貨比三家、擇優(yōu)錄取的原則確定。3.3應(yīng)根據(jù)各供應(yīng)商不同資質(zhì)、不同加工能力安排具有相應(yīng)加工能力的管配件制

7、造廠家,嚴禁安排超出供應(yīng)商資質(zhì)、加工能力范圍以外的規(guī)格品種的管配件制造。3.4高溫、高壓、厚壁等特殊管配件,其供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)條件并應(yīng)有相應(yīng)部門頒發(fā)的特殊管配件加工的資格證書。3.5建立供應(yīng)商管理檔案,對供應(yīng)業(yè)績和發(fā)生的質(zhì)量問題及處理結(jié)果予以存檔,作為年度對供應(yīng)商進行考評的依據(jù)。4.采購和制造過程中及出廠前的質(zhì)量控制(移動下面)4.1管配件的定點供應(yīng)商每年簽訂一次年度管配件供應(yīng)制造技術(shù)質(zhì)量管理協(xié)議書, 協(xié)議書內(nèi)容包括:制造標準、技術(shù)質(zhì)量、售后服務(wù)等。4.2對供應(yīng)商進行不定期考察考核,對其供應(yīng)的產(chǎn)品進行不定期抽檢,所有檢查內(nèi)容都要歸檔,作為對供應(yīng)商進行年度考評依據(jù)。4.3管配件制造中的檢驗與

8、出廠前驗收應(yīng)按管配件監(jiān)檢等級劃分表中的管配件分類等級要求進行質(zhì)量控制、驗收。4.4管配件監(jiān)檢等級劃分表中符合A、B類的管配件質(zhì)量證明書必須要存檔，質(zhì)量證明書必須提供原材料質(zhì)量證明書和復(fù)檢報告(原件或復(fù)印件)。4.5對于重大基建項目管配件監(jiān)檢等級劃分表中符合C類的管配件質(zhì)量證明書必須也要存檔，質(zhì)量證明書也要提供原材料質(zhì)量證明書和復(fù)檢報告(原件或復(fù)印件)。4.6管配件質(zhì)保文件檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容:4.6.1項目名稱及計劃編號;4.6.2供應(yīng)商提供的產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明書;4.6.3產(chǎn)品原始材料質(zhì)保證書及復(fù)檢報告;4.6.4驗收報告或抽查復(fù)檢報告;4.6.5政府及行業(yè)質(zhì)量檢驗證書或權(quán)威機構(gòu)檢測報告。5

9、.質(zhì)量事故處理(移動下面)5.1經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格管配件,應(yīng)按以下程序處理:5.1.1業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)立即通知使用單位,并對事故件予以封存,同時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。與事故件同一批出廠的產(chǎn)品立即組織復(fù)檢,復(fù)檢報告未出前不能使用。5.1.2填報質(zhì)量事故處理單,并應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和具體情況進行分類,對質(zhì)量問題按一般質(zhì)量事故、較大質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故進行分類;5.1.3向供應(yīng)商發(fā)出書面整改通知,同時要求供應(yīng)商以書面形式制訂整改措施,經(jīng)認可后,立即限期進行整改, 整改結(jié)果要有書面確認意見;5.1.4根據(jù)質(zhì)量事故的不同類別,對供應(yīng)商追究責(zé)任,并提出處罰意見,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后交市場部處理。5.2對質(zhì)量事故的處理決定

10、都要以書面形式轉(zhuǎn)發(fā)業(yè)主管理部門。5.3質(zhì)量事故處理的所有文件都要歸入供應(yīng)商管理檔案,作為年度考評依據(jù)。5.4所有發(fā)生的質(zhì)量事故,都要依據(jù)“三不放過”的原則,總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn),及時堵塞管理漏洞,同時采取響應(yīng)措施,避免類似事件重犯。二、質(zhì)量控制文件(一). 配管設(shè)計料表核對基本要求 (二). 管配件生產(chǎn)全過程質(zhì)量管理要求1. 定義鍛制法蘭、管件生產(chǎn)全過程質(zhì)量管理是指從原材料采購到制成品入庫的全過程質(zhì)量管理。全過程質(zhì)量管理流程：原材料采購 材質(zhì)復(fù)檢、標識入庫 原材料領(lǐng)用 按圖鍛制成型 熱處理 金加工 表面處理 入庫檢驗 成品入庫2. 各環(huán)節(jié)質(zhì)量管理要點2.1原材料采購原材料必須要選用具有生產(chǎn)資質(zhì)、相當(dāng)

11、規(guī)模、質(zhì)保體系完備的鋼廠并應(yīng)盡可能直接采購，盡量避免從流通領(lǐng)域采購，應(yīng)建立自身的合格原材料供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)和完整的原材料供應(yīng)商檔案。零星、急件一定要從流通領(lǐng)域采購時，對原材料的原產(chǎn)地要按直接采購要求執(zhí)行，同時附原始質(zhì)保文件。2.2原材料入庫所有原材料入庫前必須進行機械性能和化學(xué)成分復(fù)檢，特別是從流通領(lǐng)域購入的,原則上應(yīng)該每一根鋼坯都要仔細檢驗,復(fù)檢合格后按規(guī)定要求標識后入庫(主要指嘜頭和色標)。標識必須做到原材料經(jīng)任意切割后都能判別材質(zhì)、產(chǎn)品批號、爐批號。各類材質(zhì)的色標應(yīng)按標準規(guī)定標識。原材料入庫應(yīng)嚴格區(qū)分待檢區(qū)、檢驗區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)，檢驗合格后需入庫的原材料堆放應(yīng)嚴格按材質(zhì)分類上料架或堆放。如

12、果庫房條件允許,則不銹鋼材料與碳鋼材料不能放在同一倉庫內(nèi)。如果倉庫不能分設(shè),則碳鋼材料與不銹鋼材料要嚴格分區(qū)隔離。2.3原材料領(lǐng)用未辦理正式入庫手續(xù)的原材料不得領(lǐng)用（即未經(jīng)復(fù)檢、標識、填報入庫單）。原材料必須憑廠部生產(chǎn)科下達的工作令、加工圖、工序流轉(zhuǎn)卡、領(lǐng)料單領(lǐng)取。（無錫法蘭廠采用倉庫主任與鍛造車間主任直接交接，然后由鍛造車間主任安排）2.4加工制造所有加工制造過程必須按工作令(工作令由生產(chǎn)部門簽發(fā))、制造圖(制造圖、技術(shù)要求、工藝流轉(zhuǎn)卡由技術(shù)部門簽發(fā))要求進行。每道工序不允許有二種以上不同材質(zhì)工件同時加工。每道工序完成后，必須集中放置，同時做好材質(zhì)標識，經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗合格在工藝流轉(zhuǎn)卡上簽字后

13、，方可轉(zhuǎn)入下道工序加工。加工制造鍛制成型過程中應(yīng)注意溫度控制，成型前模具需嚴格檢驗。產(chǎn)品熱處理操作應(yīng)嚴格按規(guī)定執(zhí)行，有專職檢驗員負責(zé)熱處理曲線圖的檢驗，熱處理后的產(chǎn)品應(yīng)做好硬度和金相檢驗。加工現(xiàn)場的任何原材料，半成品及成品都必須有清晰的標識和工藝流轉(zhuǎn)卡，每一道工序都必須由責(zé)任人簽字。2.5成品入庫工件所有加工工序完成后，由質(zhì)檢人員對產(chǎn)品按圖紙、工作令、工藝流轉(zhuǎn)卡要求進行全面質(zhì)量檢驗合格后，填報質(zhì)保書和入庫單才能入庫。產(chǎn)品質(zhì)量入庫檢驗的要點是：檢查所有工序檢驗手續(xù)是否完備，產(chǎn)品最終理化檢驗、無損探傷、外觀及尺寸檢驗是否合格，所有檢驗合格后方可標志入庫，所有入庫的合格產(chǎn)品必須有標志。要盡快建立電腦

14、數(shù)據(jù)庫，方便存檔、查詢和追溯。小結(jié)：生產(chǎn)全過程質(zhì)量管理的要點就是要求每道工序由質(zhì)管科專職質(zhì)檢員，對每道工序進行質(zhì)檢，上道工序完工后，須經(jīng)質(zhì)檢員檢驗并在工藝流轉(zhuǎn)卡上簽字后，才能進入下道工序加工。2.6產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性 是指從成品的標識、標記或產(chǎn)品批號開始，可追溯到原材料生產(chǎn)廠家產(chǎn)品批號、爐批號及原始質(zhì)保文件。3. 質(zhì)量管理制度建設(shè)3.1工序、各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理要求都必須制度化和規(guī)范化，讓每一位員工都知道每一道工序的操作方式。以制度形式對每一道工序進行規(guī)定，并落實到人。3.2要以制度的形式，對具體工作、手續(xù)進行標準、規(guī)范化規(guī)定。3.3對工作質(zhì)量的好壞，要以制度形式規(guī)定獎懲辦法。3.4在制度中要明

15、確質(zhì)量管理部門的工作對廠長負責(zé)，廠長是質(zhì)量管理的第一責(zé)任人。4. 質(zhì)檢機構(gòu)建設(shè)4.1人員配備 根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模，工序流程等要求配備質(zhì)保人員，質(zhì)檢人員的資質(zhì)要求在制度中要明確，最低要求質(zhì)檢人員必須按國家有關(guān)規(guī)定持證上崗。崗位設(shè)置：A：工序質(zhì)檢員2名，理化檢驗員2-4名。4.2檢測設(shè)備配備 無損探傷設(shè)備:超聲波探傷儀、磁粉探傷儀 理化檢測設(shè)備：碳硫分析儀、分光光度計、電光分析天平、萬能材料實驗機、低溫沖擊試驗機、布氏硬度計、里氏硬度計、金相顯微鏡、沖擊試驗低溫槽光譜儀 通用及熱工量具：游標卡尺、深度卡尺、萬能角度規(guī)、寬座角尺、 表面粗糙度比較樣塊、梯槽校對樣板、電子電位差計、熱電偶、手提式光學(xué)高溫計4

16、.3質(zhì)保體制運行管理要求基本原則：A、質(zhì)保部門直屬廠部領(lǐng)導(dǎo)，對廠長負責(zé)，收入直接由廠長發(fā)放。 B、工序質(zhì)檢員屬質(zhì)保部門派出人員，收入直接由廠部發(fā)放。 C、質(zhì)檢人員對質(zhì)量問題有一票否決權(quán)，廠長也不得對此進行干涉。(三).管配件監(jiān)檢等級劃分表(文件編號:XGGS-BJZLGL-GP001)(四).典型技術(shù)附件樣本(文件編號: XGGS-BJZLGL-GP002)三、質(zhì)量管理操作文件（一）.工程項目管配件檢驗程序1 目的本程序規(guī)定了工程項目大宗物資質(zhì)量檢驗的工作程序，以確保大宗物資按規(guī)定進行檢驗和試驗及數(shù)據(jù)準確可靠，并據(jù)此判斷其質(zhì)量是否符合規(guī)定要求。2 適用范圍本程序適用于上海石化所有基建項目及技措

17、技改項目中所有管配件的檢驗和試驗。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量管理辦公室是上海石化所有基建項目及技措技改項目中所有管配件的質(zhì)量檢驗和試驗工作的歸口管理部門。3.2 各專業(yè)業(yè)務(wù)員負責(zé)編制訂單的檢驗計劃和檢驗記錄卡。3.3各專業(yè)負責(zé)人負責(zé)對業(yè)務(wù)員編制的檢驗計劃和檢驗記錄卡進行審核。3.4檢驗員按檢驗計劃進行檢驗，并在檢驗記錄卡上記錄檢驗內(nèi)容數(shù)據(jù)。4 工作流程：主管領(lǐng)導(dǎo)管配件專業(yè)各專業(yè)負責(zé)人審核檢驗計劃和檢驗記錄卡各專業(yè)業(yè)務(wù)員負責(zé)編制檢驗計劃和檢驗記錄卡檢驗員把檢驗計劃和檢驗記錄卡交質(zhì)量辦審查和質(zhì)保文件一起存檔檢驗員按檢驗計劃檢驗并在檢驗記錄卡上記錄5 物資的分類 采購的所有管配件，按照在該裝置的使用條件和

18、影響程度分為A、B二類。A類物資包括：1） 設(shè)計壓力大于等于10MPA的高壓管道和管配件。2） 用于低溫（-20）管道和管配件。3） 符合SH3501-2001標準中SHA級管道和管配件。（承包商必須在請購單中注明）。4） 超低碳不銹鋼、雙重性級別鋼（如F304/F304L）的管道和管配件。5） 鉻鉬合金鋼管道和管配件。 A類物資要編制質(zhì)量檢驗計劃和質(zhì)量檢驗記錄卡，設(shè)置質(zhì)量控制點，檢驗方式為過程檢驗和出廠前驗收，檢驗地點為制造廠。B類物資是指除A類物資以外的所有物資。某些物資根據(jù)使用條件的特殊性和重要性可改變其分類類別。6 檢驗計劃的編制61管配件 管配件業(yè)務(wù)員根據(jù)承包商提供的請購單中的技術(shù)條

19、件以及相關(guān)標準在消化的基礎(chǔ)上編制，檢驗計劃內(nèi)容依據(jù)特定的產(chǎn)品編制相應(yīng)的檢驗項目，可設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量控制點。對于A類管配件必須要設(shè)置質(zhì)量控制點，如H-停止點，W-見證點，R-審查報告點等。且檢驗計劃至少有以下內(nèi)容：1） 產(chǎn)品按什么標準規(guī)范制造、檢驗和驗收；2）規(guī)格、型號、材質(zhì)；3）檢驗地點，檢驗時間；4）化學(xué)成分、機械性能；5）無損檢測；6）幾何尺寸檢查；7）外觀質(zhì)量檢查；8）焊接工藝評定；9）熱處理要求；10）沖擊試驗；11）硬度檢驗。相關(guān)標準：SH3408-96鋼制對焊無縫管件SH3409-96鋼板制對焊管件SH3410-96鍛鋼制承插焊管件SH3406-96石油化工鋼制管法蘭ASME B16

20、.5管道法蘭、法蘭管件和閥門ASME B16.9工廠制造鋼制對焊管件7 檢驗員的資格具有大專以上學(xué)歷，從事石化/煉油行業(yè)10年以上的工作經(jīng)驗，熟悉本行業(yè)的規(guī)范和標準，熟悉管配件的制造工藝。8 對檢驗員的監(jiān)督 質(zhì)量管理辦公室是監(jiān)督檢驗員工作的管理部門。檢驗員的檢驗記錄卡必須經(jīng)質(zhì)量管理辦公室的審查，質(zhì)量管理辦公室有權(quán)更換檢驗員，并上報主管領(lǐng)導(dǎo)。9 檢驗通知 對于A類物資將要進行的檢驗工作，應(yīng)在檢驗開始七個工作日之前通知承包商和公司的有關(guān)人員，在檢驗開始五個工作日之前確認檢驗內(nèi)容。附件一 質(zhì)量檢驗計劃（表式）附件二 質(zhì)量檢驗記錄卡（表式）（二）.檢驗活動的基本要求及程序 1. 檢驗人員的職責(zé)（1）.

21、編制檢驗大綱；（2）.按時到制造廠按檢驗大綱規(guī)定的內(nèi)容及方法對產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查，隨時掌握制造進度，及時參與所有規(guī)定質(zhì)量控制點的檢查確認。(3). 堅持原則,堅持標準,認真履行檢驗職責(zé),發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品制造質(zhì)量嚴重不符合有關(guān)標準、施工圖紙或技術(shù)條件規(guī)定時,應(yīng)及時通知相應(yīng)部門及人員,同時與制造廠溝通,采取改進措施,達到所規(guī)定的要求;(4). 定期向質(zhì)管部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報檢驗工作進展情況;(5). 建立完整的檢檢檔案；(6). 遵守設(shè)計單位和制造廠技術(shù)保密規(guī)定； 2. 檢驗的方式 對管配件制造質(zhì)量的檢驗活動方式可根據(jù)管配件的不同等級類別來實施檢查活動。管配件一般進行階段性進廠檢驗檢查，階段性進廠檢驗檢查是指

22、對管配件制造過程中的主要工序進行質(zhì)量確認,對制造過程記錄予以查驗。對A類管配件，必須嚴格按質(zhì)量控制計劃進行檢驗檢查。3. 檢驗的內(nèi)容 檢驗內(nèi)容應(yīng)根據(jù)所檢產(chǎn)品的具體制造要求確定.一般應(yīng)對以下內(nèi)容實施檢查： (1).制造廠質(zhì)量保證體系、質(zhì)量控制程序文件、產(chǎn)品制造技術(shù)方案、工藝流程、焊接工藝; (2).焊接人員和檢、試驗人員資質(zhì); (3).施工機具及制造、檢驗用設(shè)備能力及完好狀態(tài); (4).主要原材料部件的出廠質(zhì)量證明文件和制造廠所做的復(fù)驗內(nèi)容及結(jié)果,材料的外觀質(zhì)量; (5).制作過程中各制造工藝執(zhí)行情況、外觀質(zhì)量、幾何尺寸; (6).無損檢驗、破壞性檢驗、理化試驗、壓力試驗過程及結(jié)果; (7).產(chǎn)

23、品標識、防腐、防護及包裝； (8).最終質(zhì)量證明文件審查。4. 檢驗的程序 檢驗程序應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的制造工藝及質(zhì)量控制點來編制,在檢驗大綱中給予明確，也可按圖程序執(zhí)行。5. 對制造廠的要求 為使檢驗工作順利開展,應(yīng)對制造廠提出如下要求; (1).按檢驗大綱要求及時配合檢驗人員完成各項檢驗內(nèi)容； (2).應(yīng)負責(zé)向檢驗人員提供下列文件： A.產(chǎn)品制造所依據(jù)的標準、規(guī)范、制造圖紙及設(shè)計文件。 B. 質(zhì)量保證體系文件包括質(zhì)量保證手冊、質(zhì)量控制程序文件、材料質(zhì)量控制程序、制造過程質(zhì)量控制程序、焊接工藝評定、理化檢驗、無損檢驗質(zhì)量控制程序、工藝裝備質(zhì)量控制程序等; C.所檢驗產(chǎn)品的詳細生產(chǎn)計劃及計劃變更; D

24、.所檢驗產(chǎn)品的制造工藝流程、焊接工藝卡、制造工藝數(shù)據(jù)、工藝卡； E.參與檢驗產(chǎn)品制造的技術(shù)、質(zhì)量檢查人員名單及其職責(zé)范圍; F.技術(shù)裝備(工藝設(shè)備、機加工設(shè)備、熱加工設(shè)備、鑄造設(shè)備、檢測設(shè)備等)狀況報告; G.產(chǎn)品制造過程中必要的檢查、檢驗數(shù)據(jù)和報告；H.產(chǎn)品檢驗中超標數(shù)據(jù)及處理意見。（3）提供檢驗過程中所必須的工具、儀器及專業(yè)人員。（4）對制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)如實向檢驗人員反映，以協(xié)商解決。（5）當(dāng)檢驗人員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并向制造廠發(fā)出整改通知時，制造廠應(yīng)立即按照檢驗人員的要求辦理，重大問題有異議時應(yīng)暫停施工，雙方協(xié)商研究解決。（6）及時通知檢驗人員參加開工會和質(zhì)量停檢點的確認。6. 檢驗

25、存檔資料檢驗存檔資料一般包括一下內(nèi)容：（1） 訂貨合同及技術(shù)附件的復(fù)印件；（2） 檢驗大綱；（3） 檢驗合格證書；（4） 質(zhì)量控制點報檢單；（5） 控制點確認書；（6） 質(zhì)量問題整改通知單；（7） 各項檢驗記錄；（8） 檢、試驗數(shù)據(jù)報告單；（9） 設(shè)計變更單通知、設(shè)計和委托、制造各方往來函件；（10） 技術(shù)洽商、協(xié)調(diào)會會議紀要；（11） 制造廠提供的資料和文件。(三).管配件監(jiān)檢大綱1. 目的1.1 為了保證管配件供貨質(zhì)量，規(guī)范采購活動，本大綱規(guī)定了管配件產(chǎn)品檢驗方法、內(nèi)容及相應(yīng)標準和規(guī)范。1.2 適用范圍 本管配件監(jiān)檢大綱只適用于SPC生產(chǎn)檢維修項目及各類基建、技措技改項目的管配件在制造廠的

26、質(zhì)量檢驗活動。2 監(jiān)檢依據(jù)與引用標準2.1監(jiān)檢依據(jù).2.1.1 設(shè)計施工圖紙以及設(shè)計技術(shù)文件資料等。(包括管子、管件、法蘭和管道組成的規(guī)格書： )2.1.2 正式合同文本(含技術(shù)協(xié)議)。2.1.3 管配件制造標準及有關(guān)資料。2.2 引用標準國內(nèi)標準GB 3087-1999 低中壓鍋爐用無縫鋼管GB/T 3091-2001 低壓流體輸送用鍍鋅焊接鋼管GB 5310-1995 高壓鍋爐用無縫鋼管GB 6479-2000 高壓化肥設(shè)備用無縫鋼管GB/T 8163-1999 輸送流體用無縫鋼管GB/T 9711.1-1999 石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件 第1部分：A級鋼管GB 9948-88

27、石油裂化用無縫鋼管GB/T 7306.2-2000 55°密封錐管螺紋（第2部分）GB/T 12771-2000 流體輸送用不銹鋼焊接鋼管GB/T 14626-1993 鍛鋼制螺紋管件GB/T 14976-2002 流體輸送用不銹鋼無縫鋼管SH/T 3405-1996 石油化工企業(yè)鋼管尺寸系列SH/T 3406-1996 石油化工鋼制管法蘭SH/T 3408-1996 鋼制對焊無縫管件SH/T 3409-1996 鋼板制對焊管件SH/T 3410-1996 鍛鋼制承插焊管件國外標準ANSI B31.3 Process piping工藝管道ANSI B36.10M Welded and

28、 seamless wrought steel pipes焊接和無縫鍛鋼鋼管ANSI B36.19M Stainless steel pipe不銹鋼鋼管API 590 American Petroleum Institute Steel Line Blanks美國石油學(xué)會鋼制管線盲板ASME B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fitting 管法蘭與法蘭配件ASME B16.9 Factory-Made Wrought Steel Buttwelding , Fittings. 工廠制造的對焊管件ASME B16.11 Forged Steel Fittings,

29、Socket-Welding and Treaded. 鍛鋼制承插焊和螺紋管件ASME B16.28 Wrought Steel Butt-welding Short Radius Elbows and Returns. 鍛鋼制對焊短半徑90° 彎頭和180°回彎頭ASME B16.47 Large Diameter Steel Flanges. 大直徑鋼法蘭MSS SP-83 Steel Pipe Unions, Socket-Welding and Threaded 承插焊和螺紋活接頭MSS SP-95 Swage(d) Nipples and Bull Plugs 異

30、徑短節(jié)和管塞MSS SP-97 Integrally Reinforced Forged Branch Outlet Fittings - Socket Welding, Threaded and Buttwelding Ends 承插焊、螺紋和對焊加強管接頭（支管臺）ASTM A106 Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service1高溫用無縫碳鋼管 (P)ASTM A335 Seamless ferritic alloy-steel pipe for high-temperature service高溫用無縫鐵素體合金鋼管 (

31、P) ASTM A312 Seamless and welded austenitic stainless steel pipes無縫和焊接奧氏體不銹鋼管 (P)ASTM A530 General requirements for specialized carbon and alloy-steel pipe專門用途碳鋼和合金鋼公稱管通用要求ASTM A691 Carbon and Alloy Steel Pipe, Electric-Fusion-Welded for High-Pressure Service at High Temperature高溫、高壓用碳素鋼和合金鋼電熔化焊鋼管 (

32、P)ASTM A358 Electric-Fusion-Welded Austenitic Chromium-Nickel Alloy Steel Pipe for High-Temperature Service高溫用電熔化焊奧氏體鉻-鎳合金鋼管 (P)ASTM A105 Carbon Steel Forgings for Piping Applications管道元件用碳鋼鍛件 ASTM A182 Forged or Rolled Alloy-Steel Pipe Flanges, Forged Fittings, and Valves and Parts for High-Tempera

33、ture Service3 監(jiān)檢內(nèi)容和要求3.1 監(jiān)檢內(nèi)容3.1.1 制造廠產(chǎn)品質(zhì)量保證書。3.1.2 管件類別: 彎頭、異徑接頭、三通、四通、管帽、法蘭、緊固件、密封件和其他特殊管件及管道組合件等。3.1.3 各類管件檢查內(nèi)容 類別內(nèi)容彎頭異經(jīng)接頭三通四通管帽管道組合件外觀.目檢 主要尺寸檢查 材質(zhì)驗證 硬度檢驗 無損檢驗 3.1.4 管件標志:a. 制造批號;b. 管件規(guī)格(公稱直徑及壁厚或壁厚標號);c. 材料牌號和標準;d. 制造廠代號或商標;3.1.5 原始記錄和無損檢驗記錄。3.1.6 制造管件的材料標準均應(yīng)符合相應(yīng)標準規(guī)范要求3.1.7 制造管件的材料均需具有質(zhì)量合格證明書,并應(yīng)

34、根據(jù)有關(guān)標準規(guī)范要求做全面復(fù)驗或抽樣復(fù)驗,合格后方可所有。3.1.8 制造管件的焊接材料應(yīng)符合有關(guān)標準規(guī)范的要求,每批焊接材料應(yīng)有合格證明書,并應(yīng)進行化學(xué)成分復(fù)驗,合格后方可所有。3.1.9 焊接管件的焊縫位置應(yīng)符合有關(guān)標準要求并符合GB150的要求。焊縫應(yīng)采用對接焊縫,對口錯邊量b10%S(S-壁厚)且不得大于2mm。3.2 監(jiān)檢要求3.2.1管件毛坯宜采用機械切割下料。3.2.2管件可采用熱加工成形或冷加工成形,承插管件應(yīng)采用模鍛成型和機械切削加工的方法制造。3.2.3 管件成型后均應(yīng)按有關(guān)標準要求進行熱處理,熱處理要求及熱處理后的機械性能等要求應(yīng)符合有關(guān)標準的規(guī)定。3.2.4 碳鋼合金鋼

35、管件的內(nèi)外表面應(yīng)進行防銹處理,并涂加防腐油漆;奧氏體不銹鋼管件應(yīng)進行酸洗鈍化處理。3.2.5 管件的外形尺寸以及極限偏差應(yīng)符合相應(yīng)標準要求。3.2.6 管件的內(nèi)外表面應(yīng)符合下列要求:a. 管件上不得有深度大于公稱壁厚的5%且大于0.8mm的結(jié)疤、折迭、軋折、離層、發(fā)紋。b. 管件上不得有深度大于公稱壁厚的12%且大于1.6mm的機械劃痕和凹坑。c. 對于焊制管件，其本體的內(nèi)外表面應(yīng)光滑無氧化皮。焊縫應(yīng)圓滑過渡，不得有裂紋、未熔合、未焊透、咬邊等缺陷，并不得有熔渣和飛濺物。4. 檢驗方法4.1 尺寸檢驗4.1.1符合下列條件的管件應(yīng)100%監(jiān)檢:a. 碳鋼管件直徑DN500、普通不銹鋼管件直徑D

36、N 300; b. 超低碳不銹鋼直徑DN100;c. 合金鋼管件、蒸汽鍋爐管道的管件;d. 壓力等級SCH160以上的對焊管件以及6000lb以上的承插管件; 4.1.2 除上述條件以外的管件應(yīng)做20%抽檢,有一只不合格增加40%,再不合格應(yīng)100%監(jiān)檢4.2 無損檢驗4.2.1 對奧氏體不銹鋼管件,應(yīng)按JB4730標準進行液體滲透檢測;對焊接管件焊縫應(yīng)逐件檢驗;對管件本體每批抽驗不少于10%,檢驗結(jié)果以II級為合格。4.2.2 對碳素鋼和合金鋼管件,應(yīng)按JB4730標準進行磁粉檢測,對焊接管件焊縫應(yīng)逐件檢驗;對管件本體每批抽驗不少于5%,檢驗結(jié)果以II級為合格。4.2.3 除協(xié)議規(guī)定以外,

37、對焊接管件焊縫應(yīng)做100%的超聲波檢測,并以射線探傷復(fù)檢,復(fù)檢量不應(yīng)少于20 %。超聲波和射線檢測均按JB4730標準進行,檢驗結(jié)果應(yīng)不低于II級要求。4.2.4 管件表面不得有微裂紋。4.3 硬度檢驗4.3.1 對于碳素鋼和奧氏體不銹鋼管件,每批應(yīng)抽3%且不少于2件作本體硬度檢驗,檢驗結(jié)果有一個不合格,應(yīng)加倍檢驗,若再不合格,應(yīng)逐件檢驗。對合金鋼管件,應(yīng)逐件檢驗。4.3.2 管件的硬度應(yīng)符合表-要求 材料硬度值(HB) 材料硬度值(HB)Q235B、10、20、20g、20R14012CrMoR 、15CrMoR18016Mn、16MnR、16MnDR、09MnV、09Mn2VDR、 12C

38、r1MoV160 1Cr5Mo 230 奧氏體不銹鋼1904.3.3焊縫及熱影響區(qū)的硬度檢驗應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)范要求,其硬度值不應(yīng)高于管件本體硬度的120%。4.3.4對焊接管件焊縫極其熱影響區(qū)的硬度檢驗應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)范要求,其硬度值不應(yīng)高于本體硬度的120%。4.4 壓力試驗除技術(shù)協(xié)議規(guī)定以外,按相應(yīng)標準制造的管件可不在制造廠進行水壓試驗,但必須能夠承受相應(yīng)鋼管標準所規(guī)定的試驗壓力,并達到相應(yīng)的合格判定標準。4.5 產(chǎn)品質(zhì)量合格證明書每批管件成品都應(yīng)有質(zhì)量合格證明書并應(yīng)包括下列內(nèi)容:1) 制造廠名稱和制造日期;2) 制造廠技術(shù)(質(zhì)量)檢驗部門的公章;3) 質(zhì)量檢驗員的簽字及檢驗日期;4) 產(chǎn)品名稱、規(guī)格、壁厚等級、材料、材料標準及質(zhì)量等級;5) 產(chǎn)品的化學(xué)成分和機械性能報告;6) 其他必做的和用戶要求的檢查試驗報告;7) 所有管配件必須提供原始材料質(zhì)保書。 4.6 低溫沖擊韌性試驗16